安全生产标准化.docx

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1、 安全生产标准化自评报告安全生产标准化自评报告 云南纺织（集团）股份有限公司二一三年十一月十一日目 录第一章 企业简介1第二章 自评内容6第三章 自评结论23附件一：现场问题整改计划24附件二：特种设备明细表17附件三：主要生产设备明细表17附件四：生产工艺流程17第一章 企业简介一、申请企业性质云南纺织（集团）股份有限公司前身是成立于1937年的云南纺织厂；是云南省最大的棉纺织企业和云南省近代最早最重要的地方工业企业之一。1996年改制为股份制企业，注册股本金12293万元；从业职工900人。2012年销售收入33600万元、年实现利润3900万元。公司通过历经数代人的奋斗、改革、创新和不断

2、积累，现已发展成为以商业贸易为主、集纺织、特种设备维保、仓储、物管等业务一体的多元化的股份制公司。公司的商业贸易是昆明市主城区最大的商贸交易集散地，拥有近60万m2的经营场地、数千家中外商户驻场从事经营业务。交易商品涵盖服装、鞋帽、家电、数码、玩具、文具、装修装饰、珠宝玉器、日用百货等类别。商品辐射云南各地州及周边省份、国家。公司通过开展为商业贸易配套的休闲、餐饮、物管、电子商务等业务，提升并优化了公司商业贸易的服务及管理水平，使公司的商业贸易区域形成了一个环境优良、设施齐全、服务完善的经营平台。公司注册的“云纺商业区”商标享有“昆明市知名商标”及“云南省著名商标”荣誉。公司的纺织业是公司的传

3、统产业，通过了ISO9001质量体系认证，具有年生产各类棉纱2400吨的能力。具有两项自主知识产权、四个检测项目通过国家实验室能力认证；是云南省工业产品对东南亚出口的主力工业产品。常年被评为市、区两级政府授予“出口创汇先进企业”称号。数次在中国棉纺织行业协会年度出口交货值排名中入选100强企业。公司注册的“宏华牌”、“五华牌”商标享有“昆明市知名商标”荣誉；“五华牌”商标已连续数届至今仍保持着“云南省著名商标”、“云南省名牌产品”荣誉。二、公司地址及周边环境我公司云纺商业区位于昆明市西山区环城南路668号，东面是老螺蛳湾，南面是黄瓜营小区，西面是老海埂路，北面环城南路，交通十分方便。纺织厂位于

4、昆明市五华区王家桥道生路77号，北面是省第二监狱，东面和西面是王家桥范家营村，南面是王家桥村民菜地。三、企业证照情况序证件名称证件编号有效期发证单位1工商营业执照2011603自2009年12月2日起至2039年12月2日止昆明市工商行政管理局2排污许可证5301001010449B0072Y自2012年4月6日起至2015年12月31日止昆明市五华区环境保护局3特种设备安装改造维修许可证（电梯）TS3353K022017自2013年2月19日起至2017年2月18日止昆明市质量技术监督局4ISO90012008认证00111Q21619让/5300自2008年3月起至2014年3月止中国质量

5、认证中心四、安全管理资格培训情况（公司有安全员证的人员）序姓 名性别文化程度资格类型职务证 号有效期发证机构1主要负责人2李双全男大专管理人员党委书记080532101007002015.1.5昆明市安监局3杨明波男大专管理人员副总裁080532101007032015.1.5昆明市安监局4付滇明男大专管理人员副总裁080532101007012015.1.5昆明市安监局5邱育心男大专管理人员副总裁080532101007042015.1.5昆明市安监局6王伟质男大专管理人员副总裁080532101007062015.1.5昆明市安监局7陈玉祥男大专管理人员助理0805321010070720

6、15.1.5昆明市安监局8杨锐锋男大学管理人员助理080532101006972015.1.5昆明市安监局9刘 异男大学管理人员副处长080532101007092015.1.5昆明市安监局10郑新林男大专管理人员安全员080532101007102015.1.5昆明市安监局11王跃伟男中专管理人员安全员080532101012952015.1.5昆明市安监局12尚德荣男高中管理人员安全员080532101012992015.1.5昆明市安监局13苏德华男大专管理人员安全员080532101013002015.1.5昆明市安监局14白云华男高中管理人员安全员080532101013012015

7、.1.5昆明市安监局五、建厂、投产时间，生产规模及从业人数云南纺织（集团）股份有限公司前身是成立于1937年的云南纺织厂；是云南省最大的棉纺织企业和云南省近代最早最重要的地方工业企业之一。1996年改制为股份制企业，注册股本金12293万元； 2012年销售收入33600万元、年实现利润3900万元。公司通过历经数代人的奋斗、改革、创新和不断积累，现已发展成为以商业贸易为主、集纺织、特种设备维保、仓储、物管等业务一体的多元化的股份制公司。从业职工928人，其中管理人员 人。六、生产经营布局情况我公司云纺商业区占地面积14.52万m2，主要经营和服务场所为云纺国际商厦、云纺东南亚商城、云纺装饰广

8、场、云纺新天地、云纺基材交易区和小百货交易区等，经营面积近40万m2，有数千家中外商户驻场从事经营业务。纺织厂占地面积4.6万m2，生产规模为5.3万锭，具有年生产各类棉纱2400吨的能力。由于受美国次贷危机的影响，全国纺织品销售下滑，加之云南地处边疆省份纺织原料和市场两头均在外等因素，我公司于2013年6月关停纺织厂清花到细纱生产工序，目前仅保留了摇纱生产工序。七、商贸业交易产品简介我公司云纺商业区交易商品涵盖服装、鞋帽、家电、数码、玩具、文具、装修装饰、珠宝玉器、日用百货等类别。商品辐射云南各地州及周边省份、国家。八、纺织厂生产产品简介纺织厂主要产品为40S80S的绞纱纱线。九、纺织厂主要

9、生产工艺流程外购筒线摇 纱检 验小 包检 验中 包成品入库九、特种设备和主要生产设备使用情况我公司特种设备有3类174台。规格型号、设备登记代码、出厂单位、出厂编号、使用安装地点见特种设备台账（附件二）。附主要生产设备明细表(附件三)。第二章 自评内容根据集团公司安全生产标准化工作计划安排，公司成立了由分管安全副总裁付滇明为组长，各单位（部门）负责人和安全员为成员的自评小组，依据商场企业安全生产标准化评定标准和纺织企业安全生产标准化评定标准，于2013年11月7日分别对集团公司涉及的商场和纺织两个专业评定单元涉及的基础管理资料、设备设施和生产经营现场等13个要素进行综合自评。一 综合评分情况1

10、、云纺商业区评定情况要 素标准分值扣分缺项分值得分一、安全目标与指标10406二、组织机构和职责203017三、安全生产投入209011四、法律法规与安全管理制度10024076五、教育培训10047053六、生产设备设施2003310157七、作业安全2004410146八、 隐患排查和治理10018082九、重大危险源监控4002515十、职业健康8007010十一、应急救援7015055十二、事故报告、调查和处理207013十三、绩效评定和持续改进400040合 计10002041156812、纺织厂评定情况要 素标准分值扣分缺项分值得分一、安全目标与指标10406二、组织机构和职责20

11、3017三、安全生产投入209011四、法律法规与安全管理制度10025075五、教育培训10032068六、生产设备设施2002758125七、作业安全2001070110八、 隐患排查和治理10030070九、重大危险源监控408257十、职业健康8016559十一、应急救援7020050十二、事故报告、调查和处理200020十三、绩效评定和持续改进400040合 计1000192158650二 各要素自评情况如下1、安全目标与指标1.1评分项目自评情况公司制定有年度安全生产目标与指标，有年度安全生产目标分解、考核办法及安全生产责任书，每月结合公司部门、车间安全生产综合考核对目标的完成情况

12、实施检查和考核，安全生产目标与指标基本实现。1.2发现问题及整改计划（1）无安全目标与指标实施情况的检查或监测记录。整改计划：公司要求安全职能管理部门技术安全处和各生产、经营、服务、管理单位自2013年11月起，按照公司安全目标管理制度的相关要求，定期对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行检查或监测，并形成检查或监测记录。（2）未对安全生产目标实施效果进行评估和考核。整改计划：由公司技术安全处对公司2013年110月安全目标完成效果进行评估，并于2013年11月30日前完成。2、组织结构和职责2.1评分项目自评情况公司建立有完善的安全管理网络，设有安全管理委员会作为公司安全生产工作的决策机

13、构，安全管理委员会主任由公司法定代表人担任，并设有技术安全处作为公司日常安全管理部门，配备有安全管理人员9名；各生产、经营、服务和管理单位（部门）均设有安全领导小组，并配备专职和兼职安全员；各工段、班组和分队设有安全检查组。公司各级安全管理机构定期组织召开安全专题会，分析安全生产情况，排查安全隐患，落实安全隐患整改措施。公司建立健全了各生产、经营、服务和管理各级单位（部门）和人员的安全生产责任制及安全操作规程，明确并落实各级管理人员的安全管理责任和岗位人员的安全责任。同时管理制度中也进一步规范了各层管理人员及岗位人员的安全管理活动行为，使安全工作步入“常态化、标准化”机制。2.2发现问题及整改

14、计划（1）没有对安全生产责任制落实情况进行考核。整改计划：由公司技术安全处组织公司各单位（部门）对安全生产责任制进行考核，并于2013年11月30日前完成。（2）经现场抽查，部分人员不掌握岗位安全生产职责。整改计划：由公司技术安全处牵头公司工会，组织全体职工学习公司安全生产责任制掌握各岗位安全生产职责，于2013年12月31日完成。3、安全投入3.1评分项目自评情况公司制定了安全费用提取和使用管理制度，建立安全专项费用使用台账，明确安全专项费用使用范围，依法参加工伤保险，为职工缴纳工伤保险费用，有缴费凭证。为工伤人员办理工伤理赔，并保存相关资料。3.2发现问题及整改计划（1）无安全生产费用归类

15、统计。整改计划：由财务处在2014年会计年度中对公司全年安全生产费用进行归类统计。（2）安全费用使用台账不完整齐全。整改计划：由财务处在2014年会计年度中安全生产费用使用台账按照安全费用提取和使用管理制度中相关规定建立使用台账。（3）安全生产费用未按计划实施。整改计划：从2014年开始，按照安全费用提取和使用管理制度中相关规定，公司安全生产费用按计划实施。4、法律法规与安全管理制度4.1评分项目自评情况公司建立了安全生产法律法规和其他要求管理制度，建立了法律法规清单，并将获取的相关法律法规汇总。在执行公司制度的基础上，根据公司需要建立各项安全管理制度34个，安全操作规程共27个，并进行了培训

16、。在员工的安全教育上，对新的管理制度进行解读，通过班前会、专项学习等不同形式组织开展，同时重点关注新员工的安全教育工作，不断提高员工的安全意识和标准化作业执行力度。建立了文件和档案的管理制度，明确责任部门/人员、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求等。4.2发现问题及整改计划（1）安全生产法律法规、标准规范收集不全、为及时更新。整改计划：各生产、经营、服务和管理单位（部门）识别本单位（部门）适用的法规，建立部门适用法规清单，并识别法规文本。并于2013年11月30前完成。（2）安全生产法律法规、标准规范未及时融入到公司安全生产管理制度中。整改计划：在2014年公司评审安全标准化体系文件

17、时将适合于公司的安全生产法律法规、标准规范融入到公司各项安全生产管理制度中。（3）无安全生产法律法规、标准规范的培训考核记录。整改计划：由技术安全处组织各单位（部门）实施法规培训，采用笔试的方法进行考核。并于2013年12月25日前完成。（4）安全生产法律法规、标准规范未发放到位。整改计划：按安全生产法律法规和其他要求管理制度中相关规定，由公司技术安全处将各单位（部门）识别出的适用的法规清单汇总后下发到各单位（部门）。（5）纺织厂安全操作规程没有风险分析、评估和控制。整改计划：在2014年公司评审安全标准化体系文件时重新修订纺织厂摇纱工序安全操作规程。（6）员工未掌握岗位安全操作规程。整改计划

18、：由技术安全处牵头组织各单位（部门）实施安全操作规程的培训，采用笔试的方法进行考核。并于2013年12月25日前完成。（7）无安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的评估报告。整改计划：由技术安全处组织各单位（部门）对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的评估，并形成评估报告。并于2013年11月30日前完成。（8）文件和档案的管理制度中文件保存周期不明确。整改计划：在2014年公司评审安全标准化体系文件时修订文件和档案的管理制度，明确文件保存周期。5、教育培训管理5.1评分项目自评情况公司确定安全教育培训部门，制定培训计划，建立了培训记录档案。根据要求，公司严格按照制度规定

19、开展安全生产教育培训工作，统一制定培训计划，建立培训记录档案。主要包含安全规程、管理制度、消防基础知识、新员工三级安全教育等方面内容，对同行事故进行对照性的学习和讨论。对特种作业人员和其他持证人员也组织取证、换证和继续教育培训。特种作业人员和其它法定要求持证上岗人员持证上岗率为100%。我公司共有97名特种作业人员，详见下表。工种电工电梯维保 工电梯司机叉车司机吊车司机焊工应持证人数463310314实际持证人数4633103145.2发现问题及整改计划（1）培训计划中无内部培训的安排。整改计划：在2014年度制定培训计划时列入公司内部培训计划。（2）未实行职工个人安全培训档案。整改计划：从2

20、014年度开始，公司对新招聘职工建立职工个人安全培训档案，并由公司劳人处逐步建立和完善员工安全教育培训档案。（3）缺少特种作业人员档案资料。整改计划：由技术安全处统一建立公司特种作业人员档案资料，并于2013年12月31日前完成。（4）未对相关方作业人员进行培训。整改计划：公司要求各单位（部门），在今后的日常工作中，对相关方人员进行安全培训后方可进入公司范围内作业。（5）安全文化建设不系统，不符合企业安全文化建设导则（AQ/T9004）。整改计划：在以后企业文化建设中融入安全文化建设，形成良好的企业安全文化。6、生产设备设施6.1评分项目自评情况（1）生产经营设备设施建设我公司各建（构）筑物安

21、全设施“三同时”手续齐全，生产、经营场所经消防管理部门验收合格。各建（构）筑物按规定设置了防雷设施，并定期进行了检验。未使用属于国家淘汰的生产工艺装备和产品。（2）设备设施运行管理公司制定设备设施综合安全管理及设备维护、保养管理制度、特种设备安全管理制度和电梯安全管理制度，建立有设备台帐。为主要设备设施建立了技术档案，特种设备建立有专用台账，有设备日常使用检查记录。（3）设备设施检测检验公司建定期对主要设备设施进行检验，对特种设备进行周期性法定检验，确保各类设备安全、有效运行。6.2发现问题及整改计划（1）纺织厂仓库物品存放区与墙距、梁距、柱距，以及物品之间不符合安全距离的要求。整改计划：由纺

22、织厂按照仓库安全管理制度的要求对纺织厂仓库棉纱成品重新进行堆码，符合仓库管理要求，于2013年11月30日前完成。（2）东南亚商城少数商户占道经营。整改计划：公司要求各营运部对商场加强巡查，杜绝占道经营现象。（3）商场安全疏散标志数量不足。整改计划：由安保部对各营运部商场安全疏散标志进行统计和检查，按照建（构）筑物消防规范的要求配齐安全疏散标志，于2013年12月31日前完成。（4）国际商厦无疏散平面示意图。整改计划：由安保部制作国际商厦各楼层疏散平面图安装在各楼层电梯厅、扶梯出入口处，于2013年12月31日前完成。（5）装饰广场2楼配电箱房摆杂物。整改计划：由东南亚装饰广场营运部清理装饰广

23、场各楼层配电室杂物，于2013年11月20日前完成。（6）缺中英文紧急疏散广播词或录音广播。整改计划：公司制作2014年版商业区录音广播时加入英文紧急疏散广播词。（7）灭火器无定置摆放地，位置不明显。整改计划：由各区域责任部门统计灭火器数量后，到安保部领取灭火器装用箱，将灭火器放置在箱内并作出明显标识，于2013年11月30日前完成。（8）国际商厦负二层消防管无流向标识。整改计划：由机动分厂对该处消防管喷涂水流流向标识，于2013年11月30日前完成。（9）部分防护栏杆锈蚀。整改计划：商场内栏杆翻新列入2014年度基本建设改造计划。（10）国际商厦配电室门前通道摆放物品。整改计划：由机动分厂清

24、理国际商厦配电室门前通道的杂物，于2013年11月30日前完成。（11）配电室绝缘用具不齐全、未定位放置。整改计划：由机动分厂向公司请购配电室绝缘用具，并放置在配电室制定位置，于2013年12月31日前完成。（12）东南亚负二层机修间热水器无接地，无漏电保护。整改计划：由机动分厂将该热水器的开关更换为漏电保护开关，并加装接地装置，于2013年11月30日前完成。（13）纺织厂油浸式变压器没有变压器油量的储油池或排油设施。整改计划：由于纺织厂生产线于2012年6月大面积关停，3台油浸式变压器已办理了报停手续，变压器储油池或排油设施暂不处理。（14）纺织厂电缆沟没有排水设施。整改计划：纺织厂电缆沟

25、在设计及施工时采取自然排水方式，在每年雨季到来前公司均安排人员对电缆沟内杂物进行清掏防止积水。（15）纺织厂地下线路图纸不清晰。整改计划：纺织厂在上世纪二十年代建厂，历经几十年来不断改造和革新，地下线路走向发生了较大变化。该厂于1989年并入我公司，合并后档案资料不全。公司计划于2014年安排工程技术人员对纺织厂厂区地下管线进行摸排，绘出地下线路走向图。（16）纺织厂动力配电箱电气元件有积尘，电气元件及线路有裸露体现象。整改计划：由纺织厂安排电工对配电箱进行保养，清除电气元件上的积尘，对线路进行绝缘处理，于2013年12月10日前完成。（17）纺织厂管网平面布置图标记不完整，架空管道有腐蚀。整

26、改计划：由公司基本建设处重新绘制纺织厂管网平面布置图，机动分厂对纺织厂架空管道进行防腐处理，于2013年12月31日前完成。（18）纺织厂作业场所没有划出人员行走的安全路线，部分通道没有应急照明。整改计划：由安保部协助纺织厂划出人员行走的安全路线，加装应急照明装置，于2013年12月31日前完成。（19）纺织厂特种设备档案资料不全。整改计划：由技术安全处补齐纺织厂特种设备档案资料，于2013年11月30日前完成。（20）纺织厂空压房储气罐安全阀未定期检验。整改计划：纺织厂空压房设备已报停不用，由纺织厂对空压房设备张贴停用标识，于2013年11月20日前完成。（21）纺织厂报废或未用设备未张贴警

27、示标识和拉设警戒线。整改计划：由纺织厂对报废或未用设备张贴停用警示标识并拉设警戒线，于2013年11月20日前完成。7、作业安全7.1评分项目自评情况（1）生产经营现场管理和生产过程控制公司对生产经营现场和生产经营过程、环境存在的风险和隐患进行辨识、评估分级，并制定相应的控制措施。在生产经营场所和仓库配备了消防设施，加强各个生产经营场所的安全检查。（2）作业行为管理公司制定了危险作业安全管理制度，对危险性大的作业实行许可制、工作票制。（3）警示标志和安全防护公司制定了安全警示标志和安全防护管理制度，生产经营城所设置了各种安全警示标志，设置基本齐全、规范、有效。（4）相关方管理公司制定了承包商安

28、全管理制度和供应商安全管理制度，外包工程承包商、物资、服务供应商等相关方管理制度完善、职责、要求明确， 详细地规定了承包商、供应商的资质审查、比选、人员安全教育、现场安全、职业卫生管理等内容。承包工程开工前均签订安全协议。7.2发现问题及整改计划（1）作业许可证中的危害因素分析不到位。整改计划：由技术安全处对作业许可证的危害因素统一辨识，并将辨识结果发放到各相关单位（部门），于2013年11月30日前完成。（2）作业现场安全管理或现场管理不到位。整改计划：在今后危险作业中加强现场管理，制定专人监护，确保安全规程的遵守和安全措施的落实。（3）现场岗位人员不清楚岗位有关隐患及其控制措施。整改计划：

29、由各生产、经营单位（部门）组织对操作岗位人员所涉及的风险及控制措施进行培训，并进行考核，于2013年12月31日前完成。（4）作业人员不清楚风险及控制措施。整改计划：由各生产、经营单位（部门）组织对操作岗位人员所涉及的风险及控制措施进行培训，并进行考核，于2013年12月31日前完成。（5）操作牌不全。整改计划：由技术安全处制作电气、机械设备安全操作牌后下发到各相关单位（部门）悬挂在电气、机械设备醒目位置处，于2013年12月31日前完成。（6）对承包商、供应商名录或档案资料建立不全。整改计划：由基本建设处、各营运部和机动分厂按照相应职责建立健全承包商（含保洁劳务公司）、供应商名录或档案，20

30、13年12月31日前完成。（7）缺对承包单位、承租单位的安全检查记录。整改计划：在公司今后的日常生产经营过程中，加强对承包方和承租方的安全检查，形成安全检查记录，并对检查记录的真实性和完整性负责。（8）缺经营户变更记录。整改计划：由各营运部建立经营户变更记录台账，并形成长效机制。8、隐患排查和治理8.1评分项目自评情况公司制定了隐患排查与隐患治理管理制度明确排查的目的、范围、方法和要求等。按照方案进行隐患排查工作，对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档。公司采用综合检查、单位（部门）安全巡视检查、季节性检查、节假日检查、消防安全检查、日常检查和电气设备安全检查等方式进行隐患排查工作。每月对

31、安全检查的隐患情况和整改情况进行统计，对危险性较大的隐患制定整改方案实施整改。各单位（部门）按规定实施安全检查，对查出的问题进行了整改和验证。8.2发现问题及整改计划（1）缺隐患排查工作方案。整改计划：由公司技术安全处制定隐患排查工作方案，并将方案发放到各相关单位（部门），于2013年11月30日前完成。（2）东南亚装饰广场营运部商户装修检查情况记录表无检查人签字。整改计划：督促各营运部，在今后商场日常经营过程中加强对商户的装修检查并形成检查记录，做到有检查有记录，明确各级管理人员的职责，对装修过程有可追溯性。（3）缺隐患治理验证和效果评估。整改计划：由技术安全处及时修订公司安全标准化体系文件

32、之安全标准化记录表格，增加隐患治理验收和评估项目内容，在今后下达隐患整改通知单相关单位隐患整改完毕后及时对隐患治理进行验证和效果评估，于2013年11月30日前完成。（4）未对相关数据进行分析、测算，实现对安全生产状况及发展趋势进行预报，未每月进行风险分析。整改计划：由技术安全处对公司各单位（部门）上报的“安全月报表AQ/JL052”中的安全生产状况进行预报与风险分析，并打发到各相关单位（部门），于2013年11月30日前完成。（5）无隐患汇总登记台账。整改计划：由技术安全处及时修订公司安全标准化体系文件之安全标准化记录表格，增加“云纺集团安全隐患汇总表”，每月对存在的安全隐患汇总建账，于20

33、13年11月30日前完成。9、重大危险源监控9.1评分项目自评情况按相关规定对公司的生产经营场所进行危险源辨识、评估，经辩识分析不存在重大危险源。9.2发现问题及整改计划纺织厂无纺织车间危险辨识。整改计划：由技术安全处对纺织厂生产车间危险源进行辨识，并将辨识结果发放到纺织厂，于2013年11月30日前完成。10、职业健康10.1评分项目自评情况公司建立了职业卫生健康管理制度、劳动防护用品和保健品发放管理制度和女职工劳动保护管理制度。定期对纺织厂生产场所职业危害进行检测，并将检测结果存入职业健康档案。依据国家标准或者行业标准要求制定各工种劳动防护用品配置标准；为从业人员配备合格的劳动保护用品。特

34、种作业人员依据年检查定期检查职业禁忌症。对存在严重职业危害的作业岗位，按照工作场所职业病危害警示标识（GBZ158）要求，在醒目位置设置警示标志和警示说明。按规定，及时、如实地向当地主管部门申报生产过程存在的职业危害因素。10.2发现问题及整改计划（1）纺织厂职业危害因素的场所和岗位管理和控制不到位。整改计划：由纺织厂设专人对纺织生产车间可能造成职业危害的噪声和棉尘进行管理和控制，保证监测系统处于正常工作状态，确保生产车间的噪声和棉尘排放标准在国家的标准范围内，于2013年11月30日前完成。（2）纺织厂未指定专人负责职业健康的日常监测及维护。整改计划：由纺织厂设专人负责职业健康的日常监测及维

35、护，确保作业人员的身心健康，于2013年11月30日前完成。（3）纺织厂对存在职业危害的作业岗位没有设置警示标志。整改计划：在纺织厂作业区内张贴“职业危害因素告知书”、警示标志和警示说明，让职工正确履行自己的权利与义务，避免职业病的发生，于2013年11月20日前完成。11、应急预案11.1发现问题及整改计划公司建立了事故应急救援管理制度，按相关规定建立安全生产应急管理机构或指定专人负责安全生产应急管理工作。建立了与公司生产经营安全特点相适应的专兼职应急救援队伍或指定专兼职应急救援人员。定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练。公司按规定结合企业的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点

36、编制了生产安全事故应急预案，包括综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。按应急预案的要求，建立应急设施，配备应急装备，储备应急物资。按规定每年至少组织一次安全生产事故应急救援培训和演练。11.2发现问题及整改计划（1）未将应急预案报当地主管部门备案。整改计划：由技术安全处将公司应急预案报西山区安全行政管理部门备案，并领回备案回执，于2013年11月30日前完成。（2）纺织厂无应急预案训练计划和记录。整改计划：从2014年起，由公司技术安全处向纺织厂下达应急预案演练计划，纺织厂按公司统一部署组织预案的演练并形成演练记录。（3）纺织厂无应急演练方案和记录。整改计划：由技术安全处整理2013年纺织

37、厂开展的消防演练资料，包括演练方案和演练记录、总结，并保留演练的相关记录，于2013年11月30日前完成。12、事故报告、调查和处理12.1发现问题及整改计划公司制定了事故、事件管理制度，明确了事故报告、调查、统计与分析、回顾、书面报告样式和表格等内容。事故调查按照“四不放过”原则进行处理。定期对事故、事件进行统计、分析，建立事故管理档案。12.2发现问题及整改计划本评分项无整改问题。13、绩效评定和持续改进13.1发现问题及整改计划公司建立了安全标准化体系内部评价管理制度。每年至少一次对本单位安全生产标准化的实施情况进行评定，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作

38、目标、指标的完成情况。根据安全生产标准化的评定结果和安全生产预警指数系统所反映的趋势，对安全生产目标、指标、规章制度、操作规程等进行修改完善，持续改进，不断提高安全绩效。13.2发现问题及整改计划本评分项无整改问题。第三章 自评结论根据商场企业安全生产标准化评定标准和纺织企业安全生产标准化评定标准，公司自评小组通过资料审查、现场检查、抽样调查、现场询问的方式，对云南纺织（集团）股份有限公司安全生产标准化系统涉及的纺织和云纺商业区各要素进行了自评，针对存在问题提出了整改要求和计划，本次自评综合得分为77.06分（其中纺织77.19分，商场76.94分），我集团公司申请评审之日前一年内未发生过死亡

39、事故。自评结论：云南纺织（集团）股份有限公司商场和纺织两个专业评审单元综合评审后达到三级安全生产标准化达标要求，具备向外部申请考评的条件。云南纺织（集团）股份有限公司2013年11月11日 14 / 40附件一：现场问题整改计划云南纺织（集团）股份有限公司安全标准化自评现场问题整改计划2013年11月11日序问 题整 改 措 施责任部门整改负责人责任人完成时间备注1纺织厂仓库物品存放区与墙距、梁距、柱距，以及物品之间不符合安全距离的要求。由纺织厂按照仓库安全管理制度的要求对纺织厂仓库棉纱成品重新进行堆码，符合仓库管理要求纺织厂赵 斌李红庆2013年11月30日2东南亚商城少数商户占道经营公司要

40、求各营运部对商场加强巡查，杜绝占道经营现象东装营运部徐韵昆区域保安常年3商场安全疏散标志数量不足对各营运部商场安全疏散标志进行统计和检查，按照建（构）筑物消防规范的要求配齐安全疏散标志安保部王东升马再刚2013年12月31日4国际商厦无疏散平面示意图制作国际商厦各楼层疏散平面图安装在各楼层电梯厅、扶梯出入口处安保部王东升马再刚2013年12月31日5缺中英文紧急疏散广播词或录音广播公司制作2014年版商业区录音广播时加入英文紧急疏散广播词公司办公室杨锐锋陈晋东2014年元月6国际商厦负二层消防管无流向标识对该处消防管喷涂水流流向标识机动分厂杨 桥张 杰2013年11月30日7配电室绝缘用具不齐

41、全、未定位放置向公司请购配电室绝缘用具，并放置在配电室制定位置机动分厂杨 桥尚德荣2013年12月31日8东南亚负二层机修间热水器无接地，无漏电保护将该热水器的开关更换为漏电保护开关，并加装接地装置机动分厂杨 桥尚德荣2013年11月30日接上表序问 题整 改 措 施责任部门整改负责人责任人完成时间备注9织厂作业场所没有划出人员行走的安全路线，部分通道没有应急照明划出人员行走的安全路线，加装应急照明装置安保部、纺织厂赵 斌王东升2013年12月31日10纺织厂特种设备档案资料不全补齐纺织厂特种设备档案资料技术安全处冯家飞郑新林2013年11月30日11纺织厂空压房储气罐安全阀未定期检验空压房设

42、备已报停不用，对空压房设备张贴停用标识纺织厂赵 斌李红庆2013年11月20日12纺织厂报废或未用设备未张贴警示标识和拉设警戒线对报废或未用设备张贴停用警示标识并拉设警戒线纺织厂赵 斌李红庆2013年11月20日13作业许可证中的危害因素分析不到位对作业许可证的危害因素统一辨识，并将辨识结果发放到各相关单位（部门）技术安全处冯家飞冯家飞2013年11月30日14现场岗位人员不清楚岗位有关隐患及其控制措施组织对操作岗位人员所涉及的风险及控制措施进行培训，并进行考核各单位（部门）各单位（部门）负责人各单位（部门）安全员2013年12月31日15作业人员不清楚风险及控制措施组织对操作岗位人员所涉及的

43、风险及控制措施进行培训，并进行考核各单位（部门）各单位（部门）负责人各单位（部门）安全员2013年12月31日16操作牌不全制作电气、机械设备安全操作牌后下发到各相关单位（部门）悬挂在电气、机械设备醒目位置处技术安全处冯家飞冯家飞2013年12月31日17对承包商、供应商名录或档案资料不全按照相应职责建立健全承包商（含保洁劳务公司）、供应商名录或档案基本建设处、各营运部和机动分厂各单位负责人2013年12月31日18缺经营户变更记录建立经营户变更记录台账，并形成长效机制各营运部各营运部负责人各营运部市管员长期附件二：特种设备明细表云南纺织（集团）股份有限公司电梯设备台账2013年11月11日序制造单位层站数设备注册代码注册登记表号限速器 校验日期备 注1上海三菱9/930105301002002070092T200204192013.82上海三菱9/930105301002002070093T200204202013.83上海三菱5/530105301002002070094T200204232013.84昆明电梯厂3/330135301002003070014T200302602012.65昆明电梯