公司运作各层面流程.ppt
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1、1,公司层面,2,组织年度计划和预算讨论会,流程,制订年度预算流程,流程文件编号,西北实业,本流程共3 页之第1 页,生效日期:,总裁,撰写年度计划与预算大纲草案,董事会,责任人,备注,总裁,董事长,总裁,年度计划草案预算大纲年度计划讨论会参与人包括总裁、付总、各中心主任,部门经理,总裁办主任预算工作讨论会参与人包括总裁、付总、各中心主任,部门经理,总裁办主任,总裁办主任,流程协调控制部门:总裁办,总责任人:总裁,制订人:,审核:,签署:,董事会秘书室,总裁办,审定,主持计划和预算工作讨论会确定详细年度工作目标,发布计划和预算大纲，组织各部门拟定各自的计划和预算,总裁办主任,3,流程,制定年度
2、预算流程,流程文件编号,西北实业,本流程共3 页之第2 页,生效日期:,财务部,组织预算协调会议,责任人,备注,相关部门经理,部门计划部门预算预算协调会议参与人包括总裁、付总、各中心主任,部门经理,总裁办主任,财务部经理总裁办主任,流程协调控制部门:总裁办,总责任人:总裁,制订人:,审核:,签署:,财务部经理总裁办主任,相关部门,总裁办,拟订计划和部门及功能预算,汇总编制财务预算,调整部门预算,汇总编制预算草案,相关部门经理,汇总编制非财务预算,总裁办主任,汇总预算,财务部经理,汇总编制计划草案,4,流程,制定年度预算流程,流程文件编号,西北实业,本流程共3 页之第3 页,生效日期:,财务部,
3、责任人,备注,董事长,总裁,董事会秘书,流程协调控制部门:总裁办,总责任人:总裁,制订人:,审核:,签署:,董事会,财务部经理总裁办主任,总裁办,总裁,初审,是否要调整?,调整编制财务预算,发布,终审,否,是,董事会秘书室,备案,调整编制非财务计划,非财务目标表财务目标表,总裁办主任,汇总调整后的计划和预算,财务部经理,5,生产作业中心,6,流程,月度业务计划主流程,流程文件编号：,西北实业,本流程共2页之第 1 页,生效日期:,生产作业中心,责任人,备注,流程协调控制部门:生产作业中心,总责任人:生产作业中心主任,制订人:,审核:,签署:,营销中心,拟定营销计划,订单及预测,区域机构库存,季
4、度销售计划,拟定主生产计划,产成品库存,生产能力,季度生产计划,计划主管,计划主管,公司月度营销计划,公司月度主生产计划,产销协调会,生产付总,7,流程,流程文件编号：,西北实业,本流程共2页之第2 页,生效日期:,生产作业中心,责任人,备注,流程协调控制部门:生产作业中心,总责任人:生产作业中心主任,制订人:,审核:,签署:,营销中心,生产作业中心主任,执行准备,采购订单,生产订单,生产作业中心主任,下达,采购订单生产订单,月度业务计划主流程,拟定生产能力计划,采购计划,储运计划,库存计划,计划主管,原材料库存,公司月度生产能力计划,采购计划,储运计划,库存计划,供应商合同,月度资金协调流程
5、,8,流程,采购订单流程,流程文件编号：,西北实业,本流程共2页之第 1 页,生效日期:,储运部,生产作业中心主任,责任人,备注,流程协调控制部门:采购部,总责任人:采购部经理,制订人:,审核:,签署:,采购部,采购合同,财务部,下达采购订单,询价、谈判,签订采购合同,安排车辆取货,自取/送货？,生产作业中心主任,采购员,采购部经理财务部经理,储运部经理,储运员性能检测工程师,储运部作业计划,验收单,自取,送货,是否有供应商合同?,否,是,外观、数量和质量验收,采购员,备案,检测室,采购订单,9,流程,采购订单流程,流程文件编号：,西北实业,本流程共2页之第 2 页,生效日期:,储运部,责任人
6、,备注,流程协调控制部门:采购部,总责任人:采购部经理,制订人:,审核:,签署:,采购部,财务部,付款,信息备案,财务部经理,采购内勤/储运内勤,供应商档案采购台帐库存信息,核付款,通知,核付款单,是否合格？,入库,退货或换货流程,是,否,入库单,储运内勤,采购合同,采购部经理,10,流程,生产订单流程,流程文件编号：,西北实业,本流程共1页之第 1 页,生效日期:,生产技术部,责任人,备注,流程协调控制部门:生产作业中心,总责任人:生产作业中心主任,制订人:,审核:,签署:,生产作业中心主任,储运部,下达生产订单,生产作业计划,包括人员安排计划,设备和工艺装备计划，原材料领用计划；一般每日或
7、每个工班都需编写,生产厂,编写作业计划,验收及成品检验,入库,性能检测工程师或生产厂质检员,实施生产,计划主管,生产厂负责人,工艺文件,工装设备,验收单,生产作业中心主任,生产厂出库保管员储运内勤,生产订单,检测室,在实施生产的过程中,生产技术部的技术主管需要对工艺文件的执行适时监督并处理相应问题,性能检测工程师需要对半成品进行检测,入库单,入库,11,流程,产成品发货流程,流程文件编号：,西北实业,本流程共1页之第 1 页,生效日期:,财务部,责任人,备注,流程协调控制部门:储运部,总责任人:储运部经理,制订人:,审核:,签署:,销售部,客户,下达提货单,结算票据由财务部提供结算票据或在提货
8、单上盖章,储运部,财务结算及审核,产品验收,储运部经理,产成品发货指令,财务部经理,储运部经理,出库单,销售内勤,客户,提货单,自提/送货？,安排车辆送货,储运作业计划,客户联系方式,送货,自提,12,流程,外包生产流程,流程文件编号,流程协调控制部门：生产作业中心,西北实业,总责任人：生产付总,本流程共 2页之第 1 页,生效日期:,流程制订人：,审核:,签署:,总裁,生产厂,责任人,备注,技术管理部,储运部,生产作业中心办公室,寻找外包生产厂,拟定外包生产合同,办公室主任,技术管理部经理,技术管理部经理,中心办公室主任,外包生产合同,谈判,试生产,鉴定生产质量,生产厂负责人,质量鉴定书,1
9、3,流程,外包生产流程,流程文件编号,西北实业,本流程共 2页之第 2 页,生效日期:,流程制订人：,审核:,签署:,总裁,生产厂,责任人,备注,财务部,生产付总,总裁,建议由技术管理部，法律部，生产作业中心和财务部的相关人员参加，总裁出席,审批,生产订单流程,接,财务部经理,付款,技术管理部,流程协调控制部门：生产作业中心,总责任人：生产付总,法律部,生产作业中心,召开合同评审会,14,流程,生产供应商评审流程,流程文件编号,流程协调控制部门：生产作业中心,西北实业,总责任人：生产作业中心主任,本流程共 1页之第 1 页,生效日期:,流程制订人：,审核:,签署:,生产付总,采购部,储运部,责
10、任人,备注,采购部经理财务部经理,采购结构表,付总,召开供应商评审会议拟订公司采购结构,采购内勤,供应商档案,新供应商信息,供应商分析报包括供应商评审建议和采购结构建议,供应商评审报告,审批通过？,不通过,拟定供应商政策,通过,采购部经理,建议供应商评审每半年进行一次,建议供应商评审会的参与者为采购部、储运部、财务部、技术管理部的经理和检测室的相关人员,供应商分析,通知执行,财务部,技术管理部,检测室,总裁,签署,通知执行,总裁,生产作业中心主任,供应商政策执行通知书,15,技术中心,16,流程,产品开发计划制定流程,流程文件编号,流程协调控制部门：技术中心,总责任人：技术付总,本流程共 2页
11、之第 1 页,生效日期:,流程制订人：,审核:,签署:,技术开发部,责任人,备注,总裁,科技信息部,营销中心,生产技术部,产品开发建议,备选项目库,拟定产品开发计划,公司预算大纲,公司战略,产品开发计划审定会,财务部,市场部和销售部内勤技术档案管理工程师,技术开发工程师,技术付总,产品开发计划建议由公司行政班子和外部专家参加,产品开发建议备选项目档案,产品开发计划草案,去年产品开发计划,产品开发计划讨论会,技术付总,技术中心副主任,整理并分发相关资料给相关人员,西北实业,建议由营销中心,技术中心和生产作业中心的相关人员参加,17,流程,产品开发计划制定流程,流程文件编号,流程协调控制部门：技术
12、中心,总责任人：技术付总,本流程共 2页之第 2 页,生效日期:,流程制订人：,审核:,签署:,责任人,备注,总裁,产品开发流程,西北实业,董事会,审定,总裁,核准,董事长,总裁办,备案,总裁办主任,和经营计划一起交董事会讨论,降低开会的频率,18,流程,产品开发流程,流程文件编号：,西北实业,本流程共3页之第 1 页,生效日期:,营销中心,中心办公室,责任人,备注,流程协调控制部门:技术中心,总责任人:技术中心主任,制订人:,审核:,签署:,市场调研,生产作业中心,备选项目档案,中心办公室主任,建立项目库,项目筛选,建议由技术开发部,营销部和技术支持部,中心办公室的人员参加,技术可能来源于技
13、术中心和营销中心,技术开发部经理,科技信息部经理,科技信息部经理,市场调研,撰写项目调研报告,组织专家初审,撰写可研报告,组织专家二审,科技信息部经理,项目调研报告,可研报告,中心办公室主任,技术开发部经理,中心办公室主任,技术开发部,科技信息部,19,流程,产品开发流程,流程文件编号：,西北实业,本流程共3页之第 2 页,生效日期:,营销中心,技术中心,责任人,备注,流程协调控制部门:技术中心,总责任人:技术中心主任,制订人:,审核:,签署:,生产中心,立项报告,技术开发部经理,付总/总裁,合作开发/内部开发?,成立产品开发项目小组,开发,小试,合作开发,内部开发,建议由技术开发部,营销部和
14、生产技术部的人员参加,技术中心主任,项目组组长,项目组组长,新产品合作开发流程是子流程,撰写立项报告,技术开发部经理,审批,提交,付总或总裁,新产品合作开发流程,20,流程,产品开发流程,流程文件编号：,西北实业,本流程共3页之第3页,生效日期:,营销中心,技术中心,责任人,备注,流程协调控制部门:技术中心,总责任人:技术中心主任,制订人:,审核:,签署:,生产作业中心,项目小组组长,组织专家讨论是否中试,结束,是,否,中试,中试厂厂长,试销流程是子流程,中试预算及开发计划,编写中试报告,项目小组组长,中试结果,中试结果评审会,技术中心主任,中试结果鉴定书,通过,不通过,试销流程,21,流程,
15、产品开发流程,流程文件编号：,西北实业,本流程共3页之第3页,生效日期:,营销中心,技术中心,责任人,备注,流程协调控制部门:技术中心,总责任人:技术中心主任,制订人:,审核:,签署:,生产作业中心,规模生产是否外包?,生产准备,外包生产流程,否,是,生产技术部/生产付总,生产作业中心主任,技术管理部经理,制定技术标准,工艺标准,质量标准,企业标准,组织专家讨论是否进行规模生产,结束,是,否,技术中心主任,22,流程,新产品合作开发流程,流程文件编号,流程协调控制部门：技术中心,总责任人：技术中心主任,本流程共 2页之第 1 页,生效日期:,流程制订人：,审核:,签署:,技术开发部,责任人,备
16、注,中心主任,外部机构,中心办公室,产品开发流程,西北实业,接,与外部机构谈判,签署合作开发协议,合作开发协议主要对开发成果的归属要有明确的约定,组建开发项目小组,小试,协议是否结束?,小试结果,中心副主任,技术中心主任,技术开发部经理,项目小组组长,技术中心主任,建议由中心办公室与外部联系,由技术开发部的人员参与谈判,23,流程,新产品合作开发流程,流程文件编号,流程协调控制部门：技术中心,总责任人：技术中心主任,本流程共 2页之第 2 页,生效日期:,流程制订人：,审核:,签署:,责任人,备注,中心主任,财务部,项目小组,生产作业中心主任,西北实业,召开小试评审会,是,产品开发流程,接,接
17、产品开发流程的“组织专家讨论是否中试”环节,否,重新小试,不通过,付款,通过,中试,中试预算及开发计划小试结果鉴定书建议聘请外部专家参加,编写中试报告,项目小组组长/技术中心主任,中试结果,中试结果评审会,中试结果鉴定书,通过,不通过,财务部经理,项目小组组长,技术中心主任,项目小组组长,产品开发流程,接,接产品开发流程的“试销流程”环节,科技信息部,技术档案备案,科技信息部经理,24,流程,大宗设备采购流程,流程文件编号：,西北实业,本流程共2页之第 1 页,生效日期:,生产作业中心,责任人,备注,流程协调控制部门:技术中心,总责任人:技术中心主任,制订人:,审核:,签署:,技术中心,财务部
18、,提出总体设计方案,技术管理部工艺设备工程师,询价和收集厂商资料,采购部设备采购员,确定采购厂商,技术管理部工艺设备工程师,签订采购合同,预付款,采购部设备采购员财务人员,实施购买,采购部设备采购员,验收,技术管理部工艺设备工程师,通知,反馈,设备型号,性能,厂商资料,采购合同,验收单主要是到货和合同规定的设备型号的匹配,25,流程,大宗设备采购流程,流程文件编号：,本流程共2页之第 2 页,生效日期:,生产作业中心,责任人,备注,流程协调控制部门:技术中心,总责任人:技术中心主任,制订人:,审核:,签署:,技术中心,财务部,财务部经理,技术管理部工艺设备工程师,是否合格?,索赔流程,是,技术
19、管理部工艺设备工程师,否,安装、试车流程,付款,西北实业,26,流程,技术中心月度物资采购流程,流程文件编号,流程协调控制部门：技术中心,西北实业,总责任人：技术中心主任,本流程共 2页之第 1 页,生效日期:,流程制订人：,审核:,签署:,责任人,备注,检测室,中心办公室,技术管理部,拟定采购需求,项目小组成员,采购需求,技术开发部,汇总并拟定采购计划,拟定采购需求,中心办公室主任,采购计划,月度资金平衡流程,采购通知书,财务部,采购计划,请款,中心办公室主任,财务部经理,27,流程,技术中心月度物资采购流程,流程文件编号,流程协调控制部门：技术中心,西北实业,总责任人：技术中心主任,本流程
20、共 2页之第 2 页,生效日期:,流程制订人：,审核:,签署:,责任人,备注,检测室,中心办公室,技术管理部,签订设备合同,采购试剂,生产工艺管理工程师/办公室助理,验收,需求提交者,领用,技术开发部,领用,检测室主任/技术开发部经理,财务部,采取谁用谁验收的原则,实施采购,生产工艺管理工程师,储运部,运输,储运部经理,28,组织可行性讨论会,撰写可行性研究报告,流程,技改项目管理流程,流程文件编号,西北实业,本流程共3 页之第1 页,生效日期:,责任人,备注,流程协调控制部门:技术中心技术管理部,总责任人:技术管理部经理或技术副总,制订人:,审核:,签署:,技术管理部,初审,生产作业中心生产
21、技术部,提出技改要求,提出技改要求,通过,备案,技术中心办公室主任,技术管理部工艺设备工程师/生产技术部设备主管、技术主管,技改建议书,档案管理员,科技信息部,可行性研究报告,工艺设备工程师,未通过,工艺设备工程师,会谈纪要,技术管理部、生产技术部、采购部、科技信息部、技术开发部、技术中心办公室、技术副总等参加讨论会,技术中心,29,流程,技改项目管理流程,流程文件编号,西北实业,本流程共3 页之第2 页,生效日期:,制订人:,审核:,签署:,成立项目小组,备案,技术管理部经理或技术副总,审批,未通过,通过,档案管理员,技改方案、工作计划、项目预算,技术中心办公室主任,技术管理部工艺设备工程师
22、,技改方案、工作计划、项目预算,责任人,备注,技术管理部,办公室,科技信息部,技术中心,按照权限审批,流程协调控制部门:技术中心技术管理部,总责任人:技术管理部经理或技术副总,30,验收,流程,技改项目管理流程,流程文件编号,西北实业,本流程共3 页之第3 页,生效日期:,责任人,备注,制订人:,审核:,签署:,实施方案,审批,技术中心技术管理部,生产作业中心,技术管理部经理或技术副总,技术管理部工艺设备工程师,项目小组验收,技术管理部经理或技术副总,生产技术部经理或生产副总,设计图、加工图、安装图、工艺文件,按照权限审批,按照权限验收,流程协调控制部门:技术中心技术管理部,总责任人:技术管理
23、部经理或技术副总,31,营销中心,32,流程,样品检测和配方调整流程,流程文件编号：,本流程共3页之第 1 页,生效日期:,技术中心,责任人,备注,流程协调控制部门:销售部,总责任人:销售部经理,制订人:,审核:,签署:,销售部,拿到油样,检测室,技术开发部,技术管理部,油品是否适用?客户油品是否可以调整,油样检测排序,审核,结束,调整,不调整,业务员,业务员,销售内勤,销售部经理,客户油品数据,否,是,油样检测排序单,西北实业,取回油样,业务员,33,准备相关的工艺文件,流程,样品检测和配方调整流程,流程文件编号：,本流程共3页之第 2 页,生效日期:,技术中心,责任人,备注,流程协调控制部
24、门:销售部,总责任人:销售部经理,制订人:,审核:,签署:,销售部,检测室,技术开发部,技术管理部,送检,油品检测,配方是否可以调整?,调整配方,产品样品检测,销售内勤,性能测试工程师,性能测试工程师/业务员,项目负责人,性能测试工程师,业务员工艺设备工程师,油品检测结果单检测室就检测所需时间反馈给销售部,产品检测结果单,技术工艺文件,西北实业,交客户认可,反馈,否,是,通知客户,34,流程,样品检测和配方调整流程,流程文件编号：,本流程共3页之第 3 页,生效日期:,技术中心,责任人,备注,流程协调控制部门:销售部,总责任人:销售部经理,制订人:,审核:,签署:,销售部,科技信息部,技术管理
25、部,西北实业,生产作业中心,生产技术部,是否签订销售合同?,结束,否,备案,如果没有签订销售合同,所有相关工艺文件交由科技信息部存档,技术档案管理工程师,业务员,接收工艺文件,客户订单流程,是,技术主管,在销售部下达订单的同时,技术中心同时将相关的工艺文件交给生产技术部,35,流程,客户订单流程,流程文件编号：,西北实业,本流程共2页之第 1 页,生效日期:,生产作业中心,区域机构,责任人,备注,流程协调控制部门:营销中心,总责任人:营销中心经理,制订人:,审核:,签署:,客户,销售部,客户订单,客户订单,区域销售主管,区域销售订单,汇总,供货期能否满足?是否符合既定计划?,是,与生产作业中心
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