品管主管高效工作手册.docx

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1、 1+1岗位高效工作手册系列品质主管高效工作手册段少伦 朱仕友 编著目 录1.品质管理部经理职务说明书2.品质管理部经理助理职务说明书3.设计质量控制处处长职务说明书4.设计控制室主管职务说明书5.测试工程师职务说明书6.品质计划处处长职务说明书7.品质改进室主管职务说明书8.质量工程师职务说明书9.质量体系室主管职务说明书10.体系工程师职务说明书11.标准化室主管职务说明书12.标准化工程师职务说明书13.进料质量控制处处长职务说明书14.计量工程师职务说明书15.培训效果评估表16.计划外培训项目申请表17.二级培训记录表18.品管圈成果报告表19.品管圈成果报告书20.品管圈工作分析表

2、21.品管圈活动管理规定22.进料验收单23.进料检验成绩书24.质量尺寸外观检验标准25.各部门生产合格率控制表26.生产过程检验标准表27.产品质量异常报告单28.不合格产品控制核查表29.产品质量管理表30.产品质量标准表31.产品质量检验报告32.产品质量检验报告表33.产品质量检验表34.产品质量检验标准表35.待出厂产品质量检验36.产品质量检验分析表37.产品质量异常通知单38.产品质量问题分析表39.产品质量异常原因及改进报告40.产品出厂检验表41.成品抽查检验记录表42.各部门产品合格率控制表43.首批产品试制状况记录表44.质量管理中的常用指标45.进厂物料质量检验表46

3、.零件进厂质量检验表47.来料检验报告48.材料检验报告表49.进厂物料检验情况报表50.进厂物料检验日报表51.进厂零件检验情况报告52.零件检验表（1）53.零件检验表（2）54.原材料检验表55.原材料进厂检验记录表（1）56.原材料进厂检验记录表（2）57.进厂零件验收表58.过程异常联络单59.QA检查记录表60.检验通知单61.检验委托单62.成品检验汇总表63.不良物料处理流程64.管理评定质量改进措施记录表65.外部投诉处理记录表66.不合格报告67.纠正措施记录表68.预防措施记录表69.供应商品质检验记录表70.供应商质量统计表71.进料检验记录72.半成品检验记录73.成

4、品检验记录74.紧急放行产品申请单75.不合格品报告76.设计开发任务书77.设计开发方案78.设计开发计划书79.设计开发输入清单80.设计开发信息联络单81.设计开发评审报告82.设计开发验证报告83.设计开发输出清单84.试产报告85.试产总结报告86.新产品鉴定报告87.品质异常联络书统计分析88.5S 审核清单89.5S识别物品系统表90.5S划线系统表91.5S 推广活动表92.5S 训练计划表93.5S行动计划表94.5S工作环境的安全及健康问题95.5S规范示例96.5S管理检查要点97.办公区5S核查要点98.车间5S规范表99.目视管理与5S标准化要点100.看板管理表10

5、1.质量成本费用汇总归集102.质量成本状况月报表103.质量成本反馈表104.年度质量成本计划105.禁止标识106.警告标识107.危险标识108.消防安全标识109.指令标识110.品质常用图表线性流动111.品质常用图表垂直流动112.品质常用图表循环流动113.品质常用图表交互作用114.品质常用图表合力作用115.品质常用图表改变方向116.品质常用图表杠杆作用/平衡117.品质常用图表相互关系118.品质常用图表过程119.品质常用图表分割120样品成本统计表121.样品修改通知单122.样品追踪单123.质量记录移交表124.质量记录借阅登记表125.质量记录处理审批表126.

6、检测工具履历卡127.测量监控设备一览表128.检测校准计划129.内校记录表130.购置检测设备申请表131.检测设备送检通知单132.检测设备处置单133.检测设备报废通知单134.检测设备封存申请单135.检测设备启封申请单136.检测设备报废申请单137.质量信息传递表138.计量管理导入步骤表139.质量信息反馈单140.呆废料处理申请单141.呆废料处理报告142.合格外包商名单143.外包商调查表144.外包商业绩评定表145.外包产品检验表146.不合符合项报告表147.不合格项分布表148.内部质量审核流程图149.年度内审计划150.内审检查表151.内审首（末）次会议签到

7、表152.内部审核报告表153.内部审核不符合项报告154.文件发放、回收记录表155.管理评审计划156.管理评审报告157.ISO9000工作计划表158.ISO培训计划表1.品质管理部经理职务说明书岗位名称品质管理部经理岗位编号岗位级别一级部门现任职者隶属部门品质管理部分支机构直接上级副总经理直接下级经理助理、各处处长工作概述：处理与公司产品质量有关的一切事务，负责公司质量管理体系的建立、运行和改进主要工作职责：1.定期组织召开质量分析会议，协调解决各种质量问题2.负责公司质量管理体系的建立、运行和改进3.负责组织新产品测试和评审工作4.负责组织处理质量事故5.负责对样品/新品确认报告、

8、批量试验报告的审批6.负责本部门资金使用计划的编制和费用的控制7.处理其他有关的质量管理工作工作关系：内部：与产品制造部、客户服务部、物资管理部、产品计划部、人力资源部等部门就生产质量状况、市场质量状况、来料供应质量状况、新机型测试进展状况、人力资源培养等保持紧密联系外部：与所在地质量技术监督部门保持联系工作权限：1.批准新产品的试产和批量生产2.审批样品/新品确认报告、批量试验报告、不合格来料报告3.批准产品的最终放行4.审批下属各处级部门的季度考核、年度考核报告5.对公司新产品引进提出建议任职资格与要求：1.大学本科学历及以上2.有研究开发、生产工程管理或质量管理工作经历2年以上3.有电子

9、、机械相关专业知识，有质量管理专业技术知识4.熟悉公司研究开发、生产制造、物资管理等相关业务流程5.有较强的沟通、协调、表达能力，工作态度认真积极、工作方式严谨编制人： 编制日期：审核人： 审核日期：批准人： 批准日期：2.品质管理部经理助理职务说明书岗位名称品质管理部经理助理岗位编号岗位级别二级现任职者隶属部门品质管理部分支机构直接上级品质管理部经理直接下级各处处长工作概述：协助部门经理处理部门日常事务主要工作职责：1定期组织召开质量分析会议，协调解决各种质量问题2负责组织新产品测试和评审工作3负责组织处理质量事故4处理其他有关的质量管理工作工作关系：内部：与产品制造部、客户服务部、物资管理

10、部、产品计划部、人力资源部等部门就生产质量状况、市场质量状况、来料供应质量状况、新机型测试进展状况、人力资源培养等保持紧密联系外部：与所在地质量技术监督部门保持联系工作权限：1协助部门经理做新产品的试产和批量生产决定2协助部门经理审批样品/新品确认报告、批量试验报告、不合格来料报告3协助部门经理做产品的最终放行决定4审批下属各处级部门的季度考核、年度考核报告5与部门经理一起对公司新产品引进提出建议任职资格与要求：1.大学本科学历及以上2.有生产技术支持或质量检验、控制工作2年以上3.有电子、机械相关专业知识，有质量检验方面知识4.熟悉公司生产制造、物资管理等相关业务流程5.有较强的沟通、协调、

11、表达能力6.工作态度认真积极、工作方式严谨编制人： 编制日期：审核人： 审核日期：批准：3.设计质量控制处处长职务说明书岗位名称设计质量控制处处长岗位编号岗位级别二级现任职者隶属部门品质管理部分支机构直接上级品质管理部经理直接下级测试组主管、测试组主管工作概述： 是保证产品质量合格的源头，对整个产品的后续市场反馈起到至关重要的影响主要工作职责： 1负责接受、分配测试任务，参与新开发项目2审核并评审测试项目计划表3及时反馈、组织处理各种测试、认证以及生产中发现的技术问题4组织或参与试生产前准备会议，试生产后评审会议5审阅上报的各种测试方案、测试规范等资料，不断完善各项测试规范6负责健全设控处规章

12、制度，并组织实施7负责设控处的日常工作，按计划保质保量完成各项任务8负责及时向上级汇报设控处的工作工作关系： 内部：与研究开发部、手机事业部、产品制造部、物资管理部、以及JV质管部有紧密的联系 外部：与各认证机构。以及引进产品的合作商单位有紧密的联系。工作权限： 1.协助质量管理部经理决定软件是否可以采用2.协助质量管理部经理做好审批新器件确认单3.审批处下的各员工的年度、季度考核表任职资格与要求： 1.大学本科及以上学历，机电、电子、通信等相关专业，2年以上相关工作经验 2.英语水平良好3.具备独立创新的能力，责任性强，有一定协调、领导能力编制人： 编制日期：审核人： 审核日期：批准人： 批

13、准日期：4.设计控制室主管职务说明书岗位名称设计控制室主管岗位编号岗位级别现任职者隶属部门品质管理部分支机构直接上级设计质量控制处处长直接下级测试工程师工作概述： 保证产品的质量，对整个产品的后续市场进行反馈与跟踪主要工作职责：1负责接受、分配测试任务，参与新开发项目2编制并初审测试项目计划表3及时反馈、组织处理各种测试、认证以及生产中发现的技术问题4组织或参与试生产前准备会议，试生产后评审会议5组织整理各种测试方案、测试规范等资料，不断完善各项测试规范6遵守设控处规章制度7遵守设控处的日常工作，按计划保质保量完成各项任务8负责及时向上级汇报工作工作关系： 内部：与研究开发部、手机事业部、产品

14、制造部、物资管理部、以及JV质管部有紧密的联系 外部：与各认证机构。以及引进产品的合作商单位有紧密的联系工作权限： 1.协助设计质量控制处处长评审软件是否可以采用2.有权对上级的工作安排提出相应的合理意见3.有权对下属测试员工进行合理的奖罚措施任职资格与要求： 1.大学本科及以上学历，机电、电子、通信等相关专业毕业，1年以上相关工作经验2.英语水平良好3.具备独立创新的能力，责任性强，有一定协调、领导能力编制人： 编制日期：审核人： 审核日期：批准人： 批准日期：5.测试工程师职务说明书岗位名称测试工程师岗位编号岗位级别现任职者隶属部门品质管理部分支机构直接上级GSM设计控制室主管直接下级工作

15、概述： 保证产品的质量，对整个产品的后续市场进行反馈与跟踪主要工作职责： 1负责接受测试任务，定期参与新开发项目2编制测试项目计划进程表3及时反馈、组织处理各种测试、认证以及生产中发现的技术问题4参与试生产前准备会议，试生产后评审会议5整理各种测试方案、测试规范等资料，不断完善各项测试规范6遵守设控处规章制度7遵守设控处的日常工作，按计划保质保量完成各项任务8负责及时向上级汇报工作工作关系： 内部：与研究开发部、手机事业部、产品制造部、物资管理部、以及JV质管部有紧密的联系 外部：与各认证机构，以及引进产品的合作商单位有紧密的联系。工作权限： 1协助设计控制室主管初审软件是否可以采用2有权对上

16、级的工作安排提出相应的合理意见任职资格与要求： 1.大学本科及以上学历，机电、电子、通信等相关专业毕业，1年以上相关工作经验2.英语水平良好3.具备独立创新的能力，责任性强，有一定协调、领导能力编制人： 编制日期：审核人： 审核日期：批准人： 批准日期：6.品质计划处处长职务说明书岗位名称品制裁计划处处长岗位编号岗位级别二级现任职者隶属部门品质管理部分支机构直接上级品质管理部经理直接下级质量改进室、体系室、标准化组主管工作概述：负责公司的ISO9000质量管理体系的有效运行，建立质量计划，确保顺利通过内外部审核；负责引进与产品质量有关的理论知识并据此开展活动；通过对质量管理的了解，使质量管理活

17、动标准化；分析产品故障原因，推动产品质量改进主要工作职责： 1负责整个公司的ISO9000质量管理体系宣传工作2负责组织质量管理体系的日常管理工作，定期组织内外审工作3负责制定、修改各生产、检验、试验部门的工艺审核标准4负责在公司内开展与产品质量有关的其他活动5负责对国家及行业标准及时进行跟踪、确认6负责企业标准的建立、受控及管理7收集市场、生产的质量反馈信息8召开质量会议，推动产品质量改进9对改进后的产品质量进行跟踪工作关系：内部：与IQC、OQC、试验室、产品制造部、客户服务部、设计质量控制处保持紧密联系外部：与国家认证中心保持联系工作权限： 1.在管理者代表的领导下，组织内外审核、管理评

18、审等相关工作2.对质量管理体系的日常运作进行监督检查，并在公司开展与产品质量有关的其他活动3.针对内外审核的不符合报告进行跟踪验证4.督促相关部门， 尽快完成产品质量改进任职资格与要求：1.大学本科学历，相关理、工科类专业，1年以上相关工作经验2.工作认真细致，有一定的英语书写、表达、沟通能力3.较强的责任心和进取心，以及良好的沟通及团队协作能力编制人： 编制日期：审核人： 审核日期：批准人： 批准日期：7.品质改进室主管职务说明书岗位名称品质改进室主管岗位编号岗位级别三级现任职者隶属部门品质管理部分支机构直接上级品质计划处处长直接下级质量工程师工作概述： 严格把握产品质量，组织质量会议，推动

19、产品质量改进主要工作职责：1.收集生产中和市场上的质量反馈信息2.针对质量问题，及时组织质量会议，推动产品质量改进3.与生产工程部、研究院、技术支持处共同分析产品故障原因4.对改进后的产品质量进行跟踪工作关系：内部：与研究院、IQC、OQC、系统试验室、产品制造部、客户服务部的技术人员保持紧密联系外部：与供应商保持联系工作权限： 严格把握产品质量，督促相关部门， 尽快完成产品质量的改进任职资格与要求：1.工科类专业本科以上学历，1年以上相关工作经验2.一定的英语书写、表达、沟通能力3.较强的文案、策划、组织、协调能力4.较强的责任心和进取心，良好的沟通及团队协作能力 主要责任1.把握产品质量，

20、使产品质量趋于零故障2.促进产品质量的改进编制人： 编制日期： 审核人： 审核日期：批准人： 批准日期：8.质量工程师职务说明书岗位名称质量工程师岗位编号岗位级别四级现任职者隶属部门品质管理部分支机构直接上级品质改进室主管直接下级工作概述： 跟踪生产线及市场质量问题，分析产品故障原因，推动产品质量改进主要工作职责：1收集生产中、市场上质量反馈信息，并及时将问题反映上级领导2跟踪生产线及市场质量问题，与相关部门分析产品故障原因3对改进后的产品质量进行跟踪4针对质量问题，及时与领导共同组织质量会议，推动产品质量改进工作关系： 内部：与研究院、IQC、OQC、系统试验室、产品制造部、客户服务部的技术

21、人员保持紧密联系外部：与供应商保持联系工作权限： 督促相关部门， 尽快完成产品质量的改进任职资格与要求： 1.工科类专业本科以上学历，1年以上相关工作经验2.一定的英语书写、表达、沟通能力3.较强的文案、策划、组织、协调能力4.较强的责任心和进取心，良好的沟通及团队协作能力 主要责任1.握产品质量，使产品质量趋于零故障2.进产品质量的改进编制人： 编制日期： 审核人： 审核日期：批准人： 批准日期：9.质量体系室主管职务说明书岗位名称品质体系室主管岗位编号岗位级别三级现任职者隶属部门品质管理部分支机构直接上级品质计划处处长直接下级体系工程师工作概述：负责整个公司的ISO9000质量管理体系的有

22、效运行，确保顺利通过内外部审核；负责引进与产品质量有关的理论知识并据此开展活动主要工作职责： 1负责整个公司的ISO9000质量管理体系的宣传工作2负责组织质量管理体系的日常管理工作，定期组织内外审工作3负责体系文件、工艺文件、记录表单的受控工作4负责在公司内开展与产品质量有关的其他活动工作关系：内部：与研究院、IQC、OQC、试验室、产品制造部、客户服务部的技术人员保持紧密联系外部：与国家认证中心保持联系工作权限： 1在管理者代表的领导下，组织内外审核、管理评审等相关工作2对质量管理体系的日常运作进行监督检查3在公司开展与产品质量有关的其他活动4针对内外审核的不符合报告进行跟踪验证任职资格与

23、要求：1.理、工科类专业本科以上学历，3年以上质量管理体系的相关工作经验2.一定的英语书写、表达、沟通能力3.较强的文案、策划、组织、协调能力4.较强的责任心和进取心，良好的沟通及团队协作能力5.具有ISO9000：2000版内审员或注册审核员资格主要责任建立质量管理体系编制人： 编制日期：审核人： 审核日期：批准人： 批准日期：10.体系工程师职务说明书岗位名称体系工程师岗位编号岗位级别四级现任职者隶属部门品质管理部分支机构直接上级品质体系室主管直接下级工作概述：协助主管负责公司的ISO9000质量管理体系的有效运行，确保顺利通过内外部审核；协助主管负责引进与产品质量有关的理论知识并据此开展

24、活动主要工作职责：1负责整个公司的ISO9000质量管理体系的宣传工作2负责组织质量管理体系的日常管理工作，定期组织内外审工作3负责体系文件、工艺文件、记录表单的受控工作4负责在公司内开展与产品质量有关的其他活动工作关系：内部：与研究院、IQC、OQC、试验室、产品制造部、客户服务部的技术人员保持紧密联系外部：与国际认证中心保持联系工作权限： 1在管理者代表的领导下，组织内外审核、管理评审等相关工作2对质量管理体系的日常运作进行监督检查3在公司开展与产品质量有关的其他活动4针对内外审核的不符合报告进行跟踪验证任职资格与要求：1.理、工科类专业本科以上学历，1年以上质量管理体系的相关工作经验2.

25、一定的英语书写、表达、沟通能力3.较强的文案、策划、组织、协调能力4.较强的责任心和进取心，良好的沟通及团队协作能力5.具有ISO9000：2000版内审员或注册审核员资格主要责任建立质量管理体系编制人： 编制日期：审核人： 审核日期：批准人： 批准日期：11.标准化室主管职务说明书岗位名称标准化主管岗位编号岗位级别 现任职者隶属部门品质管理部分支机构直接上级品质计划处处长直接下级标准化工程师工作概述：负责对公司ISO9000质量管理体系相关记录、文件的受控；国家标准和行业标准的引进；企业标准的制定、修改；工艺的确认；各部门输入输出文件的标准化；产品各类认证的跟踪等主要工作职责： 1负责体系文

26、件、工艺文件、记录表单的受控及标准化工作2负责制定、修改各生产、检验、试验部门的工艺审核标准3负责检查、监督各生产、检验、试验部门的工艺文件执行情况4负责对国家及行业标准及时进行跟踪、确认5负责企业标准的制定、受控及管理6跟踪产品认证情况工作关系：内部：与研究院、试验室、产品制造部、客户服务部、设计质量控制处的技术人员保持紧密联系外部：与国家认证中心保持联系工作权限： 1.对质量管理体系的日常运作进行监督检查2.对公司各部门输入输出文件的标准化情况进行监督检查3.在公司开展与产品质量有关的其他活动任职资格与要求：1.理、工科类专业本科以上学历，1年以上质量管理体系的相关工作经验2.一定的英语书

27、写、表达、沟通能力3.较强的文案、策划、组织、协调能力4.较强的责任心和进取心，良好的沟通及团队协作能力5.具有ISO9000：2000版内审员或注册审核员资格编制人： 编制日期：审核人： 审核日期：批准人： 批准日期：12.标准化工程师职务说明书岗位名称标准化工程师岗位编号岗位级别 现任职者隶属部门质量管理部分支机构直接上级标准化工程师直接下级工作概述：负责对公司ISO9000质量管理体系相关记录、文件的受控；国家标准和行业标准的引进；企业标准的制定、修改；工艺的确认；各部门输入输出文件的标准化；产品各类认证的跟踪等主要工作职责：1负责体系文件、工艺文件、记录表单的受控及标准化工作2负责制定

28、、修改各生产、检验、试验部门的工艺审核标准3负责检查、监督各生产、检验、试验部门的工艺文件执行情况4负责对国家及行业标准及时进行跟踪、确认5负责企业标准的制定、受控及管理6跟踪产品认证情况工作关系：内部：与研究院、试验室、产品制造部、客户服务部、设计质量控制处的技术人员保持紧密联系外部：与国家认证中心保持联系工作权限： 1.对质量管理体系的日常运作进行监督检查2.对公司各部门输入输出文件的标准化情况进行监督检查3.在公司开展与产品质量有关的其他活动任职资格与要求：1.理、工科类专业本科以上学历，1年以上质量管理体系的相关工作经验2.一定的英语书写、表达、沟通能力3.较强的文案、策划、组织、协调

29、能力4.较强的责任心和进取心，良好的沟通及团队协作能力5.具有ISO9000：2000版内审员或注册审核员资格编制人： 编制日期：审核人： 审核日期：批准人： 批准日期：13.进料质量控制处处长职务说明书岗位名称进料品质控制处处长岗位编号岗位级别二级现任职者隶属部门品质管理部分支机构直接上级品质管理部经理直接下级质检工程师和拉长工作概述：控制来料质量，保证生产顺利进行。主要工作职责： 1来料质量问题的分析、反馈2监控来料器件和拆机料的质检情况3监控新器件/替换器件确认、监控批量试验委托和跟踪4负责IQC与其它部门之间协调、联络5指导和培训下属工作6保证IQC日常工作顺利进行工作关系：内部：与设

30、控部、研究院、ME、QC、OQC、采购、物控联系紧密 外部：向供应商反应来料质量问题，保持联系工作权限：1对来料不良批是否整批退货，需咨询上级2来料外观标准的制定和来料是否放行需与QC、OQC及相关部门协商3对拉长人选有决定权4对车间员工的奖惩有建议权，最终由部门经理批准任职资格与要求：1.大专及以上学历，质量管理工作2年以上工作经验2.工作认真负责，有高度的质量意识感和一定的管理能力3.了解ISO9000质量体系。编制人： 编制日期：审核人： 审核日期：批准人： 批准日期：14.计量工程师职务说明书岗位名称计量工程师岗位编号岗位级别现任职者隶属部门品质管理部分支机构直接上级系统实验室处长直接

31、下级工作概述：计量器具校准，设备维护，以确保实验正常进行主要工作职责：1定期对实验设备进行校准2对设备进行维护保养3指导其他员工对仪器准确操作4编制仪器操作指导书5维修设备的一些基本故障工作关系：内部：与质量管理部其他处，生产部，设备管理部紧密联系 外部：与设备厂家联系工作权限：1要求其他员工按仪器操作指导书进行操作2对设备维护和校准有自主权，必要时咨询上级及设备管理部3对设备的购买提出建议4对仪器操作指导书有编制权任职资格与要求：1.大学本科学历，3年以上相关工作经验2.工作认真踏实负责，有一定的专业知识，能进行仪器故障分析主要责任1.及时排除设备故障，保证实验正常进行2.编制仪器操作指导书

32、3.定期设备维护编制人： 编制日期：审核人： 审核日期：批准人： 批准日期：15.培训效果评估表培训效果评估表部门：Dept:姓名：Name:工号：Code日期：Date:课程： Course: 学时：Hours: 评估项目学员自我评估1.课程内容与工作的相关度2.个人在培训中收获 5 4 3 2 15 4 3 2 1直接领导评估1.培训后工作效率提高2.目标完成质量提高3.新工具/新方法的使用4.管理水平的提高5.个人素质的提高5 4 3 2 15 4 3 2 15 4 3 2 15 4 3 2 15 4 3 2 1授课讲师评估：1 积极学习精神2.知识接受能力3.培训笔试成绩 5 4 3

33、2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1评估人 实际总得分： 被评估人签字： 说明：1.学员直接领导在此项培训结束 个月后，对学员进行评估 2.评估合计得分作为培训成绩记入个人培训档案 3.讲师对学员评估与人事科共同进行16.计划外培训项目申请表计划外培训项目审批表 申请部门Applicant dept.申请人Applicant培训课程Training Course申请日期Training Date培训地点Training Place培训日期Training Date 授课人（机构）Trainer (organization)受训人数Number of trainees培训费用Training Expenses培训学时Duration培训理由 Reasons: 学员情况 Information of Trainees姓名 Name胸卡号 Code部/科/车间 Dept./Section职务/岗位 Post审 批 Approval部门经理意见Opinions of