某公司业务管理及管理知识订单.docx

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1、业务订单概述：业务订单亦叫做受订合同。订单是出货的第二步骤，订单与出货单资料完全连线，并可管制已交货数量、订金。已交货完毕者电脑将自动结案。功能结构：数据流程：功能介绍：（1）、查询页面（2）、增加页面表头：INV_MF_SO1、订单日期：SO_NO，系统自动默认当前输入的日期，可手工修改。在系统设置中“日期栏位不可往前调整”的选项选中后，该日期只能往后改，不能输入当前日期之前的日期。2、订单单号：OS_DD，系统自动带出。当输入单据日期后，按回车键，该单号自动依单据识别+后面的编码方式出来。3、转入单号：QT_NO，可从1、报价单 2、计划单两种方式转单进来，存转进来的单号。 BIL_ID，

2、存转进来单据的识别码。4、客户订单：CUS_OS_NO，手工输入客户订单号码。5、单据类型：BIL_TYPE，系统默认4种方式：S1直接出口。S2转厂。S3内销。S4材料退港。 其他方式可自由新增。并可增加到单据号码的编码方式中。6、客户名称：CUS_NO，显示名称。调用客户厂商资料SYS_CUST，存CUS_NO显示NAME的资料。7、最终客户：FI_NO，显示名称。调用客户厂商最终客户/厂商SYS_CUST_FINAL，存FI_NO显示NAME的资料。8、联系人： CNT_MAN，优先调用客户厂商资料SYS_CUST取CNT_MAN的资料，当资料为空时，再调用客户厂商联系人资料SYS_CU

3、ST_CTN取CNT_MAN。9、业务人员：SAL_NO，调用人员资料SYS_SALM，存SAL_NO显示NAME的资料。10、跟单员： SAL_NO1，调用人员资料SYS_SALM，存SAL_NO显示NAME的资料。11、币种： CUR_ID，调用货币设置SYS_CUR_ID取CUR_ID显示CUR_ID: EXC_RTO.该汇率带出后可修改，表身、表头金额以输入后的汇率为准运算。12、扣税类型：TAX_ID，系统默认3种方式：1、应税内含 2、应税外加 3、不计税一三、费用支出：AMTN_EP2，双击直接进入费用单操作界面。并从MON_TF_EXP取AMTN_NET显示在该栏位上。14、费

4、用收入：AMTN_EP1，双击直接进入费用单操作界面。并从MON_TF_EXP取 AMTN_NET显示在该栏位上。一五、订金： 外币时，显示：AMT_INT。本位币时，显示：AMTN_INT。点击进入以下页面，在相关栏位输入资料，即会在MON_MF_MON产生相关的资料。外币（表MON_MF_MON栏位）本位币（表MON_MF_MON栏位）现金金额AMT_BCAMTN_BC转帐金额AMT_BBAMTN_BB票据金额AMT_CHKAMTN_CHK并激活“是预收付款”的按钮IRP_ID。点该按钮显示下图16、部 门：DEP，调用部门资料SYS_DEPT存 DEP显示NAME的资料。17、批 号：B

5、AT_NO，手工输入。可带到表身的批号资料中。一八、合同编号：CNTT_NO，调用合同手册备案CNTT_SGT存合同号。同步影响表身的合同编号。19、附件张数：FJ_NUM，手工输入20、附件： CONTRACT，连接多个文件路径。21、备注： REM，手工输入。22、预交日期：EST_DD，手工输入。如果比当前日期要前的，需红色显示。23、确定交期：PRE_EST_DD，手工输入。24、订单等级：DJ_NO，调用订单等级设定表SYS_DJ_TBL的资料。（系统可无条件修改）24、交易方式：PAY_MTH，点击进入以下页面。 写入表头档栏位：交易方式PAY_MTH起算日PAY_DAYS间隔天数

6、INT_DAYS票据天数CHK_DAYS结帐期PAY_DD票据到期日CHK_DD1、结帐期间10-310-300-301、交易日期起算日时，交易日期+间隔天数。2、交易日期本月 日之前，运行第二个条件。加月日交易日期=数量的时候，该结案标志自动选上。或者如果通过订单变更作业进行结案的，该标志也会选上。36、可越级审核：ISOVERSH。该选项勾上，即影响审核流程中的单是否有跳审的功能。37、历史：HIS_PRICE。该选项勾上，在当前单据保存时，相关的货品价格会在“货品销项历史价格库”（INV_PRD_HIS_O）生成相关的信息。38、色号：COL_NO，调用颜色资料SYS_COLOUR表的C

7、OL_NO栏位的资料。39、颜色名称：COL_NAME，调用颜色资料SYS_COLOUR表的COL_NO栏位的资料。表身：INV_TF_SO1、货品编码：PRD_NO，调用货品基础资料SYS_PRDT表PRD_NO栏位的资料。2、对方货号：SUP_PRD_NO，调用与客户厂商的资料SYS_PRDT_CUS表SUP_PRD_NO栏位的资料，存SUP_PRD_NO,显示PRD_NAME_SUP。3、对方货名：调用与客户厂商的资料SYS_PRDT_CUS表PRD_NAME_SUP栏位的资料。4、货品名称：PRD_NAME，调用货品基础资料SYS_PRDT表NAME栏位的资料。5、货品规格：调用货品基

8、础资料SYS_PRDT表SPC栏位的资料。6、货品英文名称：调用货品基础资料SYS_PRDT表NAME_ENG栏位的资料。7、仓 库：WH，调用仓库SYS_MY_WH表WH栏位的资料。8、单位(海关专用)：UT，调用货品基础资料SYS_PRDT表WTUT栏位的资料。9、单位：UNIT，调用货品基础资料SYS_PRDT表DFU_UT ，DFU_UT是计量单位的标识：1、主单位。2、包装一单位。3、包装二单位。4、包装三单位。当输入这数字的时候，对应的货品基础资料中的相关单位名称UT显示出来，并将相关选中的单位与主单位之间的换算关系找出，以便推算副单位的数量。10、副单位：调用货品基础资料SYS_

9、PRDT表UT1栏位的资料。11、数量：QTY，与单位配合使用。计量方式表身数量存入PRDT1表的数量值1、主单位主单位主单位数量2、包装一单位包装一单位包装一单位数量*主单位换算3、包装二单位包装二单位包装二单位数量*主单位换算4、包装三单位包装三单位包装三单位数量*主单位换算12、副单位数量：QTY1，与单位配合使用。计量方式表身副单位数量存入PRDT1表的受订数量QTY_ON_ODR1、主单位主单位数量*副单位换算主单位数量*副单位换算2、包装一单位包装一单位数量*主单位换算*副单位换算包装一单位数量*主单位换算*副单位换算3、包装二单位包装二单位数量*主单位换算*副单位换算包装二单位数

10、量*主单位换算*副单位换算4、包装三单位包装三单位数量*主单位换算*副单位换算包装三单位数量*主单位换算*副单位换算一三、单价：UP，与单位、币种结合。可取历史价格，也可取单位标准成本，也可手工输入。计量方式表身单价（外币）表身单价（币种为空）1、主单位主单位外币单价主单位单价2、包装一单位包装一单位外币单价包装一单位单价3、包装二单位包装二单位外币单价包装二单位单价4、包装三单位包装三单位外币单价包装三单位单价14、副单位单价：UP1，与单位、币种结合。计量方式表身副单价（外币）表身副单价（币种为空）1、主单位主单位外币单价/副单位换算主单位单价/副单位换算2、包装一单位包装一单位外币单价/

11、主单位换算/副单位换算包装一单位单价/主单位换算/副单位换算3、包装二单位包装二单位外币单价/主单位换算/副单位换算包装二单位单价/主单位换算/副单位换算4、包装三单位包装三单位外币单价/主单位换算/副单位换算包装三单位单价/主单位换算/副单位换算一五、折扣：DIS_CNT，手工输入。16、未税本位币：AMTN，与表头的扣税类型、币种配合使用。不计税单价*数量*表头的汇率*折扣/100应税外加单价*数量*表头的汇率*折扣/100应税内含单价*数量*表头的汇率*折扣/（1+税率）/10017、金额：AMT，与表头币种配合使用。外币单价*数量*折扣/100为空单价*数量*表头的汇率*折扣/100一

12、八、税率：TAX_RTO，依系统基础设置税率抓取的先后顺序取值：1、客户厂商资料SYS_CUST的税率TAX_RTO，2、货品基础资料SYS_PRDT的税率TAX_RTO，3、本公司税点。19、税额TAX：与表头的扣税类型、币种、折扣配合使用。不计税无应税外加单价*数量*表头的汇率*折扣/100应税内含单价*数量*折扣*汇率（1-1/（1+税率）/10020、已销数量：QTY_SA，销货单转订单数量进行销售的累计数。21、已销副单位数量：QTY1_SA，销货单转订单副数量进行销售的累计数。22、确认交期：PRE_EST_DD，手工输入。任何时候都可输入修改。23、预交日期：EST_DD，先引表

13、头的预交日期，可手工修改输入，产生后序单据不能修改。24、货品图片：调用货品基础资料SYS_PRDT表PIC栏位的资料。25、转入单号：QT_NO，带表头的转入单号的信息，如果多张同时转入，带出对应单号的信息。26、已采购数量：QTY_PO，采购单转该订单的信息生成采购资料回写过来。27、未审核采购数量：QTY_PO_UNSH，采购单转该订单的信息生成采购资料但未审核通过的数量回写过来。28、客户订单号：CUS_OS_NO，带表头的客户订单号的信息，如果多张同时转入，带出对应单号的信息。29、包装单位：PAK_UNIT，调用货品基础资料SYS_PRDT表PAK_UNIT栏位的资料。30、包装换

14、算：PAK_EXC，调用货品基础资料SYS_PRDT表PAK_EXC栏位的资料。31、包装净重：PAK_NW，与单位配合使用。计量方式包装净重1、主单位主单位数量*包装净重单个2、包装一单位包装一单位数量*主单位换算*包装净重单个3、包装二单位包装二单位数量*主单位换算*包装净重单个 4、包装三单位包装三单位数量*主单位换算*包装净重单个32、包装重量单位：PAK_WEIGHT_UNIT，调用货品基础资料SYS_PRDT表PAK_WEIGHT_UNIT栏位的资料。33、包装毛重：PAK_GW，与单位配合使用。计量方式包装毛重1、主单位主单位数量*毛重单个2、包装一单位包装一单位数量*主单位换算

15、*毛重单个3、包装二单位包装二单位数量*主单位换算*毛重单个 4、包装三单位包装三单位数量*主单位换算*毛重单个34、包装大小：PAK_MEAST，与单位配合使用。计量方式包装大小1、主单位主单位数量*包装大小单个2、包装一单位包装一单位数量*主单位换算*包装大小单个3、包装二单位包装二单位数量*主单位换算*包装大小单个4、包装三单位包装三单位数量*主单位换算*包装大小单个35、包装大小单位：PAK_MEAST_UNIT，调用货品基础资料SYS_PRDT表PAK_MEAST_UNIT栏位的资料。36、毛重单个：PAK_GW_N，调用货品基础资料SYS_PRDT表PAK_GW栏位的资料。37、净

16、重单个：PAK_NW_N，调用货品基础资料SYS_PRDT表PAK_NW栏位的资料。38、包装大小单个：PAK_MEAST_N，调用货品基础资料SYS_PRDT表PAK_MEAST栏位的资料。38、最小订购量：调用货品基础资料SYS_PRDT表QTY_MIN栏位的资料。39、单位标准成本：UP_CST_STD，调用调整货品标准成本CST_STD表UP_STD栏位的资料。40、标准成本：CST_STD，与单位配合使用。计量方式标准成本1、主单位单位标准成本*数量2、包装一单位包装一单位数量*单位标准成本*主单位换算3、包装二单位包装二单位数量*单位标准成本*主单位换算4、包装三单位包装三单位数量

17、*单位标准成本*主单位换算41、海关编码：CODE_NO，调用货品基础资料SYS_PRDT表HS_NO栏位的资料。41、海关类别：TYPE_SGT，当表头的单据类型中的S1到S4中的某一种，即与表头一致的。（是进出口才会有值）42、合同编号: CNTT_NO，表头带下来，可修改。43、备注：REM，手工输入44、销货退回数量：QTY_SB，指的是销货后又作退回的数量。如果在销货退回单中影响受订/借出单中的已交量当上勾时，双击受订单的销货退回数量栏位就会得出销货退回数量。则此时的已交数量=销货数量销货退回数量。 45、未审核销货退回数量：QTY_SB1，指的是销货后又作退回的数量但未审核通过的。

18、如果在销货退回单中影响受订/借出单中的已交量当上勾时，双击受订单的销货退回数量栏位就会得出销货退回数量。则此时的已交数量=销货数量销货退回数量。47、销货送检累计：QTY_RK，该订单相关的出库送检单已审核的累计数量。48、未审核销货送检累计：QTY_RK1，该订单相关的出库送检单未审核的累计数量。49、批号：BAT_NO，可带表头的批号下来，也可手工更改。保存时，会在批号分仓存量档INV_BAT_REC1生成相关的记录，写入到QTY_ON_ODR栏位中。50、赠送标志：FREE_ID，双击此栏位选中，表示输入的货品是赠品。该货品只有数量，没有单价、金额。51、已验收累积数量：QTY_YS，该

19、订单相关的出库检验单已审核的累计数量。52、未审核已验收累积数量：QTY_YS1，该订单相关的出库检验单未审核的累计数量。53、色号：COL_NO，调用颜色资料SYS_COLOUR表COL_NO栏位的资料。54、颜色名称：COL_NAME，调用颜色资料SYS_COLOUR表COL_NAME栏位的资料。55、最终买家: FI_NO，带表头的最终买家下来，可修改。56、BULK送出日期：BULKTIME，手工输入。可无条件修改。57、BULK回复日期：BULKRTIME，手工输入。可无条件修改。58、船办送出日期：FSTIME，手工输入。可无条件修改。59、船办回复日期：FRTIME，手工输入。可

20、无条件修改。60、船办备注：FREM，手工输入。可无条件修改。61、BLUK备注：BREM，手工输入。可无条件修改。62、船办批否：F_CLS，手工输入。可无条件修改。63、BLUK批否：BLUK_CLS，手工输入。可无条件修改。64、Lab_dip批否：Lab_CLS手工输入。可无条件修改。65、成本：CSTN_SAL，取货品分仓存量PRDT1表的AMT_CST栏位的值，然后再运算公式：成本数量*受订数量*主单位换算66、中类代号：调用货品基础资料SYS_PRDT表PRD_IDX_NO栏位的资料。67、中类名称：调用货品分类资料SYS_PRD_INDX表NAME栏位的资料。68、已分析标记：

21、CLS_MP_ID，生产需求分析或材料需求取该单进行分析并保存后，立即回写的。（3）、修改页面 点击修改按钮，即可针对某些栏位进行修改保存。（4）、删除单页面 点击该按钮，即将当前页面的整张订单删除。（5）、删除明细页面选中需要删除的项次，点击删除明细按钮，即将选中项删除。（6）、保存页面 点击该按钮，即可保存整张单的信息。（7）、审核页面 点击该按钮，针对有权限审核的人员，即显示审核通过，会有这个图标显示。（8）、引单页面 点击该按钮，可从相关单据引用整单的信息过来，再进行修改保存。（9）、输出页面 点击该按钮，即可将当前页面的所有信息转出相关的格式。如EXCEL、WORD等。（10）、扩展

22、功能 点击该按钮，系统即可列出与该订单有关系的单据号码，包括从哪张单引入，转出生成哪张单，并可双击该单号可直接进入相关单据的页面。（11）、属性页面 是控制该单据生成的条件。（12）、打印 点击该按钮时，即可按该预设的格式打印出来。（一三）、关闭 点击该按钮时，退出当前单据的页面。功能测试用例此功能测试用例对测试对象的功能测试应侧重于所有可直接追踪到用例或业务功能和业务规则的测试需求。这种测试的目标是核实数据的接受、处理和检索是否正确，以及业务规则的实施是否恰当。主要测试技术方法为用户通过GUI（图形用户界面）与应用程序交互，对交互的输出或接受进行分析，以此来核实需求功能与实现功能是否一致。项

23、目名称PZIS ERP测试模块业务订单用例编号800001测试要点测试环境测试方法设计日期测试员测试日期前提条件相关数据库表INV_TF_PO,INV_MF_PO,CNTT_SGT,MON_TF_EXP,MON_MF_EXP,INV_MF_QTS,INV_TF_QTS,INV_MF_JH,INV_TF_JH,INV_MF_OS,INV_TF_OS,INV_MF_TI,INV_TF_TI,INV_MF_TY,INV_TF_TY,INV_MF_PS,INV_TF_PS,INV_MF_SA,INV_TF_SA,INV_PRDT1,INV_BAT_REC1,INV_TF_SO_BG,INV_MF_SO

24、_BG,MRP_MF_MP,MRP_TF_MP1,MRP_TF_MP2,MRP_TF_MP3，INV_TF_FH, INV_MF_FH子用例编号测试测试项描述/输入/操作预期结果测试结果备注S00001业务订单表头阅览界面点击工具栏各个按钮钮触发事件正确连接到各界面S00002阅览界面触发事件某个按钮，其他按钮状态正确显示在某个事件下的是否可用状态S00003订单日期1.手工输入和选择2.手工输入不日期格式是否提示1.正确显示输入日期2警告提示S00004订单单号1. 是否可输入特殊字符!x#$%&*()_+|;:”或者特殊字符组合是否可提交2.单号为空或重复是否提示或保存3. 输入超出字段字

25、节长度4.订单单号为空是否可提交5.单号是否允许重复1.提交保存2警告提示不给保存3.警告提示4.不可以5.不可重复出现S00005转入单号1.手工输入单号是否关联或输入不存在单号保存是否提示,2.为空是否保存,3.转入单号后是否可修改1.可关联,应有警告提示2.为空可保存3.转入单号后不给修改S00006客户单号1. 是否可输入特殊字符!x#$%&*()_+|;:”或者特殊字符组合是否可提交2. 输入超出字段字节长度1.可保存2.警告提示S00007单据类型1.选择或是否手工输入相关字符过滤2.如没有得选择是否双击进入编辑1.可以选择或过滤2.可双击进入编辑S00008客户名称1.选择或是否

26、手工输入相关字符过滤2.如没有得选择是否双击进入编辑3.选择时是否可看到客户多栏位4.客户名称为空是否可提交1.可以选择或过滤2.可双击进入编辑3.显示4.不可以S00009最终客户1.选择或是否手工输入相关字符过滤2.如没有得选择是否双击进入编辑3.选择客户后是否自动带出最终客户4.选择时是否看到最终客户多栏位5最终客户为空是否可提交1.可以选择或过滤2.可双击进入编辑3.出第一个最终客户4.显示5.不可以S00010联系人1.选择或是否手工输入相关字符过滤2.如没有得选择是否双击进入编辑3.选择客户后是否自动带出联系人1.可以选择或过滤2.可双击进入编辑3.出负责人S00011业务员1.选

27、择或是否手工输入相关字符过滤2.如没有得选择是否双击进入编辑3.选择客户后是否自动带出业务员1.可以选择或过滤2.可双击进入编辑3.出业务员S00012跟单员1.选择或是否手工输入相关字符过滤2.如没有得选择是否双击进入编辑3.选择客户后是否自动带出跟单员1.可以选择或过滤2.可双击进入编辑3.出跟单员S000一三币种1.是否手工输入2.选择后是否修改3.币种为空是否可提交1.不输入2.不修改3.不可以S00014扣税类型1.是否手工输入或修改2.默认显示不扣税1.不输入/不修改2.显示S000一五费用支出1.是否手工输入2.开费用单后金额回写是否可修改1.不可输入2.不可修改S00016费用

28、收入1.是否手工输入2.开收入单后金额回写是否可修改1.不可输入2.不可修改S00017订金1.是否手工输入2.预收后金额回写是否可修改1.不可输入2.不可修改S000一八所属部门1.选择或是否手工输入相关字符过滤2.如没有得选择是否双击进入编辑3.输入不存在部门是否提示1.选择或过滤2.可编辑3.警告提示不给保存S00019批号1.手工输入或选择2. 输入超出字段字节长度3.输入不存存批号是否可提交4.输入正确已有批号是否可关联5. 是否可输入特殊字符!x#$%&*()_+|;:”或者特殊字符组合是否可提交1.可以2.警告提示3.可以4.可以5.可以S00020合同编号1.手工输入或选择2.

29、 输入超出字段字节长度3.输入正确已有合同编号是否可关联1.可以2.警告提示3.可以4.可以S00021附件张数1.手工输入2. 输入超出字段字节长度3. 是否可输入特殊字符!x#$%&*()_+|;:”或者特殊字符组合是否可提交1.可以2.警告提示不合法3.不可以S00022附件1.是否可上传多个文件2.是否限制文件大小3.是否限制文件格式3.显示附件名称是否可修改1.可以2.限制3.无限制4.不可修改S00023备注1. 是否可输入特殊字符!x#$%&*()_+|;:”或者特殊字符组合是否可提交2. 输入超出字段字节长度1.可以2.警告提示S00024预交日期1.手工输入和选择2.手工输入

30、不日期格式是否提示3.预交日期小于开单日期是否合法1.可以2.警告提示3.警告提示S00025确认交期1.手工输入和选择2.手工输入不日期格式是否提示3.确认交期小于开单日期是否合法1.可以2.警告提示3.警告提示S00025交易方式1.是否可手工输入2.选择后是否可修改1.不可输入2.不可修改S00025送货方式1.是否可手工输入2.选择后是否可修改1.不可输入2.不可修改S00025送货地址1.是否输入相关字符串过滤2.选择后是否可修改3.输入不存在送货地址是否可保存1.可以2.不可修改3.警告提示不给保存S00025预估毛利1.是否手工输入2.预估毛利后是否可修改1.不可以2.不可修改S

31、00025折扣1.是否可输入特殊字符!x#$%&*()_+|;:”或者特殊字符组合是否可以2.输入小于1折扣或者负数折扣3.输入超出字段字节长度1.警告提示2.可以3.警告提示S00025折扣外币1、自动计算出来是否可再次修改1.不可修改S00025未税本位币1、自动计算出来是否可再次修改1.不可修改S00025税额1、自动计算出来是否可再次修改1.不可修改S00026合计1、自动计算出来是否可再次修改1.不可修改S00027选择货币窗口货币编码1.是否输入相关字符串过滤2.选择后是否可修改3.输入不存在货币编码、名称、本们币是否可提交1.可以2.不可修改3.警告提示S00028货品名称1.是

32、否可手工录入1.不可录入S00029本位币1.自动计算出本位是否可修改2. 是否可输入特殊字符!x#$%&*()_+|;:”或者特殊字符组合是否可以3.输入小于1或者负数本位币4.输入超出字段字节长度1.可以2.不可以3.可以4.警告提示S00030预收订金现金金额转帐金额票据金额1.是否可手工录入2. 是否可输入特殊字符!x#$%&*()_+|;:”或者特殊字符组合是否可以3.输入小于1或者负数金额4.输入超出字段字节长度1.可以2.不可以3.可以4.警告提示S00031现金帐户银行帐户开票银行兑现帐户1.是否输入相关字符串过滤2.选择后是否可修改3.输入不存在帐户或银行是否可提交1.可以2

33、.不可以3.警告提示S00032票据日期1.是否可手工输入或选择2.手工输入不合格日期格式是否提示1.可以2.警告提示S00033预收款明细收/付款单号1. 自动取得本业务订单单号是否可再次修改1.不可修改S00034描述1. 是否可输入特殊字符!x#$%&*()_+|;:”或者特殊字符组合是否可以提交2.输入超出字段字节长度1.可提交2.警告提示S00035交易方式起算日间隔天数票期货到请款开具票期（其他一样）1.手工输入2.是否可以输入负数或调到负数3以及1.8数1.可以2.可以3.不可以S00036其它1. 是否可输入特殊字符!x#$%&*()_+|;:”或者特殊字符组合是否可以提交2.

34、输入超出字段字节长度1.可以2.警告提示S00037交易日期1.是否可手工输入或选择1.不可以，自动取当前日期S00038拆分货品编码货品名称数量单位数量合计1. 自动取得是否可再次修改1.不可修改S00039拆分笔数1.是否可手工录入2. 是否可输入特殊字符!x#$%&*()_+|;:”或者特殊字符组合是否可以3.输入小于1或者负数4.输入超出字段字节长度1.可以2.不可以3.不可以4.警告提示S00040表身数量1.是否可输入特殊字符!x#$%&*()_+|;:”或者特殊字符组合是否可以2.输入数量大于原始数量时3.是否负数时4.拆分数量合计小于原始数量时1.不可以2.警告提示3.警告提示

35、4.警告提示S00041单据类型类别编号类别名称说明1. 是否可输入特殊字符!x#$%&*()_+|;:”或者特殊字符组合是否可提交2.类别编号、类别名称是否允许重复值出现3.输入超出字段字节长度1.可以2.警告提示3.警告提示S00042表身对方货号对方货名1.已选客户和货品，如重新选择客户后，货号是否变更对应客户2.在没有选择客户前提下，调货品资料出来后，对方货号与货名应显示？1.自动更正2.提示，对方货号与货名为空，选择客户后再自动调整S00043仓库1.是否带出默认仓库2.带出默认仓库后是否可再更改1.带出2.可再次更改S00044单位1.是否带出默认单位2.带出默认单位后是否可再更改

36、3.如更换了单位是否相应主副单位之前换算关系需要自动推算1.带出2.可再次更改3.有自动推算S00045单价数量折扣1. 是否可输入特殊字符!x#$%&*()_+|;:”或者特殊字符组合是否可提交2. 是否可输入负数或小于1数3.输入超出字段字节长度4.单位、数量为空是否可提交1.警告提示2.可以3.警告提示4.可以S00046金额1.是否允许手工输入2.金额为空是否可提交1.不允许2.可以S00047币种1.更换币种相应单位或金额是随之改变2.如是转单进来是否可更改1.改变2.不可以S00049税率1.是否带出默认税率2.带出默认税率后是否可更换税率3.如是转单进来是否可更改1.带出2.可再

37、次更换3.不可以S00048未税本位币税额1.已选好扣税类型和币种，如再次更换扣税类型或币种、折扣时是否相应随之改变2.如是转单进来是否可更改1.改变2.不可以S000501.确认交期2. 预交日期1.手工输入和选择2.手工输入不是日期格式是否提示3.主表已选好确认交期和预交日期，表身是否全部自动有，如有，是否可再次一个个修改提交1.可以2.警告提示3.可以S00051客户订单号1. 是否可输入特殊字符!x#$%&*()_+|;:”或者特殊字符组合是否可提交2.输入超出字段字节长度3.在表头已输入客户订单号表身是否全部自动有，如有，是否可以再次一个个客户订单号修改提交1.可以2.警告提示3.可

38、以S000521.包装单位2.包装重量单位3. 包装大小单位1.是否带出默认包装单位2.带出默认包装单位后是否可再更改3.如更换了包装单位是否相应关联自动再次推算1.带出2.可以3.改变S00053包装大小1.单位再次更换后是否自动改变1.改变S000541.最小订购量2.单位标准成本3.标准成本1.是否允许手工输入1.不允许，系统自动带出S000551.合同编号2.批号3.最终客户1.表头有选择，表身自动全部都有，如有，是否可再次更改2.如是转单进来是否可更改1.可以2.不可以S00056备注1. 是否可输入特殊字符!x#$%&*()_+|;:”或者特殊字符组合是否可提交2.输入超出字段字节

39、长度3.如是转单进来需要自动带过备注1.可以2.警告提示3.可以S000571.色号2.颜色名1.是否输入相关字符串过滤2.选择后是否可修改3.输入不存在帐户或银行是否可提交4.色号与颜色名是否可以相互选择自动带出另外一半3.如是转单进来是否可更改1.可以2.不可以3.不可以4.可以5.不可以S000581.BULK送出日期2. BULK回复日期3. 船办送出日期4. 船办回复日期1.手工输入和选择2.手工输入不是日期格式是否提示1.可以2.警告提示S000591.船办备注2. BLUK备注1. 是否可输入特殊字符!x#$%&*()_+|;:”或者特殊字符组合是否可提交2.输入超出字段字节长度1.可以2.警告提示S000601.船办批否2.BLUK批否3.Lab_dip批否1.是否可以手工输入2.是否可以选择1.可以，但只能输入Yes与No2.可以S000611.中类代号2.中类名称1.是否带出默认中类代号和中类名称2.带出默认包中类代号和中类名后是否可再更改1.带出2.不允许更改.（.）成立于2004年，专注于企业管理培训。提供60万企业管理资料下载，详情查看：./map.htm提供5万集管理视频课程下载，详情查看：./zz/提供2万GB高清管