小型露天采石场安全生产标准化评审得分明细表.docx

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1、小型露天采石场安全生产标准化评审得分明细表评审类目评审项目标准分值评审内容扣分标准评审结果实际得分备注一目标与承诺1.1目标20策划（2分）是否指定了负责安全生产目标管理的人员是 2215否 0执行（4分）是否每年设立了量化的安全生产目标是 22否 0是否为安全生产目标的实现提供了下列资源人员是 0.50.5否 0资金是 0.50.5否 0物资是 0.50.5否 0技术是 0.50.5否 0符合（6分）安全生产目标是否体现改进安全生产管理的要求是 22否 0安全生产目标中是否只有伤亡指标是 0否 22是否定期向员工通报安全生产目标的完成情况是 22否 0绩效（8分）是否完成了所有安全生产目标是

2、 22否 0是否对目标的完成情况进行了系统分析，并提出了改进措施是 2否 00员工是否知道其个人的行为对企业安全生产目标的完成会有影响90%100%（4分）75%90%（2分）60%75%（1分）160%以下（0分）1.2承诺40策划（4分）是否建立了主要负责人安全生产承诺机制，针对遵守安全生产法律法规和改进安全绩效向全体员工做出承诺？是 4434否 0执行（8分）是否有主要负责人针对遵守安全生产法律法规和改进安全绩效做出的书面承诺？是 4否 00是否建立了确保员工了解并监督主要负责人履行承诺的渠道和平台？是 44否 0符合（12分）主要负责人的承诺是否体现遵守法律法规的要求是 22否 0提供

3、足够的安全生产所需的人员、资金、物资、技术等资源是 22否 0按规定开展持续风险评价是 22否 02持续改进安全生产绩效是 2否 0员工是否了解主要负责人的承诺？是 4部分 22否 0绩效（16分）主要负责人履行承诺的有效性无违章指挥或强令冒险作业现象是 22否 0保证安全生产投入有效实施是 22否 0组织开展员工的安全生产教育培训是 22否 0组织开展安全生产检查与隐患排查，及时整改事故隐患是 22否 0听取员工的安全生产意见和建议，并做出积极响应是 22否 0及时组织研究和解决安全生产问题是 22否 0保障员工劳动防护用品的配备符合法定要求是 22否 0按规定做好员工的健康监护工作是 22

4、否 0小计得分小计49考评类目评审项目标准分值评审内容扣分标准评审结果实际得分备注二安全生产法律法规与其他要求2.1需求识别与获取30策划（3分）是否指定人员定期了解员工对安全生产法律法规与其他要求的需求？是 1110.5否 0是否指定人员定期向当地安全生产监督管理部门获取相应的安全生产法律法规与其他要求？是 2否 00执行(6分)是否定期了解了员工对安全生产法律法规与其他要求的需求？是 3否 00是否有适用的安全生产法律法规与其他要求的清单？是 33否 00符合(9分)已获取的安全生产法律法规与其他要求是否包括:法律是 1.51.5否 0行政法规是 1.5否 00地方法规是 1.51.5否

5、0部门规章是 1.5否 0国家和行业标准是 1.5否 00规范性文件及其他要求是 1.51.5否 00绩效(12分)获取安全生产法律法规与其他要求的充分性：与企业安全生产相关的法律法规与其他要求均已列入清单是 4否 0所获取的安全生产法律法规与其他要求均为现行有效的版本是 4否 00在员工有需求时，能及时提供相应的安全生产法律法规与其他要求文本是 44否 02.2 融入40策划（4分）是否指定人员负责安全生产法律法规与其他要求的融入工作？是 415否 00执行(8分)是否已将获取的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统？是 5否 00是否根据员工的需求为其提供了相关安全生产法律法规与其他要求

6、的培训？是 33否 0符合(12分)获取的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统的比例：90%100%（6分）75%90%（3分）60%75%（1分）160%以下（0分）相关员工接受安全生产法律法规与其他要求培训的比例：90%100%（6分）75%90%（3分）360%75%（1分）60%以下（0分）绩效(16分)安全生产法律法规与其他要求融入的有效性：将其规定融入安全生产责任制与规章制度是 44否 0将其规定融入作业指导书或安全操作规程是 44否 0将其规定写入员工安全培训材料是 4否 00将其规定融入风险评价、检查等活动或过程中是 4否 00小计70得分小计25.5考评类目评审项目标准分

7、值评审内容扣分标准评审结果实际得分备注三安全生产组织保障3.1 安全生产责任制40策划（4分）是否制定了安全生产责任制？是 4431否 0执行(8分)安全生产责任制是否规定了主要负责人、安全生产管理人员和其他岗位人员的职责？是 88否 0符合(12分)安全生产责任制是否符合安全生产法律法规与其他要求的规定？是 6部分 33否 0主要负责人的安全生产职责是否包括：建立、健全安全生产责任制是 11否 0组织制定安全生产规章制度和操作规程是 11否 0保证安全生产投入的有效实施是 11否 0督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患是 11否 0组织制定并实施生产安全事故应急救援预案是 11否

8、 00及时、如实报告生产安全事故是 11否 0绩效(16分)安全生产责任制规定的职责是否明确是 11否 0具体是 11否 0便于执行是 11否 0易于考核是 11否 0安全生产责任制考核的有效性至少每季度考核1次是 22否 00要针对岗位的职责逐项进行量化考核是 2否 0考核结果要与风险抵押或安全奖惩等挂钩是 2否 00考核过程认真细致是 2否 00考核结果客观公正是 22否 0针对考核发现的问题要提出整改措施是 22否 03.2 安全机构设置50策划（5分）是否有安全生产管理机构设置或专职安全生产管理人员任命的文件？是 332否 00是否有专业技术人员的聘用文件？是 2否 00执行(10分)

9、是否按文件规定设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员是 33否 0是否按规定配备或聘用专业技术人员提供技术服务？是 3否 00主要负责人和安全生产管理人员是否接受了专门的安全生产培训？是 44否 0符合(15分)安全生产管理人员的配置是否符合相关规定，并满足安全生产管理需要？是 33否 0专业技术人员的配备或聘用是否符合相关规定，并满足生产技术管理需要？是 33否 0主要负责人和安全生产管理人员是否持有相应的安全生产资格证书？是 33否 0安全生产管理人员是否具备下列能力：了解有关安全生产法律法规是 22否 0掌握安全管理的基本方法是 22否 0熟悉事故、事件的预防、调查和分析技术是

10、2否 00绩效(20分)安全生产管理人员是否理解其职责与义务？是 4部分 22否 0安全生产管理人员履行其职责与义务的有效性：编制年度安全生产工作计划是 33否 0按计划组织开展相关安全生产活动是 3否 00按规定实施安全生产监督检查是 33否 0听取和反馈员工对安全生产工作的意见和建议是 3否 00是否发生过因专业技术人员缺乏而导致的事故、事件？是 0否 443.3 安全生产规章制度50策划（5分）是否对安全生产规章制度的制定、评审作出了规定？是 3320.5否 00上述规定是否明确了责任人员？是 2否 00执行(10分)是否依据安全生产管理需求建立了安全生产规章制度是 33否 0是否每年评

11、审安全生产规章制度是 22否 0出现变化时是否及时修订或废除安全生产规章制度是 2否 00安全生产规章制度是否分发到相应的员工是 33否 00符合(15分)安全生产规章制度是否包括安全检查制度是 1.51.5否 0重大隐患上报与整改制度是 1.5否 00安全教育培训制度是 1.5否 0事故、事件管理制度是 1.5否 00边坡管理制度是 1.51.5否 0职业危害防治管理制度是 1.5否 0设备安全管理制度是 1.51.5否 0安全生产奖惩制度是 1.5否 00是否建立并保持安全生产规章制度的执行记录是 3否 00绩效(20分)安全生产规章制度的管理是否做到需求响应及时是 22否 0内容精练、正

12、确是 22否 0不同制度的规定协调一致，无冲突或矛盾是 22否 0制度分发充分是 2否 00制度培训充分是 2否 00制度执行记录齐全是 2否 00对安全规章制度执行情况实施检查、考核的情况如何至少每季度检查、考核1次是 2否 00考核结果要与风险抵押或安全奖惩等挂钩是 2否 00考核过程认真细致是 2否 00针对考核发现的问题要提出整改措施是 2否 003.4 安全会议30策划（3分）是否建立了全员参加的安全会议制度是 3315否 00执行(6分)安全会议是否每季度至少召开一次是 3否 0安全会议是否讨论重大安全生产问题是 33否 0符合(9分)主要负责人是否每次都参加安全会议是 33否 0

13、0员工参与安全会议的比例90%100%（6分）75%90%（3分）60%75%（1分）60%以下（0分）绩效(12分)安全会议的效果评估安全生产状况是 22否 0研究解决重大安全生产问题是 22否 0就员工所关心的安全问题进行讨论、沟通是 2否 0对下一阶段安全生产工作作出部署是 2否 00会议成效得到员工普遍认同并积极响应是 2否 00会议形成的决议得到有效落实是 22否 03.5 安全记录和档案管理50策划（5分）是否有安全记录与档案管理制度是 340否 00上述制度是否明确了责任人员及其职责是 22否 0执行(10分)是否有针对主要生产过程、事件、活动的安全记录是 44否 0是否建立了安

14、全生产档案是 33否 0是否定期对安全记录与档案进行清理是 3否 00符合(15分)是否建立、健全下列安全记录管理评审报告是 1否 00事故、事件记录是 11否 0风险评价记录是 1否 00安全培训记录是 11否 0标准化系统评估报告是 11否 0安全生产责任制、规章制度评审与考核记录是 11否 0安全检查记录是 11否 0健康监护记录是 1否 00劳动防护用品发放记录是 11否 0安全会议记录是 1否 00检测检验记录是 1否 00资质证书和许可文件是 11否 0应急管理记录是 1否 00隐患整改记录是 1否 00法律法规要求的其他记录是 11否 0绩效(20分)安全记录管理的有效性内容真实

15、、准确、清晰是 44否 0填写及时、签署完整是 4否 00标识明确、编号清晰是 44否 0完整反映相应过程是 40否 0明确保存期限，并按期限保存是 4否 003.6 外部联系与内部沟通40策划（4分）是否已指定与外部联系和协调安全生产事项的人员是 2213否 0是否建立内部沟通机制是 2否 00执行(8分)是否已识别外部联系对象是 11否 0是否保存外部安全投诉的记录是 1否 00是否收集并处理员工关心的安全生产问题和合理化建议是 22否 0是否对已采纳的合理化建议进行表扬、认可，对未采纳的建议给予必要的解释是 22否 0是否及时向员工通报和向外界披露重大安全生产事项是 22否 0符合(12

16、分)对员工关心的安全生产问题进行调查和处理的比例对员工关心的安全生产问题进行调查和处理比例90%100%（4分）75%90%（2分）160%75%（1分）60%以下（0分）员工是否熟悉合理化建议的受理程序及处理要求90%100%（4分）75%90%（2分）60%75%（1分）160%以下（0分）及时向外界披露重大安全生产事故的比例90%100%（4分）75%90%（2分）260%75%（1分）60%以下（0分）绩效(16分)外部联系与内部沟通的效力建立有效沟通的机制是 4否 00明确需要及时沟通或披露的事项是 4否 00明确沟通的方式和时机是 4否 00理解沟通的内容并作出积极反应是 4否 0

17、03.7 系统管理评审30策划（3分）是否对安全生产标准化系统管理评审做出规定是 3328否 0执行(6分)是否每年由主要负责人组织安全生产标准化系统的管理评审是 33否 0是否保持安全生产标准化系统管理评审的记录是 33否 0符合(9分)安全生产标准化系统管理评审是否包括下列内容监测与检测记录是 0.50.5否 0以前管理评审结果的跟踪情况是 0.50.5否 0影响安全生产标准化系统的变化是 0.50.5否 0整改措施实施的有效性是 0.50.5否 0事故、事件统计分析是 0.50.5否 0员工和相关方的抱怨是 0.50.5否 0目标的完成情况是 0.50.5否 0安全生产标准化系统评估报告

18、是 0.50.5否 0资源（人、财、物、技术）的保障情况是 0.50.5否 0管理评审是否分析、评估安全管理的改善情况是 1.51.5否 0安全生产标准化系统的资源（人、财、物、技术）保障情况是 1.51.5否 0损失预防措施和风险减缓计划是 1.51.5否 0绩效(12分)是否通过管理评审找出需要持续改进的方面目标是 22否 0风险管理是 22否 0绩效测量与监测是 22否 0整改措施是 22否 0实施标准化系统的资源（人、财、物、技术）是 22否 0其他是 2否 003.8 供应商与承包商管理30策划（3分）是否已指定人员负责协调或联系供应商、承包商的安全生产工作是 3321否 0执行(6

19、分)是否已识别供应商、承包商可能带来的重大风险是 22否 0合同、协议是否明确双方的安全生产责任与义务，并规定供应商、承包商必须遵守的安全生产要求是 22否 0在许可供应商、承包商的员工使用采石场的设备设施前，是否对其进行下列培训操作规程是 0.50.5否 0紧急处置程序是 0.5否 00与任务相关风险是 0.5否 00防护设施与个体防护用品要求是 0.50.5否 0符合(9分)在选择供应商、承包商时，是否将下列各项作为选择条件相关资质是 0.50.5否 0安全管理制度是 0.5否 00遵守安全生产法律法规与其他要求的能力是 0.50.5否 0安全绩效是 0.5否 00对供应商、承包商的检查的

20、执行情况严格按规定或计划进行是 1否 00针对检查发现的问题，与供应商、承包商充分沟通是 1否 00检查记录经供应商、承包商相关人员签字确认是 1否 00对问题整改结果进行跟踪复核是 1否 00指定的协调或联系人员定期与供应商、承包商就安全生产表现沟通的情况好 3一般 11差 0绩效(12分)供应商、承包商在合同期内的安全生产表现如何积极参加企业组织的各项安全生产活动是 1否 00主动配合企业的安全生产监督检查是 11否 0注重从业人员的安全教育培训是 11否 0按规定开展安全检查与隐患排查是 11否 0认真整改各类安全生产隐患是 11否 0及时通报或沟通重大安全生产事项是 11否 0杜绝违章

21、指挥与冒险蛮干是 11否 0是否发生过因供应商、承包商的原因而造成的事故、事件是 0否 553.9 安全认可与奖励30策划（3分）是否对安全生产认可与奖励做出规定是 32否 00执行(6分)是否明确了应给予认可与奖励的事项是 3否 00是否经常性地认可与奖励员工的安全表现是 3否 00符合(9分)是否及时通报并公示认可与奖励的信息是 3否 00年度内已获得认可的员工的比例90%100%（5分）75%90%（3分）60%75%（1分）60%以下（0分）0绩效(12分)认可对员工安全表现的激励作用好 4一般 22差 00认可对提高企业安全绩效的促进作用好 4一般 2差 00员工对认可的评价如何好

22、4一般 2差 00小计350得分小计202.5考评类目评审项目标准分值评审内容扣分标准评审结果实际得分备注四风险管理4.1 危险源辨识与风险评价要求50策划（5分）是否对危险源辨识与风险评价作出了规定是 1121否 0规定是否明确了风险评价的方法、流程及风险层次控制原则是 22否 0规定是否明确了持续风险评价的要求是 2否 00执行(10分)是否开展危险源辨识和风险评价是 4否 00是否已通过初始及持续的风险评价，对风险评价实施动态管理是 4否 00风险评价的结果是否文件化是 2否 00符合(15分)员工是否参与了危险源辨识与风险评价的过程是 5部分 33否 0危险源辨识与风险评价的范围是否涵

23、盖所有的过程、活动、场所及周边环境是 5部分 33否 0危险源辨识与风险评价过程是否考虑了来自生产场所以外的影响因素是 5部分 33否 0绩效(20分)风险评价流程是否清楚是 55否 0风险评价方法是否合理是 5否 00定期进行风险回顾的有效性按规定或计划进行是 22否 0及时更新风险评价信息是 2否 00评估安全操作程序和现场应急处置程序的适宜性是 22否 0评估风险控制措施的有效性是 2否 00讨论相关员工的培训需求是 2否 004.2 风险评价150策划(15分)是否制定了下列风险评价的计划生产工艺过程风险评价是 22126否 0设备设施风险评价是 2否 00职业卫生风险评价是 22否

24、0周边环境风险评价是 22否 0外部机构风险评价是 2否 00自然灾害风险评价是 22否 0是否明确了负责风险评价的人员是 22否 0执行(30分)是否对周边环境及外部机构的风险进行了评价是 5否 00是否对主要生产工艺及设备、设施的风险进行了评价是 55否 0是否对自然灾害的风险进行了评价是 55否 0是否根据风险分析结果，制定了有针对性的风险控制措施是 5否 00是否已识别并列出职业危害因素清单是 33否 0是否已分析和评价职业危害因素的风险是 3否 03是否对可能造成严重风险的危害因素进行了定量监测是 4否 00符合(45分)在评价自然灾害的风险时，是否考虑了下列可能的致因因素雷电是 2

25、2否 0暴风雨（雪）是 22否 0山洪、泥石流是 22否 0滑坡是 22否 0地震是 22否 0在评价周边环境及外部机构的风险时，是否考虑了下列方面承包商是 1否 00周边企业是 11否 0周边居民是 11否 0公用设施是 11否 0其它是 1否 00在评价生产工艺的风险时，是否考虑了下列方面穿孔、爆破是 22否 0铲装、运输是 22否 0废石排弃是 22否 0破碎是 22否 0边坡维护是 22否 0在评价设备的风险时，是否考虑了下列方面穿孔设备是 11否 0铲装设备是 11否 0运输设备是 11否 0破碎设备是 11否 0供配电设备是 11否 0在评价职业危害因素的风险时，是否考虑了下列方面

26、粉尘是 11否 0振动与噪声是 11否 0高温与低温是 11否 0辐射是 1否 00其他是 1否 00在评价滑坡的风险时，是否考虑了下列可能的致因因素矿岩性质是 22否 0结构面与软岩夹层是 22否 0水文地质条件与雨水冲刷是 22否 0支护与加固是 2否 00爆破震动等是 22否 0绩效(60分)风险评价的有效性评价单元划分合理是 44否 0评价方法适应评价对象的风险特征是 44否 0设备、设施、工艺固有风险识别充分、全面是 44否 0环境缺陷认定充分、准确是 44否 0可能的事故模式确定准确是 44否 0提出的风险控制措施充分、有效是 44否 0是否采用下列方法开展持续风险识别与评价工作设

27、备、设施投入使用前检查是 33否 0巡回安全检查是 33否 0设备检查是 33否 0班前安全检查确认是 33否 0定期安全检查是 3否 00定期检修是 3否 00安全生产标准化系统评估是 33否 0事故、事件分析是 3否 00是否因上述风险评价不充分而导致发生事故或财产损失是 0否 66员工对本岗位风险及其控制措施的了解程度好 66一般 3差 0小计200得分小计147考评类目评审项目标准分值评审内容评审结果实际得分备注五安全教育与培训5.1 需求识别与分析30策划（3分）是否指定人员定期了解员工的培训需求是 3324否 0执行(6分)是否每年至少了解一次员工的培训需求是 33否 0是否根据了

28、解的培训需求制定了年度培训计划是 33否 0符合(9分)已确定培训需求的工种占全部工种的比例90%100%（4分）75%90%（2分）60%75%（1分）160%以下（0分）所制定的培训计划是否明确了培训对象是 11否 0培训方式是 11否 0培训内容是 11否 0考核方式是 11否 0培训经费预算是 11否 0绩效(12分)培训需求分析是否考虑了以下方面员工的要求是 11否 0领导的要求是 11否 0变化管理的要求是 11否 0生产过程风险控制的要求是 11否 0法律法规的要求是 1否 0事故、事件防范的要求是 11否 0风险评价结果反映出的要求是 1否 00应急演练与响应结果反映出的要求是

29、 1否 00是否存在由于培训需求识别不充分而导致事故、事件发生的情况是 0否 445.2 培训要求90策划(9分)是否指定了负责安全教育培训工作的人员是 455否 00是否指定了专职或兼职安全培训教师，或与培训机构建立了业务联系是 55否 0执行(18分)是否对主要负责人和专职安全管理人员进行了针对下列内容的培训事故、事件调查分析技术是 11否 0风险评价技术是 11否 0检查、审核技术是 11否 0法律法规依从性管理是 11否 0应急管理是 11否 0职业卫生管理是 1否 00是否对现场作业人员进行了针对下列内容的培训岗位安全生产职责是 22否 0从业人员安全生产的权利与义务是 22否 0作

30、业岗位可能的危险、有害因素及事故模式是 22否 0事故防范与现场应急处置措施是 22否 0是否建立并保存培训过程与结果的记录是 44否 0符合(27分)安全教育培训工作是否按所制定的培训计划进行是 22否 0培训时间是否满足下列要求主要负责人安全资格培训时间不少于48学时是 11否 0安全生产管理人员安全资格培训时间不少于48学时是 11否 0主要负责人每年再培训时间不少于16学时是 11否 0安全管理人员每年再培训时间不少于16学时是 11否 0新上岗从业人员安全培训时间不少于40小时是 1否 00从业人员每年接受再培训的时间不少于20小时是 1否 00培训方式是否包括讨论、分析事故、事件案

31、例是 33否 0开展危险预知活动是 33否 0进行实际操作训练是 3否 00员工了解本岗位危险、有害因素的比例90%100%（4分）75%90%（2分）60%75%（1分）160%以下（0分）应持证上岗人员，是否全部按规定接受培训、考试合格并取得资格证书是 6否 00绩效(36分)员工对培训方式的认可程度90%100%（12分）75%90%（6分）60%75%（4分）460%以下（0分）员工对培训内容的认可程度90%100%（12分）75%90%（6分）60%75%（4分）460%以下（0分）是否由于安全培训的原因导致事件、事故发生是 0否 1212小计120得分小计79考评类目评审项目标准分值评审内容扣分标准评审结果实际得分六生产工艺系统安全管理6.1 设计要求40策划（4分）是否指定了负责设计管理的人员是 4436否 0执行(8分)新建、改建、扩建项目是否进行设计是 44否 0设