陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场考评报告评.docx

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1、目录前言第一章 考评说明1.1项目名称51.2考评类型51.3考评目的51.4考评范围51.5考评主要依据61.5.1法律法规61.5.2企业相关制度及资料71.6考评组成员及工作安排71.6.1考评组组成71.6.2考评工作安排81.7考评日期8第二章 企业和考评项目概况2.1企业概况92.2项目概况92.2.1自然地理交通位置92.2.2开采技术条件102.2.3矿山生产现状112.3企业创标情况133.1证照审核15第三章 文审3.2否决项审核163.3制度审核173.4自评报告审核19第四章 现场考评4.1首次会议214.2现场考评214.3考评组内部会议224.4情况通报及总结会议2

2、2第五章 考评结果5.1否决项245.2目标与承诺245.3安全生产法律法规与其他要求255.4安全生产组织保障255.5风险管理265.6安全教育与培训275.7生产工艺系统安全管理285.8设备设施安全管理305.9作业现场安全管理315.10安全投入与工伤保险325.11检查、处理与应急335.12事故、事件报告与调查335.13绩效测量与评价33第六章 标准化等级6.1标准化得分346.2百万工时伤害率346.3百万工时死亡率346.4推荐等级35第七章 整改措施及建议7.1作业现场管理367.2体系文件及运行36第八章 考评综述8.1企业在安全标准创建方面的主要亮点378.1.1安全

3、标准化创建思想认识到位378.1.2系统规划，全面部署378.1.3全员参与，稳步提升388.1.4过程跟踪、强化监管388.2企业在安全标准化方面存在的主要不足38附 件40前 言企业推行安全标准化工作，是为了加强安全生产工作的一项带有基础性、长期性、根本性的工作；是提高企业安全素质的一项基本建设工程；是落实企业主体责任，建设安全生产长效机制的根本途径；是保护和发展先进生产力，促进企业持续健康快速发展；是安全生产工作的具体体现。国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（国发【2010】23号）第七条明确提出：全面开展安全达标。深入开展以岗位达标、专业达标和企业达标为内容的安全生产标准化建设

4、，凡在规定时间内，未实现达标的企业要依法暂扣安全生产许可证，责令停产整顿；对整改逾期未达标的，地方政府要依法予以关闭。无论是当前和今后，开展安全标准化工作是对企业和全社会来说，都有着十分重要的意义。陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场安全标准化创建工作，始于2011年4月，在“创标”工作中，企业成立了安全标准化领导小组，结合矿山的实际情况，初步建立了以主要负责人为首的安全生产领导小组，结合矿山实际情况，组织修改完善了安全标准化体系文件、管理制度、操作规程及相关台账记录，并下发运行。运行中实行动态管理、经考评、验收领导小组复检，限期整改等活动，以此来不断促进、完善、巩固和发展“创标”成果。2011年1

5、0月下旬企业完成自评，自评结果：陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场企业自评得分108.5分，考评期内百万工时伤害率和百万工时死亡率都为零。依据自评结果，陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场安全标准化自评达到五级。依据云南省金属非金属矿山安全标准化考评工作办法的规定，陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场企业内部考评，达到安全标准化五级水平，具备申请外部考评条件。2011年11月8日陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场，委托昭通市鼎安科技有限公司进行考评。昭通市鼎安科技有限公司接受委托后，成立考评工作组，考评工作组对所提交考评资料进行了初步审查，制定了现场考评工作计划，在考评期间，邀请曲靖市、陆良县安监局有关领导亲临现

6、场对考评工作进行了监督指导，并现场确认其考评结果。第一章 考评说明1.1项目名称陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场露天开采系统安全标准化考评报告1.2考评类型小型露天采石场安全标准化外部考评1.3考评目的一、检查企业安全标准化建设体系运行的有效性；二、核查企业各类安全生产责任制、安全管理制度和操作规程及安全管理档案的建立情况；三、检查隐患排查和危险源监控措施落实情况；四、使企业生产环节，进一步符合有关安全生产法律、法规和标准规范的要求；五、为企业建立预防机制，规范生产行为，为不断持续改进提供技术支撑和信息识别；六、审查企业自评报告的真实情况和符合性，以及否决项是否满足要求；七、为企业向安全生产监督

7、管理部门申请认定相应安全标准化等级作出推荐性考评结论。1.4考评范围及内容根据金属非金属矿山安全标准化规范小型露天采石场实施指南、云南省金属非金属矿山安全标准化考评工作办法和云南省小型露天采石场四、五级安全标准化量化考评表中的3个否决项和12个元素，对采石场露天生产系统、设施设备和安全管理活动进行考评。具体考评内容：露天开采、边坡管理、采装运输、供电、压气、防排水、排土场、机械保养与维护、爆破系统安全、安全投入、安全教育与培训、安全组织保障系统、安全应急与处理、事故调查与报告、绩效测评等安全标准化各目标的建设与管理。1.5考评主要依据1.5.1法律法规1、中华人民共和国劳动法中华人民共和国主席

8、令200220号；2、中华人民共和国安全生产法中华人民共和国主席令200270号；3、中华人民共和国矿山安全法中华人民共和国主席令199265号；4、中华人民共和国矿产资源法全国人大常委会1996年8月29日修正；5、工伤保险条例国务院令2003375号；6、小型露天采石场安全管理与监督检查规定2011年4月18日国家安全生产监督管理总局 第39号；7、非煤矿山企业安全生产许可证实施办法国家安监总局令2009第20号；8、关于进一步加强中小型金属非金属矿山（尾矿库）安全基础工作改善安全生产条件的指导意见安监总管200944号；9、作业场所职业健康监督管理暂行规定国家安监总局令2009第3号；1

9、0、企业安全生产标准化基本规范AQ/T9006-2010；11、金属非金属矿山安全标准化规范AQ2007-2006；12、金属非金属矿山安全标准化规范小型露天采石场实施指南AQ2007.5-2006；13、关于加强金属非金属矿山安全标准化建设的指导意见安监总管200980号；14、关于金属非金属矿山安全标准化工作的实施意见云安监管20102号；15、云南省金属非金属矿山安全标准化考评工作办法云安监管2010207号；16、金属非金属矿山安全规程GB16423-2006；1.5.2企业相关制度及资料1、企业编制发布的安全标准化体系文件及实施表格、单据、记录、台帐；2、企业整理编制的各项工作制度和

10、操作规程；3、企业整理的相关法律、法规。4、企业自评报告；5、企业组织实施安全标准化创建工作的过程中的各项证明材料等。1.6考评组成员及工作安排1.6.1考评组组成序号姓名工作单位专业成员证号1曹德华昭通市鼎安科技有限公司安全工程组长20105303732杨庆国昭通市鼎安科技有限公司安全工程组员20105303743赵思航昭通市鼎安科技有限公司采矿工程副组长4胡关建昭通市鼎安科技有限公司会计学组员5李伟硕昭通市鼎安科技有限公司物流管理组员1.6.2考评工作安排（一）考评组长的职责：1、负责找职工谈话；2、负责否决项要素检查；3、考评结果的综合分析；4、负责考评结果的回报和反馈。（二）组员的工作

11、职责：1、负责查阅各种资料对各要素进行打分；2、负责踏勘现场、照照片；3、负责对考评表的统计和整理；4、负责考评报告的处理、修订、打印。1.7考评日期经协商决定：对陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场的考评时间为：2011年11月8日第二章 企业和考评项目概况2.1企业概况陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场位于陆良县召夸镇西南面，距镇政府约4km，距陆良县城17km行政区划隶属于曲靖市陆良县召夸镇新庄石雨坡村民委员会，矿区地理坐标,北采场为：东经：1034048 1034056，北纬：245244 245252；南采场为：东经1034050 1034057，北纬：245234 245241矿区面积：0.

12、0671平方公里。矿山于2008年建成投产，矿山类型属小型露天矿山，开采方式为露天开采，开采矿种为建筑石料用灰岩石，采矿许可证核定生产规模为9万吨/年。矿山取得了曲靖市安监局换发的安全生产许可证，安全生产许可证至2012月8月期满。自取得安全生产许可证以来生产正常，未发生过生产安全事故。法人代表（主要负责人）朱焕文，安全员李张建、宋来生，都经过培训并取得资格证。持有曲靖市国土资源局富源局颁发的采矿许可证，采矿许可证到2014年3月9日。2.2项目概况2.2.1自然地理交通位置陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场位于召夸镇镇政府西南面，距镇政府约4km。行政区划隶属于曲靖市陆良县召夸镇新庄石雨坡村，有

13、乡间道路与陆良至师宗的老公路相连接。具体位置详见图（21）：图2-1 矿区位置交通图2.2.2开采技术条件矿区无地表水体，开采范围均在侵蚀基准面标高以上，开采区地势较高，排泄条件好，地表水及地下水对采矿活动无影响。露天采场位于当地侵蚀基准面之上的上坡地带，只有大气降水补给，可以自然排水，故不计算采场涌水量。因此，本矿区的水文地质条件为以裂隙含水层直接充水为主的简单类型。矿区及其无大的饮用水供水水源的地。1、滑坡、崩塌、泥石流矿区岩石裸露，目前未见滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害发生，矿山开采过程中若边坡角大于50时，存在边坡失稳环境地质问题。2、地震该区域地震基本烈度为8度。3、环境污染陆良县召夸

14、镇新鑫综合打砂采石场在开采过程中，会产生大量的粉尘、噪音，对人体健康及自然环境有一定的影响，为此，应制定和实施露天矿环境保护规划及综合防治措施，采用现代化技术或人工监测系统，定期、系统地对露天矿的环境质量进行监测，包括露天矿厂的大气、水体和土壤以及爆破震动强度，确保环境质量能够符合国家规定的卫生标准和有关安全标准。综上所述：矿区开采技术条件良好。2.2.3矿山生产现状2.2.3.1生产方式陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场露天采场的生产方式为公路运输开拓、中深孔凿岩爆破、机械铲装、汽车运输、机械破碎筛分，矿山生产基本实现了机械化作业方式。所生产的产品为：毛石、公分石、瓜子石、砂，为建筑行业必需的原

15、材料。2.2.3.2凿岩爆破矿山配置1台9mmin型空压机和1台12mmin空压机供气，使用中深孔凿岩爆破。2.2.3.3运输该石场所采矿石用2台装载机铲装至自卸式东风卡车，毛石直接销售给型材加工厂，道路坡度平缓符合要求，在急弯等危险地段设置限速标志及安全警示标牌。2.2.3.4防排水该矿采矿方式为山坡型露天采矿，开采最低标高均位于最低侵蚀基准面之上。矿区范围内无地表水体存在。矿床所处位置较高，附近无地表水体，矿层属岩溶含水层，地下水埋藏较深，地下水对矿坑充水无影响，季节性降雨是未来矿坑充水的唯一来源，而且可自然排泄，不会对开采造成影响。该矿区水文地质条件属简单类型，故该矿目前在露天采场境界外

16、未设置截流沟。2.2.3.5供气、供电该矿用电设备、设施为破碎站、空压机，矿区有1台500kv变压器。该矿使用2台空压机供气，露天放置，用耐压皮管输气，供凿岩机动力。空压机皮带转动部分无防护装置，设备性能一般。2.2.3.6爆破器材管理该矿目前独立设置爆破器材库。所用爆破器材从陆良县公安局审批、购买后、专人押运装入自己的库内，实施专人管理，登记领用，当天使用剩余爆破器材交还到爆破器材库，进行严格控制和管理。2.2.3.7排土场该矿剥离表土使用装载机装至卡车排放在采空区，拓宽工业场地；一部分用汽车装运垫路，维护好产品的销售运输路线。2.2.3.8设备、设施现状序号名称规格/型号数量备注1装载机厦

17、工KG9511台2挖掘机日立3201台3空压机9mmin1台12mmin1台4潜孔钻KQ1001台5破碎机4007001台6变压器300KVA1台2.3企业创标情况陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场创标工作，于2011年4月启动，在创标工作中，企业成立了安全标准化领导小组人，结合矿山的实际情况，初步建立了以主要负责人为首的安全生产指挥、保障体系和安全技术保障体系，组织修订完善安全标准化体系文件、管理制度、操作规程及相关台账记录，并下发运行；运行中实行动态管理。经考评、验收人员复检，限期整改等活动，以此不断促进、完善、巩固和发展“创标”成果。2011年10月下旬，企业完成内部自评，自评结果：陆良县召

18、夸镇新鑫综合打砂采石场自评得分108.5分，考评期间百万工时伤害率和百万工时死亡率皆为零。依据企业自评结果，陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场安全标准化自评等级为五级，申请等级为五级。第三章 文审3.1证照审核昭通市鼎安科技有限公司对陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场提供的证照进行审核，其结果如下：工商营业执照营业执照证号：530322600006747字号名称：陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场法人代表：朱焕文住 所：曲靖市陆良县召夸镇新庄石雨坡经营范围 ：建筑石料用灰岩开采、加工及销售发证日期：2009年4月，每年年检，2011年已年检；采矿许可证采矿证号：C530322201103712010817

19、0采矿权人：陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场地 址：曲靖市陆良县召夸镇新庄石雨坡矿山名称：陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场开采矿种：建筑石料用灰岩开采方式：露天开采生产规模：9.0万吨/年矿区面积：0.0805平方公里有效期限：自2011年3月至2014年3月；安全生产许可证安全生产许可证号：（曲）FM安许证字2009029单位名称：陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场主要负责人：朱焕文单位地址：曲靖市陆良县召夸镇新庄石雨坡经济类型：私营许可范围：建筑石料用灰岩开采有效期限：自2009年08月24日至2012年08月23日。经对证照进行审核，陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场工商营业执照、采矿许可证、安全生

20、产许可证均合法有效。3.2否决项审核根据云南省金属非金属矿山安全标准化考评工作办法在考评标准中设定否决项，小型露天采石场设置了3个否决项，其中任何一项不合格，均不能通过正式考评分述如下：（1）采石场具有合法有效的采矿许可证、工商营业执照、安全生产许可证（2）矿山必须自上而下分台阶或分层开采，杜绝掏底崩落、扩壶爆破和高陡边帮（3）经全面检查确认，矿山无重大事故隐患对重大事故隐患的判定，主要参照安委办【2010】17号文件所列非煤矿山重大安全生产隐患分类进行判定。通过对自评报告和现场查看的分析，陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场不存在否决项。3.3制度审核企业向考评组提供了陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石

21、场安全管理制度、操作规程、及安全标准化创标、建标体系文件如下|：（一）安全生产责任制：1、矿长安全生产职责2、安全员安全生产职责3、技术负责人安全职责4、班（组）长安全职责5、班（组）安全员安全职责6、员工安全职责7、安全部门安全职责（二）安全生产管理制度：1、安全生产方针与目标管理制度2、安全会议制度3、安全生产责任制管理制度4、安全检查制度5、安全教育培训制度6、安全生产记录档案管理制度7、安全生产奖惩制度8、边坡管理制度9、设计管理制度10、采矿工艺管理制度11、供配电系统和照明系统安全管理制度12、排土作业安全管理制度13、防灭火系统安全管理制度14、防排水系统安全管理制度15、设施设

22、备管理制度16、设施设备维护制度17、交接班管理制度18、事件、事故管理制度19、职业危害预防制度20、职业卫生管理制度21、危险源辨识与风险评价管理制度22、爆破作业与爆破器材安全管理制度23、特殊工种管理制度24、隐患管理制度25、劳动保护用品管理制度26、职工工伤保险保障制度27、安全生产费用提取投入管理制度28、绩效监测与内部评价管理制度（三）操作规程：1、破碎机安全操作规程2、气焊设备安全操作规程3、爆破工操作规程4、千斤顶安全操作规程5、振动筛安全操作规程6、挖掘机安全操作规程7、装载机安全操作规程8、采矿作业安全操作规程9、排土作业安全操作规程10、金属焊接（电焊）安全操作规程1

23、1、电工安全操作规程12、机械、电气维护安全操作规程13、车辆维修工操作规程14、场内运输安全操作规程15、铲装作业安全操作规程16、穿孔作业安全操作规程根据金属非金属矿山安全标准化规范（AQ2007.1-2006）金属非金属矿山安全标准化规范 小型露天采石场实施指南云南省金属非金属矿山安全标准化考评工作办法小型露天采石场四、五级安全标准化量化考评表其数量和内容满足要求。3.4自评报告审核第一章 内部评定说明第二章 企业简介第三章 安全管理机构及人员设置情况第四章 安全生产责任制和管理制度建立情况第五章 安全生产教育第六章 安全生产投入与安全设施“三同时”第七章 风险管理第八章 应急管理与职业

24、卫生第九章 安全生产绩效第十章 存在问题及纠正预防措施第十一章 自评结论及申请考评等级对比云南省金属非金属矿山安全标准化考评工作办法第十一条规定，其格式和内容满足要求。根据自评报告，陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场自评得分108.5分，百万工时伤害率为0，百万工时死亡率为0，满足云南省金属非金属矿山安全标准化考评工作办法第九条企业外部考评申请条件。第四章 现场考评4.1首次会议昭通市鼎安科技有限公司受陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场委托，于2011年 11月4日，组成安全标准化考评组，对申请企业提供的自评报告及其资料的真实性和符合性进行审查。通过考评组重点对否决项及自评报告的审查，认为陆良县召夸镇

25、新鑫综合打砂采石场安全标准化申请及自评报告资料真实，自评及安全标准化体系创建符合要求，基本具备考评条件。考评组决定启动现场考评，并于2011年11月6日向陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场发出了现场考评通知：于 2011年11月8日，正式对陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场安全标准化实施现场考评。现场考评工作按照云南省金属非金属矿山安全标准化考评工作办法（云安监管2010207号）程序进行。4.2现场考评考评组于2011年11月8日下午，在陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场进行现场考评。考评会由考评组组织，考评组全体成员；矿长朱焕文；县、市安监局领导及企业职工代表等参加。会上首先由曹德华组长介绍了昭通市鼎

26、安科技有限公司安全标准化考评资质和考评组组成人员情况，说明了考评的目的、范围和依据、考评的程序、计划和方法，宣读了考评人员守则及保密承诺，安排了考评进度及人员分工。其次，由陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场矿长朱焕文介绍了本企业安全标准化创建过程和取得的实际成效，并对提供资料的真实性等有关事项作出了承诺；再次，根据考评组的分工，各人开展对陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场实施现场考评；最后，综合考评情况，写出考评报告。 4.3考评组内部会议由考评组长曹德华主持召开考评组内部会议，各小组根据现场检查考评情况进行充分讨论，对照相关安全标准化考评标准、量化考评表等，对给分点、扣分点、不符合项及对应的考评证据

27、进行汇总，形成一致的、公正客观的评价，并按照云南省金属非金属矿山安全标准化考评工作办法中的小型露天采石场四、五级安全标准化量化考评表逐一进行打分。经认真讨论、分析，对照综合得分，得出总体考评结论：为陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场持有合法有效的必备证照，安全标准化系统运行有效，矿山按设计自上而下台阶式开采，经全面检查，未发现重大事故隐患，百万工时伤害率为零，百万工时死亡率为零，综合考评得分106.5分，企业安全标准化等级达五级。等级结论推荐意见：陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场为五级安全标准化企业。4.4情况通报总结会议由曹德华主持召开考评通报总结会议，参加考评总结会议的有考评组全体成员、陆良县召

28、夸镇新鑫综合打砂采石场主要负责人及员工代表。首先，考评组长曹德华对考评工作进行总结，并代表考评组宣布了考评结果。最后，陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场矿长朱焕文对考评工作给予了充分肯定，对考评组指出的存在问题和提出的整改措施建议表示认同，同意总体考评结论和等级推荐意见。第五章 考评概况5.1否决项根据金属非金属矿山安全标准化规范 小型露天采石场实施指南云南省金属非金属矿山安全标准化考评工作办法，小型露天采石场设置了三个否决项，考评组首先对否决项进行了检查，全部符合要求。详见5-1。表5-1否决项检查表序号内容分值扣分考评描述是否符合是否涉及1采石场具有合法有效的采矿许可证、工商营业执照、安全生产

29、许可证*缺任何一项均为一票否决企业提供了采石场具有合法有效的采矿许可证、工商营业执照、安全生产许可证均合法有效符合是2矿山必须自上而下分台阶或分层开采，杜绝掏底崩落、扩壶爆破和高陡边帮*一票否决经现场检查，矿山已经分台阶开采满足安全要求符合是3经全面检查确认，矿山无重大事故隐患*一票否决经全面检查矿山无重大事故隐患符合是5.2目标与承诺考评概述该要素总分4分，自评得分4分，考评得分4分。1、制定了方针、目标管理制度，规定了目标、指标的制定、分解实施、考核、更新相关内容。2、确保全年安全生产无死亡事故；确保全年无重伤（含重伤）以上事故；不发生一次超过2000元以上的直接经济损失事故；力争年底标准

30、化等级考评达五级；争创县、乡安全生产先进企业。5.3安全生产法律法规与其他要求考评概述该要素总分3分，自评得分3分，考评得分3分1、企业制定了安全生产法律法规与其他要求管理制度，规定了法律法规和标准的收集，使用与更新等相关内容。2、共收集法律法规8个，行政法规和规章9个，地方性法规5个，标准规范和部门规章13个。形成了相应的清单，便于查找使用。3、把识别的法律法规和标准规范融入相关的制度之中，对员工进行相关的法律法规和标准规范的培训，是企业各项工作做到均能依法开展。5.4安全生产组织保障一、考评概述该要素总分20分，自评得分14分，考评得分14分1、企业建立了从主要负责人、安全员、班长、员工的

31、逐级安全生产责任制度，同时企业并签订了主要负责人和安全员、各级员工层层签订安全生产目标责任书进行落实，按照安全生产责任书进行逐级考核。2、公司设置了安全生产委员会和安全生产管理机构，下属主要负责人和安全员都经培训取证后上岗。3、公司已经建立了包括目标、管理手册、管理制度（含操作规程等）管理体系文件。管理手册阐述安全方针、目标、概括性、纲领性德描述安全管理体系。建立了各类安全管理制度等。二、存在问题与整改建议存在的问题：1、安全责任制奖惩制度不完善。2、操作规程不是很全面。3、安全管理台账记录不是很全。4、相邻矿山安全措施不明确。整改建议：1、严格执行各项规章制度；2、建立健全安全生产责任制奖惩

32、制度和操作规程；3、安全管理台账记录要齐全；4、相邻矿山必须建立健全相应的安全措施。5.5风险管理一、考评概述该要素总分6分，自评得分4分，考评得分4分。1、按照危险源辨识与风险评估制度，辨识全矿山范围内的各类危险源及危险因素，形成危险源辨识管理制度。2、矿山各工种对本单位所涉及的危险有害因素进行评价，填写危险源管理登记台账。3、矿山各工种对评价的重大风险，应制定控制风险措施，建立矿山重大危险源控制治理措施台账记录。二、存在问题与整改建议存在的问题：未建立矿山重大危险源控制治理措施台账记录。整改建议严格落实风险评价制度，建立健全管理台账。5.6安全教育与培训一、考评概述该要素总分6分，自评得分

33、4分，考评得分4分。1、制定了安全教育与培训管理制度，对识别、提升员工安全意识做了明确规定。2、员工的安全教育培训不完全符合下列要求：主要负责人和所有受任命的安全生产管理人员均经受过安全生产知识和管理能力的系统性培训，取得了相应的资格证，特种作业人员经专门安全技术培训，持有效资格证上岗，登记建档，新进员工经过三级安全教育、经考试合格后方可上岗，离岗一年以上及转岗人员经安全培训并经考试合格后方可上岗。二、存在问题与整改建议存在的问题：未按规定对员工进行安全作业培训和特种作业人员的持证上岗不是很完善。整改建议： 所有员工经安全教育培训，培训合格，建立台账记录；每年编制年度教育培训计划，安排培训所需

34、经费，特种作业人员必须持证上岗。5.7生产工艺系统安全管理一、考评概述该要素总分59分，自评得分45，考评得分43分 主要生产工艺流程如下：剥 离边坡浮石清理凿岩静态爆破吊装起运运往加工车间序号内容分值考评标准实际得分考评描述是否涉及1矿山新、改、扩建项目依法履行安全“三同时”手续4矿山新、改、扩建项目未依法履行安全“三同时”手续不得分4履行安全“三同时”手续是2由有资质的设计单位提供规范的开采设计，按设计进行开采 4没有开采设计扣4分，设计不规范扣2分，未按设计开采扣2分，扣完为止2未按开采设计开采是3有规范的地形地质图、采剥工程总平面布置图、开拓系统图、防排水系统及排水设备布置图等图纸，图

35、纸应每年填绘一次3缺少一类图纸扣1分，有一项图纸与实际不符或填绘不及时扣1分，扣完本项分值为止1图纸不齐是4采用机械铲装作业方式时，松软岩土的台阶高度不大于机械的最大挖掘高度；坚硬稳固的矿岩台阶高度不大于机械的最大挖掘高度的1.5倍；采用人工作业开采方式时，砂状矿岩的台阶高度不大于1.8m，松软矿岩的台阶高度不大于3.0m，坚硬稳固矿岩的台阶高度不大于6.0m4检查现场。台阶高度不符合要求不得分3操作中有误差是5人工开采时，松软矿岩的坡面角不大于矿岩的自然安息角，较稳固的矿岩坡面角不大于50，坚硬稳固矿岩的坡面角不大于80，非工作帮的最终坡面角，符合设计规定或满足安全生产的要求4检查现场和查阅

36、资料。坡面角不符合要求扣2分，非工作帮的最终坡面角不符合设计规定或不满足安全生产的要求扣2分4符合不涉及6最小工作平台宽度符合设计要求或满足安全生产要求3检查现场和查阅资料。不符合要求不得分2不符合是7挖掘机或前装机铲装时，爆堆高度不大于机械最大挖掘高度的1.5倍3检查现场。爆堆高度不符合要求不得分3符合是8具备推行条件的矿山应强制推行中深孔爆破技术4应推行但未推行中深孔爆破技术的不得分4符合是9爆破作业应遵守GB6722的规定3检查现场，有一处不符合规定扣1分，扣完本项分值为止2操作不是很规范是10爆破工作开始前，必须确定危险区的边界，并设置明显的标志和岗哨，爆破前必须有明确的警戒信号2爆破

37、前没有设置岗哨、标志不得分2符合是11有严格的爆破器材管理、领用和清退登记制度3未建立爆破器材管理、领用和清退登记制度不得分，未严格执行该制度不得分3符合是12挖掘机、前装机铲装作业时，禁止铲斗从车辆驾驶室上方通过2检查现场。有一处不符合要求扣1分，扣完本项分值为止2符合是13相邻阶段同时作业的挖掘机沿阶段方向错开的距离：在上阶段进行辅助作业的挖掘机超前下一阶段正常作业的挖掘机最大挖掘半径的3倍的距离，且不小于50m3检查现场。距离不符合要求不得分2不是太规范是14采场或排土场出现滑坡征兆时，应停止危险区作业，撤离人员，禁止人员和车辆通行，并及时处理3检查现场。不符合规定不得分2运输通道不很好

38、是15对边坡重点部位和有潜在滑坡危险的地段，应采取有效的防治措施3检查现场和查阅资料。没有措施或措施没实施均不得分2采场内有大坑是16有防止地表水渗入边帮岩体弱层裂隙或直接冲刷边坡的措施2检查现场和查阅资料。没有措施或措施没实施均不得分0不符合是17采用汽车运输时，严禁超载运输，卸矿地点设置牢固可靠的挡车设施，挡车设施的高度不小于该卸矿点各种车辆的最大轮胎直径的五分之二3检查现场，不按要求落实不得分2运输通道存在安全隐患是18矿山防排水系统符合设计要求或满足安全生产要求3有一处不符合要求扣1分，扣完为止1和设计有误差是19排土场满足安全生产的要求3排土场不满足安全生产要求不得分2排土场不规范是

39、二、存在问题及整改建议存在问题：1、未按开采设计开采；2、矿山现有的地形地质图、采剥工程总平面布置图、开拓系统图、防排水系统及排水设备布置图等图纸没有每年及时更新。3、台阶高度不符合要求。4、工作平台不符合要求。5、在生产过程中，由于工人素质的问题，操作不是很规范。6、采场内已形成大坑，防排水有安全隐患。整改建议：1、必须严格按开采设计进行规范开采。2、严格执行开采设计，坚持“先剥后采，剥离先行，自上而下”的开采原则和顺序，确保台阶高度、台阶坡面角和台阶宽度达到设计和采矿工艺要求。3、矿山地形地质图、采剥工程总平面布置图、开拓系统图、防排水系统及排水设备布置图等图纸及时绘制和更新。4、加强对工

40、人的教育培训，严格按规范操作进行工作。5、加强道路的安全隐患排除。6、对采场内形成的大坑必须严格监管，确保防排水安全。7、相邻矿山必须建立健全安全保障机制。5.8设备设施安全管理一、考评概述该要素总分3分，自评得分2，考评得分2。1、矿山建立了设备实施登记使用台账记录，明确了矿山设备实施登记、使用调试、验收、使用维护、报废等过程的管理。2、现场检查了矿山设备设施登记使用台账，登记使用、维护台账记录不完整。二、存在问题及整改建议存在问题：未按规定对设备检测检验，台账记录不完整。整改建议：按规定请具有资质的单位对设备检测检验，做好检测检验记录，维护台账记录。5.9作业现场安全管理一、考评概述该要素

41、总分33分，自评得分22，考评得分21分。序号内容分值考评标准实际得分考评描述是否涉及1矿山边界应设置可靠的围栏或醒目的警示标志2有一处不符合要求扣1分，扣完本项分值为止1没按要求设置围栏是2采石场边界上2m范围内，无可能危及人员安全的植物和不稳固的矿岩等3检查现场，有一处不符合要求扣1分，扣完本项分值为止2有不稳固的矿岩是3采场应有安全可靠的人行通道2检查现场，不符合要求的不得分1通道不是很好是4采场内的所有电力线路，应按GB 164232006的要求敷设整齐，无乱搭乱接现象3检查现场，有一处不符合要求扣1分，扣完本项分值为止1未按要求执行是5开采境界内的钻孔、废弃巷道、溶洞、陷坑、泥浆池等

42、应加盖或设栅栏，并设明显的警示标志2未按要求落实的，有一处扣1分，扣完本项分值为止1未设置栅栏是6采石场应在重点部位设置相应的、符合GB14161-1993要求的安全标志2检查现场，有一处不符合要求扣1分，扣完本项分值为止1安全标志不规范是7采场内无边帮浮石。生产过程中边帮浮石未清理完毕前，其下方不得生产3有浮石或浮石未清理完毕就进行生产不得分3符合是8矿山道路两侧堆放物品稳固，堆放物边缘与道路路面边缘的距离应不小于1m2检查现场。堆放物品不稳固或边缘距离不符合规定，有一处扣1分，扣完为止1堆放不规范是9作业前应首先检查作业场所和设备、设施的安全状况，发现异常及时处理3不按要求落实的不得分3符

43、合是10员工应按照操作规程的要求进行作业3有一处不符合要求扣1分，扣完为止1执行操作规程不规范是11建立交接班制度，做好交接班记录；发现潜在的或已发生的危及作业人员安全的状况，在交接班时应交代清楚2未建立交接班制度扣1分，未做好交接班记录的扣1分；对已发现的异常情况交代不清楚的扣1分，扣完为止2符合是12为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用3未按规定提供缺一项扣1分，劳动防护用品不符合标准每一项扣1分，不正确佩戴、使用的每一处扣1分，扣完为止2员工佩戴不正规是13结合实际，制定防粉尘、防躁声等具体措施，有效防治职业危害3未制定有针对性的防治措施扣3分，措施不落实的每一项扣1分，扣完本项分值为止2未严格落实是二、存在问题及整改建议存在的问题：1、矿山边界未设置警示标志。2、人行通道不规范；3、电路未按要求铺设整齐。4、采场重点部位和废弃的坑未做明显标志和可靠的围栏。5、员工在作业过程中操作不规范。6、员工的职业健康存在安全隐患，对提供的劳保用品使用不正规。整改意见：1、车辆、人员通道必须保证规范。2、电路按要求铺设整齐。3、在边界、废弃大坑设置醒目的、可靠的围栏或警示标志。4、加强对员工执行制度管理和监督，确保安全。5、加强员工职业卫生健康的保护，确保身心健康。5.10安全投入与工伤保险一、考评概述该要素