某公司管理表格汇总.docx

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1、(附件1)系统文件总览表 制修订日期：版本：A页次：1/6手册(QM)版本程 序 书(QP)文件编号版本工作指导书(WI)文件编号版本窗体、记录(FM)文件编号版本记录保存期限第1章公司简介A第2章组织图与管理代表派令A1.组织图2.管理代表派令20002000第3章品质政策A第4章品质管理系统A1.文件与资料管制办法QP0401A1.系统文件总览表2.品质保证体系图3.QC工程表4.品质管理系统互动关系图AAAA1.文件制修订记录书2.文件标准格式3.过程规划书4.文件制修订申请表5.系统文件总览表6.文件分发表7.文件特殊分发申请表8.外来文件管制表FM0401FM0402FM0403FM

2、0404FM0405FM0406FM0407FM0408AAAAAAAA2.图面管理办法QP0402A1.图面发行记录表FM0409A3.计算机软件管理办法QP0403A1.软件管制记录表FM0410A4.品质记录管制办法QP0404A第5章管理责任A1.方针管理办法QP0501A1.部门业务计划书2.部门业务报告书FM0501FM0502AA3年3年核准审查制修订：保存至次年年底：最新版：保存至停产、离职、报废、终止后次年年底(本文件不得擅自涂改或影印)FM0405A系统文件总览表 制修订日期：版本：A页次：2/6手册(QM)版本程 序 书(QP)文件编号版本工作指导书(WI)文件编号版本窗

3、体、记录(FM)文件编号版本记录保存期限2.组织与权责管理办法QP0502A1.组织联系界面表A3.管理审查办法QP0503A1.会议记录FM0503A管审/方针：3年一般：第6章资源管理A1.教育训练管理办法QP0601A1.年度训练计划表2.上课签到表3.外训申请表4.教育训练履历表5.教育训练成效评估表FM0601FM0602FM0603FM0604FM0605AAAAA2.特定人员资格鉴定办法QP0602A1.特定人员任用资格鉴定表2.合格特定人员一览表FM0606FM0607AA3.制程规划办法QP0603A1.制程、设施、设备规划表2.工厂布置图FM0608依实际情况绘制A4.现场

4、管理办法QP0604A1.无尘室出入记录表FM0609第7章产品实现A1.合约审查办法QP0701A1.订单管制表2.客户特定要求表3.电话记录表FM0701FM0702FM0703AAA核准审查制修订：保存至次年年底：最新版：保存至停产、离职、报废、终止后次年年底(本文件不得擅自涂改或影印)FM0405A系统文件总览表 制修订日期：版本：A页次：3/6手册(QM)版本程 序 书(QP)文件编号版本工作指导书(WI)文件编号版本窗体、记录(FM)文件编号版本记录保存期限2.设计管制办法QP0702A1.新产品提案单2.市场评价表3.销售计划表4.技术评价表5.新产品单位成本预估表6.新产品开发

5、进度计划表(A表)7.新产品开发项目核准书8.制造流程图9.构成零件制作纳入计划及进度管制表(B表)10.模治量具需求规划及制作纳入进度表(C表)11.材料规格确认表12.初样检验记录表13.原物料工程评估表14.试作验证不合格矫正措施表15.验证报告书FM0704FM0705FM0706FM0707FM0708FM0709FM0710FM0711FM0712FM0713FM0714FM0715FM0716FM0717FM0718AAAAAAAAAAAAAAA核准审查制修订：保存至次年年底：最新版：保存至停产、离职、报废、终止后次年年底(本文件不得擅自涂改或影印)FM0405A系统文件总览表

6、制修订日期：版本：A页次：4/6手册(QM)版本程 序 书(QP)文件编号版本工作指导书(WI)文件编号版本窗体、记录(FM)文件编号版本记录保存期限16.产品材质工程试验规划进度管制及综合报告表(D表)17.QC工程表18.确认报告书19.设计开发功能组织表20.设计审查表(DR0)21.设计审查表(DR1)22.设计审查表(DR2)23.设计审查表(DR3)FM0719FM0720FM0721FM0722FM0723FM0724FM0725FM0726AAAAAAAA3.设计变更管制办法QP0703A1.设计变更申请单2.设计变更通知单FM0727FM0728AA4.采购管理办法QP070

7、4A1.请购单2.订购单FM0729FM0730AA5.供货商管理办法QP0705A1.供货商评估表2.供货商评鉴表3.供货商管理表4.合格供货商名册5.供货商考核表FM0731FM0732FM0733FM0734FM0735AAAAA核准审查制修订：保存至次年年底：最新版：保存至停产、离职、报废、终止后次年年底(本文件不得擅自涂改或影印)FM0405A系统文件总览表 制修订日期：版本：A页次：5/6手册(QM)版本程 序 书(QP)文件编号版本工作指导书(WI)文件编号版本窗体、记录(FM)文件编号版本记录保存期限6.生产管理办法QP0706A1.制造令2.生产计划表FM0736FM0737

8、AA7.制程管制办法QP0707A1.作业标准书2.操作标准书1.制程变更申请单2.生产日报表FM0738FM0739AA8.设备保养维护办法QP0708A1.保养标准书1.设备总览表2.定期维护保养计划表3.机器设备日常点检表4.机器设备卡5.定期保养记录表6.备品一览表7.备品管制表FM0740FM0741FM0742FM0743FM0744FM0745FM0746AAAAAAA9.服务作业管理办法QP0709A10.产品鉴别与追溯性管理办法QP0710A1.标签使用一览表A11.客户供应品管理办法QP0711A1.客户供应品一览表2.客户供应品异常单FM0747FM0748AA12.仓储

9、管理办法QP0712A1.包装规范A1.领退料单2.盘点表3.出货明细表4.库存卡FM0749FM0750FM0751FM0752AAAA13.仪器管理办法QP0713A1.量测仪器一览表2.量测仪器履历表FM0753FM0754AA核准审查制修订：保存至次年年底：最新版：保存至停产、离职、报废、终止后次年年底(本文件不得擅自涂改或影印)FM0405A系统文件总览表 制修订日期：版本：A页次：6/6手册(QM)版本程 序 书(QP)文件编号版本工作指导书(WI)文件编号版本窗体、记录(FM)文件编号版本记录保存期限14.仪器校验办法QP0714A1.仪器校验规范及判定标准A1.量测仪器年度校验

10、周期表2.量测仪器校表FM0755FM0756AA第8章量测、分析及改善A1.顾客满意度调查办法QP0701A1.满意度调查表2.满意度调查汇总表FM0801FM0802AA2.内部稽核管理办法QP0802A1.年度内部稽核计划表2.内部稽核查检表3.内部稽核矫正措施通知书4.内部稽核总结报告表FM0803FM0804FM0805FM0806AAAA3年3年3年3年3.进料检验办法QP0803A1.抽样计划2.进料检验基准A1.进料检查记录表2.未检使用记录表3.零件品质履历表FM0807FM0808FM0809AAA4.制程检验办法QP0804A1.制程检验基准1.检验日报表FM0810A5

11、.成品检验办法QP0805A1.成品检验基准6.不合格品管制办法QP0806A1.修改记录表FM0811A7.特采作业办法QP0807A1.特采申请单FM0812A8.报废管理办法QP0808A1.报废单FM0813A9.统计、分析、持续改善与矫正预防办法QP0809A1.年度改善计划表2.项目小组登录表3.持续改善绩效报告表4.持续改善项目记录表5.异常处理单FM0814FM0815FM0816FM0817FM0818AAAAA3年3年3年3年核准审查制修订：保存至次年年底：最新版：保存至停产、离职、报废、终止后次年年底(本文件不得擅自涂改或影印)FM0405A股份有限公司页次1/4页版别：

12、A.0QC工程表工序工程名称设 备管制项目规 格担当及确认检查频度检验方式异常处理外 包作业者检查者主 管担当处理方式0进料检验尺寸外观材料图检验基准抽样计划表牙规光标卡尺投影机分厘卡塞规目视检查者检查者通知采购处理1Bobbin组立冲床欠品变形长度不得欠品不得变形依作业书全数全数首、末各一件目视目视光标卡尺作业者作业者作业者报废报废短报废长修整2包Tape包胶台完整性不可见铜管全数目视作业者整修3压Terminal治具长度依作业书首、末各一件光标卡尺作业者整修4绕线绕线机值完成外径引出线位置依作业书线轴最小外径依作业书首件全数全数表目视目视检查者作业者作业者报废报废报废5绝缘纸固定位置依作业

13、书全数目视作业者整修6包绝缘Tape包胶台位置依作业书全数目视作业者整修7引线浸锡锡炉位置、长度依作业书全数目视作业者整修8上层下张纸固定包胶台位置依作业书全数目视作业者整修(本文件不得擅自涂改或影印)核准作成客 户车 型工 程 别检查工程管理编号件 号件名将MCD-AL-2F(W)从插座边缘量起65mm与MCD-AL-2F(Br)两分支用一般胶布(B)固定。如图标修订符号日期担 当内容修订符号日期担 当内容(本文件不得擅自涂改或影印)ABCDEFGHIJKLMNOPQRS制程检验基准车型件号改订年月日核准作成年月日件名编号年月日年月日7134-2580螺杆及螺帽装配及端子方向指示图夹片固定方

14、向指示图BT1967C97可回转124340-40U08M620(+)发电机2支架固定方向36N双层424340-89939螺杆及螺帽装配及端子方向指示图盖子固定量测位置及端子方向指示图5BC1867KSI量测位置起动马达6N双层6B30067TSI电瓶发电机7发电机M620(+)8(本文件不得擅自涂改或影印)ABCDEFGHIJKLMNOPQRS成品检验基准车型件号改订年月日核准作成年月日件名编号年月日年月日图中虽然夹片方向及螺栓贯通方向已规范但夹片拉出方向不限定12345678(本文件不得擅自涂改或影印)股份有限公司文件编号文件名称 过 程 规 划 书页次页版别序号过程名称或流程图作业项目

15、工作目标或工作要求权 责作业标准或参考文件量测、监控、验证、确认不符合处理记录窗体(本文件不得擅自涂改或影印)FM0403A股份有限公司系统文件总览表 制修订日期：版本、版次：页次： 手册(QM)版本程 序 书(QP)文件编号版本工作指导书(WI)文件编号版本窗体、记录(FM)文件编号版本记录保存期限核准审查制修订：保存至次年年底：最新版：保存至停产、离职、报废、终止后次年年底(本文件不得擅自涂改或影印)FM0405A股份有限公司文件分发表NO.文件名称文件编号页数或页次版本、版次分发总份数分发单位回收总份数备注备注：(本记录不得擅自涂改)FM0406A股份有限公司文件特殊分发申请表文件类别：

16、申请单位：申请原因：拟送单位名称：项次文件标题文件编号文件版本文件页数申请份数管制文件非管制文件备注申请者：申请日期：申请部门主管：核准权责主管：(本记录不得擅自涂改)FM0407A股份有限公司外来文件管制表NO文件编号文件名称最新版本调查年月有无份数来源版本使用单位/负责人登录日期注：版本更新将有影响之虞，且不主动通知本公司者，于“NO栏”打“”标示，并进行最新版本调查。(本记录不得擅自涂改)FM0408A股份有限公司年度部门业务计划书方针及目标值实施项目及目标值日 程 计 划123456789101112方策及目标值(本记录不得擅自涂改)FM0501A股份有限公司部门业务报书年第季方针及目

17、标值实施项目及目标值进 度 状 况评 价下次展开事项方策及目标值(本记录不得擅自涂改)FM0502A股份有限公司姓 名： 到职日： 人员教育训练履历表NO.日 期受 训 内 容内 训外 训时 数评 价 方 式鉴 定测 验证 书(照)OKNO (本记录不得擅自涂改)FM0604A股份有限公司 制程、设施、设备规划表 日期：版次：页次： 品号品名核准审查作成项次流程序号000102030405060708091011流程符号制程名称A设施、设备需求生产设备名称数量B检测设备名称数量C模治工检夹具名称数量D设施名称数量E搬运运输工具名称数量F通讯设施名称数量G各项需求效率考量防误构想方案H自动化构想

18、方案I人体工学构想方案J人性因素构想方案K作业周期时间()L搬运距离()M搬运时间()N使用区域名称或代号O差异记录(本记录不得擅自涂改)FM0608A股份有限公司电话记录表 日期：年月日页次： / NO公 司 名 称连 络 人电话传真洽询要项处 理 情 形接收人审核核准备注(本记录不得擅自涂改)FM0703A股份有限公司新产品单位成本预估表NO.：产品名称：日期：材料成本人工成本制造费用成本与售价(NTD)品名数量使用率单价金额站别单位产量小时1.单位增加成本D=A+B+C总制造成本项目金额设备折旧E=Dx %销管费用外包加工费检验包装F=D+E总成本其它合计利润率2.其它费用项目金额竞争者

19、价格变动制造费用/直接人工(9)倍固定制造费用/直接人工(10)倍报价金额小计(11)倍单位人工成本(12)合计(13)=(11)+(12)3.总制造费用3=1+2REMARK：合计(4)每小时工资(5)材料成本(1)人工成本(6)=(4)X(5)%良品率(2)效率(7)材料成本(3)=(1)/(2)总人工成本(8)=(6)/(7)主管：制表人：(本记录不得影印)FM0708A修订：原版：股份有限公司档案编号：权责单位：新产品开发进度计划表(A表)修订日期：开 发 程 序开发进度预定时间负责人月月月月月月月月1-1516-301-1516-301-1516-301-1516-301-1516-

20、301-1516-301-1516-301-1516-301提案预 计实 际2提案计划预 计实 际3执行研究预 计实 际4评估检讨预 计实 际5提案确认预 计实 际6设定设备预 计实 际7模具准备预 计实 际8物料准备预 计实 际9BOM预 计实 际10操作规格预 计实 际11产品规格预 计实 际12设计研讨预 计实 际13试验生产预 计实 际14操作训练预 计实 际15HI-REL预 计实 际16可用样品预 计实 际17试产研讨预 计实 际18量产预 计实 际(本记录不得擅自涂改)核准：承办：FM0709A股份有限公司新产品开发项目核准书项目名称：项目设计者：项目主持人：1.新产品项目经评估审查后摘要如下：A.设备投资总额：产能：回收期：GMPR.O.L.：B.良率：效率：单位制造成本：物料成本：C.品质要求：电信V/M：HI-REL：D.市场评估：市场总需求：K/M单价：LITE-ON市场潜力：K/M单价：