采购管理制度物资与劳务采购规范采购作业操作规程.docx
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1、重庆XX科技有限公司采购管理制度一、目的加强采购业务工作管理,做到有章可循,预防采购进程中的各种弊端,降低采购成本,提高采购业务的质量和经济效血O二、范围本制度适用于集团公司一切物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品)或劳务(技术、服务等)的采购。三、职责3.1销售部根据销售订单编制销售计划并且下发相关部门。3.2生产制造车间根据销售部销售计划,编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。3.3物质供应处根据生产制造车间报送的材料需求清单,核实仓库存量,接合材料库存安全定额,编制采购计划,报经总经理批准后组织采购。3.4生产制造
2、车间依据集团公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。3.5各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向生产制造车间、物质供应处、财务科提交申请,并且经初审后交各分管副总经理或总经理批准。3.6分管副总经理负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审,总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。3.7财务科负责日常采购的价格审查,负责关于价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标3.8质量管理科负责原材料、辅料的验收,生产制造车间负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。3.9各采购经办
3、人负责索要发票、办理结算,并且关于发票的真实性和合法性负责。四、采购作业操作规程4.1物资采购的计划、申请与审批4.Ll授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划,报分管总经理审核。4.1.2经分管副总经理初审后的月度采购计划报财务副总经理审批后执行。4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向生产制造车间、物质供应处、财务科提交申请,并且经初审后交各分管副总经理或总经理批准。4.L4关于价值超过50000元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总经理签署意见报总经理审批后实施。4.L5采购计
4、划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估量价值、交货日期、用途等。4.2采购比价4.2.1采购部门应关于新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料。4.2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台(套)设备的采购需召集三家以上的供应商报价,进行比价;10万元以上的必需采取招标方式采购。4.2.3关于常用大宗原辅材料实行招标比价采购,公司根据市场行情每年至少举行2次招标,确定采购价格和供应商,一经经过招标确定价格,只能在定标价格基础上根据市场行情下调,不能上浮;如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨,并且且采购物资属供不应求的卖方市场,价格可以
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