XX月薪酬分析报告课件.ppt

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1、.,1,xx月份薪酬分析报告-薪酬绩效部,.,2,Part 1,Part 2,月度解析,整体数据,目录Contents,Part 3,概括说明,.,3,.,4,概括：分析：月份发薪人数同比2017年4月份上涨1.28%，整体人工成本同比增长19.15%，增额50万元。导致人工成本上涨主要在于销售人员标准工资调整，售后薪资小范围变动，提成总额同比上涨32.72%。其中人均标准工资（主要变动来源于销售人员底薪薪资变动）同比增长11.76%，258.27元；提成同比增长23.1万元。,一、整体数据：整体同比分析（2017-2018）,1,.,5,概况：4月份发薪人数较2017年4月705人同比增加9

2、人，上涨1.28%，环比3月份人数减少16人。分体系分析：XXXXXXX。,一、整体数据：发薪人数同比分析（2017-2018）,2,.,6,概况：XXXXXX,一、整体数据：人工成本同比分析（2017-2018）,3,.,7,一、整体数据：人工成本同比分析（2017-2018）,3.1XX、X,工龄补助、社保公付、激励考核XXXXX。,XX体系17-18同比分析,.,8,.,9,二、月度解析：人均实发、提成对比分析,1,四大体系4月份人均实发、提成对比：XX事业部：人均实发工资2740.83元，人均提成655元，提成占比23.9%；XX运营中心：人均实发工资4687元，人均提成2041元，提

3、成占比43.55%；XX事业部：人均实发工资3658元，人均提成1354元，提成占比37.01%；XX事业部：人均实发工资3751元，人均提成1713元，提成占比45.67%；XXXXXX。,.,10,二、月度解析：月度工资构成占比分析,2,xx月份各部门实发工资占比,月各类工资占比,月份各地区实发工资占比,4月基本工资总额较2017(154.85万)年同比增长13%，产品提成较2017（70.51万）年同比上涨33.4%。,.,11,二、月度解析：月度人工成本现状,3,1、月度工资构成占比：,2018年4月环比3月，管理层发薪人数减少3人，4月管理层人数占比13.73%，4月管理层实发工资占

4、比20.53%。公司全年平均管理层人数占比为13.92%，全年平均管理层实发工资占总工资实发约为25.93%，管理层工资占比总体变化不大。,.,12,二、月度解析：月度平均工资对比,4.1,2、月度平均工资部门整体&管理&一线：,.,13,二、月度解析：月度平均工资对比,4.2,3、管理层月度工资分析：,从表中分析得出，除研发外xx体系三级管理实发最高，其次为xx体系（业绩完成情况较好），xx管理实发较低，xxx平均奖金发放率不足16.5%。,.,14,.,15,三、概括说明,综合分析得出18年4月人工成本上涨主要由社保缴纳人员增多、基数调整，标准工资调整、提成同比上涨等原因造成；其中由于XX

5、X体系人员持续减少，业绩完成情况较差，管理层4月奖金发放率不足30%，需要重点关注XXX团队建设。公司全年平均管理层人数占比为13.92%，全年平均管理层实发工资占总工资实发约为25.93%，管理层工资占比总体变化不大。但管理层实发工资占比较高，应为成本重点监控点。,3、18年4月提成同比17年4月增长23.1万元，上涨32.72%。,2、由于社保基数调整及人员稳定增长导致社保公付同比17年上涨11.02%；,1、公司18年4月人均标准工资同比17年上涨11.76%（主要变动来源于业务岗季度评估，管理层评估中晋级涨薪人员远远大于降级降薪人员；公司普调销售人员薪资）；,公司18年4月人工成本同比17年4月上涨19.15%，人工成本变动主要影响因素有三方面：基本工资、社保公付及提成增长,.,16,THANKS,