现有流程及流程树汇编课件.ppt

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1、现有流程及流程树,市场信息管理流程MM-002,推广方案制定流程MM-003,市场推广实施流程MM-004,销售价格制定流程MM-005,办事处经销商选择及评估流程MM-006,重点工程竞标流程MM-007,VIP客户开拓及合同签订流程MM-008,订单处理流程MM-009（张）,区域或客户,计划调度,生产部经理,执行总经理,客服部经理,订单处理,合格,审核,审批,组织生产,制定作业计划,订货,订货通知单,材料工令单,生产通知单,订货通知单,Y,Y,Y,N,N,N,发货流程MM-010,组织评审,有无现货,Y,生产通知单,N,Y,审核,N,发货流程MM-010（张）,订单处理,财务部经理,物流

2、管理,仓储管理,货运公司,保安,通知发货,办理出库,检查货物,货物运输,发运操作工,打包装车,调拨单,货运单,发货通知单,各区域,销售凭证,调拨单,调拨单,填写产品调拨单,订单处理流程MM-009,货运单,应收账款管理流程FIN-002,开具销售凭证,重点客户管理流程MM-011,顾客投诉处理流程MM-012（张）,客户,客户服务,质量监控,体系管理,品质管理,执行总经理,投诉,初步责任判定,组织相关部门分析客户投诉,处理客户投诉,质量信息反馈单,审批,N,Y,Y,N,传真,提出处理建议及整改措施,客户投诉处理意见,制定整改措施并监督实施,制定整改措施并监督实施,客户投诉处理纪录,泓泰企业集团

3、流程树（二）,泓泰企业集团流程树,市场营销,科研管理,物资供应,生产运作,物流管理,财务管理,行政与后勤,人力资源,质量管理,新产品开发,入厂物资检验流程RD002,质量事故处理流程RD-004,新产品开发流程RD-005,技术改造立项及实施流程RD-006,生产计划制定流程MO-001,检验试验设备管理流程RD-007,生产质量控制流程MO-002,产品质量抽查流程RD-003,质量计划编制流程RD-001,检验试验设备管理,生产计划,生产质量控制,设备管理,检修计划制定流程MO-003,设备管理流程MO-004,技术文件处理流程RD-008,知识产权保护流程RD-009,其它,质量计划编制

4、流程RD-001（张）,客户及需求部门,工艺技术,科技发展中心主任,管理者代表,总工程师,计划调度,质检员,提出需求或质量要求,编制申请书,审批,编制质量计划书,审核,审批,安排生产,检验,总结,质量计划申请书,质量计划书,质量检验报告,N,N,N,Y,Y,Y,审核,Y,N,入厂物资检验流程RD-002（张）,仓储管理,发运操作工,质量监控,接到来货,实施卸货,申请卸货,外观检验,质量检验,申请检验,检验申请单,检验报告,不合格品通知单、检验报告,N,Y,Y,N,装卸货申请单,采购物资不合格品处理流程PCH-008,采购物资入库流程LOG-001,产品质量抽查流程RD-003,质量监控,科技中

5、心主任,品质管理,制定方案,审批,实施抽查,是否有异常,制定措施,制造中心主任,审批,组织实施,验证是否有效,存档,抽查方案,抽查报告,N,Y,Y,Y,Y,N,N,N,审批,Y,N,整改通知单,质量事故处理流程RD-004（张）,质量监控,综合管理部经理,执行总经理,科技中心主任,制造中心主任,收到事故信息,组织召开事故分析会,一般事故,组织召开事故分析会,审核,审批,审批,组织实施,事故处理报告及结果,重大质量事故,事故处理报告,事故分析报告,责任部门,N,N,N,Y,Y,Y,制造中心责任,其他部门责任,监督相关部门实施,监督相关部门实施,事故处理报告及结果,新产品开发流程RD-005（张）

6、,项目经理,总裁,总工程师,计划调度,实验技术,新产品开发需求,编制新产品开发计划,审核,安排小试,审批,组织评审,组织试产计划评审,组织样品试制,小试总结并编制批量生产计划,产品检验,样品检验,审批,试制总结并编制试产计划,安排批量生产,组织新产品鉴定会,N,项目建议书,新产品开发计划,检验报告,试产计划,检验报告,小试总结报告及批量生产计划,Y,Y,Y,Y,Y,N,N,N,N,组织编制项目建议书,科技发展中心主任,审核,Y,N,审核,N,Y,审核,试产报告,N,Y,技术改造立项及实施流程RD-006,项目经理,科技中心主任,总工程师,提出立项申请,执行总经理,N,审核,审批,审批,审核,制

7、定实施方案,组织实施,立项申请书,改造实施方案,N,N,N,Y,Y,Y,Y,检验试验设备管理流程RD-007,实验技术,科技中心主任,仓储管理,收到设备,执行总经理,Y,使用者,组织修理,提出报废,报废,退、换货,使用,验收,组织初校,物资出库流程LOG-004,组织周校,存档,审批,审核,设备运维部经理,辅料采购,组织再次校准,N,N,Y,N,N,Y,Y,N,Y,Y,N,技术文件控制流程RD-008（张）,工艺技术,科技中心主任,总工程师,执行者,技术文件编制,接受或交回,审核,审批,编制正式技术文件,检查有效性和完整性,更改,技术文件初稿,文件发放(回收)清单,文件更改通知单,N,Y,Y,

8、编号、发放或回收,更改,知识产权保护流程RD-009,项目经理,市场研究,总裁,政府相关部门,收集信息,提出计划,审核,提出实施方案,组织申报,收集、存档,批准,科技主心主任,资料的设计,审批,计划书,实施方案,各类产权证书,申报材料,N,Y,Y,N,N,Y,品牌推广,跟踪维护产权,纠正,申诉材料(发现被侵权时),通知,生产计划制定流程MO-001,计划调度,制造中心主任,销售部经理,拟订销售年度计划,执行总经理,审核,审批,年度销售计划,Y,营运中心主任,总裁,制定年度生产计划,审核,审批,根据实际情况进行调整,年度生产计划,N,N,N,N,Y,Y,Y,生产质量控制流程MO-002,质量监控

9、,科技中心主任,总工程师,制定检验试验规程,质检班长,N,审核,审批,检验试验规程,Y,组织检验,产品质量抽查流程RD-003,N,Y,检修计划制定流程MO-003,设备管理流程MO-004,泓泰企业集团流程树（三）,泓泰企业集团流程树,市场营销,科研管理,物资供应,生产运作,物流管理,财务管理,行政与后勤,人力资源,资金管理,费用报销,应收账款管理流程FIN-002,资金计划流程FIN-001,经营款项付款结算流程FIN-003,费用报销审批流程FIN-004,费用报销流程FIN-005,固定资产管理,成本核算,内部审计,固定资产管理流程（财务）FIN-006,生产成本核算流程 FIN-00

10、7,内部审计流程 FIN-008,y,N,y,N,y,应收帐款管理流程FIN-002（张）,订单处理,区域,财务部经理,执行总经理,超过限额,不发货,汇款,审批签字,款N天到账承诺书,N,总裁,审批签字,订单处理流程MM-009,货款催收,核实并财务处理,经营款项付款结算流程FIN-003（张）,支付需求者,中心主任,执行总经理,财务部经理,总裁,计财中心主任,提供相关单据,审核,审核,审批,审批,签付,N,N,N,N,N,Y,Y,Y,Y,转帐,出纳,Y,费用报销审批流程FIN-004（张）,普通员工,中心主任,执行总经理,财务部部经理,部门经理,总裁,计财中心主任,提供报销单据,审核,审核,

11、审核,审批,审批,签付,总会计师,审核,N,N,N,N,N,N,N,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,提供报销单据,提供报销单据,费用报销流程FIN-005,费用报销流程FIN-005（张）,费用报销者,出纳,财务会计,计算金额,是否超过借款,支付差额,开具还款收据,支付,签收,N,Y,审核盖章,Y,N,费用报销审批单、发票,费用报销审批流程FIN-004,固定资产管理流程(财务)FIN-006,资产管理,财务会计,计财部经理,计财中心主任,(非生产)物资采购流程,进口物质采购流程FIN-007,金额2000,登帐,计提折旧,审核,实施计提折旧,固定资产原纸,Y,N,审核,Y,N,审批,总会计师,总

12、裁,固定资产净纸,N,Y,掌握信息,掌握信息,立卷存档,生产成本核算流程FIN-007,财务会计,计划财务部经理,生产核算,计财中心主任,总会计师,执行总经理,总裁,汇总,物质出库流程LOG-004,材料出库单,计算凭证,审核,审核,审核,审核,计算成本,掌握信息,掌握信息,掌握信息,立卷存档,泓泰企业集团流程树（四）,泓泰企业集团流程树,市场营销,科研管理,物资供应,生产运作,物流管理,财务管理,行政与后勤,人力资源,采购准备,采购,供应商筛选流程PCH-002,零星物资采购流程PCH-004,招标物资采购流程PCH-005,合格供方评价流程PCH-009,采购价格确定流程PCH-001,供

13、应商管理,物资采购计划流程PCH-003,年度采购合同签订流程PCH-006,进口物资采购流程PCH-007,采购物资退货流程PCH-008,物资入库,库存管理,物资出库,采购物资入库流程LOG-001,成品入库流程 LOG-002,仓库盘点流程LOG-003,物资出库流程LOG-004,三审后供方及价格,二审后供方及价格,一审后供方及价格,二审后供方及价格,一审后供方及价格,初定供方及价格,Y,N,N,N,采购价格确定流程PCH-001（张）,采购,总裁,执行总经理,商务部经理,收集合格供方,发放询价函,比价、洽谈,审核/洽谈,通知供方，定价,审核/洽谈,批准/洽谈,Y,Y,综合打分，结论,

14、质量保证能力审核表,分供方质量能力调查表,N,y,N,二次不合格淘汰,y,y,N,测试结论,试生产认定报告单,完整试生产认定报告单,试生产通知,测试报告及结论、,分供方筛选流程PCH-002,采购,分供方,生产部经理,总裁或授权人,质检员,初步优选分供方,提供样品、填写分供方质量能力调查表,试验,审准,提供小批量样品,组织小批量生产,试验,汇总资料、组织会审,结论,书面通知 淘汰,确认合格分供方、立档,工艺技术,会审、填表,会审、填表,二审合同文本,一审合同文本,N,批准后合同文本,合同文本,审核,y,y,N,年度采购合同签订流程PCH-006,采购,合格分供方,年度评价合格分供方、年度采购计

15、划,商务部经理,审批,总裁或授权人,签订合同,财务稽核,审核,N,审核后比较结果及建议,y,比较结果及建议,y,进口物资采购流程PCH-007,审核,N,采购,采购进口物资需求,商务部经理,审批,总裁或授权人,寻找货源,询价,性价比较,批准后比较结果及建议,年度采购合同签订流程PCH-006,分供方筛选流程PCH-002,生产物资采购流程,采购物资不合格处理流程PCH-008,质量监控,采购,商务部经理,执行总经理,测试报告、不合格通知书,退贷处理,确认,不合格性质,组织评审,审核,让步接收,采购物资退贷流程,合格供方评价流程PCH 009,y,y,N,N,生产性物资,非生产性物资,采购物资入

16、库流程LOG-001,采购,仓储管理,质量监控,已购物资,使用部门,通知仓储到货,填写请检单,验收,验收,入库、登记、入帐,合格与否,合格与否,采购物资不合格处理流程PCH-008,成品入库流程 LOG 002,仓库盘点流程LOG 003,物资出库流程LOG-004,成品入库流程LOG-002,产品制造中心操作工,计财中心仓储管理,产品制造中心质检员,运营中心客服部,产成品,验收,凭单拼货并记录,发货,作标识分类放,打色差,填写报表,汇总后发至相关部门,入库通知单,必要时,采购物资入库流程LOG-001,商务部主料、辅料采购,计财中心仓储管理,产品制造中心质检员,购入物资,验收并填入库单,检测

17、后填检测单,作标识分类放置,凭单发料,填写领料单,仓库每周1、3、5上交日报表,仓库上交月报表,通知需要部门,销帐,辅料,主料,辅料,主料,主料,主料,辅料,辅料,辅料,泓泰企业集团流程树（五）,泓泰企业集团流程树,市场营销,科研管理,物资供应,生产运作,物流管理,财务管理,行政与后勤,人力资源,公文处理,印章管理,公司收文流程OFF-002,印章管理流程OFF-003,公司档案管理流程OFF-004,信息系统故障处理流程OFF-006,公司发文流程OFF-001,会务管理,法务工作流程OFF-012,证照申办流程OFF-013,公司会务管理流程 OFF-005,信息系统管理,资产管理,车辆管

18、理,信息发布管理流程OFF-007,办公用品管理流程 OFF-008,固定资产管理流程OFF-009,用车管理流程 OFF-010,车辆维修流程OFF-011,档案管理,其它,三审后文稿,签发后文稿,一审后文稿,二审后文稿,一审后文稿,初稿,y,y,y,N,N,y,y,N,N,N,公司发文流程OFF-001,发文部门拟稿者,总裁或执行总经理,发文部门中心主任,发文部门经理,行政文秘,似稿者,审核,审核,是否需要文字审核,签发,签发,编号、登记、印制,行政事务,立卷存档,印章使用流程,批示后文件,批示后文件,文件及批示,N,y,N,y,y,y,文件和批示,N,N,批示后文件,需协调内容及文件,文

19、件和建议,文件和建议,公司文件/填收文批办单,一般性文件,公司收文流程OFF-002,前 台,行政事务部经理,总裁或执行总经理,相关部门,签收文件、分类,批阅,批阅,批示,是否需要呈报,是否需要呈报,承办,承办,立卷存档,是否需要其他部门协调,y,y,y,y,N,N,N,N,审核后的资料、用印申请表,审核后果资料、用印申请表,审批后资料、用印申请表,资料、用印申请表,印章管理流程OFF-003,印章使用者,印章使用部门经理,行政事务,总裁或授权人,行政事务部经理,用印资料,审核,是否需要高层审批,审批,审批,用印,立卷存档,立卷存档,车辆管理流程（维修管理）,公文处理流程（发文）,公司会务管理

20、流程OFF-005,公司领导,行政事务部保洁员,行政事务部行政事务,总裁秘书,行政事务部经理,会议发起,安排,通知与会人员,布置打扫会场,会议记录,清理会场,会议记录,重要会议,一般会议,公司档案管理流程OFF-004,各部门,行政事务部行政事务,部门经理,行政事务部行政经理,填写借阅登记表,档案收集整理,核对验收,分类编号,编制检索,存放,审批,审核,重要档案时 Y,N,一般档案时 Y,借阅单,Y,信息发布管理流程OFF-007（五）,各部门负责人,行政部经理,执行总经理,IT部技术员,拟定信息内容,核对或修改,发布,审核,N,Y,内容,审核,Y,重要时,N,办公用品管理流程OFF-008,

21、资产管理,领用者,仓储管理,领用需求1,建立台帐,填写出库单,领用需求2,领用登记,签字发放,签字发放,每月盘点,固定资产管理流程OFF-009,批准后请购单,审核后请购单,请购单,y,N,y,N,资产管理,行政事务部经理,辅料采购,执行总经理,仓储管理,采购需求,审核,批准,实施采购,登记、入库,验收,财务资金支付流程,收费通知、派车后办事申报单,批准后办事申报单,派车后办事申报单,收据、派车后办事申报单,y,派车后办事申报单,核准后办事申报单,外出办事申报单,N,y,y,N,N,用车管理流程OFF-010,用车者,用车部门经理,行政事务经理,保安,用车需求,批准,是否公务用车,放行,通知司

22、机,核实费用、派车、通知司机,外务主管,核准,财务交费,修理费用单据,委托修理单复印件,批准后费用单据,审核后费用单据,委托修理单复印件,盖章后委托修理单,核准后委托修理单,批准后委托修理单,核准后委托修理单,车辆委托修理单,N,y,y,y,y,y,N,N,N,N,车辆维修流程OFF-011,司机,行政事务部经理,保安,执行总经理,外务主管,修车需求,批准,审核,是否需要高层批准,核准,放 行,集中、统计,批准,转帐/报销审批流程,财务资金支付流程,印章使用流程,审核后资料与要求,审核后资料与要求,批准后资料与要求,确认后资料与要求,完整资料与要求,y,y,y,y,N,N,N,N,法务工作流程

23、OFF-012,法务求助经办者,求助单位经理,行政事务部经理,总裁或授权人,提供详细文字资料,确认,行政部事务,审核,是否需要总裁批准,批准,组织办理,信息反馈,批准后计划,批准后计划,N,y,N,y,y,N,批准后计划要求,y,修改审核后计划,N,意见或计划,证照申办流程OFF-013,申办者,行政部经理,总裁,品牌推广,收集相关信息,审核,批准,设计制作,相关部门/协会,批准,批准,是否需要设计,立卷、存档,泓泰企业集团流程树（六）,泓泰企业集团流程树,市场营销,科研管理,物资供应,生产,物流管理,财务管理,行政与后勤,人力资源,人力资源规划,招聘与解聘,培训,薪酬,考核,人力资源规划流程

24、HR-001,岗位管理及调整流程HR-002,员工内部调整流程HR-003,外部招聘流程HR-004,内部招聘流程HR-005,员工晋升流程HR-006,员工辞职及辞退流程HR-007,培训计划流程HR-008,外部培训流程HR-009,内部培训流程HR-010,考勤管理流程HR-011,工资发放流程HR-012,工资调整流程HR-013,奖金发放流程HR-014,季度考核流程HR-013,年度考核流程HR-014,人力资源规划流程HR-001,人力资源部经理,各部门领导,执行总经理,总裁,现有人力资源盘点,制定总量目标,需求分析,优化结构,管理体制调整,提升人员素质,人员补充,审核,审批,N

25、,N,Y,Y,岗位管理及调整流程HR-002,各部门负责人,部门经理,执行总经理,人力资源部招聘培训主管,拟定需求计划,审核签字,审核签字,备案,工作联络单 Y,工作联络单,N,员工内部调整流程HR-003,异动员工,填写员工异动表（离职填写离职申请,审核,签署意见（对内部异动）,审批,审核,审核,原单位负责人,接受单位负责人,人力资源部人事主管,执行总经理,总裁,备案,其他人员,主管及职能部门人员,经理及以上人员,异动表,异动表,异动表,N,Y,Y,Y,Y,Y,Y,下发员工异动通知单,办理交接手续,外部招聘流程HR-004,各部门相关领导,拟定人员“聘用计划表”,总裁,人力资源部招聘培训主管

26、,对外发布信息,复试,用工部门,应聘人填表并验证,初试,审核,是否录用,定岗定薪,考核、考评,执行总经理,报人力资源部备案,是否录用,填写转正申请（或延长试用期）,辞退,转正,审批,延长试用、换岗或辞退,计划表,否（人才储备）,Y,N,Y,N,Y,Y,N,N,Y,Y,Y,Y,Y,N,Y,内部招聘流程HR-005,各部门相关领导,执行总经理,人力资源部招聘培训主管,所有员工,发布信息,填写申请表,异动通知,拟定需求计划,审核,招聘计划表,N,审核,交接工作,新岗上任,招聘计划表,Y,N,Y,Y,员工晋升流程HR-006,各部门领导,执行总经理,员工,人力资源部人事、薪酬主管,行政事务部行政事务,

27、提名,总裁,写个人晋升汇报材料,考核考评,发通知,审核,审批,定工资,备案,下聘书,中心主任以上职级 Y,N,中心主任以下职级,Y,交接工作,到岗上任,员工辞职及辞退流程HR-007,员工,部门经理,人力资源部薪资主管,各部门主管,财务部出纳,执行总经理,签字,填写辞职申请书和离职异动表,提出要求,审核签字,两表,N,交接后签字确认,发工资,审核签字,核算工资,离职异动表,Y,培训计划流程HR-008,人力资源部招聘培训主管,执行总经理,总裁,实施,拟定培训计划,审核批准,审核批准,培训计划表,N,培训计划表,N,Y,Y,培训计划流程HR-008,人力资源部招聘培训主管,执行总经理,总裁,实施

28、,拟定培训计划,审核,审批,培训计划表 Y,N,培训计划表 Y,必要时,N,外部培训流程HR-009,上级领导或部门,外派人员,总裁,人力资源部招聘培训主管,计财中心计划财务部经理,领导安排或部门申请,人员填写申请单,资料归档,外派培训,上交培训资料、小结,所在中心、部门审核,审批,凭申请单和培训合同借款,凭培训申请表报帐,费用超1200元签订合同,申请单,Y,N,Y,内部培训流程HR-010,人力资源部招聘培训主管,执行总经理,填计划申请单,根据申请需要或上级领导安排,编制培训实施计划,培训小结,组织培训,效果评估或组织考试,审批,资料归档,计划申请表,各部门,Y,N,Y,考勤管理流程HR-

29、011,员工,班长,部门经理,中心主任,执行总经理,人力资源部薪酬考核主管,填写请假补休单,审核,审核,审核,审批,备案,五天以上,3-4天,请假补休单,请假补休单,请假补休单,请假补休单,二天内,N,Y,Y,Y,Y,Y,工资发放流程HR-012,人力资源部薪酬考核主管,计财中心销售统计,计财中心计划财务部经理,执行总经理,月底核对考勤及加班,计算生产分厂薪资总额,计算每人应发应扣和实发,计算每人应发应扣和实发,审核,审批,发放,薪资表,薪资表,N,Y,Y,Y,奖金发放流程HR-014,上级领导,人力资源部薪酬考核主管,计财中心计划财务部经理,执行总经理,发出通知,统计人员名单,核算,复核审批

30、,审批签字,发放奖金,N,Y,Y,工资调整流程HR-013,调整人员,部门经理,人力资源部薪酬考核主管,执行总经理,定工资,备案,填写异动表,审核,审批,工作联络单,Y,工作联络单,Y,N,工作联络单,Y,员工考核流程HR-015,员工,部门经理,人力资源部薪酬考核主管,执行总经理,总裁,个人工作总结及自评,综合考评,检查、汇总考核数据,给出意见和评价,审核,审批,下发考核表,季度考核 Y,年度考核 Y,N,质保书发放流程,区域或客户,客户服务,质量监控,综合文秘,提出要求,填写、打印,确认(盖章)、签发,复核(盖章)、备案,传真,质保书初稿,质保书确认稿,N,N,Y,Y,质保书复核稿,邮寄,

31、前台,资金占用信息传递流程,各销售区域,销售统计,执行总经理,订单处理,回款,总裁,收集,汇总统计,掌握信息,掌握信息,控制发货,汇款单传真,资金日报表,传真复印件,退货工作流程,区域,运营中心主任,执行总经理,总裁,订单处理,质检员,仓储管理,销售统计,申请,填单,复检,客服经理,提出处理建议,办理入库,冲减,开票,审定,审批,审批,批准,申请报告,顾客退货处理单,产品调拨单,N,Y,Y,Y,N,N,N,Y,10万元以上,20万元以上,入库单,检验报告,顾客退货处理单,投标书制作流程,提出要求,办事处,项目运维,客服部经理,行政事务,制作标书,执行总经理,前台,申请报告,标书初稿,审核,审核

32、,盖章,邮寄,标书正式稿,N,Y,Y,N,组织投标,批准后计划,批准后计划,N,y,N,y,y,N,批准后计划要求,y,修改审核后计划,N,意见或计划,申办证照（证书）、加入协会流程,申办者,行政部经理,总裁,品牌推广,收集相关信息,审核,批准,设计制作,相关部门/协会,批准,批准,是否需要设计,立卷、存档,审核后资料与要求,审核后资料与要求,批准后资料与要求,确认后资料与要求,完整资料与要求,y,y,y,y,N,N,N,N,法务工作流程,法务求助经办者,求助单位经理,行政事务部经理,总裁或授权人,提供详细文字资料,确认,行政部事务,审核,是否需要总裁批准,批准,组织办理,信息反馈,N,y,y

33、,N,批准后计划和预算,审核后计划和预算,详细计划和预算,对外行政公关、联络流程,行政事务,行政事务部经理,总裁或授权人,提出计划,审核,批准,组织实施,结果信息反馈至总裁或授权人,员工加班流程,填写加班申请单,加班员工,部门经理,中心主任,人力资源部招聘主管,财务部经理,备案,打卡,按规定计算加班,在工资中发放,审核,审核,月底审核所有加班,申请单,申请单,退回,员工请假、补休流程,员工,班长,部门经理,中心主任,执行总经理,人力资源部,填写请假补休单,核准,批准,批准,批准,备案,五天以上,3-4天,请假补休单,请假补休单,请假补休单,请假补休单,退回,二天内,员工出差流程,人员,部门经理

34、,执行总经理,总裁,人力资源部,财务部,部门拟定出差计划,备案,费用预支、核算、报支,审核,审核,审核,省内出差,省外出差,培训或必要时,出差人填出差申请单,进项/销项,y,N,销售会计及税务会计工作流程,销售统计/仓储管理,销售票/出库单,货款是否回笼,登帐,财务会计,填制会计凭证,填制转帐凭证,银行,报税,交税,N,y,对帐单、利息单、催款单,销售收据回笼单复印件,y,N,销售统计流程,区域客户,订单处理,计划财务中心主任,销售统计,销售收据回笼单,审核货款是否到帐,审核,统计,财务会计,会计作帐,统计登帐,信息反馈,N,y,y,工作联络单,y,y,N,企划部工作流程,需求部门,需求,审核

35、,批准,市场部经理,N,采购制作,运营中心主任,辅料采购,编制工作计划,验收,交付使用,验收,N,市场策划及推广,y,N,监察报告,监察工作流程,总裁,相关部门,监察,批示,立卷存档,督察,执行总经理,整改,跟踪监督,组织整改,主要原材料耗用汇总表,主要原材料耗用月报表,材料工令单,主要原材料耗用流程,制造部,审核汇总,仓储管理,限额发放材料,立卷存档,立卷存档,生产核算,立卷存档,接单、排产流程,IT产品、设备（含检测设备）管理流程,需求者,需求部门经理,IT部/设备运维部经理,执行总经理,维修需求,审核签字,N,Y,N,Y,维修记录归档,组织维修,辅料采购,组织采购配件,设备维修申请单,一审后维修申请单,二审后维修申请单,审核签字,使用部门验收,N,Y,审核签字,三审后维修申请单,N,Y,此课件下载可自行编辑修改，仅供参考！感谢您的支持，我们努力做得更好！谢谢,