中国农业银行信息化项目技术架构评审管理手册-CM-14-00.docx

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1、中国农业银行信息化项目技术架构评审管理手册-CM-14-0005中国农业银行AG1.UC1.XTt1.MA1.MANXOFOi1.NA中国农业银行信息化项目技术架构评审管理手册编号:CM-14-0005编制部门:信息技术管理部编写:李虎复核:涂晓军审核:于进批准:张云版本号:ABC/U05-00发布日期:2011年5月0修改记录版本号生效日期修改文件名称及文号21基本规定1.1适用范围本手册适用于总行信息化项目的技术架构评审，分行信息化项目也可参考使用。1.2定义1、信息化项目技术架构评审。指信息技术管理部在应用开发类信息化项目管理过程中，按照规定的形式和程序，对项目开发部门提出的项目技术架构

2、进行审查和评价，并对技术架构提出优化建议和修改意见的活动。技术架构评审一般包括应用架构、数据架构、基础架构和运行架构四个方面。2、项目实施计划。包括项目概述、项目目标和功能、项目组织、项目进度计划等内容，具体参见中国农业银行总行信息化项目技术实施管理办法。3、项目技术方案（技术方案）。是对项目实施计划中技术方案概述的详细说明，是技术架构评审的对象与内容，包括应用架构、数据架构、基础架构和运行架构，主要阐述系统结构、系统部署、运行环境、性能设计指标等内容。4、评审级别。是指在何种程度上对信息化项目技术架构进行评审，共分为全面评审、部分评审和简要评审三个级别。5、总体评审报告。是指秘书处根据评审工

3、作组与项目开发部门通过前期沟通、会议沟通、函审、行内专家会议、行外专家论证等方式，在各专业评审意见的基础上，汇总形成的评审意见。1.3 岗位职责信息化项目技术架构评审领导小组:负责组织、协调技术架构评审活动，决策和处理技术架构评审过程中的重大事项。评审领导小组秘书处:设在信息技术管理部总工程师办公室，作为评审领导小组的具体办事机构，负责组织、协调技术架构评审的日常工作，主要职责包括：1、受理项目评审请求;2、预审技术架构，确定评审等级和评审牵头单位;3、对于非3总工程师办公室牵头组织的评审，秘书处委托评审牵头单位组织评审;4、汇总、发布评审报告;5、组织编写、发布和管理技术架构规范白皮书；6、

4、协助项目开发部门按照评审报告修改完善技术架构设计报告。评审牵头单位:接受秘书处委托，组织相关部门人员成立评审工作组，对技术架构的指定领域进行评审，并编写总体评审报告。项目开发部门：1、向秘书处及评审工作组解答项目技术架构相关情况，配合评审工作;2、按照评审报告修改完善项目技术架构设计报告，并遵照实施。项目管理部门：1、启动项目的评审工作;2、配合秘书处做好评审工作;3、项目实施完成后，对项目技术架构进行考核评价。测试部门和运行部门：1、配合秘书处做好评审工作。1.4 办理/操作条件（二选一）秘书处收到项目管理部门启动的项目技术实施通知后，开展项目技术架构评审工作。秘书处根据立项审批表、业务需求

5、书、可行性研究报告等材料受理评审请求，开展项目评审的启动工作。1.5 基本要求信息化项目技术架构评审的受理是指项目管理部门启动项目技术实施工作后，通知秘书处启动项目技术架构评审工作。预审是指秘书处对项目的业务需求书、可行性计划进行研读后，确定项目的评审级别和评审牵头单位，对于非总工程师办公室牵头组织的评审，秘书处向评审牵头单位发出中国农业银行信息化项目技术架构评审委托书。评审牵头单位提前与项目开发部门就项目需求、技术架构进行沟通，了解项目具体情况，并根据评审级别，确定评审工作组人员组成，并采用函审、行内会议评审、行外专家论证等方式对项目技术架构进行进一步的评审。评审工作组完成评审后，提出专业评

6、审意见，评审牵头单位汇总后编写中国农业银行信息化项目技术架构总体评审报告，并由秘书处在项目管理办法规定的时间内进行发布。邛2操作流程技术架构评审流程图U二二二二二二二I项H管理部门秘书处评审工作组项R开发部门业务需求书可行性报告审杳会签意见预审确定评审级别确定牵头单位对非总工办牵头的项目，下达评组建评审团队审委托书TJiiJf1.1.T了解项目业务需求协助制定技术方案评审?调研沟通评审?函审（评审函）?行内会议评审?行外专家论证提交评审意见通过上述评审方式提出专业评审意见,并由评审牵头单位汇总形成总体评审报告汇总评审意见发布总体评审报告实施依据评审报告审议变更申请组织项目实施若需重新架构评mi

7、审架构需要变更？是52.2风险控制序号风险环节责任人控制措施合规依据中国农业银行总行信息化项目管1、发送项目相关材料给秘书处1项目启动项目技术理人员2、通知秘书处项目启动实施管理办法及相关规定中国农业银行信确定评审级别，对于非总工程师办息化项目2预审秘书处公室牵头组织的评审，发送评审委技术架构托书评审操作规程（试行）中国农业银行信息化项目组建评审评审牵1、召集相关部门组建评审团队3技术架构团队头单位2、与项目组联系了解项目需求评审操作规程（试行）中国农业银行信息化项目发布评审4秘书处发布总体评审报告技术架构报告评审操作规程（试行）3合规依据及相关手册（可选项）3 .1外部文件无4 .2内部文件6中国农业银行信息化项目技术架构评审操作规程（试行）（农银办发2009759号）中国农业银行总行信息化项目技术实施管理办法（农银办发2009615号）3.3相关手册无4附录1 .中国农业银行信息化项目技术架构评审委托书（模板）2 .中国农业银行信息化项目技术架构评审函3 .中国农业银行信息化项目技术架构总体评审报告（模板）