施工组织方案培训资料(doc 45页).docx

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1、四川速集实业集团有限公司1 工程实施方案及项目管理遵循国际项目管理协会（IPMP）提出的现代项目管理理念，为了确保项目目标顺利实现，我公司将委派具有丰富项目管理经验以及相关行业从业资历的专职项目经理，对泸州市指挥中心及智能交通系统建设进行科学、严格、规范的管理，根据项目建设任务的要求，编制切实可行的进度计划，设定科学的、可测量的阶段性目标，对项目实施的全过程进行监控，并且在整个项目实施过程中，严格按照ISO9000质量管理体系进行质量管理与控制。同时，对监理提出的建议和意见，给予充分的尊重和重视，理解并配合监理方的工作，确保在合同规定的时间内，高质量的完成项目。1.1 编制依据 本项目采购招标

2、文件。 国家有关部门颁布的施工规范，技术标准及验收标准。 现场位置，交通条件，工程材料。 我公司的技术力量、资金能力、机械设备，施工管理水平等综合项目实施能力。1.2 编制目的 贯彻国家工程建设的各项方针政策，严格执行工程建设管理程序。 遵守设计和施工规范的原则，确保工程质量和工期。 科学组织施工，合理安排进度，确保高质、高效、按时完本项目。 严格的安全保证措施和管理体系，确保实现项目实施安全目标。 使用新技术、新工艺、新材料，提高施工水平和工程质量。 加强环境保护和文明施工管理。 向采购人提供优质的服务与支持。1.3 项目目标1.3.1 项目总体目标在合同规定的期限内完成泸州市指挥中心及智能

3、交通系统项目的安装、部署和试运行；完成项目的培训。1.3.2 主要阶段性目标针对项目的总体目标要求，我们计划在合同签订后一个月内交货、安装验收完毕。为了便于管理和控制，我们将总体目标划分成如下的主要阶段性目标：1.3.2.1 系统设备供货完成系统设备的供货，进行到货验收，签署到货验收报告。1.3.2.2 硬件设备安装完成系统设备的安装与调试。1.3.2.3 系统联调完成软件应用系统的安装与调试，提交系统调试报告及试运行申请。1.3.2.4 系统试运行试运行结束时提交系统试运行报告。1.3.2.5 人员培训试运行期间完成人员培训工作，提交培训记录。1.3.2.6 系统终验终验工作主要包括：系统设

4、备（含软件）的验收、项目文档验收、系统运行效果评价、系统运行效果定性和定量分析。1.4 项目组织结构针对本项目的特点，我公司建立了结构严谨，层次清晰的项目组织机构。每个项目实施小组均由具备相关专业背景或从业资质的人员组成。同时，结合组织结构，建立起完善畅通的信息交流体系，保证项目管理人员可以随时对项目进展进行监控，及时与甲方及监理方进行沟通，了解甲方的要求及建议。1.5 职责描述1.5.1 项目建设领导小组由甲方及我公司业务主管领导共同组成，负责本项目相关的决策；审核批准项目变更申请。1.5.2 项目经理由我公司委派具备丰富项目管理经验以及相关行业从业资历的专职项目经理。项目经理负责组建项目实

5、施队伍，并带领项目成员制定项目实施方案、项目进度计划、资源配置计划以及质量控制计划，对计划执行情况进行总体管理和控制，与甲方项目负责人共同协调处理项目实施过程中出现的各种情况，向项目建设领导小组汇报项目进展。1.5.3 技术总监我公司专门设立了专职于本项目的技术总监，负责对本项目的所有技术问题提供支持。1.5.4 项目助理除了任命合格的项目经理之外，我公司还将委派一位同样具备丰富项目管理经验的专业人员担任项目助理，协助项目经理进行项目协调和管理，负责项目的日常事务，在必要的时候，代替项目经理执行管理职能，以保证项目管理的持续性。1.5.5 质量管理工程师由我公司指派专门的质量管理工程师。根据I

6、SO9001质量管理体系要求，对项目全过程实施严格的质量管理和控制，对项目中出现质量问题进行分析，提出改进建议，并对质量改进措施进行持续不断的跟踪，编写质量管理文件。 1.5.6 系统设计组负责进行系统设计，编制系统实施方案、项目评审验收方案、系统详细设计；绘制设计图和施工图。1.5.7 系统开发组负责各子系统的代码编写和单元测试。编写测试报告，编写软件手册及操作指南等。1.5.8 系统测试组负责编写系统测试计划、测试方案；进行测试实施管理；编写系统测试报告。1.5.9 配置管理组负责本系统的代码与软件配置管理、设备配置管理、文档配置管理，编写系统配置管理文档。1.5.10 系统集成组负责信息

7、化基础设施及监控系统设备安装前的基础建设的配合和协调，负责全系统硬件设备的安装。1.5.11 采购管理组制定详细的采购计划和物资管理制度；采购项目实施需要的设备、配件及相关工具、材料。1.5.12 财务部为项目提供资金支持。1.5.13 专职安全检查员对项目实施过程中的行为进行安全监督，确保项目实施符合国家对施工安全的要求，杜绝事故发生。1.5.14 项目管理办公室负责收集、整理项目实施过程中的文档；协调项目实施过程相关各方的关系；对项目实施提供后勤支援。1.5.15 项目专家组由我公司、主要设备供应商和业主方等相关单位的业内知名专家组成项目专家组，为系统设备和项目实施提供专业技术指导、咨询及

8、监督。1.5.16 项目团队针对本项目，我公司组织成立专门项目团队，选用专业合理、技术背景好、有类似工作经验的项目团队成员，团队年龄结构合理，达到本项目要求的技术水平。项目团队主要由项目管理部成员和项目组成员两部分组成。见下表。 项目管理部成员列表表 11项目成员列表序号专业姓名职称学历专业年限拟担任本工程的职务1应用电子刘辉工程师大专3年项目经理2经济管理白梦强无大专3年质量负责人3应用电子李洪兴工程师本科4年技术负责人4无线电技术刘建华工程师本科4年技术人员1.6 项目施工安装规范1.6.1 基础和管道施工规范1.6.1.1 路面管道施工施工时应符合以下要求:开挖管沟应保证管道顶面与路面的

9、净高不小于0.4米,在条件允许的情况下，须在管顶上敷设一层九五砖或碎石混凝土保护层，以车辆碾过破坏管道；开挖管道沟后要对管道基础进行压实处理，以防管道埋设后，受路面车辆碾压路基下沉使管道变形；管道上的回填土必须每15CM分层夯实，最后路面恢复；管道通入窨井的管口应伸出井壁35CM，同时管口要除去各种毛刺；在管道敷设在管沟前应预先穿入一根镀锌铁丝。1.6.1.2 摄像机立柱和辅助照明灯杆立柱基础施工路面立柱基础必须遵守钢筋混凝土施工规范；必须按照系统的设计尺寸进行基础定位；基础的钢筋笼应临时固定，同时确保钢筋笼的基础顶板平面水平，即用水平尺在基础顶板垂直两个方向测量，观察其气泡必须居中；辅助照明

10、灯杆和摄像机杆基础混凝土浇捣必须密实，禁止混凝土有空鼓；施工时要在预埋管口预先用塑料纸或其它材料封口，以防止混凝土浇捣时混凝土漏入预埋管中，造成预埋管堵塞；基础浇捣后，基础面必须要高于地平面5MM至10MM。混凝土必须要养护一段时间，以确保混凝土能达到一定的安装强度。1.6.1.3 路口窨井施工路口一般只要求使用小规格窨井，为了设备安装方便窨井宜设置在摄像杆和辅助照明杆附近；如地下水位不高时，窨井井底只铺沙垫层，以便雨天在窨井中的积水渗入地下，但井壁下则须有混凝土基础垫层，井壁还须粉防水沙浆。如地下水位很高时，窨井井底须加一层10CM的混凝土垫层，井壁和井底要粉刷防水沙浆。1.6.2 系统构件

11、安装1、系统结构件摄像机立杆和辅助照明灯杆的吊装应符合钢结构施工规范的规定；2、在吊装完后应在垂直的两个方向用线垂检查立杆与地面的垂直度。3、在结构件吊装之前必须在结构件内预穿一根镀锌铁丝。4、在结构件吊装完后应对防腐层被损坏的部分进行修补，修补后不应有色差。1.6.3 关键设备安装系统安装时，应对图纸、现场情况、材料设备的到货情况进行全面了解，具备条件时才可施工，施工中应做好隐蔽工程的验收，并做好记录。1.6.3.1 摄像机的安装摄像机宜安装在监视目标附近不易受外界损伤的地方，安装位置不应影响现场设备运行和人员正常活动。摄像机安装前应按下列要求进行检查：将摄像机逐个通电进行检测和粗调，在摄像

12、机处于正常工作状态后，方可安装；检查摄像机在防护罩内紧固情况；检查摄像机座与支架或云台的安装尺寸。并根据设计要求，在立柱悬臂杆上符合车辆牌照特写摄像机原则上必须安装在车道中心线位置。如果车牌摄像机无法安装在车道中心位置时，应确保车辆行驶的号牌在图像中为长方形。在立柱悬臂杆上负责车辆全景摄像机原则上必须安装在所测车辆的车道的左边线或右边线位置，以便使该摄像机能较好地拍摄到车辆全景和侧面。搬动、架设摄像机过程中，不得打开镜头盖。从摄像机引出的电缆宜留有1m的余量，不得影响摄像机的转动。摄像机的电缆和电源线均应固定，并不得用插头承受电缆的自重。初步安装，经通电试看、细调，检查各项功能，观察系统设计所

13、要求的监视区域的覆盖范围和图像质量，符合要求后方可固定。1.6.3.2 设备防雷及供电系统的防雷接地与安全防护设计符合现行国家标准工业企业通信接地设计规范、建筑物防雷设计规范和30MHz1GHz声音和电视信号的电缆分配系统的规定。接地母线采用铜质线，防雷接地装置与电气设备接地装置和埋地金属管道相连。具体如下：1）系统的供电电源应采用220V、50Hz的单相交流电源，并应配置专门的配电箱。当电压波动超出+5% -5%范围时，设稳压电源装置。稳压装置的标称功率不得小于系统使用功率的1.5倍。2）摄像机供电应设置电源开关，熔断器、电源防雷端子和稳压等保护装置。3）系统的接地，宜采用一点接地方式。接地

14、母线应采用铜质线。接地线不得形成封闭回路，不得与强电的电网零线短接或混接。4）光缆传输系统中，各监控点的光端机外壳应接地，且宜各分监控点统一联接接地。光缆加强芯、架空光缆接续金属护套应接地。5）防雷接地装置宜与电气设备接地装置和埋地金属管道相连。6）电源电缆应采用（穿管）直埋方式，尽量做到护管一管一缆。1.7 项目施工过程控制在正式收到中标通知书后，我们将迅速组建项目经理部，向监理工程师索取监理程序，向建设方或设计单位索取设计文件，并对工程作实地勘察调研，进行施工现场开工条件调查分析，组织规划设计，为形成工程可实施方案做准备。 1.8 项目实施进度计划1.8.1 进度计划的编制依据和方法按照招

15、标文件中对项目工期和建设任务的要求，遵循现代项目管理体系的指导，通过对各主要建设任务进行仔细讨论分析，编制出本项目的工作分解结构，然后根据人员配置情况以及可用资源情况，制定出详细可行的进度计划，同时制定进度控制方案。1.8.2 进度计划本项目工期：合同签订后一个月内交货、安装验收完毕1.8.3 进度保障措施1.8.3.1 切实可行的进度计划根据招标文件的要求，分析甲方需求，结合实际经验，对项目工作进行合理分解，在此基础上，合理分配资源，评估工作用时，制定科学可行的进度计划。1.8.3.2 进度控制方案在项目实施过程中，进度控制是一个动态过程，也是一个循环过程。在执行项目计划的过程中，以预先编制

16、的进度计划、资源计划为基础，通过日常观测、定期观测、项目进展报告等方式，对项目实施情况实施持续不断的统计、评估。在出现偏差后，及时分析出现偏差的原因，确定偏差带来的影响是否需要进行干预，如果需要干预，项目经理将启动变更控制程序，形成新的符合实际进度情况和目标的进度计划，以作为后续进度控制的参考基准。进度控制流程见下图。图 11项目进度控制流程1.8.3.3 项目进展报告在进度计划实施过程中，采取日报、周报的形式，收集项目实施进展情况，以进度计划为基准，进行对比、分析，及时处理进度偏差。表 12 项目进展报告项目进度报告任务负责人检查日期任务名称任务描述计划进度实际进度目前资源配置情况交付物满足

17、程度发展趋势潜在风险分析审核意见审核签字日期1.8.3.4 资源保障成立项目领导小组和项目专家组，为项目实施提供管理支持和技术支持。在关键任务上，采取冗余制度，避免因为个人原因影响开发进度。对关键工序，提前做好人员、设备、材料的备份，避免待工待料现象发生。指定专人负责管理开发环境，包括硬件设备的维护和软件版本的管理。得益于我公司强大技术支持能力和充足的人员储备，在出现应急任务或项目进度有重大调整，需要增加项目人员以集中精力赶工期时，我们可以很容易的获得所需要的各类人员及技术支持，同时能够保障人员增加带来的设备、仪器仪表、工具、工作环境的需求。1.8.3.5 应急处理在项目实施初期阶段，与甲方及

18、其他各相关方认真沟通，收集整理所有可能对进度产生影响的因素，分析评估各因素的影响程度和影响方式，列出表格，有针对性的提出应急预案，在项目实施过程中，随时监控各因素出现的可能性，并根据现场情况，启动适当的应急预案。1.8.3.6 配合和协调与甲方的协调配合企业依存于顾客，在项目实施过程中，我公司将始终把理解甲方当前和未来的需求，满足甲方要求作为服务宗旨。在项目实施过程中与甲方紧密配合。(1) 项目经理在实施过程中，参加甲方召开的一切会议，听取甲方的指令、意见，并认真执行。(2) 及时交流信息，紧密配合甲方在项目实施过程中的一切活动。(3) 认真对待甲方的需求变化，并积极协商解决办法，最大限度的满

19、足甲方需求，不贻误实施时机。 (4) 及时向甲方通报项目实施过程中出现的问题和乙方需求，并通过协商寻求解决办法。与监理方的协调配合(1) 项目经理作为与监理方的联系接口，积极参加监理会议，听取监理意见，认真切实的执行。(2) 及时申报项目实施中各种技术文件、管理文件、工作计划、工作总结以及设备材料、实施质量记录，协调项目建设有关各方的工作关系。(3) 随时接受监理工程师质量检查，落实“监理工程师通知”，并通报(反馈)处理办法和结果。(4) 协商交流标准引用、质量检验、实施方案、作业指导书、项目验收、竣工资料整编等有关问题，并协商解决办法，作到技术文件充分、适用、有效、可操作，项目实施科学、有序

20、。1.9 项目质量管理我们深知质量对于甲乙双方方及项目本身的重要性，基于这种认识，我公司提出了32字的管理方针：“质量第一，精益求精，全员环保，减污降耗，保障健康，安全可靠，依法管理，持续改进”。在本项目实施过程中，我们将按照管理方针的要求，严格控制项目实施质量。1.9.1 质量管理依据适用的法律、法规、规程、标准、规范；合同；项目策划；管理体系文件；项目设计，技术指标；施工现场条件；项目领导机构的决定和现有资源；编制的施工方案、作业指导书等。1.9.2 质量控制模式1.9.2.1 质量控制层次内部控制：公司级监督，包括公司审批、监督检查、改进机制；项目管理，包括项目经理、技术总监、项目建设领

21、导小组与业主和地方政府监督部门沟通、报批；实施方案的制定与审批；技术工程师、质量检查员、检验员等现场监督，内部沟通等。外部控制：业主方及监理的控制，包括阶段性评审、阶段性验收、例会、日常检查、报批等。1.9.2.2 例会制度原则上，项目应每周举行一次例会，由业主方、监理方、建设方的项目负责人参加，在例会上就项目进展、下一步工作、存在问题、解决途径等信息进行沟通，并做好会议纪要。1.9.2.3 质量控制记录根据管理体系文件项目实施控制办法、产品监视和测量控制办法、软件测试规范、工程施工管理办法、采购控制办法、不合格品控制办法、固体废弃物管理办法中的规定，提供质量控制记录。主要包括：会议纪要、随工

22、单、验收报告、变更申请、评审记录、服务报告、变更登记表、顾客服务登记表、生产过程检查表、到货检验单、开箱检验单、软件测试报告、施工检查记录、培训记录、告知书、产品采购记录、不合格品记录单等。其他业主方或监理方要求的记录。1.9.2.4 质量保证活动阶段评审：根据项目里程碑及各交付物的要求，要定期地或阶段性地对交付物（如设计文件）或阶段产品进行评审。项目建设过程中，应该至少进行以下二阶段评审：第一阶段需求、概要设计；第二阶段评审详细设计、测试与演示，并对第一阶段评审结果复核。应用软件的测试，根据软件开发程度及阶段包括单元测试、集成测试、确认测试、系统测试。日常检查：根据提供的质量记录及现场检查来

23、发现有关的质量问题。在本项目实施过程中，我们将设立由专业质量检查员组成的项目质量监督小组，按照质量管理体系的要求，及项目计划，对项目全过程实施严格的质量跟踪和管理。对项目实施过程中的每个关键环节进行严格细致的检查和监督，力争在出现质量问题之前，尽早发现，尽早提出建议和意见，协助项目实施队伍及时解决。在出现质量问题时，以书面形式向项目经理报告，与甲方项目负责人及监理工程师密切配合，分析出现问题的原因以及对项目的影响，提出改进措施和解决时间，同时对质量改进措施进行持续不断的跟踪，直至改进措施被正确执行，项目质量满足合同要求为止。验收：根据要求组织专门的验收小组对各个子系统和系统整体进行验收。验收根

24、据项目实施情况，也是阶段性的，一般包括到货验收、随工验收、最终验收。验收内容应包括文档验收、程序验收、演示、验收测试等几项工作。验收具体内容见评审验收方案。1.9.2.5 重点控制根据项目情况，对以下几方面进行质量的重要控制：施工总进度；系统设备的供货；系统安装调试；应用软件的开发与部署。1.9.3 职责在项目质量管理中，各方面人员的职责如下： (1) 项目经理全面负责有关质量保证的各项工作； (2) 项目建设领导小组参与有关阶段评审、阶段验收等方面的质量保证工作；(3) 项目经理、技术总监负责反映用户的质量要求；(4) 项目的质量保证人员协助项目经理开展各项质量保证活动，负责汇总、维护和保存

25、有关软件质量保证活动的各项记录。1.9.4 质量保证体系图 12质量保证体系框图1.10 项目实施安全管理1.10.1 安全目标 安全文明生产是项目实施重要的控制目标之一，也是衡量项目实施管理水平的重要标志。我公司一向重视安全生产，并把它作为项目实施中的重要任务。针对本项目，我们制订的安全目标是消灭重大伤亡事故，减少轻伤事故，轻伤率控制在l以下。1.10.2 安全保证体系图 13 安全保证体系1.10.3 安全保证措施安全管理的中心问题是保护生产活动中人的安全与健康，保证生产的顺利进行。我公司坚持在保证质量和速度的同时采取相应具体措施以保证安全目标的实现。(1) 建立、完善以项目经理为首的安全

26、生产领导组织，有组织、有领导的开展安全管理活动，承担组织、领导安全生产的责任。(2) 严格和完善安全生产责任制，落实安全生产五项制度(安全生产责任制；安全技术定期检查制度；安全生产教育、安全技术交底制度；安全生产的定期检查制度；伤亡事故的调查制度)。(3) 安全检查员负责对初次参加项目实施的人员进行安全培训，对所有管理、实施人员进行进场前安全教育与训练，提高全员安全生产意识，将由于人不安全行为导致产生的安全事故降至最低。(4) 坚持实施安全检查制度，安全检查员每周对现场质量、安全、防火及文明施工巡视一次，及时发现现场的隐患及苗头，及时记录、及时整改、及时复检，该罚则罚、该处理的处理，坚持“三不

27、放过”的原则。做到个人行为与经济效益挂钩。同时进行不定期的突击检查。(5) 坚持作业标准化，不能为了图快而忽略必要的操作步骤。按照作业标准规范实施人员的行为，防止由于人的不安全行为导致事故发生。(6) 现场实施人员须正确使用相关工具，使用前必须检查好一切安全设施是否安全可靠。(7) 项目实施过程中，要充分考虑施工人员身体健康情况，合理安排，避免疲劳及带病作业，禁止强令施工人员冒险作业。(8) 在项目实施过程中的相关方包括顾客、监理、工程外包方等。为确保重要环境因素、重大危险源和风险得到有效控制，通过告知书的形式通知相关方。1.10.4 文明施工保证措施文明施工是项目管理现代化的一个重要标志。通

28、过规范的管理使施工现场保持良好的施工环境和施工秩序，对项目安全、顺利实施有重大意义。在项目实施过程中，我们将严格遵守甲方的各项相关管理制度避免影响正常的运营秩序。在项目建设过程中，我公司将采取以下措施保证文明施工的顺利进行：(1) 建立健全的管理组织机构，成立以项目经理为组长，各管理人员为成员的施工现场文明施工管理组织，对文明施工实施统一管理。(2) 完善管理制度，包括个人岗位责任制、经济责任制、检查制度、奖惩制度、会议制度等并严格遵照执行。(3) 加强对施工人员的教育培训工作，使每个施工人员明确文明施工的重要意义，掌握文明施工标准。从根本上杜绝不文明施工现象的出现。(4) 施工现场的设备、材

29、料、工具码放整齐，布置有序、保持施工通草通畅，严禁粗拿重放。(5) 在施工过程中，各作业工作面必须做到工完料尽、场地清，由各负责人员在下班前检查作业面的清理情况。(6) 对施工现场的设备、场地、物品勤加打扫，保持现场环境卫生、干净整齐，无垃圾、无污物。施工中产生的固废按照我公司固体废弃物管理办法处理。1.11 变更管理在项目实施过程中，按照进度计划以及合同要求，对实施的各个环节进行周期性的考核、评估，判断是否产生了变更或变更将会发生，此时，项目经理将启动变更申请审批程序。（变更控制流程见下图）图 14 项目变更控制流程2 评审验收方案2.1 评审规范2.1.1 目的规范评审过程，提高评审效率和

30、质量，评价系统建设满足设计和开发质量目标要求的能力，识别和发现该阶段设计和实施结果存在的问题和不足，以便解决和改进。2.1.2 适用范围适用于本项目在验收和变更时进行的评审活动。预期读者为评审委员会成员、技术管理人员、项目经理以及其他相关人员。2.1.3 职责2.1.3.1 评审申请人项目经理或待审内容的责任人，职责如下： 提出评审申请并准备相关资料； 参加评审预备会议，讲解待审内容； 参加评审会议，解释问题； 解决评审中所确定的问题，完成评审意见实施跟踪表。2.1.3.2 总体组 负责评审活动的组织协调。 接受并审核评审申请； 组织评审委员会并确定评审负责人，发布评审通知； 负责安排评审预备

31、会议； 负责在评审会议前分发相关资料，会后回收需保密的资料； 安排并参加评审会议，记录所讨论的内容和采取的措施，形成会议纪要，并于会后两个工作日内分发至与会人员； 负责追踪评审所确定问题的解决。2.1.3.3 评审委员会由项目领导小组和项目专家组担任。职责如下： 内容评审； 审批变更。2.1.3.4 评审负责人 拟制评审检查单； 熟悉被审内容，必要时在评审会议上进行解释； 分辨评审的主要问题并使评审委员会集中于这些问题； 领导评审委员会展开卓有成效的讨论，并调解争端； 做出评审总结； 组织签署评审报告。2.1.3.5 评审委员会成员 熟悉被审内容及其所产生依据的文档和标准； 依据评审检查单，对

32、被评审内容发表意见、看法； 配合评审负责人生成评审报告。2.1.3.6 项目经理将评审点纳入项目计划，及时了解评审活动的安排及进展。2.1.3.7 配置经理对评审过程中产生的文档以及通过评审的评审内容的电子版进行配置管理。2.1.3.8 项目管理办公室对评审过程中产生的各种纸质文档进行归档管理。2.1.4 工作程序2.1.4.1 提出申请按照设计计划的安排，评审申请人按照评审申请表的要求向总体室提出评审申请，并提供相关资料。2.1.4.2 审查申请总体组根据申请理由是否充分、评审资料是否齐全，确定待审对象是否符合评审条件，并将审核意见反馈给评审申请人。未通过审核的申请，应在修改后重新申请评审。

33、通过审核的申请，由总体组确定本次评审委员会的组成及评审负责人。根据评审委员会对被审内容的熟悉程度，总体组决定是否召开由评审申请人讲解待审内容的评审预备会议。如需召开预备会议，总体组组织进行。2.1.4.3 会前准备 评审负责人负责安排会议议程。 评审负责人应按照相关要求及规范，针对待审对象拟制评审检查单。 总体组负责组织评审会议，将会议议程提前通知与会人员，并将评审检查单及相关资料在会前25天内分发评审委员会成员。 评审委员会成员负责结合评审检查单熟悉待审内容。2.1.4.4 评审会议会议严格按照议程进行，时间限制在两小时之内。如评审内容过多，可分多次进行。评审负责人主持会议，依据评审检查单确

34、保评审集中于主要问题的发现上。评审人员应对评审内容提出意见、看法，确认已经发现的问题。总体组负责会议记录，整理形成会议纪要于会后两天内分发给与会人员。会议结束，由评审负责人出具书面的评审报告，交总体组。2.1.4.5 评审结果的处理和跟踪对于评审中提出的问题和不足，评审申请人负责组织纠正和改进，并填写评审意见实施跟踪表。总体组负责对改进结果的跟踪检查记录，并完成评审意见实施跟踪表。对于未能通过评审的对象，评审申请人应组织改进后，按照评审流程重新申请评审。2.1.4.6 文件处理评审申请、评审检查单、评审报告、会议纪要、问题跟踪报告、通过评审的、完成修改完善的最终电子文档的最终版本的电子版由总体

35、组收集齐备后，交由配置管理员，由配置管理员进行配置管理。其纸质文档由文件资料员进行归档管理。2.1.5 工作流程图 21评审验收流程2.2 系统验收方案2.2.1 系统验收大纲2.2.1.1 工程名称项目名称：泸州市指挥中心及智能交通系统2.2.1.2 工程项目建设地点采购人指定地点。2.2.1.3 工程建设工期本项目工期：合同签订后一个月内交货、安装验收完毕。2.2.1.4 设备清单 合同的设备清单列表。2.2.1.5 验收依据甲方在实施过程中提出的需求变更项目合同书招标文件投标文件相关标准规范2.2.1.6 验收内容硬件设备检验检验内容（指标）： 设备的型号、数量与合同要求相符 设备包装完

36、好无损 设备外观完好无损 产品合格证 设备保修单齐全，保修时限符合合同要求 设备配套件无缺漏（按装箱清单核实）检验方法：对到达指定现场的硬件设备开箱检查，按合同要求逐一进行核实。外购软件检验检验内容（指标）： 软件种类和数量与合同要求相符 软件包装完好 软件许可协议齐全 软件手册齐全 软件版本符合合同要求 配套件完好无缺漏检验方法：按合同要求对软件进行逐一核实并开箱（包）检查。产品加电检验检验内容（指标）： 设备运转正常； 设备详细配置与合同要求相符； 设备基本功能正常。检验方法：硬件设备加电，做基本配置，72小时后，通过相关的功能或设备进行检验。隐蔽工程验收验收内容（指标）： 走线图规范、直

37、观 线缆外观完好无损 线缆标记清晰无歧义 线缆的规格型号符合合同要求 线缆敷设数量符合合同要求 线缆敷设位置符合设计要求 防火、安全、接地符合规范要求检验方法：依据相关规范，对已敷设好的线缆按不同类别进行观察和测试。硬件设备安装验收验收内容(指标)： 设备安装位置适当，固定牢靠，整齐美观 设备电缆连接正确、可靠，美观整齐 设备外观无安装损伤 设备间连接正确、可靠 设备接地良好 系统设备各部分可正常运转验收方法：对设备安装情况进行观察，必要时，用相关设备进行测试。软件安装检验检验内容（指标）： 软件安装正常 软件配置正常 软件各项功能正常，并满足需要检验方法：在相关的硬件设备上，安装操作系统软件

38、和基础应用软件，进行基本配置后，与合同要求进行比对。系统总体测试验收验收内容（指标）： 现场测试：软硬件检测 文档验收：资料移交 项目总结：承建单位项目总结汇报验收方法：甲方组织召开专家验收会，按照相关规范要求及双方认可的测试用例进行测试验收。2.2.1.7 系统集成初步验收要求(1) 网络正常工作；(2) 系统设备运行正常；(3) 系统软件运行正常。2.2.1.8 应用软件系统的初步验收要求(1)各模块运行正常；(2)模块集成运行正常。2.2.1.9 初步验收测试的目标与策略通过测试确认检查本项目功能是否满足招投标文件及用户要求。初步验收测试的策略是在现场运行的系统环境下进行测试。测试用例选

39、取原则：(1) 测试用例具有代表性；(2) 测试结果具有可判定性，即结果正确与否是可判定或可评估；(3) 测试结果具有可再现性。2.2.1.10 初步验收测试内容包括如下系统： 电视监控系统 闯红灯自动抓拍系统2.2.1.11 验收组织形式甲方负责组织专家评审会，由专家、甲方、监理方、乙方共同参加进行验收。2.2.1.12 提供验收的技术文件(1) 软件实施文档前期文档、需求文档、概要设计文档、详细设计文档、测试文档、培训文档、运行维护。(2) 硬件系统集成文档系统集成项目需求分析确认单、项目详细实施方案、项目实施计划表、项目采购计划表、项目培训计划表、设备验收测试方案、系统验收测试方案、系统

40、集成项目设计评审报告、项目变更文档、工程开工报告、项目实施备忘录、用户现场环境检查表、设备安装记录、系统配置文档（含系统平台配置参数）、硬件系统集成用户培训文档、硬件系统集成验收测试报告。(3) 项目实施管理文档项目工作周报、项目工作月报、项目进度计划、项目质量作业文档、项目配置管理检查项等。2.2.1.13 合同实施遗留问题按照合同检查是否已经完整的执行了合同，如果有遗留问题在此列出。2.2.1.14 合同变更详细情况说明按照合同检查项目实施情况，如果有变更，需要提供变更有关的资料及审批文件。2.2.2 设备到货验收所有系统设备在未经验收之前不允许进入安装现场进行安装调试。在设备进场前，首先

41、进行内部自检，自检合格后，乙方准备好所有相关资料，包括：设备说明书、合格证、保修卡、检测报告等以及监理方要求的其他资料，填写进场报验申请表提交甲方和监理方审核，通过后，三方会同进行到货验收，验收合格后签署到货验收单，标志着到货验收结束，可以进行安装调试。对于在验收中不合格的设备，签署了验收备忘录后，不合格设备退场。2.2.2.1 材料设备报审表（示例）材料设备报审表（示例）工程名称文档编号致： （建设单位，监理单位） 我方于 年 月 日进场的工程材料设备数量如下（见附件）。现将质量证明文件及自检结果报上，拟用于下述部位：_，请予以审核。附件：1、数量清单 2、质量证明文件 3、自检结果承建单位

42、（章）项目经理： 日 期： 审查意见：经检查上述工程材料/设备，符合不符合 设计文件和规范的要求，准许不准许 进场，同意不同意 使用于拟定部位。监理单位： 总/专业监理工程师： 日 期： 业主单位： 负 责 人： 日 期： 2.2.2.2 设备到货验收单设备到货验收单编号顺序号项目名称合同编号序号产品名称产品型号描述单位数量到货包装情况备注1是否2是否3是否4是否5是否6是否7是否检验意见： 设备状态完好，资料完整，规格、型号、数量符合合同规定，准许进场。签字栏甲方代表日期监理方代表日期乙方代表日期2.2.2.3 到货验收流程图 22到货验收流程2.2.3 系统竣工验收系统竣工验收分为单项工程

43、验收和全部工程验收两个阶段。我公司将严格按照相关验收规范进行本项目验收工作。由甲方项目技术负责人组织相关部门、施工单位、设计单位有关专业的技术、质量负责人共同组成的质量检测小组，对项目的验收质量实行层层把关。2.2.3.1 竣工验收申请项目达到竣工条件时，项目部首先进行预检验，对项目缺陷进行修正，准备好竣工资料，向甲方、监理方提交竣工验收申请。2.2.3.2 单项工程验收由甲方组织交工验收，依据国家颁布的有关技术规范和施工合同，对以下方面进行检查和检验：(1) 检查、核实竣工项目准备移交给甲方的所有技术资料的完整性和准确性。(2) 按照设计文件和合同检查已完建工程是否有漏项。(3) 检查工程质

44、量、隐蔽工程验收资料，施工记录，考察施工质量是否达到合同和规范的要求。(4) 检查测试记录、测试报告中存在问题是否解决。(5) 竣工验收中发现问题需要返工、修补，明确规定完成期限。(6) 其他设计施工的有关问题。2.2.3.3 全部工程验收全部工程验收分为验收准备、预验收、正式验收三个阶段。(1) 验收准备 核实工程完成情况，列出已交工工程和未完工工程一览表。 检查工程质量，查明须返工和补修工程，提出具体修竣期限。 整理汇总建设项目档案资料，分类编目，装订成册。 落实正式运行准备。 编写竣工验收报告。(2) 预验收 检查、核实竣工资料的完整性、准确性，是否符合归档要求。 检查项目建设标准，评定系统质量，对隐患和遗留问题提出处理意见。 检查财务报表是否齐全，数据是否真实，开支是否合理。 检查正