增值税专用发票.ppt

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1、增值税发票系统升级版培训资料,金鹏科技有限公司,报税处理,增值税发票系统升级版。,（四）软件启动,安装启动,增值税发票系统升级版。,（四）软件启动 运行开票软件后，系统首先出现下载更新文件界面，系统自动进行在线升级。,安装启动,安装启动,（四）软件启动 运行开票软件后，系统弹出登录界面如下。（密码默认为12345678；证书口令默认为12345678证书密码输错次需必到税局信息中心制证（切记）,安装启动,（四）软件启动,硬件设备,报税处理,系统设置,系统设置,销方资料,录入本单位开票资料,系统设置,（3）基本参数设置 用于设置安全接入服务器地址。如默认服务器不联通，可在参数设置修改为下面备用服

2、务器http:/59.41.129.23:443 http:/59.41.129.23:444,客户编码,填写客户信息,填写正解客户资料,点击保存,商品信息,点击新增按钮,填写商品内容,录入商品信息.选择正确税目,点击保存,硬件设备,报税处理,发票管理,（一）发票领用管理 发票读入、退回、分配等功能操作中均增加了介质选择。,发票读入,读入新购买发票,核对读入成功的发票份数,发票管理,（二）发票开具管理联网状态下开票实现即开即传；系统支持开具增值税专用发票、增值税普通发票（含农产品收购发票和农产品销售发票）、货物运输业增值税专用发票、机动车销售统一发票；红字专用发票和红字货运发票增加了通过导入网

3、络下载的红字发票信息表填开红字发票的方法；增加抵扣发票下载导出功能。,发票管理,（1）即开即传 登录开票软件后，系统自动检测网络状态，如果联网则同步税务端参数与系统状态，开票实现即开即传。发票可以有四种报税状态：未报送，报送中，已报送，报送失败。,点击发票填开,选择对应发票种类填写,（2）正数发票开具,发票管理,核对发票种类和发票号码,发票管理,（2）正数发票开具-增值税专用发票：,（2）正数发票开具-货物运输业增值税专用发票：,发票管理,（2）正数发票开具-机动车销售统一发票 第一步：选择机动车销售统一发票填开，弹出发票代码号码确认窗口。,发票管理,（2）正数发票开具-机动车销售统一发票 第

4、二步：选择机动车发票版式。,发票管理,（2）正数发票开具-机动车销售统一发票（旧版）第三步：进入发票填开界面。,发票管理,（2）正数发票开具-机动车销售统一发票（新版）,发票管理,发票管理,（三）红字发票信息表红字发票“申请单”和“通知单”均更名为“信息表”；增加红字货物运输业增值税专用发票信息表填开功能；增加红字货物运输业增值税专用发票信息表查询导出功能；,（1）“申请单”和“通知单”均更名为信息表,原“申请单”修改为“信息表”。,原“通知单”修改为“信息表”。,发票管理,红字发票信息表,增值税专用发票申请单,填写需开红字发票的内容,（2）红字货物运输业增值税专用发票信息表填开,发票管理,（

5、2）红字货物运输业增值税专用发票信息表填开,发票管理,金额必须为正数,（3）红字货物运输业增值税专用发票信息表查询导出 第一步：点击“红字发票信息表/红字货物运输业增值税专用发票信息表查询导出”菜单项。,发票管理,（3）红字货物运输业增值税专用发票信息表查询导出 第二步：进入信息表查询导出界面后，界面中列出该月已填开的所有货运红字发票信息表的明细，选择要导出的货运红字发票信息表，点击“导出”按钮。,发票管理,（3）红字货物运输业增值税专用发票信息表查询导出 第三步：点“确认”按钮后，提示选择保存文件的路径，“确定”后导出xml文件在保存路径下，将该文件拷贝到U盘等介质，提供给主管税务机关，由其

6、导入该文件后开具信息表。,发票管理,（3）红字货物运输业增值税专用发票信息表查询导出 信息表也可直接通过开票软件上传到税务端。第一步：首先选中一条或多条要上传的信息表条目，然后点击“上传”按钮，弹出上传确认提示框。,发票管理,（3）红字货物运输业增值税专用发票信息表查询导出 第二步：点击“确定”按钮后，可看到该条红字发票信息表的信息表描述已更新。,发票管理,（3）红字货物运输业增值税专用发票信息表查询导出 第三步：点击“下载”按钮弹出红字发票信息表审核结果下载条件设置窗口，设置条件后点“确定”按钮。,发票管理,（3）红字货物运输业增值税专用发票信息表查询导出 第四步：显示下载更新结果。,发票管

7、理,（3）填开红字发票-导入网络下载红字发票信息表 第一步：选择“红字”按钮下的“导入网络下载红字发票信息表”菜单项。,发票管理,（3）填开红字发票-导入网络下载红字发票信息表 第二步：系统弹出信息表选择窗口，在网络连通的状态下点击“下载”按钮。,发票管理,（3）填开红字发票-导入网络下载红字发票信息表 第三步：系统弹出红字发票信息表审核结果下载条件设置窗口，设置好查询条件后，点击“确定”按钮。,发票管理,（4）已开发票查询中-销项抵扣导出 此功能可以选择导出已开具的增值税专用发票和增值税普通发票，供企业申报使用。,发票管理,（3）填开红字发票-导入网络下载红字发票信息表 第四步：系统根据查询

8、条件显示查询结果，选中一条红字发票信息表，点击“选择”按钮。,发票管理,只有审核通过的信息表才可以导入,（3）填开红字发票-导入网络下载红字发票信息表 第五步：发票填开界面自动显示出导入的红字专用发票信息，点击“打印按钮。,发票管理,（5）抵扣发票下载导出 此功能用于下载导出本企业待抵扣或已抵扣的增值税专用发票、货运增值税专用发票和新版机动车发票数据，供企业申报使用。,发票管理,（5）抵扣发票下载导出 第一步：点击“发票管理/抵扣发票下载导出”菜单，弹出抵扣发票下载导出界面。联网状态下点击“下载”按钮。,发票管理,（5）抵扣发票下载导出 第二步：系统弹出抵扣发票下载窗口，用户选择要下载的发票种

9、类、发票代码、发票号码和开票日期后，点击“下载”按钮。,发票管理,（5）抵扣发票下载导出 第三步：点击“查找”按钮，弹出查询条件窗口，根据需要选择查询条件，查找符合条件的抵扣联发票信息。,发票管理,（5）抵扣发票下载导出 第四步：根据查询结果，用户可选择需要导出的发票数据。,发票管理,硬件设备,报税处理,报税处理,（一）报税管理“报税处理”更名为“办税厅抄报”，支持征期和非征期；增加征期远程抄报管理，不支持非征期；,（1）办税厅抄报请按下面流步骤程操作:办税厅抄报 远程抄报 上传申报文件清缴税款 远程清卡,报税处理,（1）办税厅抄报,报税处理,打印开票软件报表,选择对应报表查询打印,（2）远程

10、抄报 第一步：点击“报税管理/远程抄报管理/远程抄报”菜单项。,报税处理,（2）远程抄报 第二步：弹出“数据上传成功”界面，点击“确定”按钮。,报税处理,（2）远程抄报 第三步：点击“报税管理/远程抄报管理/远程清卡”菜单项，系统执行清卡操作，清卡成功后，弹出“清卡成功”界面，确定后退出并重新启动开票软件。,报税处理,（2）远程抄报 注意：1、必须保证所有授权票种均未进行征期报税。2、远程抄报不支持非征期抄报。3、远程抄报前必须确保所有离线开具的发票已上传，否则系统给出错误提示。,报税处理,报税处理,（二）金税设备管理-金税设备信息,报税处理,（二）金税设备管理-增值税专用发票及增值税普通发票,报税处理,（二）金税设备管理-货物运输业增值税专用发票,报税处理,（二）金税设备管理-机动车销售统一发票,增加角色权限,谢谢！,