元坝气田开发建设工程交工技术文件编制指南(0版).docx
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1、元坝气田开发建设工程交工技术文件编制指南中国石油化工股份有限公司西南油气分公司元坝气田开发建设工程交工技术文件编制指南元坝气田开发建设项目部二一三年十月40目 录一、编制目的1二、适用范围及总则1三、术语和定义1四、责任与分工34.1编制与整理单位34.2审核单位44.3管理部门5五、交工技术文件编制依据5六、交工技术文件的形成66.1交工技术文件内容66.2交工技术文件的数量66.3书写用具及页面设置要求76.4内容填写要求76.5竣工图要求9七、分类组卷与组册107.1组卷、组册要求107.2石油化工建设工程交工技术文件各卷、册构成127.3油气田地面建设工程交工技术文件各卷、册构成147
2、.4竣工图卷构成177.5监理文件各卷、册构成17八、其他要求188.1卷、册内文件排列顺序188.2交工技术文件电子版要求188.3使用说明198.4交工技术文件的编码228.5交工技术文件的装订238.6照片册相关要求238.7移交要求248.8其它要求24九、常见问题25十、附件26一、编制目的为确保元坝气田开发建设项目所属建设工程项目的交工技术文件的真实性、完整性和系统性,按照国家和中国石化有关交工技术文件规定,制定元坝气田开发建设工程交工技术文件编制指南,各承包单位应按照本指南要求编制交工技术文件。二、适用范围及总则2.1本细则适用于元坝气田开发建设项目的元坝气田地面工程、系统公用工
3、程、元坝净化厂工程等项目交工技术文件的形成、积累、汇编、组卷和交付。 2.2元坝气田开发建设项目档案编制总则是:归档范围统一参照国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范附录A。案卷格式统一执行科学技术档案卷构成的一般要求。元坝净化厂工程交工技术文件组卷及技术用表格式执行石油化工建设工程项目交工技术文件规定、石油化工建设工程项目施工过程技术文件规定。元坝气田地面工程交工技术文件组卷及技术用表格式执行油气田地面建设工程项目竣工资料和交工技术文件编制规定。系统公用工程技术用表格式执行行业标准,组卷执行石油化工建设工程项目交工技术文件规定。工程管理部室可会同监理、质量监督站根据实际管理需要对技术表格
4、的表式进行修改,但应及时报送档案管理部室备案后方可作为交工技术文件编制依据。三、术语和定义 1单项工程 unit of project指建设项目中具有独立设计文件、可独立组织施工、建成后可以独立发挥生产能力或工程效益的工程。【DA/T28-2002:3.2】2单位工程subunit of project指具有单独设计文件、可独立组织施工,但建成后不能独立发挥生产能力或效益的工程(或具有独立设计文件、可独立组织施工,在工艺系统上完成某种反应过程或实现某种辅助功能的系统或工段),是单项工程的组成部分。【DA/T28-2002:3.3】3项目文件 records of project指建设项目立项、
5、审批、招投标、勘察、设计、施工、监理及竣工验收全过程中形成的文字、图表、声像等形式的全部文件。包括项目前期文件,项目竣工文件和项目竣工验收文件等。【DA/T28-2002:3.4】4项目前期文件 prophase records of project指工程开工以前在立项、审批、招投标、勘察、设计以及工程准备过程中形成的文件。【DA/T28-2002:3.5】5交工技术文件 technical document of construction completion指工程总承包单位或设计、采购、施工、检测等承包单位及工程监理单位在建设工程项目施工阶段形成并在工程交工时移交建设单位的工程实现过程、安
6、全质量、使用功能符合要求的证据及竣工图等技术文件的统称,是建设工程文件归档的组成部分。【SH/T3503-2007:3.1】6质量证明文件原件 original document of quality certification 加盖生产厂检验专用章或质量证明专用章的产品质量证明文件或供应商在产品质量证明文件复印件上加盖确认印章的延续性的质量证明文件。【SH/T3503-2007:3.2】7项目竣工图 drawing on completion of project指项目竣工后按照工程实际情况所绘制的图纸。【DA/T28-2002:3.8】8项目监理文件 records of supervis
7、ion指监理单位对项目工程质量、进度和建设资金使用等进行控制的文件。【DA/T28-2002:3.9】9项目竣工验收文件 records of test on completion指项目竣工后试运行中以及项目竣工验收时形成的文件。【DA/T28-2002:3.10】10项目竣工文件 records on completion of project指项目竣工时形成的反映施工(指建筑、安装)过程和项目真实面貌的文件,主要由项目施工文件,项目竣工图和监理文件组成。【DA/T28-2002:3.6】四、责任与分工 企业各职能或承办部门及项目负责人应对本部门或项目归档文件的完整和系统负责;文件形成者应负
8、责积累文件,并对归档文件的齐全、准确和形成质量负责;专兼职档案人员应负责收集、整理应归档的文件,对归档文件的整理质量负责。交工技术文件的形成者包括设计单位、施工单位、检测单位、材料、设备采购单位等。DA/T 42-2009企业档案工作规范 5.34.1编制与整理单位4.1.1建设工程项目交工技术文件编制、审核、汇编应符合下列规定: 设计单位负责竣工图的编制;主要任务有:最终版图的编制,竣工图章的加盖和签署,竣工图的分类组册,电子文件的制作,按项目档案室要求完成竣工图卷的编制和移交归档。 施工单位负责合同范围施工部分的交工技术文件的编制;主要任务有:施工文件编制、分类组卷组册,电子文件的制作,按
9、项目档案室要求完成专业工程卷的编制和移交归档。检测单位负责合同范围内或委托范围内无损检测报告和其他检验试验报告的编制;损检测单位应出具三份无损检测报告,交被检测工程的施工单位,并且建设工程项目设备和管道焊接接头的无损检测报告,应符合下列规定,并由被检测工程的施工单位汇入相关工程卷册:设备无损检测报告应按设备位号编制,且应有检测位置示意图,检测报告和检测示意图上应有焊缝编号、焊工代号、检测位置编号、返修及扩探等可追溯性标识;管道无损检测报告应按管道编号编制,检测报告应有检测焊缝编号、固定口标记、焊工代号、返修及扩探等可追溯性标识。【SH/T3503-2007:5.3/6.2.6】材料、设备采购单
10、位负责合同范围内材料、设备质量证明文件的汇编;交工技术文件中的材料和设备质量证明文件应有一份为质量证明文件原件,采购单位应记录材料和设备的领用单位、单元名称或使用部位和数量。使用单位领取材料时,采购单位应出具在质量证明文件上加盖确认印章的复印件,其用纸规格为A4。 主要任务有:将有关文件整理分类组卷组册、电子文件制作,按项目档案室要求完成材料质量证明文件卷的编制和移交归档。【SH/T3503-2007:4.9/10、6】4.1.2 建设工程项目的各参建单位应与工程进度同步形成、积累、编制与整理交工技术文件。交工技术文件要具有真实性、完整性、系统性。资料收集、整理工作要做到及时、准确、齐全,规格
11、统一、字迹清楚、图形规整、签章完整、排列有序。4.1.3编制交工技术文件的责任单位对文件的真实性、完整性、系统性负责,确保整理、编目、签证规范,并接受工程质量监督机构的监督检查。主要任务为:对交工技术文件分类组卷、文件排序、编写页码、案卷封面、卷内目录、编制备考表、加盖档号章、装订和编制移交目录等。【SH/T3503-2007:4.8】为了保证整理质量,本项目交工技术文件的案卷封面、卷内目录和加盖档号章由档案部门负责。4.2审核单位4.2.1实行工程总承包的项目由工程总承包单位审核、汇编各承包单位提交的交工技术文件。指导、监督文件的形成、编制、整理、组卷汇编等;对文件的真实性、完整性、系统性进
12、行检查、监督;组织和协调有关单位按时完成归档文件的编制和归档,确保有关文件能按要求归档。4.2.2监理单位负责交工技术文件的审核,对文件的真实性、完整性、系统性进行检查、监督。指导、监督文件的形成、编制、整理、组卷汇编;对文件的真实性、完整性、系统性进行检查、监督;组织和协调有关单位按时完成归档文件的编制和归档,确保有关文件能按要求归档。4.3管理部门4.3.1工程管理部室负责项目交工技术文件形成、编制、归档的控制与监督。进一步检查、监督施工、监理、设计等交工技术文件的真实性、完整性、系统性;组织和协调有关单位按时完成归档文件的编制和归档,确保有关文件能按要求归档。 4.3.2工程档案归口部门
13、负责工程项目交工技术文件形成、编制、整理、归档的业务指导。负责审查归档文件的整理、组卷、装订等是否符合规范,确保归档文件符合国家或行业有关档案规范要求;负责归档后的案卷分类、案卷排列、编制档号、编制检索工具等。 五、交工技术文件编制依据工程建设项目交工技术文件的编制依据主要如下,期间如有标准更新则按照最新标准执行:1. 企业文件材料归档范围和档案保管期限规定(国家档案局令第10号)2. GB/T 50328-2001建设工程文件归档整理规范3. GB50252-2010 工业安装工程施工质量验收统一标准 4. GB50300-2001 建筑工程施工质量验收统一标准 5. GB/T11822-2
14、008科学技术档案卷构成的一般要求6. GBT 11821-2002 照片档案管理规范7. GB/T 10609.3技术制图-复制图的折叠方法 8. DA/T28-2002 国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范9. SY 4200-2007 石油天然气建设工程施工质量验收规范通则10. SH/T 3503-2007 石油化工建设工程项目交工技术文件规定11. SH/T 3543-2007 石油化工建设工程项目施工过程技术文件规定12. SH/T 3903-2004 石油化工建设工程项目监理规范13. SH/T3508-2011 石油化工安装工程施工质量验收统一标准14. Q/SH0249
15、-2009油气田地面建设工程项目竣工资料和交工技术文件编制规定15. 基本建设工程项目档案资源归档管理实施细则6.0六、交工技术文件的形成6.1交工技术文件内容6.1.1施工交工技术文件施工交工技术文件应包括但不限于:施工组织设计;工程开工、中间交接、交工等工程交付文件;土建、安装工程施工质量检验、检测等质量验收文件;设备、材料质量证明文件及材料的检测、复验报告;竣工图;照片等。【SH/T 3503-2007,5.1】6.1.2监理交工技术文件施工阶段的监理资料应包括但不限于:承包合同文件及委托监理合同;勘察、设计文件; 监理规划;监理实施细则;分包单位资格报审资料;设计交底与图纸会审会议纪要
16、;施工组织设计(方案)报审资料;工程开工/复工报审资料及工程暂令;测量核验资料; 工程进度计划;工程材料、构配件、设备报审资料、质量证明文件及抽检复检资料;检查试验资料;HSE 管理相关资料; 工程变更资料; 隐蔽工程验收资料; 工程款支付资料;监理工程师通知单及监理工程师通知回复单;监理工作联系单; 报验申请表;会议纪要;来往函件; 监理日志; 监理月报;质量缺陷与事故的处理文件; 工程延期申请及审批资料;费用索赔申请及审批资料; 分部工程、单位工程等验收资料; 工程项目施工阶段质量评估报告等专题报告; 中间交接资料; 竣工结算审核意见书;监理工作总结。【SH/T 39032004:11.2
17、】6.2交工技术文件的数量6.2.1交工技术文件份数为四份,正本和两份副本交建设单位,另一份副本由设计、施工、采购等承包单位分别依据编制责任执行保存。也可在满足此要求的基础上在合同中另行约定。【SH/T 3503-2007,5.2】6.2.2正本为纸质原件,副本为与正本的复制件(竣工图和检测报告应按照单独规定执行)。6.2.3电子版文件为正本的电子扫描件。6.3书写用具及页面设置要求6.3.1项目交工技术文件不应用易褪色的书写材料(红色墨水、纯蓝墨水、圆珠笔、复写纸、铅笔等)书写、绘制,各种表格上需要签署的,一律使用黑色墨水签字笔进行手签。6.3.2交工技术文件的文字资料用纸规格应为A4,SH
18、/T3503-2007规定中的附录A附录F所列表格中表头左侧栏内的字号为标准黑体五号字;表头中部表格名称为宋体加粗三号字,其它各栏文字为标准宋体五号字;录入文字为五号楷体;页边距按下列规定设置:竖排版的文件单页左边距25mm、上边距25mm、右边距20mm、下边距20mm;竖排版的文件双页左边距20mm、上边距25mm、右边距25mm、下边距20mm;横排版的文件单页左边距20mm、上边距25mm、右边距25mm、下边距20mm;横排版的文件双页左边距20mm、上边距20mm、右边距25mm、下边距25mm。6.3.3采用Q/SH0249-2009附录A中表格的页面设置为左30mm,上20mm
19、,下20mm,右20mm,左边界装订。6.3.4封面大标题用宋体加粗二号,“工程名称、卷名册名”等宋体加粗四号;其他表格无明确字体要求时参照SH/T3503-2007相关规定。6.4内容填写要求6.4.1.表格的选用在填写表格时应选择适用的表格,可参照基本建设工程项目档案资源归档管理实施细则6.0选用。主要要求如下:与监理工作相关的各类用表的格式应按照SH/T 3903-2004石油化工建设工程项目监理规范附录A-D编制。石油化工建设工程项目所用表格应按照SH/T 3503-2007石油化工建设工程项目交工技术文件规定附录A-F编制。油气田地面建设工程项目的各类用表应按照Q/SH0249-20
20、09油气田地面建设工程项目竣工资料和交工技术文件编制规定附录A编制。建设工程项目中有关铁路、公路、港口码头、电信、35kV 以上送变电工程和油气田、长输管道工程的交工技术文件内容及格式应按有关国家标准、行业标准的规定执行。锅炉、压力容器、起重机械、电梯等安装工程的交工技术文件内容除执行本规定外,还应执行建设工程项目所在地特种设备安全监察管理部门的规定。土建工程所用的交工技术文件内容和格式除执行本规定外,还应执行建设工程项目所在地建设行政主管部门的规定。未做规定的记录则应按照业主管理规定执行。6.4.2.各类名称的使用各参建单位名称:与合同中单位名称一致。 工程名称:填写各施工单位提出经监理、质
21、监站、业主审批的工程建设项目划分表中的“单项工程”名称,特别注意一个合同包含多个单项工程的,应填写完整名称。单元名称:填写各施工单位提出经监理、质监站、业主审批的单位工程划分表中的“单位工程”名称。 卷名:填写卷文件名称,如综合卷、设备安装工程卷、质量证明文件卷、竣工图卷等; 册名:填写专业工程类别或册内文件类别,如加热炉安装工程册、管道安装工程综合册、管道安装工程1分册等。 6.4.3.各类记录的填写要求(1) 施工记录表格里未发生的项目表示:未发生的项目填写“”、土建工程记录表格未发生的项目填写“/”。 (2) 表格中的“结论”栏用于建设单位/监理单位填写检查确认情况。可填写“合格”或“不
22、合格”,也可填写“符合设计和规范要求”或对其安装质量作出评价。 (3)需监理、建设单位等单位签署的验收意见,不能打印,需取得签署人的手写意见及签名,同一文件中有多处需签署意见必须依据表格要求逐一手工填写,禁止合并填写。(4)盖章要求:依据各标准的表格,未注明(公章)字样的表格,不要求加盖公章。(5)格式要求:选用自各标准的表格,原则上不允许修改表格样式;因工程施工管理原因确需修改的,经工程管理部门批准后书面形式报档案室备案。6.5竣工图要求【DA/T28-2002:6】6.5.1竣工图编制要求(1)全部竣工图由设计单位单独组卷,按单项工程或装置设计图纸编号顺序组装成册,并有详细的编制说明和目录
23、(包括竣工图总目录),叙述竣工图编制原则、各专业目录及编制情况。(2)工艺管道交工资料中必须有单线图。(3)竣工图应完整、准确、清晰、规范、修改到位,真实反映项目竣工验收时的实际情况。所有设计变更均需在最终版图纸上体现,竣工图标题栏中设计阶段统一要求填写为“终版图”。(4) 所有竣工图纸需加盖竣工图章,竣工图章由设计单位自备,竣工图章中编制人应为本工程专业设计人员,审核人为本专业负责审核人或项目设计总代表,设计单位的审核日期要实际填写,监理单位审核日期应在设计单位审核日期之后;竣工图章中设计单位、监理单位的名称(应填公司全称)可以在刻章时刻上,其余地方需要责任人手签;竣工图需逐张加盖竣工图章。
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