地市公司月度经营分析模板课件.ppt
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1、1,1,简单概括地市公司当月的主要工作开展情况、地市公司运营管理情况、主要经营成果,前言,2,主要内容,第二部分 运行分析,第一部分 主要指标完成情况,第三部分 专题分析,第四部分 对标分析,第五部分 问题及建议,3,2014年6月主要指标完成情况,(一)主要指标完成情况,4,主要内容,第一部分 主要指标完成情况,第二部分 运行分析,第三部分 专题分析,(一)本月经营分析(二)本年经营分析(三)投资完成情况(四)财务分析,第四部分 对标分析,第五部分 问题及建议,5,5,(一)本月经营分析-批发,以图表形式分品号列明本月批发销量,并与上月实际、本月预算、对比,分析说明批发量与上月实际、本月预算
2、形成差异的主要原因,1、批发销售情况,6,6,(一)本月经营分析-批发,以图表形式反映本月批发销售流向,并与上月进行对比,分析说明各销售流向对公司效益的影响,2、批发销售流向分析,7,分品号、分流向列明本月批发价格到位率,并与上月实际、本月预算进行对比,分析价格到位率变化的原因,3、批发价格到位率,(一)本月经营分析-批发,8,说明本月批发客户开发情况,对公司销售规模的影响,4、客户开发情况,(一)本月经营分析-批发,9,1、零售整体情况,主要差异原因:1、六月梅雨季节,受雨气的影响,销售下滑。1、三桥南北两站受道路变化及中石化新站开业影响,同比下降了1072吨。,(一)本月经营分析-零售,1
3、0,2、零售流向分析,6月份受整体市场及梅雨天气的影响,纯枪、批转零及站外都存在下降,销量和效益都在减少。,(一)本月经营分析-零售,11,分品号、分流向列明本月零售价格到位率,并与上月实际、本月预算进行对比,分析价格到位率变化的原因,3、零售价格到位率,(一)本月经营分析-零售,12,分品号列示本月各油站损耗情况,并与上月实际进行对比,分析说明损耗变化的情况,4、加油站损耗分析,(一)本月经营分析-零售,13,5、非油品业务情况收入,(一)本月经营分析-零售,南京公司6月份非油销售收入158.60万元,环比增长2.38万元,增幅达1.52%。,14,5、非油品业务情况利润,(一)本月经营分析
4、-零售,本月非油品业务利润为11.08万元,环比增长0.86万元,增幅达8.4%。,单位:万元,15,5、非油品业务情况非油业务结构,(一)本月经营分析-零售,6月份非油业务收入销售前五类为:汽车用品销售收入51.12万元(占销售总额的32.23%);包装饮料销售收入34.63万元(占销售总额的21.83%);香烟销售收入34.25万元(占销售总额的21.60%;润滑油12.18万元(占销售总额的7.68%);酒类3.48万元(占销售总额的2.19%)。,16,6月份加油卡销售3998张,其中个人卡1013张,占比25.3%,单位卡1085张,占比27.1%,不记名卡1900张,占比47.6%
5、,完成本月预算的133.26%;完成预算指标的133.26%;设有发卡充值点13个。加油卡6月充值3518.3万元,消费3458.6万元,实现资金59.7万元.加油卡消费比率为18.6%。,6、加油卡发行情况,(一)本月经营分析-零售,17,17,以图表形式分品号列明本年批发销量,并分别与上年同期、累计预算对比,分析说明本年批发量与上年同期、累计预算形成差异的主要原因。,1、批发销售整体情况,(一)本年经营分析-批发,18,18,以图表形式反映本年累计批发销售流向,并与上年同期进行对比,分析说明各销售流向对公司效益的影响,2、批发销售流向分析,(一)本年经营分析-批发,19,分品号、分流向列明
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