芷江侗族自治县民政局2017年部门整体支出绩效自评报告.docx

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1、芷江侗族自治县民政局2017年部门整体支出绩效自评报告根据县财政局关于开展2017年度财政资金绩效评价工作的通知（芷财绩（2018）2号文件精神）、我局对2017年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。现将有关情况报告如下：一、部门概况（一）部门职能概况民政工作的主要职责有：负责城乡低保对象、五保户救助金的发放,同时做好全县困难群众的大病及临时医疗救助工作，指导乡镇敬老院日常管理；负责全县的自然灾害救济及防灾减灾工作，同时做好精简退职等农村社会救济工作；负责开展全县流浪乞讨人员救助工作，同时做好孤儿生活费的发放工作；负责全县优抚对象生活补助的发放工作，同时做好义务兵优待金及待安置生活费的发放工

2、作，牵头做好优抚对象“春节”、“八一走访”慰问工作，协助做好双拥工作，重点做好自谋职业安置及涉军群体维稳工作；负责全县边界线联检及地名、区划调整工作；主管社区建设业务指导工作，重点做好农村试点工作的开展。（二）部门组织机构及人员情况本部门内设办公室、优抚安置股、社会福利社会事务股、基层政权建设和地名区划股、救灾救济股。设立个7二级机构：城乡社会救助工作站、慈善办、婚姻登记处、老龄办、信息中心、老区办。截止2017年12月底，现有在职人员55人，退休人员29人，提前退休人员1人。（三）2017年度重点工作计划2017年，我局在县委、县人民政府和上级主管部门的正确领导下,根据全省民政工作要点，结合

3、我县实际，将重点抓好以下几个方面的工作：1、社会救助。根据省厅要求，制定出台社会救助、临时救助、低收入认定等配套政策措施；全面建立社会救助“一门受理、协同办理”机制，完善社会救助服务平台。落实为民办实事任务，确保城乡低保、农村五保分散供养标准达到考核标准。推动医疗救助与基本医疗保险、大病保险有效衔接，重点救助对象政策范围内住院自负医疗费用救助比例达到70%以上。按照“社会保障兜底一批”要求，以县政府名义出台了芷江侗族自治县社会保障兜底工作实施方案和芷江侗族自治县城乡低保、特困供养人员清理核查和社会保障兜底脱贫对象认定工作方案，开展全县社会保障兜底脱贫对象认定工作2、社会福利和促进慈善事业发展。

4、贯彻落实湖南省人民政府加快推进养老服务业发展的实施意见，出台发展养老服务业具体政策办法。抓好农村幸福院项目建设和城乡养老服务示范点建设。启动老龄事业发展“十三五”规划编制工作。3、减灾救灾。及时做好受灾群众应急救助、过渡性生活救助、冬春救助、倒损农房恢复重建等工作，确保灾害发生后12小时内受灾人员得到初步救助。加强灾情管理，做好灾情会商核定和对外发布，及时准确报灾。开展防灾减灾宣传教育，创建综合减灾示范社区，推进救灾物资储备库建设，提升防灾减灾能力。4、城乡基层政权和社区建设以及区划地名和界线管理。为切实推进全国卫生城市和省文明县城建设，对县城主干道进行道路标牌设置工作。完成建制村合并工作。调

5、整了县地名委员会成员，开展了第二次全国地名普查工作。完成鹤芷边界线联检。召开全县会议，安排部署村居财务清查审计工作，为明年村居顺利换届打基础。协调开展村（居）自治章程、村规民约的全面清理和规范，完善村（居）民自治制度。深化村（居）务公开民主管理实践，推进村（居）务监督委员会建设,强化村（社区）事务民主监督。贯彻落实全省社区党建和社区建设工作会议精神，建立社区建设部门联席会议制度，深入推进城乡社区建设。5、社会组织登记管理。深化社会组织管理制度改革，强化社会组织监督管理，依法规范社会组织内部行为。6、拥军优抚安置。深入开展“四帮”活动，帮助优抚对象解决实际困难，切实做好优抚对象解困维稳工作。落实

6、退役士兵安置制度，加强双拥工作，做好春节、八一走访慰问和双拥结对工作。7、专项社会事务管理。实施殡葬改革。做好生活无着流浪人员救助管理，探索做好流浪精神病人、痴呆傻等特殊受助人员救助和安置工作，推进未成年人社会保护工作。规范婚姻登记管理，开展婚姻登记机构等级评定工作，加强对婚登人员业务培训。8、老区扶贫工作。规范老区项目申报、实施和老区资金使用、管理，促进老区工作规范化。积极开展老促会工作，为老区建设凝聚力量。（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围我局部门整体支出包括基本支出和专项支出两大部分。2017年我局实际完成支出7815.49万元，其中基本支出4685.59万元，占总支出

7、的60%；主要用于民政管理事务支出570.7万元、优抚资金81.38万元、高龄津贴及百岁老人生活补助173万元、城市低保金823万元、农村低保金2830万元、临时救助资金20万元、其他支出60万元、扶贫支出0.1万元、福彩公益金支出4.8万元。项目支出3134.8万元，占总支出40%,其中民政管理事务支出1946.78万元、优抚资金883.6万元、残疾人两项补助181.4万元、其他生活救助支出123万元。二、部门整体支出管理及使用情况2017年我局日常公用经费及人员经费支出实际完成900.38万元，其中人员经费支出500.2万元、日常公用经费支出350.5万元、对个人和家庭补助支出35万元、其

8、他资本性支出14.68万元。本年初预算三公经费总支出40万元，其中接待费25万元，实际公务接待费15.55万元，比上年16.82万元减少7.5%,达到预算数40万元的39%。公务车运行维护费预算15万元，实际公务用车运行维护费支出14.2万元，比上年15.1万元减少5.9%,未超出预算开支。（二）专项支出：1优抚资金：用于发放优抚对象抚恤补助资金、保障抚恤补助对象的生活不低于当地的平均生活水平，维护社会稳定。全年共计发放资金965万元、到位率100%.2、退伍安置：用于发放退役士兵安置补助资金，妥善安置好退役土兵。全年共发放资金110.6万元、到位率100%3、孤儿生活补助：用于发放孤儿生活费

9、，改善孤儿等困难儿童的生活状态，全年共发放资金12万元、到位率100%4、高龄津贴及百岁老人生活补助：用于发放高龄津贴、百岁老人长寿补助营造了全社会敬老、爱老氛围。全年共发放资金173万元、到位率100%O5、城市低保金：用于发放城市低保资金，保障城市困难群众的基本生活。全年共发放资金823万元、到位率100%。6、农村低保金：用于发放农村低保金，保障农村困难群众的基本生活。全年共发放资金2830万元、到位率100虹7、临时救助：用于发放临时救助资金，保障城乡困难群众的最低生活补充。全年共发放资金20万元、到位率100%。8、扶贫支出：用于老区项目解决农村公路维修。全年共发发放资金0.1万元、

10、到位率100%o9、福彩公益金：、严格按照“扶老、助残、济困、救孤”的宗旨用于城乡养老服务示范等建设。全年共发放资金4.8万元、到位率100虹10、残疾人两项补贴：用于重度残疾人护理补贴和残疾人生活补贴。全年共发放资金18L4万元、到位率100%。11、其他农村生活救助：用于发放精简退职及水库伤残、计划生育手术后遗症人员生活补助。全年共发放资金123万元、到位率100%。以上专项资金基本实行分账核算，专项管理，并且在财政的督促之下，资金管理使用纳入了财政预算管理和国库集中支付，装备设备采购均纳入政府采购范围，无违纪违规使用资金情况。三、专项组织实施情况（一）专项管理情况。完善专项资金管理，从源

11、头入手，落实责任，完善制度，合理使用，加强监管，确保项目资金的管理使用高效率。一是加强领导，增强责任制意识。落实管理责任，成立项目实施领导小组。二是加强资金管理制度建设。结合单位的实际，制订出各项规章制度，将各项经济活动划分到具体工作岗位，按照岗位确定任务、职责和权限，贯彻执行所制订的相关财务制度,加强制度执行的监督，使专项资金的财务管理有章可循。三是加强资金的支出管理。坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，严禁挤占、挪用专项资金。（二）财务管理状况为了规范财政资金的支出，保障资金安全，高效运行，发挥资金使用效应，特制定了以下管理制度：政府协议供货限额内零星采购应履行以下程序：L执行采购

12、预算,落实采购资金。2.项目申报。3,成立询价小组。4.价格谈判。5.签订合同。6.货物验收。7.结算支付。为切实规范专项资金管理，保障资金安全，专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用“。资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示。严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。公务接待、公用车等各

13、项公务支出都必须严格按照相关规定进行报销及账务处理。财务人员须及时地编制预决算，对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时编制月、季度、半年、年度报表，反映单位管理层履行受托责任的状况，为领导的经济决策提供依据。我局财务管理严格依法依规依程序，尽量做到公开公平公正。严格执行财政财纪有关法律法规，严格按照政府采购、国库集中支付、公务卡支付等有关规范执行。(三)、资产管理情况为规范固定资产管理，实现固定资产的优化配置，我局制定了固定资产管理制度，固定资产指定专人管理，及时登记，科学使用，每年年末对固定资产进行清查盘点，国定资产的调出、处置、报废、报损严格执行国家有关规定的审批程序办理。2017年末单位

14、资产总值4527.2万元，负债总值为316.14万元，在资产总值中，流动资产为359L65万元，固定资产935.5万元；在负债中：流动负债为316.14万元，年末净资产为4211万元，其资产负债结构比较合理。四、部门整体支出绩效情况(-)1、城乡社会救助工作。保障力度不断加大，城乡低保月人均救助金额分别达到420元，280元；集中和分散供养五保对象年人均供养金额分别达到6600元，4400元。目前全县有城市低保对象1919人;有农村低保对象5999人；有城乡特困对象1825人。积极开展临时救助,共救助677人.2、防灾减灾救灾工作。及时有效开展救灾救济工作，救灾资金全部按要求采取“一卡通”发放

15、，及时将救灾资金发放到灾民手中。扎实开展防灾减灾宣传，“5.12”期间，在县城繁华的鼓楼广场设置宣传点，我局宣传人员共向群众发放资料1500余份，给群众提供现场咨询230多人次。积极抓好应急备灾，进一步完善了县、乡、村救灾应急预案体系，坚持汛期24小时局领导带班轮流值班制度，落实了救灾物资储备库，全县应急保障和应急支援水平全面提升，全年民政局共发放救灾物资大米3110公斤，棉被308床，棉衣102件，食用油448升。加强救灾款物管理，救灾款物分配发放切实做到了民主评议、登记造册、张榜公布、公开发放，保证了救灾款物及时准确足额的发放到受灾群众手中。3、双拥优抚安置工作。认真落实各项优抚安置政策，

16、优抚对象抚恤补助及时足额发放到位。积极做好优抚安置对象的思想工作，保持了涉军群体的稳定。认真开展“四帮四联”活动，帮助在乡老复员军人、伤残军人、烈士遗属进行危房改造。大力开展“四位一体”的优抚医疗工作，开展“扶优奔康”活动，扶持对象30户。积极开展双拥结对、爱心献功臣和拥军优属走访慰问活动；组织退伍军人开展了免费职业技能培训4、基层政权建设和地名区划工作。扎实推进村务公开和民主管理工作，巩固好全县原有的村务公开民主管理示范村的同时，全面抓了全县198个村对此项工作的落实，始终保持了全县100%的村实行了村务公开。成立了县第二次全国地名普查领导小组，制定了工作方案，县政府办出台了文件，使第二次全

17、国地名普查工作稳步推进。5、社会事务和社会福利。对74个社会团体和12个民办非企业单位进行了年检。促进了民间组织健康发展。加强婚姻登记管理，全年办理结婚登记2400对，离婚登记1150对，依法办理收养登记6例。认真落实孤儿保障政策，目前全县有孤儿28人，资金全部按时发放到位。积极做好流浪乞讨人员救助工作，今年共救助221人次。加大老区建设力度，老区建设项目正在稳步推进。全年销售福利彩票1793万yeo7、老龄工作。扎实推进老龄事业发展，全年共办理老年优待证1650余本；投入资金加强社区居家养老服务中心和老年活动中心建设；建立基本养老服务补贴制度。并给五类特殊困难老年人购买了意外伤害保险。精心组

18、织“敬老月”、“老人节”庆祝活动，举办文艺晚会，开展走访慰问，全县敬老助老氛围进一步浓厚.8、残疾人两项补贴工作。启动了残疾人两项补贴发放工作共计发放重度残疾人2626人、困难残疾人2780人的补贴。五、绩效自评根据芷江侗族自治县民政局部门整体支出绩效评价表设定的评分标准，绩效自评得分为82分，结果为良。六、存在的问题和建议一是工作机制有待进一步完善；从2015年起，我县实行全口径预算，工作经费结算方式也改为由财政在年初预算中核定。由于我局近年来工作任务日益繁重，原核定的工作经费远远不足，难以满足新形势下民政工作的要求，根据中共怀化市委、怀化市政府关于进一步加强民政工作的决定（怀发20107号

19、）的文件精神，请将我局工作经费全额列入当年财政预算。二是、部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，建议财政部门进一步加强开展相关业务工作的培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流。芷江侗族自治县民政局二0一七年五月七日附件1部门整体支出绩效评价指标表一级指标分值二级指标分值三级分值评价标准指标说明得分指标投入13预算配置13在职人员控制率5以100%为标准。在职人员控制率Alo0%,计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）X100%,在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部

20、门（单位）的人员编制数。0“三公经费”变动率8“三公经费”变动率20,计8分；“三公经费”0,每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。“三公经费”变动率二（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费预算数100%8过程61预算执行20预算完成率5100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转十年初预算+本年追加预算）X100%。0预算控制率5预算控制率=0,计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。预算控制率=（本年追加预算/年初预算）

21、100%。0新建楼堂馆所面积控制率5100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。楼堂馆所面积控制率二实际建设面积/批准建设面积100%O5该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。新建楼堂馆所投资概算控制率5100、以下（含）计满分,每超出5%扣2分，扣完为止。楼堂馆所投资预算控制率=实际投赞金额/批准投资金额X100%O该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。5预算管理41公用经费控制率8100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）XlO0%。8“三公经费”控制率

22、8100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）100%o8政府采购执行率6100%计满分,每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）100%6过程61预算管理管理制度健全性8有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；有本部门厉行节约制度，2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关管理制度得到有效执行，2分。8资金使用合规性6支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符

23、合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。6预决算信息公开性50预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。5产出及效26职责履行8重点工作实际完成率8根据绩效办2017年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分/200）*88履职效益6经济效益6此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。社会效益612行政效能6促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，

24、提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。根据部门自评材料评定。3社会公众或服务对象满意度690%（含）以上计6分；80%（）-90%,计4分；70%（含）-80%,计2分;低于70%计。分。社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影晌到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。6合计82附件2部门整体支出绩效评价基础数据表填报单位：民政局财政供养人员情况编制数2017年实际在职人数控制率5656100%经费控制情况2016年决算数2017年预算数2017年决算数三公经费1、公务用车购置和维护经费15.12514.2其中：公车购置公车运行维护15.12514.22、出国经费3、公务接待16.82515.55项目支出：1、2、公用经费322350.5其中：办公经费44.91.48水费、电费、差旅费18.6会议费、培训费、其他13.51政府采购金额62.8部门整体支出预算调整楼堂馆所控制情况（2017年完工项目）批复规模（Itf）实际规模（m1）规模控制率预算投资（万元）实际投资（万元）投资概算控制率厉行节约保障措施说明：“项目支出”需要填报除基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。