天然气公司设备材料部年度工作总结暨来年工作计划课件.ppt

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1、,天然气公司设备材料部年度工作总结暨来年工作计划,报告：XX,今天的付出,明天的美好,目录CONTENTS,1.材料采购上半年工作总结,13,2.库房管理上半年工作总结,3.工作中出现的问题及解决措施,4.材料采购下半年工作计划,5.库房管理下半年工作计划,经过上一年的工作历练，通过领导的帮助和指导及各部门的同事无私的支持与大力的配合。本部门认真贯彻公司物资采购、库房管理等相关的规章制度，不断完善本部门管理，加强物资计划管理，不断提升管理和服务水平，顺利完成本年度公司各施工项目的工程材料采购和办理出、入、退库手续等。在20XX年的工作生活中我们将继续努力，做好本职工作，确保物料供应和质量控制。

2、,设备材料部20XX年工作总结,完成本年度XX三期二区、XX二区一期、XX家园二期改造、XX、XX、XXD区、XX安置区、XX、XX十街、XX十一、十六路、XX、儿童医院、XX宜居商业房等中低压工程材料的采购。,对每新签采购合同办理合同流转存档，并按照合同要求办理相关款项的预付手续等,对公司各加气站的压缩机和加气机配件、油品、配电室电气开关设备等及时采购，对难以解决的问题联系厂家予以技术支持。,按时完成每一批次货物入库，开具发票核对实物采购收货，办理供应商材料款挂账，与财务核实办理各供应商材料款的付款申请。,对各施工单位提出的材料质量问题到施工现场进行查看，联系供货商对材料质量问题及时进行解决

3、，并上报公司上级部门予以处理。,完成每月各部门上报计划，对上报计划采购物品进行及时采购，保障各部门工作的顺利展开。,对厂家提供的材料选择范围和部分产品规格标准与工程部进行沟通统一，避免今后材料选择出现错误。,1,完成每日材料的出、入、退库业务并办理手续。入库材料：核对规格、型号、数量，并在规定位置码放整齐；出库材料：严格按照工程部出具“出库单”发放，清点核对数量，并填写手工领料单，领料人核对后签字；退库材料：检查验收并核对数量，材料验收合格予以办理退库手续。,完成每月一次的库房盘点，及时反映库存信息，对库存不足材料及时进行采购。,对混乱材料名称、规格型号进行统一命名，为工程部提供正确库存材料名

4、称、型号、计量单位。,由于之前速达帐套存在的缺陷，在账务计算和工程核销数据的导出都存在很多错误，财务部要求指导下建立手工帐记录出入库业务。,介于库房摆放混乱，现有库存数量信息不准确，材料规格型号与账上不符等问题，由财务部牵头并监盘，与本部门在5月22日历时五天对库房所有材料进行盘点，并对库房所有材料规格型号进行标示，避免今后发料规格型号错误。,六月份对盘点的实物出具盘点表，经财务部审核，公司领导审批，于本月建立速达正确的电子帐。按照财务部要求，本部门开始使用电子帐，对入、出、退业务进行登帐。,由于PE管材露天库摆放交安混乱，时常有PE管丢失的现象，我部门联合公司各部门员工对其场地进行平整，焊接

5、了PE管材货架，对其管材分类码放，便于进今后材料的领取和盘点。,20XX年各月出入库情况如下表,其柱状图显示每月的出入库金额趋势,20XX年各月出入库情况如下表,其柱状图显示每月的出入库金额趋势,20XX年工作中出现的不足,与工程部沟通不及时，对于图纸变更部分材料采购延误，如：pvc材料、pe80系列管件等。已采购材料积压，造成资金闲置。,供货商材料的配送过程不及时、准确，工程延误造成损失。,不能准确了解施工量大小，部分施工项目一次领用量较大，造成库房库存不足，延误施工。,（4）由于上半年停用速达软件，材料部与财务部沟通较少，造成部分数据存在一定的差异.,（5）经过对库房的盘点，部分不合格产品

6、由于积压时间较长，供货商无法确认，导致无法退货。,上半年工作中出现的不足,为了更好的使材料及时供应，确保工程进度，避免库存积压，减少占用资金。本部门总结经验，对20XX年材料采购及库房管理归纳总结如下：,20XX年工作规划,材料采购,材料采购,加强与各供货商之间的沟通联系联系，对所发货物包装、标示、装箱单、送货等进行要求，在规定时间内送到我公司。,完成20XX年各部门上报计划，严格按照各部门上报计划规定时间内保质保量完成采购计划。,做好本年度各油气站每次上报的设备、维修配件的购买计划，保障各油气站的正常营运。,4.按时完成每一批次货物入库，开具发票核对实物采购收货，办理供应商材料款挂账，与财务

7、核实办理各供应商材料款的付款申请。,5.对下半年所进材料严把质量关，与各施工方随时跟踪其质量，对出现质量问题材料及时查看商家及批次上报公司领导并作处理。,材料采购,采购5R原则,库房管理,库房的管理：管理库房归根是以人为基础来展开全面的工作，为了使库房的管理更加高效，人员的长期管理合作非常必要。这样既可减少因人员流动过高带来的其他人力成本和库存账面信息的不对称与断层。,做到账实同步：每日材料的出、入、退库并办理手续入账，做到日清日结。对入库材料核对规格、型号、数量准确记录。退库材料核对数量并检查验收及退库办理。对每月一次的库房盘点，及时反映库存信息，库存不足材料及时进行补给。,库房材料品类区域

8、划分：介于库房以去年摆放混乱，对库存数量信息不准确掌握，材料规格型号与账上不符等问题。为了进一步快捷提高工作效率，对库房进行品类划分及区域管理。以品名清晰准确、位置明显、拿取便捷为原则。,材料部与工程部对接：因名称、型号较混乱，使工程队与库房领料衔接不准确，故今后统一命名统一规格型号。对工程核算完毕未退库材料清点及作登记，并及时上报工程部予以处理。,与财务紧密联系：通过财务对速达账套建立，账套使用权限、日常维护、监管由财务统一管理。库房日常财务流程、速达账务对由财务对库管进行指导及时准确查漏补缺。,29,在今后的工作中，本部门将继续秉持公司经营理念，不断完善自我，提高工作效能，准确、快速、无误。协同公司领导及各位同仁将继续努力。,30,谢谢!,