雨花区2021年度部门单位整体支出绩效评价自评报告.docx

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1、雨花区2021年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告部门（单位）名称长沙市雨花区园林绿化维护中心预算编码315001报告日期：2022年3月28日雨花区财政局（制）部门整体支出绩效评价指标表级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分投入13预算配置13在职人员控制率5以100%为标准。在职人员控制率100%,计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）100%,在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。5“三公经费”变动率8“三公经费”变动率W0,计8分

2、；“三公经费”0,每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。“在公经费”变动率=（本年度三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数100%8过程61预算执行20预算完成率5100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转十年初预算+本年追加预算）100%o2预算控制率5预算控制率=0,计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含）,计3分;20-30%（含）,计2分；大于30%不得分预算控制率=（本年追加预算/年初预算）Xlo0%。4新建楼堂馆所面积控制率5100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣

3、完为止。没有楼梯馆所项目的部门按满分计算楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积XlO0%O该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。5新建楼堂馆所投资概算控制率5100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额Xlo0%O该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。5预算管理41公用经费控制率8100%以下（含）计满分，每超出酬扣1分,扣完为止。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）100%o公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。8“三公经费“控制率8100%以下（含）计满分，每超出

4、1%扣1分，扣完为止。“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）100%o8级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分政府采购执行率6100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）Xl00%5过程61预算管理管理制度健全性8有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；有本部门厉行节约制度,2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关管理制度得到有效执行，2分。8资金使用合规性6支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规

5、定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。6预决算信息公开性5按规定内容公开预决算信息，1分；按规定时限公开预决算信息，1分；基础数据信息和会计信息资料真实，1分；基础数据信息和会计信息资料完整，1分；基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。5产出及效率26职责履行8重点工作实际完成率8根据绩效办2015年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（实际产出数/计划产出数）*88履职效益6经济效益6此两项指标为设置

6、部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。4社会效益12行政效能6促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。根据部门自评材料评定。5级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分社会公众或服务对象满意度690%（含）以上计6分；800（含）-90%,计4分；70%（含）-80%,计2分；低于70$计0分。社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。4附件2部门整体支出绩效评价

7、基础数据表填报单位：月Mi：万元财政供养人员情况编制数2021年实际在职人数控制率515098%经费控制情况2020年决算数2021年预算数2021年决算数三公经费0001、公务用车购置和维护经费000其中：公车购置000公车运行维护0002、出国经费0003、公务接待000项目支出：4373.372257.57334.121、维护业务工作专项629.912257.53938.072、工程建设专项3743.463396.05公用经费96.7179.7978.61其中：办公经费12.073232水费、电费、差旅费7.1597.84会议费、培训费000政府采购金额380.17376.87部门整体支

8、出预算调整8614.839291.49楼堂馆所控制情况（2019年完工项目）批复规模（m,）规,际模m,实规模控制率预算投资（万元）实际投资（万元）投资概算控制率厉行节约保障措施1、严格部门预算管理2、硬化预算约束3、坚决落实过紧日子各项要求说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。部门整体支出绩效报告一、部门概况（一）部门基本情况（包括部门的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等）。我中心为长沙市雨花区城市管理和综合执法局所属公益一类差额拨款事业单位，为正科级。2021年中心内

9、设党政综合管理办公室、维护管理办公室、物资管理办公室、工程建设办公室、财务室、绿委办公室，下设北、中、南、高铁新城4个维护所。中心现有职工97人，其中在职人员50人（含人才引进1人），退休人员47人，另有政府雇员20人和维护作业人员258人。主要负责区辖范围内700多万平方米公共绿地管理与维护，办理树木砍伐、移栽、绿地占用手续，承接园林绿化工程，负责区绿委办的工作。我中心属于差额拨款、以费养事性质的事业单位，经费主要来源为市、区两级政府拨款。1.主要职责职能：（1）负责贯彻落实中央、省、市有关城市园林绿化法律、法规。（2）对公共道路绿化、公园、社区公园及其设施进行维护（维修）。（3）负责城区公

10、园、绿地建设。（4）指导辖区单位开展园林绿化工作，负责辖区绿地的核查、统计，新增绿地的申报。（5）负责辖区内古树名木的管理和保护，组织辖区全民义务植树。（6）负责按照相关规定办理树木移植、修枝、砍伐、绿地占用手续的查勘工作及绿化工程的设计审查、移交、验收的技术性工作。（7）完成上级交办的其他任务。2、2021年重大工作计划1、推行城市综合管理精细化、维护作业专业化、执法联动系统化，扩大园林专业维护覆盖面；2、加快城区主干道绿化提质；3、依法维绿，配合市、区城管执法大队及时处理各类占绿、毁绿事件。（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。2021年我部门本级总收入8614.83万元

11、，其中财政拨款收入8614.83万元、经营收入0万元、其他收入0万元。总支出9291.49万元，其中基本支出1957.37万元项目支出7334.12万元。“基本支出”核算的主要内容是在职人员工资、社会保障缴费、临时工工资、退休人员退休费以及保障机关正常运转完成日常工作任务而发生的商品和服务支出。“项目支出”核算的主要内容是我中心维护业务工作专项资金及工程建设专项资金。二、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况。1 .基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。2021年度我中心预算支

12、出年初预算为4139.97万元，其中基本支出年初预算1882.47万元。截止2021年12月31日我中心工资福利支出实际支出1533.31万元，商品服务支出实际支出78.61万元，对个人和家庭补助实际支出345.45万元。详见下表：单位：万元预算项目本年预算本年追加本年实际支出财政收回工资福利支出145680.71533.313.39商品服务支出79.7978.611.18时个人和家庭补助346.681.92345.453.15合计1882.4782.621957.377.722 .“三公”经费使用管理情况2021年“三公经费”支出0万元，其中公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元，因公出

13、国费0万元。与上年“三公经费”持平。三公经费明细表单位：万元项目2021年决算数2020年决算数比上年增减数比上年增减率三公经费合计0000.00%因公出国经费O000.00%公务用车运行及购置0000.00%公务接待费0000.00%从整体情况来看，我中心基本按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能遵守各项规章制度，严格控制费用开支，“三公经费”同比上年持平；基本支出均按计划组织实施，并加强了监督，达到了节约、高效的支出目标。（二）专项支出1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。我中心根据2021年园林绿化维护项目预算情况，为合理保障通过园林绿化维护项目的完

14、成，实施了如下具体业务项目：（1）业务车辆费用项目：该支出主要为园林绿化业务工程车辆保险、燃油费、修理支出提供费用保障，确保车辆状态良好,保障维护作业工作正常开展。项目资金到位情况：区级财政拨款180万元，资金到位率100%,指标文号（雨财安字20211号雨财安字20210566号）；市级财政拨款40万元，资金到位率100%,指标文号（财预字20210170号）。（2）专用材料费项目：该支出主要用于购置专用材料、维护工具等生产物资，保障维护作业工作正常开展。项目资金到位情况：区级财政拨款100万元，资金到位率100%,指标文号（雨财安字2021l号）；市级财政拨款50万元，资金到位率100%,

15、指标文号（财预字20210170号）。（3）苗木花卉经费项目：该支出主要用于对缺绿公共区域和设施缺损部位及时进行苗木补栽补种和重点路段花卉的摆放及更换。项目资金到位情况：区级财政拨款284.02万元，资金到位率100%,指标文号（雨财安字20211号转预内字1号转预内字2号）；市级财政拨款590.86万元，资金到位率100%,指标文号（财预字20210170号）。（4）农药化肥支出项目：该支出主要通过购置农药化肥对辖区苗木进行防病治虫，确保苗木生长良好。项目资金到位情况：区级财政拨款74.99万元，资金到位率100%,指标文号（雨财安字2021l号转预内字2号）；市级财政拨款45万元，资金到位

16、率100%,指标文号（财预字20210170号）。（5）其他维护费用项目：该支出主要用于做好园林垃圾处理，确保公园广场水电和园林机械设备正常良好；保障一线员工劳保福利及临时性突击性专项任务完成及其他相关工作正常运转。项目资金到位情况：区级财政拨款473.86万元，资金到位率100%,指标文号（雨财安字2021l号转预内字1号转预内字2号）；市级财政拨款77万元，资金到位率100%,指标文号（财预字20210170号）。（6）绿委项目：该支出主要为了加强爱绿护绿宣传教育，组织开展义务植树活动，对名木古树进行保护等费用。项目资金到位情况：区级财政拨款10万元，资金到位率100%,指标文号（雨财安字

17、2021l号）；市级财政拨款16万元，资金到位率100%,指标文号（财预字20210170号）。（7）临聘及维护人员工资项目：该支出主要用于临聘和一线维护人员各项工资奖金发放及购买人员保险等，确保维护工作的稳定开展。项目资金到位情况：区级财政拨款772万元，资金到位率100%,指标文号（雨财安字20211号雨财追字【2021】OOOD；市级财政拨款840.5万元，资金到位率100%,指标文号（财预字20210170号）。2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。截至2021年12月31日，我中心经常性业务经费共发生3217.6万元，其中业务车辆油修保养保险费用220万元，专用材料费用15

18、0万元，苗木花卉经费593.78万元，农药化肥支出119.95万元，其他维护费用536.46万元，绿委26万元，临聘及维护民工工资1571.41万元。使用上年结余支付各项目经费合计440.87万元，区财政收回剩余指标41.09万元，结余295.54万元已申请支付因区财政资金紧张未支付形成结余资金，全年度各项经费开支均在预算计划之内。具体明细如下：单位：万元项目名称上年结余本年区级拨款本年市级拨款本年实际支出财政收回结余苗木花卉经费84.02200590.86593.78281.1专用材料费10050150绿委101626业务车辆费用18040220农药化肥9.996545119.950.04其

19、他维护费用346.8612777536.4614.4临聘及维护民工工资772840.51571.4141.09合计440.8714541659.363217.641.09295.543、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。项目资金由雨花区财政局统筹调拨分配。为规范项目资金管理，提高资金使用效益，我中心明确各级工作职责，强化预算管理制度；制定预算管理制度，实行“统一领导、集中管理、权责结合”的预算管理体制，将专项资金纳入预算管理工作，预算内容与项目内容基本；遵循项目申报表的绩效目标进行项目组织，较好完成了项目申报、绩效目标和指标设定；按规定落实使用项目资金，按规定组织政

20、府采购完成项目实施；资金使用程序符合规范，遵循合法合规的程序完成项目申报内容的组织实施。我中心完善了财务管理办法、机关聘用人员工资福利待遇有关规定、招聘编外合同制人员办法、聘用人员加班管理办法、物资管理办法、苗木采购管理办法、苗木采购流程、车辆管理办法、后勤管理办法、司机管理办法、车辆维修流程、政府采购内部控制制度等一系列财务管理制度和业务管理制度，专项资金必须专款专用，任何部门不得挤占、截留、挪用或擅自改变资金使用范围。对财务资金支出的审批权限、开支标准、报销流程、政府采购管理、审计监督等环节进行规范，资金采取国库集中支付，由中心设置的财务核算中心实行专人核算；项目支出基本按照制度要求在规定

21、范围内进行开支。明确各级工作职责，强化预算管理制度，严格财经审批权限,加强监督管理力度，有效确保了经费开支合理、公开、透明。三、部门专项组织实施情况（一）专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。我中心将雨花区园林维护区域划分为北所、中所、南所、武广所共四个维护所，每个所的区域如下：北所为京港澳高速（不含）以西、南二环（不含）-劳动路（含）以北；中所为京港澳高速（不含）以西、南二环（含）-劳动路（不含）以南、湘府路（含）以北；南所为湘府路（不含）-京港澳高速（不含）-时代阳光大道（含）以南、燕子岭公园和燕子岭社区公园；武广所为京港澳高速（含）以东、时代阳光大道（不含）以北，各

22、维护所所长根据各所实际情况将维护区域划分至各小组进行维护。（二）专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。为加强项目管理，我中心严格执行长沙市园林绿化维护质量标准、道路绿化维护质量考核标准和长沙市城市管理绿化精细化维护评分细则等制度规定，同时，对维护所的工作进行督查考核。结合自身实际，制定了雨花区园林管理局绿化维护管理质量考核标准、绿化业务督查考核办法等规定，在项目实施过程中，落实各项管理制度执行。具体措施如下：（1）为保障项目管理实施质量，通过定期举行各标段绿化养护效果的评比活动提升项目实施质量管控。（2）通过制定绿化维护管理考核办法进一步完善了维护作业标准及考核标

23、准，严格按照维护作业标准每两月对维护所进行城管集中考核前的模拟检查、排名及问题讲评，并综合上级考核情况与网格人员绩效挂钩。对养护效果优秀的相关部门和人员予以适当的精神和物质奖励，进一步细化、量化维护作业标准,让各相关部门加强交流，不断提升园林绿化养护工作的积极性。(3)进一步细化、量化维护作业标准，并推行一线工作法,分管领导、单元网格长及中心技术人员及时对一线作业人员进行现场指导及操作把关。四、资产管理情况反映部门资产的配置、管理、处置等综合情况。包括制度建设、管理措施、配置处置的程序等。近几年，我单位为了管好这些资产，发挥其最大的服务效能,成为我单位的工作重点。我中心资产管理岗位有1名专职人

24、员、1名兼职人员管理单位资产。负责组织本单位国有资产的申请购置、清查、登记、统计汇总及日常监督检查工作。我单位强化责任，提高认识，努力提高管理水平，使我单位的财产管理工作有了新的飞跃。在单位资产配置预算时，坚持调剂优先的原则，有效地避免了重复配置，提高了国有资产的使用效益。节约了有限的财政资金。通过对资产配置进行专门的审核，能够合理确定部门对资产的需求量，进而确定资金的需求量，保证了资金的合理有效利用，防止重复、超标购置，减少不必要的浪赛，切实降低了行政成本。其主要内容体现在五个方面：（一）明确了单位在资产配置管理中的职责和权限；（二）坚持了资产管理与预算管理相结合的原则；（S）坚持了资产配置

25、调剂优先的原则；（四）明确了按标准配置事业单位资产的规定；（五）规范了单位资产配置审批程序。该办法为本单位资产配置管理提供了制度保障，使本单位资产配置管理工作有章可循，并提高了制度的可操作性。按照区财政的统一要求，我中心完善了固定资产机构，制定了固定资产管理制度，固定资产管理从资产预算、购置、计价、入库、领用、清查、报废多个环节进行严格把关，充分发挥了国有资产对全中心正常工作中的应有效能。1 .全中心各部门固定资产购置严格实行预算审批制，当年需购置的固定资产必须年前报预算经局党委和上级主管部门审批后才能实施。2 .固定资产购置必须通过政府采购或招标定点单位采购，验收合格后，由专人进行入库（仓库

26、、数据库）、计价、记账（财务账、台账）。3 .部门领用资产后由专人保管并建立部门台账。4 .资产管理员每季对各部门资产的保存、使用、台账等进行检查，每年对全局固定资产进行一次实物和账面盘存，并按数据库要求进行折旧核算。5 .资产报废严格按照区国资办要求履行报废手续。2021年我中心固定资产现存量2435.91万元，其中土地、房屋及构筑物589.50万元；通用设备1603.87万元；专用设备213.87万元；家具、用具、装具及动植物26.64万元；无形资产2.03万元。2021年度，我单位新增配置固定资产18.18万元。其中新增配置通用设备7.87万元;新增配置专用设备&49万元;新增配置家具、

27、用具、装具及动植物1.51万元；新增配置无形资产0.31万元。五、部门整体支出绩效情况反映部门履职及履职效益情况。2021年，我中心在区委、区政府的正确领导下，以党的十九大精神为统领，牢固树立和贯彻落实“三高四新”发展战略，团结带领全体干部职工坚定信心、众志成城、担当奉献，顺利完成了年度各项目标任务，全年新建绿地面积26公顷，新建公园绿地面积18公顷。在全市“五纵五横”品质提升工程项目中，高铁南站西广场节点、花侯路（劳动路一湘府路）被长沙市城市管理委员会评为“城市管理品质提升优秀项目”；在全市喜迎建党百年园林街景布置工作中，雨花区市民广场、雨花区长沙大道互通被长沙市城市管理委员会办公室评为二等

28、奖。L实施常态精细作业，绿化维护见成效。一是强基础，精细维护绿化环境。着重开展“百日奋战扮靓星城”行动，提高作业标准，强化常态精细维护。突出重点路段，打造花侯路、长沙大道及香樟路3条绿化维护示范路段。二是固根本，集中整治绿地问题。着力开展“三大行动”和“四大整治”，统筹蓝天保卫战、文明创建等专项工作，对主次干道及重要区域周边公共绿地进行集中整治；配合城管、交警部门联动执法，深入开展施工围挡、路灯照明、广告招牌、车辆违停、农贸市场及周边环境整治等专项攻坚行动。三是提品质，重点部位“增花添彩围绕省人大常委会、中央驻区单位及有关省直单位等重要区域、重要出入城口开展花化彩化，着重对花候路、长沙大道、武

29、广高铁南站等6处重点部位开展绿化品质提升。“七一”前夕大面积种植花卉打造特色，栽种摆放约96.5万盆花卉，以良好的景观效果接受了全市观摩。中非经贸博览会期间设置花卉布置点17处（段）,共布置花卉约52.7万盆。省花博会期间重点对会场周边、石燕湖大道、石鸭公路等主要通行道路开展绿化整治。以崭新的面貌迎接湖南省第十二次党代会召开，栽种摆放鲜花约23.8万盆。四是解难题，突破自建花坛维护瓶颈。针对自建花坛无人管护的问题，积极协调对接相关部门，逐步形成由区城管局牵头考核、区级数字化平台采集案卷、街道负责督促落实、园林进行业务指导的管理体系。全年除杂、清理枯枝291.2万平方米，补栽乔木1284株，补栽

30、灌木27.49万株，补栽草皮、麦冬草等地被10.7万平方米，修剪乔木L26万株，模纹修剪约171.61万平方米，打草176.35万平方米，人工打药60.99万平方米，修复园林设施5241处。接收数字化总案卷数6542条，结案数5121条，结案率100%,一次性结案率100%;12345工单来单583条，办结393条,按期办理率100%,满意度98.7%。2 .加快园林项目建设，绿地颜值有提升。一是建成5个街角花园。建成雨花区万家丽路自贸区沿线、长沙大道万家丽路口、万家丽路时代阳光大道东南角、万家丽路时代阳光大道西南角及劳动东路黎托路西南角5个街角花园，绿化面积共L57万平方米。二是完成3处出入

31、城口绿化提质。对李家塘收费站、洞井收费站及万家丽南、北收费站出入城口进行绿化提质，针对原有绿化品质不佳的问题，进一步提升绿化景观、提质亮化照明、完善附属设施，提质面积约3.33万平方米。三是打造7处建党百年园林街景。为庆祝中国共产党成立100周年，“七一”前夕在高铁南站东广场、高铁南站西广场、长沙大道雨花互通、雨花市民广场等重要位置布置7处园林街景，营造热烈喜庆的氛围。四是完成比亚迪园区周边绿化提质。以高质量设计、高标准施工、高效率执行完成了比亚迪园区及周边绿化提质，总建设面积约为3万平方米，景观改造面积约1.05万平方米，打造出一条展示企业精神风貌的绿色走廊。3 .全域广泛增绿扩绿，绿色版图

32、再延展。一是组织开展义务植树活动。植树节当天，在环保西路与汇金路交汇处的西北角开展全民义务植树活动，共接待志愿者1000余人，栽植紫叶李300余株。沙湾公园、桂花公园、狮子山公园、燕子岭公园均开展了不同形式的义务植树活动。二是持续保护古树名木资源。完成第二批10株濒危古树复壮；开展名木古树后备资源普查，对区政府认定的18株古树后备资源进行挂牌保护，明确责任单位或责任人。三是接受国家园林城市复查。对照复查重点内容和要求制定复查工作方案，列出整改问题清单，落实到具体项目，任务明确到部门。雨花区的复查资料作为全市唯一受检资料，已于7月5日接受国家考评组的检查并通过复查考评。四是统筹创建国家生态园林城

33、市。拟定长沙市雨花区创建国家生态园林城市工作方案；成立由区长任组长、相关区领导任副组长、相关区直部门为成员单位的创城工作领导小组；层层分解任务，逐项落实责任单位；对全区15个公园（25.2公顷）、防护绿地建设（56.8公顷）、11条道路绿地建设（24.9公里）等项目进行了全面实地踏勘摸底。五是积极申报园林式单位（居住区/民宿）。进一步提升全区居住用地等附属绿地的服务功能，最大限度地增绿提质，美化人居环境。今年共申报21家市级园林式单位（居住区/民宿）。4 .切实履行代管职能，公园面貌有转变。一是打造“人民满意公园桂花公园、沙湾公园获评2020年度市级“人民满意公园”；狮子山公园着手创建2021

34、年度“人民满意公园二是提升公园品质。以“洁净雨花”为抓手，突出问题整改，不断提升公园管理水平。沙湾公园完善一批基础设施，增设5处游客休憩亭，配置2个微型消防站，维修38个监控设备；狮子山公园围绕创建“人民满意公园”开展提质，擦亮“体育公园”名片，打造“绿色公园”品牌。三是确保维护长效。3个综合性公园按照“四精五有”要求，进一步提高绿化养护管理水平，对植物开展水肥管理、修剪、除杂、病虫害防治、抗旱等工作，保持整体景观效果。5 .坚持依法从严治绿，营商环境质更优。持续不断优化营商环境，严格办理绿地占用手续，及时处置破坏绿地的违法行为；为企业做好服务，着重配合市重点工程电力“630”项目、5G机房建

35、设、“天网工程”项目开展占绿行政审批现场查勘和树木移伐。全年共办理查勘行政审批件66件，处理数字化案卷和12345热线工单226件，查勘处置死危树252株，查勘处理毁绿现场In起，处理交通毁绿23起，对城管毁绿执法来函问题复函30件。六、存在的主要问题主要阐述资金安排、使用，资产管理过程中存在的问题。在取得成绩的同时，我们也清醒地看到发展中还存在一些问题：L维护管理效能还不够强，工作标准需进一步提高；花化彩化的品质还不够高，设计理念上还需进一步更新；部分在建和未移交绿化项目、自建花坛的维护难以监管到位，还需加强与责任单位的沟通协调。6 .按照上级文件，我中心在道路、公园绿地方面的维护面积达70

36、0多万平方米，且从2018年8月开始，公共社区乔木修枝、病虫害防治及死危树砍伐事项也被纳入中心维护范围。目前四所实际人数只有261人，原本道路、公园绿地的单位维护面积已达到了2.68万平方米/人，加上公共社区绿化维护事项后，网格化铺排面临更进一步的压力，人手紧任务重的问题进一步加大。随着维护面积的不断增大及维护标准的不断提升，资金投入和维护效果的矛盾日益突出。请求上级主管部门根据城市管理事业发展的要求和实际情况，恳请区财政加大对我中心分配资金倾斜力度；提高年初部门预算额度，增加相关项目支出预算。7 .根据公园绿化及道路绿化的考核检查结果，园林绿化设施偶有被游客及行人损坏的情况发生，随意砍伐行道树、破坏园林景观设施、攀折花草树枝、践踏绿地草坪的现象偶有出现，且毁绿成本低，无法从根本上杜绝此类现象。但未发生严重损坏事件。七、改进措施和有关建议对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等。L在有限的人力物力条件下，进一步优化资源配置，合理规划辖区内网格划分，提高维护及改造效率。8 .进一步加强宣传引导，园林绿化保护工作的标语宣传等，使爱护绿化、人人有责的理念深入人心，增强群众的参与程度,真正形成园林绿化养护效果持续改善的长效机制。建议：恳请上级主管部门加大对我中心分配资金倾斜力度。