采购供应商管理控制程序物资采购与供应商管理工作流程.docx
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1、深圳市XX电气技术有限公司文件编号HJ-2-QP-14文件类别采购供应商管理控制程序版本版次页次程序文件A11OF7修订记录:序号修订时间版本版次修订内容修订者8910部门总经理管理代表行政人事部市场部客服部研发部采购部生管部品质部发行徐华雷洪赵素蓉刘双丁勤朱彦平陈星黄文政包君德会签制订部门核准审核制订发行章:采购部陈星深圳市XX电气技术有限公司文件编号HJ-2-QP-14文件类别采购供应商管理控制程序版本版次页次程序文件A12OF41 .目的关于物料采购供应商和一切外发加工供应商进行有效控制,保证所采购的物品契合规则的要求,并且且囊括让供应商或者合作单位与采购单位达到最佳的合作方式。2 .范
2、围1 .1适用原材料、辅料采购、设备等有形产品之采购。2 .2公司一切供应商及客户指定供应商以及PCB板外包商。3 .权责3.1 采购部采购:3. 1.1.原材料之国内外采购;4. 1.2.供应商之开发及供应商材料进料时间追踪;5. 1.3.收集供应商所提供的资料,确认后转交文控人员管理。6. 1.4.采购资料与文件档案管理。3.2 品质部:原材料品质试验、实地评估。3.3 研发、客服部:原材料样本确认、部品承认书之制作回签。3.4 计划部:根据生产计划、BOM及长周期物料备料情况,核查库存材料,填写请购单提出申请。4 .定义4. 1无。5 .采购作业内容5.1 采购控制流程见第9节。5.2
3、采购作业程序:5. 2.1原材料采购:5.2. 1-1.计划部根据生产计划、BOM及长周期物料备料情况,核查库存材料,填写物料请购单提出申请。5.2.2设备、仪器、模具、样机材料的申购:5.2.2-1.相关部门提出采购申请,填写物料请购单经部门经理签名确认后,交副总经理批准申请方可有效。5.2.3 采购员根据核准的物料请购单将各项资料如产品规格、型号、名称、交货日期、采购数量、单位、单价、金额、付款方式、厂家等要求填写采购合同。5.2.4 一切采购合同都必需由副总经理批准后才得以执行。5.2.5采购合同如需修改时须重新填写采购合同。5.2.6采购人员将核准采购合同传真至供应商,并且跟踪供应商确
4、认后签回。5.2.7已分发的采购合同如需修改时,必需重新填写采购合同,按5.2.4的规则核深圳市XX电气技术有限公司|文件编号|HJ-2-QP-14文件类别版本版次程序文件采购供应商管理控制程序A13OF4准,并且即时取消并且回收已分发的采购合同。5.2.8某些物料由本公司提供原材料外发加工的,由采购开采购合同,并且按一般采购程序关于外协加工产品进行跟催。5.3 样本采购管理:5.3.1采购人员收到研发部的样本需求时,由采购员负责填写样本确认单。5.3.2采购人员将样本需求转发给相应供应商,跟进样本完成情况。5.3.3采购人员将供应商送回的样本转交给研发部负责人,跟进样本确认情况,有问题时,协
5、助开发人员关于样本进行修正。5.3.4采购人员关于确认合格的样本,由研发人员填写样本确认单后存档管理。5.4 交货交期管制:5.4.1. 采购人员在采购合同发出前,要与供应商协调交期,采购合同传供应商确认并且要求供应商回传,急单采购要将约定的交期回复相关部门。5.4.2.采购人员在采购合同发出后,在约定交期前三天以电话、传其形式联络供应商,跟催交期。5.4.3.采购每季度将供应商交期状况统计在供应商交期统计一览表。5.4.4.若供应商延误交货期而达不成生产计划时,应急时向总经理汇报。5.5交货品质管制:5.5.1.按产品试验控制程序中的要求执行。5.6采购设备售后服务,根据客服部提供的客户服务
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