企业集团合同评审及签订工作流程范例课件.ppt
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1、流程名称:合同评审及签订流程流程编号:BF-jy-07流程类别:经营计划类,否,最终确定合同文本及合同价格,开始,各职能部门/所属公司,审批通过?,技术性条款起草及审核,汇总评审意见拟定正式合同文本,经营计划部合同室,总裁,是,开始,分管副总裁/分管合同总裁助理,总工,拟定商务性条款,合同审核,合同技术审核,签字,分发/备案,总裁助理,盖章,注:合同价款100万元及以上的合同须经合同评审小组“评审通过”方可签订。,合同评审组,审核,招标采购类流程,招标采购类流程目录,流程名称:招标流程流程编号:BF-cg-01流程类别:招标采购类,开始,招标小组,总裁,开始,招标策划、建议招标形式资格预审文件
2、的编制,招标公示及候选单位推荐审查,资质预审,投标单位考察,招标文件评审,发招标文件,接受回标文件并主持开标会,技术及商务答疑/技术谈判/商务多轮谈判/评标,初步确定中标单位,组织各职能部门对投标单位来源进行复核审查,由总裁指定的人员确定侯选中标单位,批准,发中标通知书,监督,合同谈判的组织(总裁指定人员),经营计划部合同室,监督,监督,总裁指定人员,批准,组织现场踏勘,技术澄清,商务澄清,监督,工程类合同评审及签订流程,所属公司/技术部,监督,经营计划部合同室,开始,总 裁,流程名称:设备采购管理流程流程编号:BF-cg-02流程类别:招标采购类,财务中心,所属公司,审计监察部/资产管理部,
3、根据金额大小和分工确定采购方式,合同评审流程,合同签约及相关手续,到货通知单,现场验收,进行供方评定、完善有关报销手续,提出尾款付款计划,根据总裁批准的付款计划执行,批准,询价、备案,部门开评价会议、拟定价格和合同条款,批准,招标决策,招标委员会,招标管理流程,审查有关手续是否齐全/同意入账,审核,资产登记,入库手续,审计监察部/经营计划部合同室,开始,总 裁,流程名称:材料采购管理流程流程编号:BF-cg-03流程类别:招标采购类,财务中心,供应公司,所属公司/审计监察部/资产室,根据金额大小和分工确定采购方式,合同评审流程,合同签约及相关手续,到货通知单,现场验收、办理入出库手续,进行供方
4、评定、完善有关报销手续,提出尾款付款计划,根据总裁批准的付款计划执行,批准,经批准的采购申请计划和当地参考采购价格,询价、备案,部门开评价会议、拟定价格和合同条款,批准,招标决策,招标委员会,招标管理流程,审查有关手续是否齐全/同意入账,审核,开始,总 裁,使用管理,流程名称:办公设施招标采购管理流程流程编号:BF-cg-04流程类别:招标采购类,财务中心,经营计划部,集团办公室,各职能部门和所属公司,采购/发出采购通知单,评审合同,合同签约及相关手续,现场验收、办理入出库手续,进行供方评定、完善有关报销手续并入帐,审查有关手续是否齐全,同意入账,预算内资金支出审批管理流程,经批准的采购计划和
5、当地采购价格,根据金额大小和分工,批准,招标领导小组,部门开评价会议、拟定价格和合同条款,拟定合同,Y,委托采购,备案,审计监察部,超过100万合同组织合同评审会,流程名称:公司图书资料采购流程流程编号:BF-cg-05 流程类别:招标采购类,审批,购买,入库登记,结束,开始,各职能部门/所属公司,集团办公室,财务中心,开始,提出需求,经营计划部,审批,申请单位集团分管领导,审批,申请单位集团分管领导及业务分管领导审批意见,总裁,审批,权限内,流程名称:一、二级库物资流转作业程序流程编号:BF-cg-06流程类别:招标采购类,开始,采购部采购,资产管理部,财务中心,开始,采购计划的执行,一级库
6、库管,采购部计划,使用部门,二级库库管,采购计划,入库通知单1、2,已签审的入库单(挂帐联)2,匹配供应商发票等单据,采购计划,质量验收,采购计划,入库通知单(接受联)2,入库登记,物资调拨单(3出库),调拨单4(接收联),验收登记,领料发放,领料单6(发料联),需求计划,领料单(领料联),物资调拨单4,采购挂帐单据,一级稽核,调拨单4(接受联),领料单,二级稽核,财务稽核,设计类流程,设计类流程目录,流程名称:项目前期工作流程流程编号:BF-sj-01流程类别:设计类,企管部,技术部,总裁/副总裁,前期部,开始,中长期规划,项目规划,可研设计委托,可研、初步设计审查,公司指令及市场调研,公司
7、审批,政府备案/审批,可研/设计,项目立项,设计院,编制/委托编制项目建议书,公司审批,编制项目建设建议书,立项手续,公司指令及市场调研,所属公司/生产部,修改可研、初步设计,接收,流程名称:施工图设计委托管理流程流程编号:BF-sj-02流程类别:设计类,设计院,开始,.技术部,所属公司,开始,准备工作,委托设计谈判,草签设计协议,按照合同评审流程进行内部审批,正式签约,设计开展,设计沟通并履约,图纸到位,准备工作,委托设计谈判,草签设计协议,正式签约,流程名称:图纸会审管理流程 流程编号:BF-sj-03 流程类别:设计类,开始,.所属公司,开始,图纸文件签收,组织会审,设计院,设计变更,
8、参与会审,技术部,会审纪要,接受图纸,档案室,存档,工程管理类流程,工程管理类流程目录,流程名称:项目组织设计管理流程流程编号:BF-gc-01流程类别:工程管理类,开始,施工单位,所属公司,设计院,开始,生产部,技术部,项目组织设计编制,审核与审批施工方项目组织设计,组织设计技术交底,组织实施,资料归档,审批施工方项目组织设计,重大项目组织设计,一般项目组织设计,审批施工方项目组织设计,流程名称:施工资料管理流程流程编号:BF-gc-02 流程类别:工程管理类,施工单位,开始,技术部,所属公司,设计院,开始,集团档案室,监理公司,编制施工资料,多方验收备案,验收施工资料,编制竣工资料,验收竣
9、工资料,验收竣工资料存档,流程名称:工程进度计划审核下发流程流程编号:BF-gc-03流程类别:工程管理类,生产部,分管工程建设副总裁,所属公司,开始,根据现场情况及队伍的情况,审核下发月度建设计划,编制下月建设计划,审批,下发,执行,流程名称:工程进度质量监督检查考核流程(工程管理)流程编号:BF-gc-04 流程类别:工程管理类,生产部,企管部,分管副总裁,所属公司,开始,根据计划安排,每周至少一次到施工现场对进度质量进行跟踪检查,整改,考核,检查结果及问题分析,检查结果,检查结果,检查结果,检查打分,执行考核结果,人力资源部,整改监督复验,整改监督,进度调整安排,整改结果上报,将检查结果
10、及原因分析上报下发,下发检查通知检查细则,流程名称:工程变更审核流程流程编号:BF-gc-05流程类别:工程管理类,开始,施工单位,所属公司总工/监理,财务中心预算室,提出工程变更申请,设计单位现场代表,所属公司工程部,技术部,下发变更通知单,一般变更/重大变更?,审核,变更通知单,变更通知单,变更通知单存档,变更通知单,变更通知单,所属公司总经理,变更通知单,未批准,批准,批准,批准,审核批准,审核批准,一般变更,变更通知单,重大变更,开始,提出工程变更申请,提出工程变更申请,提出工程变更申请,工提出程变更申请,提出工程变更申请,A,审核批准,一般设计变更:不涉及变更设计原则,不影响质量、安
- 配套讲稿:
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