综合服务保障MS流程.docx

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1、综合服务保障管理体系 流程文件2011-XX-XX 发布2011-XX-XX 实施（送审稿）发布云南省怒江州烟草专卖局（公司）云南省怒江州烟草专卖局（公司）企业标准Q/YNYCQ/YNYC（NJ）.G01.02-2011 Q/YNYC(NJ).G01.02-2011目 次前 言III引 言101 综合服务保障管理体系流程概述102 综合服务保障管理体系流程清单11 综合服务管理流程31.1 收文工作管理流程31.2 发文工作管理流程61.3 涉密公文管理流程91.4 印信（盖章）管理流程121.5 公文流转流程141.6 办公用品流转流程171.7 接待工作流转流程201.8 外事工作流转流程

2、231.9 礼品管理流程261.10 协调、督办管理流程291.11 会务组织流程321.12 户籍管理流程351.13 信访管理流程371.14 档案管理流程401.15 权证管理流程431.16 保洁工作流程461.17 因公出国人员管理流程491.18 档案室管理流程521.19 信息报道管理流程541.20 报刊订阅发放流程571.21 房屋维修管理流程591.22 用餐用客房申请审批流程622 安全保卫管理流程652.1 危险源辨别和风险评价控制办法652.2 职业健康安全目标和管理方案控制办法682.3 安全教育培训管理流程712.4 安全责任制管理流程732.5 年度安全生产计划

3、管理流程762.6 专项安全活动管理流程792.7 安全创先评优管理流程822.8 安全警示标志流程852.9 法律法规及其他要求控制流程872.10 安全档案（资料）管理流程902.11 安全生产委员会人员变更管理流程932.12 安全生产委员会议事管理流程962.13 防雷管理流程992.14 防地质灾害应急预案流程1022.15 劳动保护管理流程1052.16 新改扩建设项目“三同时”管理流程1082.17 驾驶员上岗证管理流程1112.18 驾驶员安全教育管理流程1142.19 义务消防队管理流程1172.20 消防档案管理流程1202.21 消防设施管理流程1222.22 动火管理流

4、程1252.23 门卫管理流程文件1282.24 防盗抢管理流程文件1302.25 值班管理流程文件1332.26 治安联防管理流程文件1362.27 综治工作例会流程1392.28 综治目标管理流程文件1422.29 督办事项流程文件1452.30 日常检查管理流程文件1482.31 节假日管理流程文件1512.32 专项检查管理流程1542.33 隐患排查治理管理流程1572.34 事故调查处理管理流程文件1602.35 治安案件流程文件1632.36 安全与报表管理流程文件1662.37 应急常识管理流程文件1692.38 应急预案管理流程文件1722.39 应急物资管理流程文件1752

5、.40 应急演练管理流程文件178附录A （资料性附录） 流程文件编号清单181前 言本标准的附录为资料性附录。本标准对云南省怒江州烟草专卖局（公司）综合服务保障管理体系运行流程文件做出了规定。本标准由云南省怒江州烟草专卖局（公司）办公室提出，属怒江州烟草专卖局（公司）公司级文件。本标准由云南省怒江州烟草专卖局（公司）办公室归口管理并负责解释。本标准由云南省怒江州烟草专卖局（公司）办公室起草。本标准主要起草人：王金平、董文辉、杨云飞、李荣美、杨秋芬、李翔等。本标准2011年首次发布。 III引 言01 综合服务保障管理体系流程概述本汇编含综合服务管理流程和保障安全管理流程两部分。综合服务保障管

6、理体系的流程结构，详见流程结构清单。02 综合服务保障管理体系流程清单一级流程二级流程三级流程工作文件综合服务管理流程收文工作流程收发文管理办法发文工作流程收发文管理办法公文流转流程公文处理办法涉密公文管理流程涉密文件管理制度印信（盖章）管理流程印信（盖章）管理办法、办公耗材管理流程县局（分公司）办公耗材管理流程办公用品管理规定接待费用审批流程县局（分公司）接待费用审批流程接待管理办法、怒江州烟草专卖局（公司）业务接待费管理规定外事工作流程外事工作管理办法礼品管理工作流程礼品管理办法协调、督办工作流程县局（分公司）协调、督办工作流程协调、督办管理办法会务组织流程县局(分公司)会务组织工作流程会

7、议规定用餐用客房审批流程接待管理办法户籍管理流程户籍管理办法信访工作流程信访工作管理办法档案管理流程怒江州烟草专卖局（公司）机关档案保管期限表、怒江州烟草专卖局（公司）档案借阅规定。权证管理流程权证管理办法报刊订阅发放流程县局（分公司）报刊订阅发放流程征订计划信息报道流程云烟办综【2008】166号房屋维修服务流程房屋维修制度保洁工作流程卫生检查办法因公出国人员管理流程因公出国人员管理办法档案室管理流程云烟办综【2010】182号安全管理流程安全基础管理流程危险源辨识与风险评价控制流程危险源识别和风险评价控制程序职业健康安全目标和管理方案控制流程职业健康安全目标和管理方案控制程序安全宣传教育管

8、理流程培训控制程序安全生产责任制管理流程安全经营责任制管理程序安全生产检查制度年度安全生产计划管理流程专项安全活动管理流程关于开展消防安全专项行活动的通知安全创先评优管理流程安全生产目标管理奖惩考核制度安全警示标志管理流程安全标志管理程序法律法规及其他要求控制流程法律法规及其他要求控制程序安全档案（资料）管理流程文件管理程序记录管理程序档案室安全管理安全生产委员会管理流程安全生产委员会人员变更管理流程安全生产委员会议事规则安全生产委员会议事管理流程安全生产管理流程防雷管理流程突发自然灾害应急预案防地质灾害应急预案流程劳动保护管理流程劳动保护控制程序新改扩建项目安全三同时管理流程怒江州烟草专卖局

9、（公司）建设项目安全设施“三同时”管理制度交通安全管理流程驾驶员上岗证管理流程怒烟安保200843怒江州烟草公司系统车辆交通安全管理规定实施细则(暂行)交通安全管理程序机动车辆安全管理规定机动车驾驶员安全管理规定驾驶员安全教育管理流程安全管理流程消防安全管理流程义务消防队管理流程怒烟安保200842号怒江州烟草公司系统消防安全管理规定实施细则(暂行)消防控制室管理制度消防安全管理程序消防（防火）档案管理流程消防控制室管理流程消防设施（器材）管理流程动火管理流程社会治安综合治理流程门卫管理流程保卫（门卫）安全管理规定防盗抢管理流程怒烟安保200841号怒江州烟草公司系统内部治安保卫管理规定实施细

10、则(暂行)值班管理流程值班安全管理规定监控设施管理流程消防控制室管理制度治安联防管理流程怒烟安保200841号怒江州烟草公司系统内部治安保卫管理规定实施细则(暂行)怒江州烟草专卖局（公司）治安综合治理工作目标管理制度工作列会制度综治工作例会流程综治目标管理流程矛盾纠纷排查流程矛盾纠纷排查制度督办事项流程检查督办制度重大事项报告流程重大事项报告制度监督检查管理流程日常检查管理流程绩效监视和测量控制程序安全生产检查制度节假日检查管理流程专项检查管理流程隐患排查治理管理流程事故管理流程事故调查处理管理流程安全生产事故隐患排查于整改制度事故管理程序安全生产事故行政责任追究制度（试行）工伤事故调查、分析

11、、报告、处理制度治安案件管理流程单位内部治安案件报告制度安全与报表管理流程安全生产事故统计报告制度应急管理流程应急常识管理流程应急准备和响应控制程序怒烟安保200827号突发自然灾害应急预案、突发事故灾难应急预案、突发公共卫生事件应急预案、突发社会安全事件应急预案应急预案管理流程应急物资管理流程应急演练管理流程注1：工作文件包括管理制度、办法、规程、规范，包括州局（公司）现行的和即将编写、修订的。注2：可能一个流程对应一个或多个工作文件，也可能多个流程对应一个工作文件，或没有对应的工作文件。1 综合服务管理流程1.1 收文工作管理流程1 目的为规范收文工作管理，确保符合规定要求，特制定本流程。

12、2 范围本流程适用于怒江州烟草专卖局（公司）收文工作的管理。3 术语和定义无。4 流程主要涉及者办公室主任、办公室收发文印、分管领导、5 流程归口者办公室6 流程相关者州委、州政府7 流程图及说明7.1 流程图7.2 流程说明序号说明输出责任者关键绩效指标（KPI）1省专卖局（公司）、州委、州政府发送相关文件到单位。2办公室收发文印员将收到的文件进行整理、登记收文登记册收发文印3收发文印阅读文件的相关内容4将重要、需领导批示的文件贴文件处理签。文件处理签收发文印5重要文件转呈办公室主任6办公室主任阅读文件并在处理签处填写转呈领导。7分管领导认真阅读文件并做出具体的批示。8根据批示内容，收发文印

13、将其转发至各相关部门。8相关文件无9 附录（资料性附录）序号记录名称记录编号填制/收集部门保管部门保管年限1(NJ)G01.01.01-2011办公室办公室10年2(NJ)G01.01.04-2011办公室办公室3年1.2 发文工作管理流程1目的为规范发文工作管理，确保发文的实时性，特制定本流程。2范围本流程适用于怒江州烟草专卖局（公司）发文工作的管理。3术语和定义无。4流程主要涉及者办公室主任、办公室收发文印、分管领导、5流程归口者办公室6流程相关者无7流程图及说明7.1流程图7.2发文工作流程说明序号说明输出责任者关键绩效指标（KPI）1办公室收发文印人员收到需要发放的文件。2为要发放的文

14、件排版编号。3将发放文件呈办公室主任审核4审核通过转呈分管领导审批发文更改审批表发文部门5分管领导审批通过后，由收发文印进行登记。发文登记表收发文印6根据文件要求将文件发放到各相关部门。7各相关部门签字领取文件8将相关资料存档9结束工作8相关文件无9附录（资料性附录）序号记录名称记录编号填制/收集部门保管部门保管年限1(NJ)G01.01.02-2011办公室办公室10年2(NJ)G01.01.03-2011办公室办公室3年1.3 涉密公文管理流程1目的为规范涉密公文的管理，确保保密工作落到实处，特制定本流程。2范围本流程适用于怒江州烟草专卖局（公司）涉密公文的管理。3术语和定义无。4流程主要

15、涉及者办公室主任、办公室档案管理员、分管领导、5流程归口者办公室6流程相关者无7流程图及说明7.1流程图7.2涉密公文流程说明序号说明输出责任者关键绩效指标（KPI）1档案管理员根据“十大体系”管理体系及保密要求界定涉密公文文件2根据要求编制涉密公文管理办法涉密公文管理办法办公室主任3将管理办法上报办公室主任审核4办公室主任通过审核，上报分管领导审批。5按照领导批示，发放涉密公文管理办法。6按照涉密公文管理办法对文件进行进行登记归档。涉密公文登记表档案管理员7根据办法规定过有关单位发放的清退文件目录处理涉密公文。档案管理员8相关资料存档档案管理员9结束工作8相关文件档案管理办法9附录（资料性附

16、录）序号记录名称记录编号填制/收集部门保管部门保管年限1(NJ)G01.03.01-2011办公室办公室永久1.4 印信（盖章）管理流程1目的为规范印信（盖章）的管理，确保公司的合法权益，特制定本流程。2范围本流程适用于怒江州烟草专卖局（公司）印信（盖章）的管理。3术语和定义无。4流程主要涉及者办公室主任、办公室收发文印5流程归口者办公室6流程相关者无7流程图及说明7.1流程图7.2印件（盖章）管理工作流程说明序号说明输出责任者关键绩效指标（KPI）1办公室收发文印接到各部门或个人的盖章申请。2将具体情况进行登记印章使用登记表收发文印3将盖章申请报办公室主任审批4审批通过后返回办公室收发文印处

17、进行盖章。5收发文印将相关资料整理、归档6结束工作。8相关文件无9附录（资料性附录）序号记录名称记录编号填制/收集部门保管部门保管年限1(NJ)G01.04.01-2011办公室办公室10年1.5 公文流转流程1目的为规范局（公司）公文流转的管理工作，确保公司上传下达的准确性，特制定本流程。2范围本流程适用于怒江州烟草专卖局（公司）公文流转的管理。3术语和定义无。4流程主要涉及者发文部门负责人、办公室文秘、收发文印5流程归口者办公室6流程相关者无7流程图及说明7.1流程图7.2公文流转流程说明序号说明输出责任者关键绩效指标（KPI）1发文部门根据领导及省局文件要求形成公文的定稿。发文审批表发文

18、部门负责人2公文定稿交由办公室文秘3办公室文秘套用公文格式，形成正式的文件。根据公文内容编制文号。正式公文办公室文秘4根据文件要求将公文打印并将电子版存档。公文流转台账办公室文秘5将套好格式的公文发至收发文印处。办公室收发文印6根据抄送要求下发各相关部门。7将相关资料存档8结束工作8相关文件无9附录（资料性附录）序号记录名称记录编号填制/收集部门保管部门保管年限1(NJ)G01.02.01-2011办公室办公室10年2(NJ)G01.02.02-2011办公室办公室10年1.6 办公用品流转流程1目的为规范局（公司）办公用品的管理工作，确保公司办公用品管理的规范性，特制定本流程。2范围本流程适

19、用于怒江州烟草专卖局（公司）办公用品的管理。3术语和定义无。4流程主要涉及者分管领导、企管部、办公室主任、采购小组，各部门负责人5流程归口者办公室6流程相关者无7流程图及说明7.1流程图7.2办公用品管理流程说明序号说明输出责任者关键绩效指标（KPI）1各个部门根据自己的需求填写办公用品申请单。办公用品申请单各部门负责人2将办公用品申请单报分管领导处审批。3通过审批的，有企管部牵头的采购小组进行比价，评价。4通过比价、评价后将大宗采购交由企管部负责，低质易耗品交由办公室负责办理。5各部门根据要求完成采购任务。6大宗采购任务由使用部门与企管部共同组织人员验收。7验收完毕，发放到各使用部门。8低质

20、易耗品的采购由办公室采购负责人负责验收，保证物品的质量，对不合格的用品要求退货。9办公室对验收合格的货品进行入库登记。办公用品入库登记表办公室采购负责人10根据部门的需求领取物品，并在领物登记表上登记。领物登记表办公室采购负责人11根据各部门领取的物品数量，进行消帐。12相关资料归档保存13结束工作8相关文件无9附录（资料性附录）序号记录名称记录编号填制/收集部门保管部门保管年限1(NJ)G01.05.01-2011办公室办公室10年2(NJ)G01.05.02-2011办公室办公室10年3(NJ)G01.05.03-2011办公室办公室3年1.7 接待工作流转流程1目的为规范局（公司）的接待

21、费用的管理工作，确保公司接待工作的规范性，特制定本流程。2范围本流程适用于怒江州烟草专卖局（公司）接待费用的管理工作。3术语和定义无。4流程主要涉及者分管领导、办公室主任、接待承办人5流程归口者办公室6流程相关者无7流程图及说明7.1流程图7.2流程说明序号说明输出责任者关键绩效指标（KPI）1根据工作需求，接待申请人按要求填写接待申请单，详细说明接待事由、规格、规模、时间等情况。接待申请单接待负责人2根据管理权限，办公室对活动的规格、规模、时间等要素进行审核后，提交领导审批。办公室主任3由分管领导审批分管领导4根据接待申请审批情况，安排接待事宜。接待负责人5由接待申请人组织接待接待负责人6根

22、据各项费用票据，根据有关要求，详细填写费用报销单据。接待负责人7审批接待费办公室主任8进入财务费用报销流程接待负责人8相关文件8.1怒江州烟草专卖局（公司）接待管理办法8.2怒江州烟草专卖局（公司）业务接待费管理制度9附录（资料性附录）序号记录名称记录编号填制/收集部门保管部门保管年限1 (NJ)G01.06.02-2011办公室办公室3年2(NJ)G01.06.01-2011办公室办公室3年1.8 外事工作流转流程1目的为规范局（公司）的外事工作的管理，提高外事工作水平，增强外事服务保障能力，特制定本流程。2范围本流程适用于怒江州烟草专卖局（公司）外事工作的管理。3术语和定义无。4流程主要涉

23、及者主管领导、办公室主任、省局5流程归口者办公室6流程相关者无7流程图及说明7.1流程图7.2流程说明序号说明输出责任者关键绩效指标（KPI）1根据工作需要，办公室依据部门单位领导的指示2根据具体内容编制外事工作申请外事活动申请办公室副主任3将外事工作申请呈请主管领导审批4办公室整理外事工作相关资料5将资料呈报省局审批6省局通过审批，下发至办公室。外事活动审批办公室主任7办公室按批示办理外事工作相关手续。8组织开展外事活动9将外事工作相关资料存档10结束工作8相关文件外事管理办法9附录（资料性附录）序号记录名称记录编号填制/收集部门保管部门保管年限1(NJ)G01.07.01-2011办公室办

24、公室3年2外事工作审批单(NJ)G01.07.02-2011办公室办公室3年1.9 礼品管理流程1目的为规范局（公司）的礼品管理工作，加强礼品管理的控制，特制定本流程。2范围本流程适用于怒江州烟草专卖局（公司）礼品管理工作。3术语和定义无。4流程主要涉及者主管领导、办公室主任5流程归口者办公室6流程相关者无7流程图及说明7.1流程图7.2流程说明序号说明输出责任者关键绩效指标（KPI）1接收部门申请、要求或领导的指示。2根据要求编制礼品的配备计划。办公室文秘3将编制的配备计划呈分管领导审批。4通过分管领导的审批后，根据审批情况实施采购。5办公室对采购的礼品进行验收工作。并将礼品入库登记礼品入库

25、登记表办公室综合管理员6根据部门的申请，计划的要求发放礼品。礼品发放记录办公室综合管理员7将礼品的发放情况及采购计划等资料进行归档。8结束工作8相关文件怒江州烟草专卖局(公司)礼品管理办法9附录（资料性附录）序号记录名称记录编号填制/收集部门保管部门保管年限1(NJ)G01.08.01-2011办公室办公室10年2(NJ)G01.08.02-2011办公室办公室10年1.10 协调、督办管理流程1目的为规范局（公司）的协调、督办工作的管理，为协调、督办工作提供保障，特制定本流程。2范围本流程适用于怒江州烟草专卖局（公司）协调、督办的管理工作。3术语和定义无。4流程主要涉及者分管领导、办公室主任

26、、督办人员、承办人员5流程归口者办公室6流程相关者无7流程图及说明7.1流程图7.2流程说明序号说明输出责任者关键绩效指标（KPI）1根据领导的指示，办公室督办人员接到协调、督办任务。 2填写协调、督办处理单的相关内容。协调、督办处理单办公室文秘3转呈办公室主任签署意见4将处理意见转呈至分管领导处审批5通过领导审批的发至各承办人员6承办人员收集相关资料，并将资料反馈至督办人员处7督办人员将处理结果及相关资料反馈至相关领导处8资料存档协调、督办登记台账督办人员9结束工作8相关文件协调、督办管理办法9附录(资料性附录)序号记录名称记录编号填制/收集部门保管部门保管年限1(NJ)G01.09.01-

27、2011办公室办公室3年2督办处理单(NJ)G01.09.02-2011办公室办公室3年1.11 会务组织流程1目的为规范局（公司）的会务组织工作的管理，为保障会议的实效及质量，特制定本流程。2范围本流程适用于怒江州烟草专卖局（公司）会务管理工作。3术语和定义无。4流程主要涉及者分管领导、办公室主任、承办人5流程归口者办公室6流程相关者无7流程图及说明7.1流程图7.2流程说明序号说明输出责任者关键绩效指标（KPI）1根据具体的工作情况，办公室主任接到会议任务会议规定办公室领导2由主任指定具体的会议承办人3承办人接到接待任务，收集准备会议相关资料。4根据会议要求编制会议方案及会务资料。5承办人

28、将方案报办公室主任审核。6办公室主任审核通过后包分管领导批准。7办公室主任根据批示内容进行会前准备。8承办人组织召开会议会议签到表办公室文秘9由承办人编制会议纪录。会议纪录办公室文秘10将会议纪录报办公室主任审核。11通过审核的会议纪要报分管领导审批。12根据审批要求发放会议纪要。13由会议承办人将会议相关资料进行存档。14结束工作8相关文件会议管理规定9附录（资料性附录）序号记录名称记录编号填制/收集部门保管部门保管年限1(NJ)G01.10.01-2011办公室办公室3年1.12 户籍管理流程1目的为规范局（公司）的户籍管理工作，为保障集体户口人员的合法权益，特制定本流程。2范围本流程适用

29、于怒江州烟草专卖局（公司）户籍管理工作。3术语和定义无。4流程主要涉及者办公室主任、档案管理员5流程归口者办公室6流程相关者无7流程图及说明7.1流程图7.2 流程说明序号说明输出责任者关键绩效指标（KPI）1 办公室收发文印员根据公司人员的实际情况。 2建立公司内部的户籍档案。户籍档案档案管理员3根据当事人的相关请求开具户籍证明。户籍管理台账档案管理员4证明资料及相关资料存档。户籍证明档案管理员5结束工作8相关文件户籍管理办法9附录（资料性附录）序号记录名称记录编号填制/收集部门保管部门保管年限1(NJ)G01.11.01-2011办公室办公室永久1.13 信访管理流程1目的为规范局（公司）

30、的信访管理工作，切实提高信访维稳工作效率，提供保障服务能力，特制定本流程。2范围本流程适用于怒江州烟草专卖局（公司）信访管理工作。3术语和定义无。4流程主要涉及者主管领导、办公室主任、信访接办人5流程归口者办公室6流程相关者无7流程图及说明7.1流程图7.2信访管理流程说明序号说明输出责任者关键绩效指标（KPI）1接访人接到信访2将信访内容进行登记，来访人员登记表接访人3把信访内容转呈办公室主任4办公室主任接收并阅读5将信访内容转呈相关分管领导6分管领导阅示并签署处理意见7办公室主任按批示办理，将相关信息传送至个相关部门。8各相关部门接收处理信息作出相应的处理。9将信访处理信息反馈信访人10办

31、公室主任对信访处理进行反馈并验证。信访登记台账接访人11个相关部门将信访资料存档12结束工作8相关文件信访工作管理办法9附录（资料性附录）序号记录名称记录编号填制/收集部门保管部门保管年限1G01.12.01-2011办公室办公室3年2G01.12.02-2011办公室办公室3年1.14 档案管理流程1目的为规范局（公司）的档案管理工作，切实提高档案管理的安全性，特制定本流程。2范围本流程适用于怒江州烟草专卖局（公司）档案管理工作。3术语和定义无。4流程主要涉及者办公室主任、档案管理员5流程归口者办公室6流程相关者无7流程图及说明7.1流程图7.2 流程说明序号说明输出责任者关键绩效指标（KP

32、I）1各个部门将需要存档的档案移交办公室档案管理员。文件接收记录档案管理员2办公室档案管理员接收需要存档的档案资料。3档案管理员确认资料4将资料装订保存5存档资料分类6按档案管理办法的要求，档案管理期限表的规定，将存档资料进行排列。档案保管期限表档案管理员7档案管理员给存档资料进行编号。8根据文件内容编写编目。9根据档案管理法的规定，将资料装盒上架。10将资料存入档案柜存档保存。存档目录档案管理员11结束资料。8相关文件档案保管查阅管理规定9附录(资料性附录)序号记录名称记录编号填制/收集部门保管部门保管年限1G01.13.01-2011办公室办公室10年2G01.13.02-2011办公室办

33、公室10年3G01.13.03-2011办公室办公室永久1.15 权证管理流程1目的为规范局（公司）的权证管理工作，保障公司各方面的合法权益，特制定本流程。2范围本流程适用于怒江州烟草专卖局（公司）权证管理工作。3术语和定义无。4流程主要涉及者档案管理员、办公室主任、5流程归口者办公室6流程相关者无7流程图及说明7.1流程图7.2 流程说明序号说明输出责任者关键绩效指标（KPI）1办公室档案管理员收到公司相关权证。权证移交登记表档案管理员2对收到的权证进行整理登记在册3将公司权证放置妥当，由档案管理员进行专人管理，4接到相关部门的使用申请5由领用人进行签名登记，注明日期及用途。借阅登记表档案管

34、理员6档案管理员将申请表转呈办公室主任审批。7通过办公室主任审批，按审批意见办理手续。8相关资料存档9结束工作8相关文件权证管理办法9附录（资料性附录）序号记录名称记录编号填制/收集部门保管部门保管年限1G01.14.01-2011办公室办公室10年2G01.14.02-2011办公室办公室永久1.16 保洁工作流程1目的为规范局（公司）的保洁管理工作，为公司创造更好的工作环境，特制定本流程。2范围本流程适用于怒江州烟草专卖局（公司）保洁管理工作。3术语和定义无。4流程主要涉及者分管领导、办公室主任、综合业务员5流程归口者办公室6流程相关者无7流程图及说明7.1流程图7.2 流程说明序号说明输

35、出责任者关键绩效指标（KPI）1办公室主任根据办公的需要。2组织制定保洁检查管理办法。3将保洁检查办法转呈分管领导审批保洁工作管理办法办公室主任4通过审批，办公室主任负责选择保洁单位。5将选择的保洁单位报分管领导审批。6审批通过，由办公室主任负责签订劳动合同。劳动合同办公室主任7办公室综合业务员负责监督检查保洁工作完成情况。卫生检查记录综合业务员8相关资料登记存档。9结束工作。8相关文件保洁工作管理办法9附录（资料性附录）序号记录名称记录编号填制/收集部门保管部门保管年限1(NJ)G01.15.01-2011办公室办公室3年1.17 因公出国人员管理流程1目的为规范局（公司）的因公出国人员的管

36、理工作，保障员工的权益，特制定本流程。2范围本流程适用于怒江州烟草专卖局（公司）因公出国人员管理工作。3术语和定义无。4流程主要涉及者主管领导、办公室主任、办公室文秘5流程归口者办公室6流程相关者无7流程图及说明7.1流程图7.2因公出国人员管理流程说明序号说明输出责任者关键绩效指标（KPI）1根据省局下发的相关文件。因公出国人员管理办法办公室主任2办公室文秘接收省局的文件通知。3将省局的文件通知转呈办公室主任。4办公室主任签署转承意见。5根据转承意见，报局长（总经理）审批。6审批通过后，由办公室主任填写因公出国人员申请表、检查表及备案表。办公室主任7将填好的申请表交办公室文秘。8办公室文秘根据省局下发文件的要求加盖公章。9办公室文秘将表上报至省局审批。