采购体系优化方案课件.ppt

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1、,江苏江动股份有限公司 采购体系优化方案,2003年7月11日,目 录,供应商评估考核程序采购招标程序采购人员绩效考核方案采购相关流程优化,供应商评估考核程序对潜在供应商的评估选择和现有供应商的考核评价进行了系统设计,操作部门 / 岗位,流 程,业务信息,进行物料分类,成立配套管理小组,采购部/采购计划员,潜在供应商资料收集及初评,索样或试作,质量认定,配套管理小组/采购员,配套管理小组/工艺员|检验员,对潜在供应商进行实地考察和评估,配套管理小组/主要成员,与供应商进行议价谈判或竟标,供应商资料表,物料质量认定表,供应商综合能力评估表,是否批准,拟订采购合同,配套管理小组/采购员,审批采购合

2、同,配套管理小组/组长,否,是,签定采购合同,定期修订采购合同,配套管理小组/,现有供应商供货情况定期考核,配套管理小组/,供应商采购合同,供应商考核表,合格供应商入档,配套管理小组/采购员,合格供应商名册,供应商采购合同（审批）,供应商采购合同,操作部门 / 岗位,流 程,业务信息,流 程,供应商评估考核流程,目 录,供应商评估考核程序采购招标程序采购人员绩效考核方案采购相关流程优化,招标申请,招标申请审批,相关部门/经理,编制招标文件,招标小组/组长,招标小组/招标申请部门,招标资格预审,招标小组/,发放招标文件,招标文件,潜在投标人资格预审文件,招标文件,招标文件答疑,投标文件及投标保证

3、金的收取,投标文件,招标申请表,是否批准,否,是,截标,不需资格预审,需要资格预审,投标保证金记录表,投标人名单,操作部门 / 岗位,流 程,业务信息,操作部门 / 岗位,流 程,业务信息,流 程,供应商招标流程,确定标底价格和中标个数,开标,评标,确定评标指标,评标小组/,招标评价打分表,预中标名单,定标,预中标通知,签约与中标通知,招标小组/配套管理小组招标申请部门/,招标小组/,招标小组/,招标文件,评标记录,招标评价打分表,预中标通知书,中标名单,中标通知书,供应商采购招标程序规范了供应商的选择和降低了采购成本,目 录,供应商评估考核程序采购招标程序采购人员绩效考核方案采购相关流程优化

4、,江动股份公司采购一线人员工资奖金方案,适用对象：,方案内容：,采购员、采购部门经理,注：成本任务是采购部经理或采购员需要完成的降低采购成本的任务指标，采购部经理需要完成整个部门的成本任务指标，各采购员需要完成各自所承担的拆分指标；不能完成任务，则只能获得相应比例的年度成本任务考核工资，超出任务则可获得额外的奖金。因采购资金不到位的采购金额不计入考核。因不可抗力原因造成任务指标未完成时，可酌情进行综合评价。,方案目的：,建立采购成本导向的采购工资奖金体系,采购成本任务的确定方法,4.利用采购员个人任务指标试算公式进行试算，初步确定个人采购成本降低比例,总体任务指标：采购部门采购成本降低比例,采

5、购成本降低比例（基准价采购金额实际价采购金额）/基准价采购金额基准价：指考核期初的物料采购价格基准价采购金额：考核期内所有采购物料以其基准采购价格计算出的采购总金额实际价：指考核期间实际发生的物料采购价格实际价采购金额：考核期内所有采购物料以其实际采购价格计算出的采购总金额,任务指标拆分：个人采购成本降低比例,（采购员个人所分配的基准价采购金额个人采购成本降低比例）基准价采购金额实际价采购金额,1.确定计划基准价采购金额,2.将计划基准价采购金额分配到每个采购人员上,3.估计不同物料的降价空间,5.与采购员谈判，最终确定个人采购成本降低比例,由采购部门经理综合物料采购现状和物料降价空间提出较为

6、合理的采购部门采购成本降低比例，由总经理办公会讨论修订通过。,目 录,供应商评估考核程序采购招标程序采购人员绩效考核方案采购相关流程优化,采 购 系 统 流 程 构 成,采购作业流程,供应商评估考核流程,收料验收入库流程,物料出库流程,采购付款流程,价格波动性强物料的价格管理流程,适用范围：本采购系统流程适用于配套件、外协件、原材料和设备的采购。,设备采购流程,采购招标流程,价格波动性强物料的价格管理流程,操作部门 / 岗位,流 程,业务信息,追踪供应商价格变化,不定期更新采购价格表,标明高于或低于价格小组最近一次协议价格的原因,采购员,核价员,不定期对采购员的采购价格进行抽查核价,采购价格表

7、,不定期与供应商进行议价谈判修订协议价格,按更新的采购价格表填写采购订单,采购招标流程,供应商评估考核流程,为提高对价格波动性强物料的采购价格反应速度，实行不定期采购价格抽查监控方式。,配套管理小组,采购作业流程,采 购 作 业 流 程,采购部门,财务部,生产计划,临时生产计划,生成采购订单，填写借款单（采购员）,采购订单,价格 查询,物料清单,审批是否通过,否,是,物料需求计划,库房补充计划,收料验收入库流程,制定物料需求计划和库房补充计划（采购计划员）,审批（采购经理）,与供应商进行采购品种数量及交货期的确定 （采购员）,采购跟催与进度控制 （采购员）,物料采购进度控制表,采购计划审核（采

8、购经理）,采购借款单,采购借款单财务审批财务总监,采购借款单（采购审批）,采购订单（审批）,采购借款单（财务审批）,采购借款入账（会计）,向供应商发出采购订单（采购员）,库存查询,审批（物供副总）,采购借款单的用途1.对采购活动进行监控2.有计划地进行采购付款准备3.作为财务核算依据,设备采购流程,采购部门,工艺管理部,生产车间,组织工艺、检验、设备动力、使用部门及供应商进行设备验收,进行设备采购招标招标组,签定设备采购合同书招标组,财务部,提出设备采购费用申请,设备采购借款单,相关采购经理审核,物供副总审批,审批是否通过,否,是,设备采购借款单财务总监审批,设备采购借款单（采购审批）,设备采

9、购借款单（财务审批）,设备采购费用入账,设备处,设备资料档案,设备资料建档,价格高的大型设备、特殊要求设备和批量大的通用设备,工艺准备流程,新设备购买通知,供应商技术人员进行设备安装、调试,新设备技术要求文件,填写设备采购订单及设备采购借款单采购员,价格低，数量少的小型通用设备及通用运输设备,设备采购订单,设备采购借款单,选择设备供应商采购员,设备资料原始文件,设备维护保养,不定期进行采购价格的事后审查核价员,提出原有设备更新采购申请,原有设备更新采购申请,原有设备技术要求文件,经过总经理办公会批准的原有设备更新计划,收料验收入库流程,采购部门,供应商,进行收料核对 （收料员）,进行收料检验

10、（检验员）,是否通过,否,是,采购订单（审批）,退货通知单,物料入库核算流程,发货,填写外购入库单（管理员）,库房物料账,质检部门,检验是否合格,否,是,质量检验单 （检验合格）,是否免检,否,是,库房,补货通知单,收料通知单（数量核对）,核对异常处理（采购员）,短交物料,超交物料,供货物料,送货单,由送货员带回,检验拒收处理 （采购员）,审核（质检部经理）,填写补货通知单（采购员）,填写退货通知单（采购员）,外购入库上账（库房会计）,审核（库房主任）,外购入库单,质量检验单 （检验拒收）,质量检验单 （检验拒收）,收料通知单（数量核对）,收料通知单（数量核对）,供应商合格证或质检单,存档,供

11、应商合格证或质检单,供应商合格证或质检单,采购付款流程,采购部门,供应商,采购发票,外购入库单,采购发票（审核）,财务部,采购核销（会计）,采购订单（审批）,采购发票,索要采购发票（采购员）,依据采购借款单付款（出纳）,开具采购发票,采购借款单（财务审批）,审核采购发票（出纳）,付款方式：1.货到付款2.签定合同付款3.定期付款,采购借款单（财务审批）,核对,采购联,采购联,采购联,财务联,物料出库流程,生产调度部,库房,车 间,生产领料单,填写生产领料单（物控员）,库房发料准备 （库房管理员）,签字领料（生产领料员）,生产领料单（出库审核）,生产领料出库审核（库房管理员）,生产计划,临时生产计划,发布生产指令单（调度长）,生产指令单,物料需求计划,生产领料准备 （生产领料员）,生产领料出库入账核算（库房会计）,车间生产作业流程,物料清单查询,因库存原因产生的计划领料与实际领料不符的处理（物控员）,