流程诊断及框架ly070421.ppt

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1、2007.04,流程诊断,此报告供黄沙坪矿业内部使用，未经远卓管理顾问书面许可，其他机构不得擅自传阅、引用或复制。,-1-,前期工作回顾战略审视流程诊断组织诊断人力资源诊断组织调整方案建议,目录,-2-,2、流程诊断,-3-,黄沙坪矿业分公司流程管理体系,战略管理,战略指导,1,业务管理,2,选矿,营销管理,物流管理,外购矿管理,-4-,战略管理,1、战略管理流程,1,-5-,业务管理（1/3）,2、业务管理,2,-6-,业务管理（2/3）,2、业务管理流程,2,-7-,业务生产管理（3/3）,2、业务生产管理流程,2,-8-,采购管理,3、采购管理流程,3,3.1.1设备供应管理工作流程3.

2、1.2备件供应管理工作流程3.1.3备件加工制作流程3.1.4需用计划审批流程3.1.5材料办公用品采购控制流程3.1.6物资检验入库管理工作流程3.1.7物资采购结算及付款流程3.1.8招标工作流程3.1.9采购价格控制流程,3.2.1定点采购供应商选择流程3.2.2外包队伍引进工作流程,3.3.1仓库盘点管理流程3.3.2物资发放管理流程3.3.3备品配件管理流程3.3.4材料物资领用流程（材料物资管理流程）,3.1物资（设备）采购、供应总流程,3.2供应商管理流程,3.3物资领用、发放管理工作流程,-9-,物资管理,4、物资管理流程,4,4.2.1设备年度大修、更新计划编制流程（设备大修

3、、更新管理工作流程和井下通讯线路维护工作流程）4.2.3设备月度检修计划编制流程4.2.4设备检修管理工作流程4.2.5设备事故管理工作流程4.2.6通讯系统、办公系统、监控系统、广播系统故障处理流程,4.1.1设备技术档案管理流程4.1.2公司内固资设备调配转移流程4.1.3固资设备报废管理工作流程4.1.4报废固资设备销售流程4.1.5固定资产盘点及台帐管理流程,4.3.1材料报损报废审批流程4.3.2废旧物资处理管理流程,4.1固资设备管理工作流程,4.2固资设备维护工作流程,4.3备件、材料管理流程,-10-,能源管理,5、能源管理流程,5,5.2.1井下通风保障流程5.2.2系统通风

4、工作流程、5.2.3井下局部通风工作流程5.2.4井下供风工作流程,5.1.1水电供应管理工作流程5.1.2水电转供管理工作流程5.1.3风、水管路维护工作流程5.1.4井下排水工作流程5.1.5井下供电系统管理流程5.1.6 10吨电机车运行工作流程5.1.7三电管理工作流程5.1.8水电厂井下废水站工作流程5.1.9水电厂制水流程5.1.10水电厂坑口配电所工作流程5.1.11水电厂总变电所工作流程5.1.12抄表收费工作流程,5.1水电管理流程,5.2井下通风管理流程,-11-,生产管理,6、生产管理流程,6.2.1井下计量、取样管理工作流程6.2.2出矿系数统计、分析、报送流程6.2.

5、3出矿品位管理工作流程,6.1.1日常生产调度指挥流程6.1.1.1生产供水调度流程6.1.1.2生活供水调度流程6.1.1.3井下排水调度流程6.1.1.4溜矿井调度管理流程6.1.1.5调度会议管理流程6.1.1.6协调会议管理流程6.1.2外购矿入选调度工作流程,6,6.1生产作业总流程,6.2采掘管理流程,-12-,技术管理,7、技术管理流程,7,7.1.1科技成果奖评比流程,7.3.1地质储量平衡工作流程7.3.2“三级矿量”控制流程7.3.3地质图纸资料管理流程7.3.4描绘图管理流程7.3.5测量管理流程7.3.6地质立钻岩矿芯管理工作流程7.3.7采场取样管理工作流程7.3.8

6、采场编录工作流程7.3.9水平钻编录工作流程7.3.10单体资料整理工作流程,7.4.1采掘技术管理7.4.2选矿新工艺新药剂推广应用工作流程,7.1科技项目管理流程,7.2新产品开发流程,7.3地质信息管理流程,7.4生产技术管理流程,-13-,工程管理,8、工程管理流程,8,8.2.1矿区临时建设项目审批流程8.2.2个人历史建设项目审批流程8.2.3计划外临时工程施工流程,8.1.1工程项目计划与立项工作流程8.1.2建设工程管理流程8.1.2.1建设工程设计与预算流程8.1.2.2建设工程施工流程8.1.2.3建设工程验收流程8.1.3生产性工程管理流程8.1.3.1生产性工程立项审批

7、流程8.1.3.2井下工程质量控制流程8.1.3.3采掘工程验收流程,8.1工程项目建设总流程,8.2临时工程项目管理流程,-14-,技安环保管理（1/2）,9、技安环保管理流程,9,9.2.1应急救援预案启动工作流程9.2.2应急救援恢复工作流程9.2.3救援行动工作流程9.2.4应急增援工作流程9.2.5单位事故应急处理工作流程,9.1.1安全教育工作流程9.1.2安全大检查工作流程9.1.3安全鉴定管理工作流程9.1.4危爆物品管理工作流程9.1.5安全事故处理流程9.1.6特种设备安全管理工作流程9.1.7特种设备使用安全管理工作流程9.1.8尾矿安全管理工作流程9.1.9安全管理工作

8、流程9.1.10现场安全管理工作流程9.1.11安全支护工作流程,9.3.1劳动保护用品管理流程9.3.2安全专项费用管理流程9.3.3职业病管理工作流程9.3.4职工疗休养管理工作流程,9.1安全管理流程,9.2应急事件管理流程,9.3职工劳动保护工作流程,-15-,技安环保管理（2/2）,9、技安环保管理流程,9,-16-,质量管理,10、质量管理流程,10,-17-,财务管理（1/2）,11、财务管理流程,11,无,11.2.1建设工程结算与审核流程11.2.2生产性立项工程成本核销流程11.2.3生产成本核算管理工作流程（成本核算管理工作流程）11.2.4力资费管理工作流程11.2.5

9、招待费管理工作流程11.2.6成本核算工作流程,11.3.1会计电算化工作流程11.3.2存货核算流程11.3.3应付福利费核算流程,11.1借款与报账工作流程,11.2成本费用管理工作流程,11.3会计核算总流程,-18-,财务管理（2/2）,11、财务管理流程,11,11.4.1员工工资结算流程（会计结算中心工作流程）11.4.2井下外包工程结算管理工作流程11.4.3往来款支付工作流程11.4.4销售结算工作流程,11.6.1月度财务报表编制流程11.6.2财务快报编制流程,无,11.4会计结算工作流程,11.5财务税金管理工作流程,11.6会计报表管理工作流程,-19-,人力资源管理（

10、1/5）,12、人力资源管理流程,12,-20-,人力资源管理（2/5）,12、人力资源管理流程,12,-21-,人力资源管理（3/5）,12、人力资源管理流程,12,12.8.1送外培训管理工作流程12.8.1内部培训管理工作流程,12.7.1下岗职工生活费发放流程12.7.2工亡丧葬补助费（含供养家属抚恤金）结算工作流程12.7.3伤残人员补助费（含生活护理费）结算工作流程12.7.4工伤职工配置辅助器具工作流程12.7.5工伤职工购药管理流程,12.9.1专业技术职务任职资格评审工作流程12.9.2职业技能鉴定流程12.9.3劳动能力鉴定工作流程12.9.4劳动能力鉴定工作流程,12.7

11、员工福利管理流程,12.8职工教育培训工作流程,12.9员工技能管理流程,-22-,人力资源管理（4/5）,12、人力资源管理流程,12,12.10.1劳动合同的签订(续签)工作流程12.10.2劳动合同（有偿）解除工作流程12.10.3职工集体合同管理工作流程（主要目的）,12.11.1职工请假、班组考勤工作流程12.11.2职工请销假手续办理工作流程12.11.3老干、老工伤、职业病住院陪护人员出差手续办理及陪护费结算工作流程,无,12.10员工劳工合同管理流程,12.11员工考勤管理流程,12.12人事档案管理工作流程,-23-,人力资源管理（5/5）,12、人力资源管理流程,12,12

12、.13.1基本医疗保险管理工作流程12.13.1.1工伤保险管理工作流程12.13.1.2医保个人帐户信息管理流程12.13.1.3医保报账工作流程12.13.1.4职工转院治疗工作流程12.13.2养老保险管理工作流程12.13.2.1缴费基数收集、录入、上报及年审工作流程12.13.2.2养老保险关系转移工作流程12.13.2.3离退休人员养老金调整工作流程12.13.2.4在职、离退休人员养老保险信息修改工作流程12.13.4领取失业保险管理工作流程,12.14.1职工退休审批工作流程12.14.2职工退休审批工作流程（生产单位，建议与上一流程合并）,无,12.13员工社会保险工作管理流

13、程,12.14员工离退休工作管理流程,12.15下岗优惠证办理与年审工作流程,-24-,信息管理,13、信息管理流程,13,13.2.1IT系统设备维修、更新流程13.2.2计算机应用程序开发流程（未审）,13.1.1统计管理工作流程13.1.2原始记录管理流程13.1.3综合统计报表汇编流程13.1.4综合统计报表管理工作流程13.1.5信息管理工作流程,13.3.1电话开通与关闭流程13.3.2移机及电话维护流程13.3.3话费结算流程,13.1信息收集、统计管理工作流程,13.2 IT管理工作流程,13.3程控电话管理工作流程,-25-,投资与资产管理,14、投资与资产管理流程,14,无

14、,14.2.1设备技术改造工程管理流程（建议与技术改造流程合并）,无,14.1土地征购工作流程,14.2技术改造流程,14.3矿业项目开发流程,-26-,行政管理（1/5）,15、行政管理流程,15,无,15.1.1行政收文工作流程15.1.2公文处理工作流程15.1.3行政工作报告起草工作流程15.1.4合同管理工作流程15.1.5机要档案管理工作流程15.1.6科技档案管理工作流程15.1.7晒图工作流程15.1.8文件资料打印工作流程15.1.9复印工作流程,无,15.1文书档案管理工作流程,15.2工作总结及工作安排拟订工作流程,15.3公司（矿）会议管理工作流程,-27-,行政管理（

15、2/5）,15、行政管理流程,15,无,无,15.6.1来访(信)接待处理工作流程15.6.2来客接待工作流程15.6.3村组干部、村民接访工作流程15.6.4对外支援工作流程15.6.5农赔费管理工作流程15.6.6土地纠纷处理工作流程,15.4印鉴使用管理工作流程,15.5行政决议督查工作流程,15.6公共关系管理工作流程,-28-,行政管理（3/5）,15、行政管理流程,15,无,15.7.1维护矿业秩序工作流程（未审）15.7.2治安保卫工作流程（未审）15.7.3治安巡逻工作流程,15.9.1民兵整组工作流程15.9.2民兵训练工作流程15.9.3征兵工作流程,15.7治安管理工作流

16、程,15.8消防管理工作流程,15.9民兵管理工作流程,-29-,行政管理（4/5）,15、行政管理流程,15,无,15.10.1普法工作流程15.10.2户口迁入流程,15.10法律事务工作流程,15.11基层调研工作流程,-30-,行政管理（5/5）,一级流程,二级流程,三、四级流程,15、行政管理流程,15,15.13.1办公室水电维修工作流程,15.14.1车辆调度管理工作流程15.14.2车辆维修工作流程,15.15.1住房调整流程15.15.2住房出租流程15.15.3住房出售流程,15.13物业管理工作流程,15.14车辆管理工作流程,15.15职工住房管理工作流程,-31-,体

17、系管理,16、体系管理流程,16,无,16.1.1组织机构设置流程16.1.2班组建设管理流程,16.1组织机构管理流程,16.2规章制度及标准制（修）订流程,-32-,党群管理（1/4）,17、党群管理流程,17,17.2.1团委（团支部）换届选举流程17.2.2发展团员工作流程17.2.3团员超龄离团流程,17.1.1公司(矿)党员代表大会流程(一）（二）（三）17.1.2公司（矿）党委民主生活会流程17.1.3党委会议流程17.1.4党（总）支部民主生活会流程（合并）17.1.支部党员大会流程(合并）17.1.6党员发展工作流程（一）（二）（三）17.1.民主评议党员工作流程17.1.公

18、司(矿)党委文件制控流程(15.1.2雷同)17.1.9党内学习与活动流程17.1.10政治学习与活动流程17.1.11宣传报道工作流程17.1.12党委中心组学习流程17.1.13中管技管人员请假工作流程17.1.14党费收缴工作流程,17.3.1纪检监察办案流程17.3.2审计流程17.3.3效能监察流程17.3.4党风党纪教育流程,17.1党务工作管理流程,17.2团务工作管理流程,17.3纪检工作总流程,-33-,党群管理（2/4）,一级流程,二级流程,三、四级流程,17、党群管理流程,17,17.5.1职工代表选举工作流程17.5.2职工（会员）代表大会流程（一）（筹备阶段）17.5

19、.3职工（会员）代表大会流程（二）（预备会议阶段）17.5.4职工（会员）代表大会流程（三）（正式会议阶段）(同于17.1.1）17.5.5职工代表大会民主评议干部工作流程,17.4.1职工入会和会籍管理工作流程17.4.2女职工工作流程,17.6.1理论教育工作流程17.6.2电视新闻报道工作流程17.6.3今日黄沙坪报编辑出版工作流程17.6.4广播电视播出工作流程17.6.5广播电台工作流程,17.4工会工作流程,17.5职工代表大会工作总流程,17.6宣传管理工作流程,-34-,党群管理（3/4）,一级流程,二级流程,三、四级流程,17、党群管理流程,17,17.8.1劳动竞赛工作流程

20、（合并技术比武）17.8.3合理化建议管理工作流程17.8.4评先工作流程17.8.5管理成果、论文评审工作流程,17.7.1企业文化建设流程17.7.2开展企业文化建设活动工作流程17.7.3企业文化推广认知工作流程,17.9.1走访慰问工作流程17.9.2发放困难补助工作流程17.9.3发放慰问品工作流程,17.7企业文化管理流程,17.8群众性经济技术创新管理流程,17.9困难职工帮扶管理流程,-35-,党群管理（4/4）,一级流程,二级流程,三、四级流程,17、党群管理流程,17,17.10.1离退休职工养老金编制、发放流程17.10.2离退休职工丧事处理流程,无,无,17.10离退休

21、职工管理工作流程,17.11劳动争议调解工作流程,17.12厂务公开工作流程,-36-,黄沙坪铅锌矿子公司流程管理体系,通用管理体系,管控体系,采购与物资管理,生产管理,信息管理,行政管理,工程管理,技安环保管理,1,战略管理,财务管理,人力资源管理,投资与资产管理,体系管理,党群管理,2,营销管理,-37-,管控体系（1/2）,1、子公司管控流程,1,1.3.1子公司定员定编方案编制工作流程 1.3.2子公司外聘员工招聘工作流程 1.3.3子公司矿员工异动工作流程 1.3.4外聘员工岗位异动工作流程1.3.5子公司专项奖发放管理流程 1.3.6经济责任制管理流程 1.3.7劳动人事工资类1.

22、3.8子公司外聘员工薪酬标准报审流程1.3.9工薪发放管理流程1.3.10培训工作流程,1.1.1年度经营计划管理流程（方针目标制定工作流程）1.1.2年度财务预算管理流程1.2.3季度经济活动分析工作流程1.1.4方针目标考核工作流程,1.2.1子公司年度财务预算编制流程 1.2.2专项费用管理流程1.2.3成本管理流程1.2.4会计核算工作总流程1.2.5会计电算化工作流程1.2.6黄沙坪铅锌矿子公司关联交易结算流程,1.1战略管理工作流程,1.2财务管理工作流程,1.3人力资源管理工作流程,-38-,管控体系（2/2）,1、子公司管控流程,1,-39-,通用管理体系（1/3）,2、子公司

23、通用管理流程,2,2.3.1子公司报表编报工作流程 2.3.2综合统计报表工作流程,2.1.1 子公司物资供应管理工作流程2.1.2固资设备管理流程,2.2.1采矿管理工作流程2.2.2采掘工程验收流程2.2.3选矿生产管理工作流程2.2.4设备大修、更新管理流程2.2.5设备检修管理工作流程,2.1采购与物资管理工作流程,2.2生产管理工作流程（矿业子公司适用）,2.3信息管理工作流程,-40-,通用管理体系（2/3）,2、子公司通用管理流程,2,2.6.1公文管理工作流程2.6.2合同管理工作流程2.6.3治安保卫工作流程2.6.4消防管理工作流程2.6.5环卫管理工作流程2.6.7矿容管

24、理工作流程,2.4.1建筑工程设计与预算流程2.4.2工程施工管理流程2.4.3井下工程质量控制流程2.4.4项目竣工验收工作流程,2.5.1产品销售管理流程2.5.2产销金属平衡管理流程（矿业子公司适用）2.5.3产品交货流程2.5.4服务质量管理流程2.5.5黄沙坪铅锌矿子公司关联业务承接流程,2.4工程管理工作流程,2.5营销管理工作流程,2.6行政管理工作流程,-41-,通用管理体系（3/3）,2、子公司通用管理流程,2,2.7.1安全管理工作流程2.7.2安全事故处置工作流程2.7.3劳保用品管理流程,2.8.1党支部民主生活会工作流程2.8.2子公司党内学习与活动流程2.8.3政治学习与活动流程2.8.4支部党员大会流程2.8.5民主评议党员工作流程2.8.6困难职工帮扶工作流程2.8.7工会工作管理流程2.8.8宣传报道工作流程2.8.9子公司职工（代表）大会工作流程,2.7技安环保管理工作流程,2.8党群管理工作流程,-42-,主要内容,负责方,示意,关键流程的确定建立在对相关部门的深入访谈以及对现有流程分级梳理的基础之上,-43-,谢谢,