过程分析工作表(乌龟图)-典型汽车零部件企业(DOC34页).doc

《过程分析工作表(乌龟图)-典型汽车零部件企业(DOC34页).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《过程分析工作表(乌龟图)-典型汽车零部件企业(DOC34页).doc（34页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）使用什么方式进行 （材料/设备/装置）1、 信息收集2、数据分析3、电话4、E-MAIL5、统计技术应用6、调查表输 出 （将要交付的是什么？）1、市场调研报告2、制造可行性分析报告（含风险分析）3、顾客资料档案4、开发成本目录清单如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1、经营策划2、管理评审3、信息沟通（包括与顾客沟通）4、制造可行性分析5、多方论证6、纠正/预防措施评审7、数据分析8、文件管理9、记录控制由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1、技术管理部2、各部门/各分厂3、人力资源部4、财务部5、销售公司6、经理部输 入 （要求是什么？

2、）1、顾客抱怨分析统计资料；2、产品销售趋势分析资料；3、竞争对手状况；4、顾客满意度调查统计分析状况；5、开发成本目标；6、以往类似产品的相关资料/信息；7、适用的标准和法规；8、顾客服务信息反馈和保修资料；9、顾客要求（包括：顾客特殊要求、顾客指定的特殊特性、顾客指定的供应商和顾客财产）；10、市场占有率等过 程 填写COP或过程名称市场分析/顾客要求使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、 市场占有率2、市场调查/分析成本目标控制率3、顾客满意度达成率4、顾客特殊要求5、6、相关法规/标准。由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1、财务部2、项目组3、各分厂4、总经理5、人力资源部6、

3、销售公司使用什么方式进行 （材料/设备/装置）1、 成本核算2、同类产品对比报价3、帐簿4、审核批准输 出 （将要交付的是什么？）1、成本核算报价单输 入 （要求是什么？）1、合同/订单；2、图纸/样件；3、技术协议/技术资料；4、顾客要求（包括：顾客特殊要求、顾客指定的特殊特性、顾客指定的供应商、顾客财产、交付时间、数量、标识、可追溯性、包装要求和运输要求等）；5、质量要求；6、适用的标准/法规；7、制造可行性分析报告；8、服务协议；9、开发成本目标；10、原材料成本；11、外购外协件/零件成本；12、辅助材料成本；13、税金；14、必要时，关税；15、投资成本；16、设备消耗/折旧成本；1

4、7、生产加工人工时成本；18、工装/模具/检具加工成本；19、燃料/动力成本；20装成本；21理成本；22输成本；23、成本；24、措施成本；25、合格供应商一览表等过 程 填写COP或过程名称成本核算报价 使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、投标（报价）成功率2、投标（报价）准时率3、顾客特殊要求4、5、相关法规/标准如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1、经营策划2、管理评审3、信息沟通（包括与顾客沟通）4、制造可行性分析5、多方论证6、报价单评审过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）使用什么方式进行 （材料/设备/装置）1

5、、 自行评审2、集中评审3、评审记录4、会议室5、电脑如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1、经营策划2、管理评审3、信息沟通4、制造可行性分析5、多方论证6、纠正/预防措施评审7、成本核算报价8、人力资源管理9、仓储管理10、交付管理11、文件管理12、记录控制由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1、技术管理部2、各部门/各分厂3、人力资源部4、财务部 5、制造部6、项目组7、质量部8、经理部输 入 （要求是什么？）1、合同/订单；2、图纸/样件；3、技术协议/技术资料；4、顾客要求（包括：顾客特殊要求、顾客指定的特殊特性、顾客指定的供应商、顾客财产、交付时间、数量、标识、可追溯性、

6、包装要求和运输要求等）；5、质量要求；6、适用的标准/法规；7、制造可行性分析报告；8、成本核算报价单；9、服务协议等输 出 （将要交付的是什么？）1、已签字认可的合同/订单；2、销售计划；3、合同评审表；4、合同更改评审表；5、合同一览表过 程 填写COP或过程名称合 同 评 审 使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、合同/订单完成率；2、合同/订单评审及时率；3、顾客特殊要求；4、相关法规/标准；5、服务协议。过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）过 程 填写COP或过程名称产品和过程设计（产品实现、设计和开发、APQP）输 入 （要求是什么？）1、合同/订单；2、图纸/技术资

7、料/样件；3、顾客要求（包括：顾客特殊要求、顾客指定的特殊特性、顾客指定的供应商、顾客财产、标识、可追溯性、包装要求和运输要求等）；4、开发任务书、5、标书；6、报价单；7、产品制造可行性报告；8、信息的使用（包括：以往的设计和开发经验、竞争对手分析资料、内部输入、供应商反馈、市场数据）；9、生产率；10、过程能力；11、适用的法规/标准； 12、交付时间计划；13、开发成本目标;14、服务要求。如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1、文件控制管理程序；2、记录控制管理程序；3、管理职责程序；4、经营计划管理程序；5、信息沟通管理程序；6、人力资源管理程序；7、成本核算报价管理程序；8、

8、顾客需求管理程序；9、产品质量先期策划程序（APQP）；10、项目策划管理程序；11、设计和开发控制程序；12、DFMEA分析程序；13、PFMEA分析程序；14、生产件批准程序（PPAP）；15、采购管理程序；16、过程控制管理程序；17、控制计划管理程序；18、工装管理程序；19、设备管理程序；20、生产计划管理程序；21、产品标识和可追溯行管理程序；22、仓储管理程序；23、计量仪器校正与管理程序；24、测量系统分析程序（MSA）；25、实验室管理程序；26、体系内部审核管理程序；27、过程审核管理程序；28、产品审核管理程序；29、统计过程控制程序（SPC）；30、进货检验控制程序；3

9、1、过程检验控制程序；32、产品最终检验控制程序；33、不合格品管理程序；34、数据分析和使用管理程序；35、质量成本管理程序；36、纠正和预防措施控制程序；37、相关作业指导书（包括外来文件等）。使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、设计目标达成率；2、可靠性目标达成率；3、质量目标达成率；4、产品和过程设计/开发成功率；5、产品和过程设计/开发计划达成率；6、开发成本目标控制率；7、过程能力指标（Ppk/Cpk/CmK/ PPM）达成率；8、产品和过程设计/开发交付准时率；9、与顾客信息沟通及时率；10、新产品测量系统（MSA）分析指标达成率。使用什么方式进行 （材料/设备/装置）1、

10、计算机；2、绘图数据分析软件；3、计算机辅助设计（CAD）/计算机辅助工程（CAE）；4、试验设备；5、检测设备；6、机器设备；7、工装/模具/夹具/工具8、交通运输工具；9、通讯/网络/电话/传真；10、多方论证方法；11、会议讨论/评审等。输 出 （将要交付的是什么？）1、合格的原型样件；2、合格的产品；3、PPAP资料；4、APQP开发计划；5、项目管理开发计划；6、过程能力研究（Ppk、Cpk、Cmk、PPM）结果资料；7、DFMEA分析资料；8、可靠性结果；9、产品特殊特性；10、产品图纸和规范；11、适用的产品防错方法；12、产品设计评审结果；13、适用的参考指南；14、工程规范和

11、工程图纸；15、制造过程流程图和车间平面布置图；16、PFMEA分析资料；17、控制计划；18、作业指导书；19、产品和过程批准接收准则；20、有关质量、可靠性、可维护性及可测量性的数据和报告；21、适用的防错活动的结果；22、产品/制造过程不合格的快速探测和反馈方法。由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1、总经理；2、管理者代表；3、各部门主管；4、多方论证小组成员；5、体系内部审核员；6、过程审核员；7、产品审核员；8、质量部门各相关过程检验员；9、实验室试验员；10、采购部门采购员；11、业务部门业务员；12、人力资源部；13、仓库管理员；14、技术部门设计员；15、生产部门各工序相关

12、操作员；16、工装制作和管理人员；17、设备维护管理人员；18、测量设备检定员；19、成本核算报价员；20、质量成本统计员;21、顾客代表。 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）使用什么方式进行 （材料/设备/装置）1、计量、测试设备2工装3、生产设备4、生产场地5、原材料6、环控装置由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1、技术管理部2、各部门/各分厂3、人力资源部4、制造部5、研究所、6、计量室7、理化室8、采购部9、质量保证部10、经理部如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1、经营策划2、管理评审3、信息沟通4、设计评审5、设计验证6、设计确认7、多方论证8、DFMEA分

13、析9、PFMEA分析10、PPAP资料11、MSA分析12、SPC研究13、体系审核14、过程审核15、产品审核16、数据分析17、质量成本18、文件管理输 出 （将要交付的是什么？）1、DFMEA分析资料；2、可靠性结果；3、产品特殊特性；4、产品图纸和规范；5、适用的产品防错方法；6、产品设计评审结果；7、适用的参考指南；8、工程规范和工程图纸；9、制造过程流程图和车间平面布置图；10、PFMEA分析资料；11、控制计划；12、作业指导书；13、产品和过程批准接收准则；14、有关质量、可靠性、可维护性及可测量性的数据和报告；15、适用的防错活动的结果；16、产品/制造过程不合格的快速探测和

14、反馈方法；17、产品和过程验证/确认计划；18、被验证/确认合格的产品和过程输 入 （要求是什么？）1、合同/订单；2、图纸/技术资料/样件；3、顾客要求（包括：顾客特殊要求、顾客指定的特殊特性、顾客指定的供应商、顾客财产、标识、可追溯性、包装要求和运输要求等）；4、信息的使用（包括：以往的设计和开发经验、竞争对手分析资料、内部输入、供应商反馈、市场数据）；5、生产率；6、过程能力；8、适用的法规/标准； 9、交付时间计划；10、开发成本目标。过 程 填写COP或过程名称产品过程验证/确认 使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、验证计划达成率2、设计确认达成率3、过程能力指标（Ppk/Cp

15、k/CmK）达成率4、顾客特殊要求。过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1、生产主管；2、工段长；3、计调人员；4、班组长；5、操作人员；6、检验员。使用什么方式进行 （材料/设备/装置）1、 生产/检测/设备/工具；2、 工装；3、刀具/量具。输 入 （要求是什么？）1、订单/合同；2、生产计划；3、适用法规；4、技术要求；5、交付要求；6、产品图纸；7、作业指导书；8、控制计划；9、生产成本目标；10、顾客特殊要求；11、特殊特性；12、顾客财产。输 出 （将要交付的是什么？）1、符合顾客要求的合格产品；2、与产品生产相关的记录。过 程 填写

16、COP或过程名称产 品 生 产 使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、产品合格率；2、综合废品率；3、生产计划和生产目标完成率；4、合同/订单达成率；5、设备完好率；6、设备故障率；7、过程能力指标（Ppk/Cpk/CmK/ PPM）达成率。如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1、过程控制程序；2、工厂、设施及设备策划程序；3、文件和资料控制程序；4、质量记录控制程序；5、人力资源管理程序；6、不合格品控制程序；7、设备管理程序；8、纠正与预防措施控制程序；9产品标识和可追溯性程序；10、工装管理程序；11、产品搬运、储存、包装与防护管理程序12、统计技术应用管理程序13、检验和试验

17、控制程序；14、顾客特殊要求管理程序。过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1、 保管员；2、 检验员；3、 销售人员；4、调度员。使用什么方式进行 （材料/设备/装置）1、 合同/订单；2、 运输；3、检测工具/试验设备；过 程 填写COP或过程名称产 品 交 付输 出 （将要交付的是什么？）1、出货通知单；2、合格产品；3、出货产品反馈确认单；4、顾客所要求的交付资料。输 入 （要求是什么？）1、合同/订单；2、产品图纸/技术资料；3、出货计划；4、合格证明文件/资料；5、合格说明书；6、合格标签；7、顾客要求（包括：顾客特殊要求、标识、可追溯

18、性、包装要求和运输要求等）；8、包装规范/包装标准；8、交付运输要求；9、交付时间；10、交付数量；11、运输成本等。 使用的关键准则是什么？（测量/评估）1、交付产品的质量合格率；2、产品交付准时率：3、交付数量准确率；4、对顾客造成的干扰（包括售后市场的退货）之纠正/预防措施实施情况执行率；5、产品交付发生的超额运费；6、产品交付之“先进先出”100执行率。如何做？（作业指导书/方法/程序/技术）1、文件和资料控制程序；2、人力资源管理程序；3质量记录控制程序；4、控制计划管理程序；5、采购管理程序；6、实验室管理程序；7 、监视和测量装置控制程序；8、测量系统分析程序；9、不合格品控制程

19、序；10、体系审核管理程序；11、过程审核管理程序；12、产品审核管理程序；13、数据分析和使用管理程序；14、持续改进程序；15、顾客特殊要求管理程序；16、成本核算保价管理程序；17、产品标识和可追溯性程序；18检验和试验控制程序；19、纠正和预防措施控制程序。由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1、财务部2、制造部3、人力资源部4、采购部5、各部门/各分厂6、技术管理部使用什么方式进行 （材料/设备/装置）1、银行划拨2、支票3、计算机4、打印机5、帐簿输 入 （要求是什么？）1、合同/订单；2、技术协议；3、服务协议；4、支付申请单；5、顾客特殊要求；6、支付帐目清单；7、银行帐号；

20、8、顾客付款通知；9、顾客索赔通知；10、顾客索赔清单；11、索赔件质量分析报告；12、银行对帐单。输 出 （将要交付的是什么？）1、支付货款记录清单；2、支付后顾客反馈确认单；3、支付发票；4、现金；5、财务销帐后名录清单过 程 填写COP或过程名称支 付 使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、支付准时率2、支付延限追踪及时率3、支付异常之纠正/预防措施实施情况执行率。如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1、经营策划2、管理评审3、信息沟通4、体系审核5、纠正/预防措施评审6、统计技术应用7、数据分析8、质量成本管理9、持续改进效果评估过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）

21、过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1、 销售员；2、 售后服务人员；3、 检验员；4、技术员。使用什么方式进行 （材料/设备/装置）1、 通讯工具；2、服务工具；3、交通工具；4、传真。过 程 填写COP或过程名称担保/服务输 出 （将要交付的是什么？）1、顾客服务信息反馈报告；2、顾客退货产品分析/试验报告；3、纠正与预防措施报告；4、顾客抱怨通知单；5、重新修订的服务协议；6、持续改进提案书和效果报告书7、DFMEA重新分析资料；8、PFMEA重新分析资料；9、修订的控制计划；10、售后服务后顾客满意确认报告。输 入 （要求是什么？）1、顾

22、客抱怨/顾客退货；2、顾客满意度调查状况；3、售后服务信息反馈；4、责任赔偿；5、服务协议书；6、顾客特殊要求7、适用的法规/标准8、以往售后服务保修和维护资料。 如何做？（作业指导书/方法/程序/技术）1、文件和资料控制程序；2、人力资源管理程序；3质量记录控制程序；4、控制计划管理程序；5、采购管理程序；6、实验室管理程序；7 、监视和测量装置控制程序；8、测量系统分析程序；9、不合格品控制程序；10、体系审核管理程序；11、过程审核管理程序；12、产品审核管理程序；13、数据分析和使用管理程序；14、持续改进程序；15、顾客特殊要求管理程序；16、成本核算保价管理程序；17、产品标识和可

23、追溯性程序；18检验和试验控制程序；19、纠正和预防措施控制程序。使用的关键准则是什么？（测量/评估）1、顾客抱怨处理（除顾客退货以外）及回复及时率；2、顾客退货（包括担保期内）分析/试验及处理及时率；3、售后服务之纠正/预防措施实施情况执行率；4、顾客满意度达成率。过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1、技术管理部2、各部门/各分厂3、人力资源部4、研究所5、采购部6、制造部7、财务部8、实验室9、销售公司10、经理部11、项目组12、质量部使用什么方式进行 （材料/设备/装置）1、运输工具2、电话/传真3、仓储4、信息单5、统计技术6、三包备

24、件输 出 （将要交付的是什么？）1、顾客服务信息反馈报告；2、顾客退货产品分析/试验报告；3、纠正与预防措施报告；4、顾客抱怨通知单；5、重新修订的服务协议；6、持续改进提案书和效果报告书7、DFMEA重新分析资料；8、PFMEA重新分析资料；9、修订的控制计划输 入 （要求是什么？）1、顾客抱怨/顾客退货；2、顾客满意度调查状况；3、售后服务信息反馈；4、责任赔偿；5、市场销售分析资料等；6顾客特殊要求；7、服务协议过 程 填写COP或过程名称销售/顾客反馈 使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、顾客满意度达成率2、顾客不满意项目处理及时率3、市场占有率4、顾客信息反馈回复（除顾客抱怨/

25、退货）及时率5、顾客信息反馈（包括顾客不满意项目）之纠正/预防措施实施情况执行率6、销售数量达成率7、销售产值达成率8、外部失效质量成本（包括超额运费和赔偿金额）。如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1、经营策划2、管理评审3、信息沟通4、设计更改评审5、多方论证6、DFMEA分析7、PFMEA分析8、SPC研究9、体系审核10、过程审核11、产品审核12、不合格品评审13、纠正/预防措施评审14、统计技术应用15、数据分析16、质量成本管理17、持续改进效果评估过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）使用什么方式进行 （材料/设备/装置）1、会议室；2、管理评审通知单输 入 （要

26、求是什么？）1、审核结果（体系内部审核/产品审核/过程审核/第二方审核）；2、顾客反馈（顾客抱怨/退货/顾客满意度及对质量、安全或环境的影响）；3、过程的业绩和产品的符合性（如：法规要求、质量目标/销售绩效/生产计划/目标/产品交付/供应商交付/设备维护保养目标/员工满意度/新产品开发/供应商质量/内部失效成本/外部失效成本/APQP/FMEA/PPAP/MSA/SPC）；4、纠正与预防措施状况；5、可能影响质量管理体系的变更；6、改进的建议；7、以往管理评审跟踪措施等。输 出 （将要交付的是什么？）1、管理评审计划；2、管理评审会议记录；3、质量管理体系及其过程有效性的改进；4、与顾客要求有

27、关的产品的改进；5、资源需求等。如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1、管理职责程序；2、数据分析使用和管理程序；3、信息管理程序；4、持续改进程序；5、文件和资料控制程序；6、质量记录控制程序；7、纠正和预防措施控制程序；8、不合格品控制程序；10、人力资源管理程序；11、业务计划管理程序；12、顾客需求管理程序；13、顾客满意度管理程序等。由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1、总经理； 2、管理者代表；3、副总经理； 4、各部门主管；5、总经理或管理者代表指定的其他人员；6、全质委会成员。过 程 填写COP或过程名称管 理 评 审 使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、过程的

28、业绩和产品的符合性的数据趋势分析（如：法规要求、生产计划/目标/产品交付/供应商交付/设备维护保养目标/员工满意度/新产品开发/供应商质量/内部失效成本/外部失效成本/APQP/FMEA/MSA/SPC）；2、公司年度和各部门年度质量目标；3、经营计划完成状况；4、顾客满意度；5、员工满意度；过程能力（Ppk、Cpk、Cmk、PPM）；6、内/外部失效质量成本等。过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1、 专、兼职培训员；2、 各类参加培训人员。使用什么方式进行 （材料/设备/装置）1、 电教室；2、 投影仪；3、 笔记本电脑；4、 一般培训用具。

29、输 入 （要求是什么？）1、 资源需求提出；2、 培训需求调查表；3、 培训申请；4、 培训计划；5、 培训计划更改申请。输 出 （将要交付的是什么？）1、 上岗证；2、 经培训的高素质员工；3、 员工培训档案；4、 培训有效性评估报告；5、 相关考试试卷和资格证。过 程 填写COP或过程名称人力资源管理 使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、 年度培训计划达成率；2、 培训有效性评价符合率；3、 培训成本目标控制率；4、 培训无效果之异常处理的纠正/预防措施验证/确认执行率。如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1、文件和资料控制程序；2、人力资源管理程序；3、员工激励管理程序；4、

30、质量记录控制程序；5、各部门工作岗位职责；6、人员素质和工种顶岗计划。过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）使用什么方式进行 （材料/设备/装置）1、计算机；2、扫描仪；3、晒图机；4、出湿器；5、空调；6、复印机；7、温、湿度计；8、文件资料修废补申请单。由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1、档案技术员；2、档案管理员；3、资料保管员；4、晒图工。输 入 （要求是什么？）1、顾客要求（图纸、技术协议、检验标准、工程规范、工程变更、特殊特性）；2、公司提出的工程变更（包括供应商要求）；3、外部文件（政府、安全与环保法规）；4、政府安全、法规标准；5、资料分发、回收帐、卡；6、移交清

31、单；7、分发和实施/执行极其复更通知。输 出 （将要交付的是什么？）1、经过审查、批准且受控的合格正式文件/资料（包括临时试制文件/资料）；2、文件资料最新有效版本修订状态清单；3、销毁清单。过 程 填写COP或过程名称文 件 管 理 使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、发行及时率；2、回收及时率；3、销毁及时率；4、顾客及时率；5、顾客工程规范评审及时率；6、文件更改（概括顾客工程规范）及时率；7、电子媒体补备份件定期准时率；8、未盖章受控的差错率；9、未及时回收的差错率。如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1、文件和资料控制程序；2、工艺文件更改细则；3、标准资料管理细则；4、

32、档案资料借阅制度；5、电子文件和电子档案管理规定；6、质量记录控制程序；7、纠正/预防措施控制程序；8、人力资源管理程序。过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）使用什么方式进行 （材料/设备/装置）1、电话； 2、传真； 3、E-mail； 4、检测量具；5、仓库； 6、交通运输工具。输 出 （将要交付的是什么？）1、采购计划；2、合格供应商一览表；3、合格原材料或外购/外协件/辅助材料；4、合格证明文件/资料；5、供应商质量体系证书；6、采购订单。由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1、采购员； 2、采购部门主管；3、检验员； 4、仓库管理员；5、研究所； 6、质量部。输 入 （要

33、求是什么？）1、合同/订单（包括交付时间/日期、数量、产品质量要求、包装要求、运输要求、交付地点等）；2、产品图纸；3、技术协议；4、生产计划；5、国际/国家标准、法规；6、供应商质量管理体系要求；7、采购成本目标等。过 程 填写COP或过程名称采 购 管 理 如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1、采购管理程序；2、供应商控制程序；3、检验和试验控制程序；4、监视和测量装置控制程序；5、文件和资料控制程序；6、质量记录控制程序；7、产品搬运、贮存、包装与防护管理程序；8、纠正和预防措施程序；9、不合格品控制程序；10、人力资源管理程序；11、实验室管理程序。使用的关键准则是什么？ （测

34、量/评估）1、交付进度（时间/日期）；2、产品交付质量合格率；3、超额运费；4、供应商交付产品过程能力（Ppk、Cpk、Cmk）指标达成率；5、交付商量准时率；6、交付不良率；7、交付退货率；8、对顾客造成的干扰（包括市场退货）处理之纠正/预防措施实施情况执行率；9、与质量和交付问题有关的顾客通知及时率；10、与质量和交付问题有关的供应商通知及时率。11、采购成本目标控制率。过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）使用什么方式进行 （材料/设备/装置）1、 测量工具；2、 仓库；3、 检测/试验设备。由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1、进货检验员；2、质量技术员；3、仓库保管员；4

35、、设计员；5、试验员。输 入 （要求是什么？）1、 请检验验收单；2、检验规范；3、图纸、标准、协议；4、样件；5、法规要求如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1、检验和试验控制程序；2、不合格品控制程序；3、监视和测量装置控制程序；4、纠正和预防测试控制程序；5、质量记录控制程序；6、文件和资料控制程序；7、人力资源管理程序；8、数据分析和使用管理程序；9、产品搬运、储存、包装与防护管理程序；10、作业指导书；11、控制计划。输 出 （将要交付的是什么？）1、 合格的原材料及外购/外协件；2、 合格证明文件；3、 检验和试验报告。过 程 填写COP或过程名称进 货 检 验 使用的关键准

36、则是什么？ （测量/评估）1、 产品质量合格率；2、产品数量准确率；3、产品不良率；4、产品退货率；5、产品报废率；6、产品交付进度达成率；7、产品检验不合格之异常处理对供应商的纠正/预防措施情况执行率；试验报告；8、供应商提供产品的过程能力指标达成率（CPK、PPK、PPM）。过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1、试验人员；2、人力资源部；3、质保部门；4、采购部门；5、试验人员资格证明。使用什么方式进行 （材料/设备/装置）1、 试验设备；2、 检测设备；3、 化学药品。输 出 （将要交付的是什么？）试验报告；输 入 （要求是什么？）1、委

37、托试验通知单；2、需试验材料；3、质量证明书；4、顾客要求（如：图纸、技术协议/技术资料）5、合同、评单；6、政府、安全、法规标准。过 程 填写COP或过程名称实验室管理 使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、试验合格率；2、试验及时率；3、试验准确率；4、试验异常之纠正/预防措施实施情况执行率；5、试验成本目标控制率。如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1、试验原始记录；2、发试验报告（一式二份）；3、设备鉴定证书；4、试样保存；5、设备操作规程；6、产品标识和可追溯性管理；7、试验标准；8、材料标准；9、文件和资料控制；10、记录控制；11、不合格品管理；12、纠正/预防措施；1

38、3、搬运、储存、防护管理；14、人力资源管理；15、实验室管理程序16、监视和测量控制装置；17、控制计划。过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）使用什么方式进行 （材料/设备/装置）1、 仓库库房；2、 搬运工具。输 出 （将要交付的是什么？）1、合格的零件/成品；2、各种质量记录（台帐、检查记录）；3、标识和追溯；4、帐、物、卡一致。由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1、 仓库保管员；2、 检验员。输 入 （要求是什么？）1、 合格的零件/成品；2、入库单；3、合格证明；4、生产计划。过 程 填写COP或过程名称仓 储 管 理 使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、温度/湿

39、度/先进先出；2、库存产品质量定期检查准时率；3、关键、重要物品周转达成率；4、物品标识（包括检验状态）和可追溯性执行率；7、库存品异常处理（包括已过保质期的物品）之纠正/预防措施执行率。如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1、检验和试验控制程序；2、不合格品控制程序；3、文件和资料管理；4、纠正和预防测试控制程序；5、质量记录控制程序；6、文件和资料控制程序；7、人力资源管理程序；8、工作环境管理程序；9、产品搬运、储存、包装与防护管理程序；10、产品交付管理程序。过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）各单位相关人员使用什么方式进行 （材料/设备/装置）1、 计算机；2、 SPC统计方法。