供应商评价ppt课件.ppt

《供应商评价ppt课件.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《供应商评价ppt课件.ppt（21页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、Chiller 事业部品质保证 体制诊断结果,诊断概况 现状及问题-品质经营-开发品质-部件品质-良产品质-市场品质,11.12.1,AE 品质经营team NPI gourp,I.概况,1/2,System,11 System,主要 落点,主要改善课题,提高跟本部联系业务的忠实度,组织的品质保证程序不足，需构造新程序,-树立/展开按领域 改善课题的实行方案,品质组织及品质程序结构不足 开发Process理解度及解决问题的完善度 缺少部件/产品 量产鉴定体系 缺少现场 T5S 管理及作业遵守,System,品质保证 System诊断结果,加强全面性品质程序力量,-通过整顿业务标准明确Proce

2、ss-加强品质组织机构成员的力量-构造开发/良产阶段品质保证体系-体系化关系社指导/支援活动-提高全组织人员的品质意识,品质革新(36分),开发品质(31分),部件品质(24分),工程品质(42分),出荷、市场(40分),28.1*(平均),*满分85分(满分100时 33分),I.概况,诊断概要,诊断对象:品质经营，开发品质，部件品质,良产品质 市场品质 负责人:AE品质经营部 期间:11年 11月 29日(火)12月 1日(木),开发品质,品质经营,11年 明确分析品质现状/热点的投资项目及决定投资时间依据 重组反应品质部的人员R&R组织构成(加强人力)在事业team长主管下实行品质会议及

3、管理会议事项 F/Up 检查 整顿公司内部关于品质的业务标准 提高标准管理程序应用 树立全公司职员的品质教育及提高品质意识,1/2,新定产品开发设计规则后提高遵守质量 记录阶段性决定事项及会议内容 提高业务准确性及推进力 分析竞争公司 改善实际品质 实施事前技术检讨会(DR)确保品评会运行及开发基准 实施DRBXX 进行提高完成度的教育 构造开发新部件的品质保证process 制定产品规格 分析认证试验出现的问题原因 确保树立改善对策 品评会制定QCD 目标/实绩/未完成 对应方案 综合Review,部件品质,量产品质,市场品质,综合意见,构造对新型产品的市场品质进行日日监督 明确Claim

4、改善活动的主题设定根据及鉴证改善效果,通过整顿品质关标准标准 提高完善度记录阶段性决定事项及会议内容 确保产品品质 根本原因分析和F/Proof改善 提高人员解决问题能力 确保新部件的品质检验能效及构造业务程序 通过防止未然活动的计划 提高DRBFM/TR/DP 活动内容 强化出于基本的现场管理,评价 新/现有 协力社的QA体系时 认真详细记录事项 提高改善对策的履行率,履行与否 F/Up 选定有品质基础的关系社指导/支援对象及明确指导内容 活用4M 变更申告(制定标准 违反时进行 Penalty)试验业务标准与实际实验条件一(样品测试 试验项目 等)分析不部件的根本原因及对策,2/2,I.概

5、况,作业基准书,改善QC工程度管理方法 工程出现异常时分析根本原因及鉴定 QA 主管 F/Proof 改善与否 对主要工程的系统管理 加强分散管理 制定检查阶段性详细业务标准及构造关联标准 通过活用作业基准书 遵守基本业务,1.品质组织 及品质革新计划(5.0),Check Point,细节 及 问题,备注,品质组织及品质 Leading角色,品质部人员及执行品质投资,品质方案及品质目标 设定/达成,品质经营(15分),II.现状及问题,-事业部张直属机构 QA独立运营 以品质计划 CS 部品/产品保证 认证试验 对外认证 构成(LQC:制造 Gr11年变更,QE:事业部直属)-part分割了

6、但根据产品可兼任业务.按产品(溴化锂,GHP,离心式)负责人:I/L/O+CS+认证试验检讨一个基准的组织构成,1/17,-11.11月基准QA 人员比率 办公人员 6%(7/115名),现场人员 14%(10/71名)办公人员 QA 人员比率严重不足 需加强人员-不按业务性质 按产品指定负责人进行管理 负责人不在时 所负责的产品业务不能进行（开发-yangchan)-品质投资10年 21亿元(对比营业额 1.4%),11年 0.55亿元(对比营业额 0.04%)减少了投资额.12年投资计划 购买XRF 试验机外 共6种 7.2亿元.11年前 根据分析品质现状热点选定了投资项目 但无法确认资料

7、 投资计划须出示明确的根据资料,-中长期品质方案/战略 施行课题展开 本部长报告(11.10.5)-12年品质目标革新性:FFR 58%,FCR 12%,部件不良返修率44%,工程不良率4%改善目标设定,加强品质保证人员及组织再整顿(12年),12/3日事业部张指示加强人员(1520%),11,12 完成投资计划书,Check Point,细节 及 问题,II.现状及问题,Check品质革新计划及监督鼓励,3.实行品质革新(3.0),1.品质组织及品质革新计划(5.0),品质会议及涉及内容,品质经营(15分),2/17,2品质费用管理(1.0),品质费用输入及实绩管理,-事业部综合品质革新计划

8、以QA 部为主制成(11.10/15).KPI:PL数,FFR,FCR,部品不良返修率,主要业体品质不良,工程不良率进行制造/采购/研究所等全部门参加的事业部综合品质革新会议及各部门的展开.没有根据品质革新计划的KPI 达成现状的周期活动 通过事业部张主管的品质会议报告KPI进度现状,-A,P Cost 详细管理项目由 Q-Cost 系统输入人员等项目-每月分析失败费用 但缺少项目详细分析.11年 10月 没有对社内费用增加(总0.3亿元 的原因分析(报告:11.11/11),-没有品质会议运营基准(实际运营：每月2次).事业部张主管会议，11月 第3周(11/11/16)会议开始,以前是QA

9、 group长主管进行 所有品质会议由事业部张主管.品质热点/以青岛法人为主进行会议 每次会议需要社内品质现状(IQC/LQC/OQC)综合 Review-回忆录以邮件形式后发送 没有对Comment 事项进行累积管理 回忆录得到事业部部长的承认之后再发布 而 Comment 事项要在会议开始前进行讨论 推进现状 要另行管理,诊断内部品质及问题 F/Up,-应付ISO审查及外部机关的内部品质诊断再进行中，但包括开发的全部的Process 对象的深度诊断没有进行-对审查计划及审查结果得有事业部张的决裁 但尚未确认 联系本部 协议诊断内部品质实施方案(审查基准，审查方法 等),根据事业部重新整顿(

10、全部署,By 12/9),树立对策(全部署,By 12/9),11/3第三周开始进行,开发Process依据NPI实施(审议等级,PP.DV阶段 Review实施),Check Point,细节 及 问题,II.现状及问题,4.标准整顿及品质教育(2.0),品质意识及品质教育,品质经营(15分),3/17,品质保证体系关联标准管理,-标准 654件，但没有进行改定的履历(11年 不能确定改定标准).标准号码与LG电子基准相异，没有分类而是任意写号(Off line管理中).现在，登录在标准程序的标准是 1件(Chiller 产品开发业务细则)再整顿现有标准（编写新号，制改定日管理，担当部署管理

11、，文件化管理）及登录标准管理程序.确认标准文件的改定来历及统一样式,-没有进行品质意识教育-CQE 育成(12年3名),六西格玛 认证外全部构成员“12年品质教育计划未树立 树立品质革新计划时应对全职员树立品质革新教育计划.与本部品质经营/向往/目标教育联系 树立参加教育必要.事业部主管 有必要进行指标管理，试验方法 返修 等教育,5.诊断品质事后管理(2.0),改善对策 F/Up,前年度指责事项改善对策,6.海外法人支援(2.0),新型产品 Line-up 实行及资料适期供给,海外法人品质状况 收货/分析/共享,活动,-10年，诊断未实施,-10年诊断未实施,-没有专设海外法人专门会议，但事

12、业部品质会议时青岛法人要参加,-海外工厂没有Line-up Process,N/A,对以前标准的变更.按部门分离工作(完成).品质关联文件(by 12/1/30),树立育成教育(by 12/9),青岛工厂 Line up计划收货(by 12/9)按计划进行,Check Point,细节 及 问题,Signal,开发品质(30分),II.,1.商品化承认书及设计基准书(7.0),商品化承认书 QCD,设计基准书 检讨资料的完成度,明确设计基准书 QCD,评价model:model:RCAW010AA11(C1)空冷式螺杆式冷冻机,-没有设计基准书的制作基准-报告开发方向会议时进行了审议会 但没有

13、根据资料（没会议录）设计基准书的制作基准标准化之后 要写会议录得到拥有决定权人的承认,-目标市场:伊朗 沙特 哈萨克斯坦-开发目的:相比竞争社 确保价钱-确定等级:开发等级审议会(11.7/7)试研究室长,生产室长,QAgroup长 等人 参加决定（CE任命前).回忆录上注明会议结果的承认履历-没有品质关联的目标设定(FFR 基准未设定)品质目标和设定根据要明确定义，商品化承认书须得到事业部张承认,-设计基准书内没有 QCD 目标 包含Q(市场/工程不良率),C(Cost 分析表),D(开发日程及出示日程),4/17,FFR基准(By 12/9,研究室),设计基准书添加 Q.D 项目(By 1

14、2/9,研究室),商品化承认书完善(by 12/9,研究室),制定设计基准书标准(By 12/12,研究室),Check Point,细节 及 问题,Signal,开发品质(30分),II.现状及问题,改善设计利差,品质目标实行.F/Up,与竞争社进行分析,1.商品化承认书及设计基准书(7.0),开发目标设定及改善方法,-没有设定PP 阶段品质目标-实施了DV 阶段 FFR Review(11.11/30),但没有对改善效果的根据并且改善范围超出了开发的产品-PP 确定会时 没有品质关联目标内容 设定开发阶段性品质目标，及市场品质分析结果品质目标达成等方案,-与竞争社分析了(Carrier)之

15、后 导出优点缺点但没有立马联系到改善方案.分析内容:Carrier 对比IPLV 落点(公司:3.8,Carrier:4.4).对应案:通过Cycle 改善及部件改善（14年前提高 4.56-竞争社的分析内容在 PP 确定会议上报告给研究室长(11.10/19)导出劣势point 设计基准上 上立即反应,-现DV FFR Review 阶段很难检验 F/up,-跟KS,ARI 等 维持同一基准.规格:标记值对比 95%以上,开发基准:标记值对比95%以上.因全数检验 没有确保利差,5/17,N/A,N/A,FFR Review改善效果定量化及开发效果定量化,反映在12年计划(研究室),Chec

16、k Point,细节 及 问题,Signal,II.现状及问题,变更点日程表及担忧点,DRBTR 完成度,2.防止未然实施/活用(4.0),DRBXX 计划及实行,DRBFM 完成度,DRBDP完成度,开发品质(30分),3.Field Test 改善(2.0),Field Test 事实与反映,-没有Field Test关联基准(现制定反映产品特性的试验基准)在 PP阶段树立Field Test 实施计划 等 PP确认会时 一起共享,-有组织进行DRBFM,但没有树立短期中期运营案.研究室 QE Part DRBFM 组织(Facilitator 2,Reviewer 3,专门Reviewe

17、r 1)-project CE Review 提高DRBXX 完成度 需要短期中期的计划(eg:教育 检讨会等等),-DRBDP是设计最终品跟良产初品进行对比 分析设计及部件4m，工程之差的程序 现在 DV 阶段,-没有通过认证考试的实验法开发,没有实施DRBTR,-DRBFM 制成后 进行了 Review会议 但没有会议记录也无法确认工程部署的参加与否-没有实施工程DRBFM DRBFM Comment,-变更日程表里有遗漏的项目 变更前后说明不明确,6/17,N/A,完善DRBFM(By 12/12),DRBFM 内容完善 基准DRBTR 完善(By 12/14,品质保证)认证实验企划书登

18、录(By 12/9.QA/研究室),制定进行中(By 12/9,研究室,QA),Check Point,细节 及 问题,Signal,II.现状及问题,新部件认证试验策划完成度,4.新部件认证实施(3.0),按部件初品认证试验基准,PV 制作时使用新部件,5.认证试验及问题F/Up(5.0),开发品质(30分),认证试验前先策划试验基准,认证试验基准实施,认证试验结果出现问题改善方案,-没有按部件认证试验的策划,-没有部件认证试验关联业务标准-部件认证试验的关联部署之间有协议但事后 F/up没有进行.部件开发及初品会议(11.8/16,LGEQA).板金涂漆:盐水喷雾试验.板型热交换器,室外机

19、 换气扇发动机,涂漆:试验初品 详细问题事后讨论但没有 F/up 在PP阶段 实施部件试验策划 部件认证试验process及按部件规格综合整顿,-按产品特性制作DV时 应完成初品 但还没制作 DV,-有产品认证策划 但没在标准基准利反应-没有反应DRBFM的追加实验项目 制定认证试验标准，认证试验策划时未实施项目要写上原因,-没有认证试验标准(正在制作中)-性能 7,信赖性 2,安全性 3,使用性 3 共做15项试验,-认证试验结果 3个项目 NG:,PL安全性,结构外观 发行 NCR 接收改善对策书-对问题点没有进行根本原因分析改善对策也不 F/Proof.Ex)产品尺码 规格不良 Spec

20、:4217,实物:4180)原因:C/Box 变更用了变更前的产品 改善对策:确认变更后C/Box 尺码 仅仅看不是原因的现象,对策也因无法确认根本原因所以不能算是对策(只能算不良处置),7/17,N/A,部件开发及承认认证process 制定(By 12/14,QA)实施树立C1及以上部件试验计划添加部件认证实验策划书(By 12/14,青岛/QA)-试验结果 承认文件完善(By 12/14,青岛QA),制作按产品认证试验标准案(By 12/12,研究室).离心式/GHP/螺杆机/溴化锂 承认标准(By 12/14,QA)添加未实施项目的事由树立NCR的根本原因对策,Check Point,

21、细节 及 问题,Signal,II.现状及问题,6.品评会及 Q-Gate 运营(4.0),出荷承认书制作/承认/出荷,7.承认出荷(2.0),开发品质(30分),-没有相应内容,事前检讨会(DR),实施品评会,决定事项及指示事项 F/Up,Event Q-Gate 完成度,-未实施 没有实施基准 事前检讨会是再品评会之前提前议论问题的会议体系是明确品评会内容的会议(余留问题对策 未达成目标对策及管理方案 主要F/Up 事项,决定事项等),-PP确定会(11.10/19):研究所长主管 一视频形式进行（青岛 昌源 全州）得到承认后保管会议记录,-PP确定会的会议录里指示事项制成良好(现在 DV

22、 进行中)前阶段的指示事项需在下次品评会时Review,另单独管理 Excel 指示事项,-已实施了PP Gate(QE 主管)和 IQ Gate(IQC 主管)但没通过 PMS决裁而在确定会资料里共享 Q-Gate 实施结果也需要拥有决定权的人进行承认 并在 PMS登录为 activity,8/17,N/A,NPI Revision 实施(By 12/1/15,研究室)实施DV 品评会之前检讨会(now,Off Line)承认会议录(By 12/12,研究室)-DV 阶段 实施,登录关联承认文件(By 12/9,研究室,QA),产品出荷承认书制定(By 12/9,QA),Check Poin

23、t,细节 及 问题,Signal,II.现状及问题,9.适用NPI(1.0),10.DGMS 应用(1.0),8.变更及品质确认(1.0),开发品质(30分),NPI 运营及产物管理,NPI Review,登陆问题,示放变更内容顺序及遵守,变更内容 品质确认,-有关联标准但 没 根据NPI 基准的标准-无示放变更内容,-无示放变更内容,-开发产物记录在 DV-PMS但会议录,Q-Gate 资料等大部分资料未登录在PMS,-PP:E-Review(11/14),T-Review(11/23)-DV:E-Review(11/25),S-Review(11/30),FFR-Review(11/30)

24、,T-Review:12/68 LGEQA预计 访问时实施,设计指标及展开,-无上传数,-已构造了DGMS程序但没有制定事业部 DGMS运营案(现上传数 0)-没有DGMS审议委员会 建DGMS 审议委员会,定期上传 DGMS实绩 进行确认查看,9/17,N/A,N/A,N/A,登录文件(By 12/24,关联部署),运营案及构成审议委员会(By 12/23,研究室)改定标准文件(研究室关联文件)(By 12/1/30,研究室),Check Point,细节 及 问题,部件品质(15分),II.现状及问题,关系社QA System 评价及 F/Up,1.关系社品质指导支援(4.0),选定新的关

25、系社及F/Up,关系社指导/支援 及成果,10/17,-遵守选定关系社业务规则 但最近5年没有新的来往公司无法确认 新定选定基准联系 SQ-Gate 制定定量化评价基准,-11年:全体?中选定30各企业进行了第一次SQ-Gate 评价(11.10/1711/2)完成 平均 38.9分.选定依据:主要部件供货商(12个),核心部件供货商(11个),主要ODM 企业(9个).32个中排除2个 没有选定企业的一定根据，如主要 ODM企业选定不符根据营业额选定的基准 1)冷却塔:在16排名中排除第2位 选定了 1,36 企业 2)AHU:在14排名中 选定了 23 企业 3)FCU:在13排名中排除第

26、1位 选定了 23 企业.企业指责事项类似。没有发行具体的NCR(发送结果概括书和第二次实施评价介绍文.11.11/7).2次审查:11.12/1221(预计),-没有专门为关系社指导支援的组织(IQC 人员担当).没有专门部门 而是由收货人员通过检查进行.10:3()制定关系社指导支援业务标准(R&R 包含),树立年度知道支援实行方案,制定新关系社基准(By 12/30,采购),准备选定基准材料(By 12/9,QA),制定关系社指导及支援业务细则树立年度计划(By 12/31,生产室),Signal,Check Point,细节 及 问题,部件品质(15分),II.现状及问题,2.4M 变

27、更及品质目标管理(4.0),4M 变更及品质确认,11/17,-制定4M 变更管理基准(包含变更申告推广公文内容)以CAC事业部标准制定.发送主要工程4M 变更事前申告遵守邀请公文(11 7月 28日,)-包含内容:4M 变更管理申告范围及业务过程 定期发送违反基准时 Penalty内容(定期：:分期 半期 等).现有2个企业4M 现状申告邀请-企业:,11年 10月 10日 7个部件材质 机器 方法 人 标记法 所有新部件开发时必须申告 4M 事项 得到承认再进行,关系社品质目标管理,-11年5个关系社 品质目标(10年度没有其他目标管理).选定基准:根据递减品质选定,没有一定选定根据(管理

28、综合RTN 不良实绩).业体&实绩(10年11年):(5.834.77%),(16.45%6.22%),(1.54%1.94%),(39.69%11.92%),(1.32%2.30%).按企业 不良率分布多选定没有合理性明确选定依据根据依据选定企业主要企业的12年不良率目标设定的不是全部企业目标 而是选定5个企业total指标.10年(13%)11年(5.0%)12年目标(4.2%)树立各个企业的不良率目标 未达成目标时对该企业树立改善目标 确认F/up,Signal,制定4M变更管理标准(By 12/14,QA),树立主要五个社的目标(By 12/9,QA),Check Point,细节 及

29、 问题,部件品质(15分),II.现状及问题,不合格改善处置,3.收货检查(5.0),收货检查,有/无 检查,12/17,-检察业务规则 LSM-QM-00085 里包含收货检查顺序-入库的所有产品都时检查对象,检查项目按类别检查规格及成绩书-企业1次入库 选出全部项目的 20%进行 IQC.Ex)部件名:冷凝器,检查项目:共11种(尺码，外观 焊接 内压 材质证明书 等)检查结果On/Off line 同时管理-检查数量根据样品检查标准 检查-F0-113 但实际数量由检查员自己定 制定专门收货检查标准 整顿后或检查全部过程 样品数量要一致（基准与实际）,不合格处理基准定义在不适合产品处理业

30、务规则里 LSM-QM-00092-不合格品 通报给关系社及讨论改善对策，其次lot检查结果良好.11年出现次数:351(IQC:?,LQC:?,OQC:?).11.5.26 Gear Box 内 Oil Box边尺码出现偏差(图纸:30mm,实际:2238mm)没有采取任何措施 对问题没有进行根本原因分析 没进行改善 不能给与合格,-样品检查标准里有无需检验产品.原资材 排管用资财(Bolt,Nut)等 无需检查项目应在检察业务标准里定义说定期检查但是没有明确的规定，应进行标准化规定检查(发生不良时 日程周期经过时企业4M变更时等),Signal,制定收货检查业务标准(by 12/30,QA

31、),制定不适合业务处理细则(by 12/30,QA),制定收货检查业务标准(by 12/30,QA),Check Point,细节 及 问题,部件品质(15分),II.现状及问题,3.收货检查(5.0),关系社出荷检查,部件 Q-Map 适用于运营,4.量产部件保证实验(2.0),量产部件保证实验,13/17,-以公司指定的检查项目制作检查成绩书之后 每lot入库时附加上面-检查结果中测量计项目记录实测数进行判断,-没在用 与本部联系Guide 后 选定model 制定第一次Q-map,-关联业务没有进行过,Signal,有(用语不一样),制定部件开发及认证承认process标准(By 12/

32、14,QA),Check Point,细节 及 问题,1.工程管理状况(4.0),作业遵守度,重要工程及CTQ管理水准超过时 改善方案,不是CTQ工程 而是按重要工程的定义指定焊接工程.生产结束后以泄漏检查管理品质水准 分散管理及适用可信赖品质保证方法来管理,工程出现异常时改善对策,-不合适产品处理业务规则LSM-QM-00092,每当出现时发行 NCR处理.LTX-200G(11.9/26):Impeller cover 位置不良(不良数量:3台_100%)原因:图纸误差 Hole size小 改善:Hole size 扩大(改变图纸).6600V(11.7/23):制造上不小心 Motor

33、 Shaft 磨损 原因:制造上不小心 处理:返修 纳品 对策上处理为未发生，对根本原因也没有进行分析 因而没有改进 分析不合适的根本原因 没有F/PROOF的改善就不能终止处理-无作业发生时让提供原因的企业赔偿损失 但这个也没有明确的书面规定.11年品质关联 无作业发生00件(要求企业赔偿的基准).11年企业请求费用:000元,回收费用:000元.品质无作业率:11年10月基准 00000ppm 明确无作业处理基准(企业赔偿,NCR 发行等)运营-无作业改善活动.每周品质会议时 报告无作业热点内容及对策,量产品质(15分),II.现状及问题,-作业基准书.GHP 作业指导书作业标准-F10-

34、0011:压缩器 sub assy 冷媒泄露检查 分12个工程.一般生产工程:制造group制成,试运转工程:QA group 制成.制成后主管部署承认后以 Off line 管理 没有在实际现场明示明示在工程现场 活用作业基准书,14/17,Signal,马上开始(制造,QA),制定不适合产品业务处理细则(By 12/30,QA),按工程选定重点管理项目及管理(By 12/30,生产室),Check Point,细节 及 问题,II.现状及问题,良产品质(15分),2.工程改善活动(4.0),改善慢性不良活动,改善活动效果即维持,设备故障处理及改善对策,设备故障分析及预防保全活动,测定器管理

35、及校正,3.制造设备保全计测定器管理(2.0),进行了泄漏不良改善活动 但担当者不在无法确认 改善活动应确认改善前后的不良率 证明改善活动的效果性,-共有120台设备 有书面资料-定期预防保全的设备:Paint booth(定期替换),叉车(检验).Paint booth:12个月一次交换.叉车:6个月一回-产品特性 设备无作业时间没有进行资料管理 需制定关联标准On line 上有必要检讨,-发生故障时进行了处理但没发行NCR及没进行根本改善活动(11.8月 累计8件)-没实施 因设备故障出现的无作业管理等 设备出现故障时根本改善及管理修理故障事件等事项 检讨是否必要预防保全,-用 LS M

36、tron 校正设备进行校正.按月份树立校正计划 进行校正（另用其他程序管理 但速度慢 效率低）对事业部拥有的所有计测器进行现状管理 起码按月份校正履历要update,-泄漏不良关联改善活动持续运营.09.11月10.1月:品质改善TFT.11年度进行了改善活动 但担当者不在无法确认 慢性不良改善活动包含慢性不良导出过程应和分析工作并行进行,15/17,Signal,准备资料(By 12/12,生产室),没有事项,?,按月份管理准备资料(By 12/12,生产室),Check Point,细节 及 问题,II.现状及问题,良产品质(15分),不合格 Lot 处理及处置,4.出荷检查及规格事后管理

37、(5.0),出荷检查,良产保证实验,-检察业务规则LSM-QM-00085 里定义了出荷检查部分 但没有详细内容.不是采样检查而是全部检查.检查类型:外观 性能.07.10/8(model:HK769):动作性 温度 压力 噪音 性能计量器项目记录测定值-检查成绩书 手写之后再弄个电子版 需制定关于出荷检查的详细检查基准(检查种类 基准 试验项目 检查数量 检查员 样式),-有出荷检查不合格资料 但没有算不合格率 进行报告 定期（最少每月1次）报告关于不合格关联业务-不合格 Lot 处理方法根据检察业务规则识别标示后在进行作业-出荷检查不合格作对应的改善方法和处置但没有以list形式进行积累管

38、理lot不合格关联报告书及对策书，处置结果要以file形式整理管理-NG Lot发生时 在ERP处理于Holding 但还没活跃开手动管理 lot不合格时必须在ERP Holding处理后 等问题结束后再处理于合格,-没有实施,规格事后管理,-无对应事项,16/17,N/A,N/A,Signal,制定按产品出荷承认书(By 12/9,QA),制定不适合产品业务处理细则(By 12/30,QA),Check Point,细节 及 问题,II.现状及问题,市场品质(10分),1.市场品质改善活动(7.0),市场品质现状分析及改善活动,新产品 天天 Monitoring,返修品及主要品质热点改善处置

39、,2.失败费用改善(3.0),失败费用改善活动完成度,-没有对于新model的明确概念 以一般的服务程序运营对付 C1级开发完成后 出示前先构造相应 Process 要天天Monitoring,-在QA data 整理/分析(提出热点)在QA分析原因树立对策.分析每月的现状进行报告(QA)-研究所没有专门分析改善市场品质的机构.产品开发部结合新model开发一并进行-选定10年 发生的 Worst 不良8个 运营品质改善 TDR.专题:发动机受损，齿轮受损，K轴承受损，油泵，控制器，机油回收不良，运转领域不足，改善功能 依 8项选定根据分析了近三年的顾客不满 但与实际不符.活动期间:11.6月12月明确选定根据 明示具体date 为了进行改善前后的效果分析,-产品特性 没有返修状况,对于失败费用的每月报告都在进行基本分析同时进行.9月累计基准实绩:社外费用5亿元,社内费用 0.14亿元 报告失败费用改善的综合Summary 但详细内容无法确认,17/17,N/A,Signal,新model良产品评会时 报告天天monitoring计划,没有事项,树立计划后推进(By 12/7,QA研究室)研究室按项目树立计划 实行计划(By 12/16),