新启航方言培训机构.docx

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1、策划人：栗子团队二一年五月新启航方言培训机构目 录一、执行总结 2二、产业背景 4三、机构战略 5四、市场调查与分析 8五、市场营销 12六、经营管理 14七、融资与资金运营计划 18八、财务分析与预测 19九、关键的风险和问题 22十、管理团队 24附件 问卷调查及其总结一、执行总结1.1 机构新启航方言培训机构以方言培训为核心，拥有短期语言培训系统，为学员提供优质、系统的方言培训，帮助学员更好地融入当地的生活。同时还定期开展方言沙龙等丰富多彩的兴趣活动，与学员们一起共同领略当地的风土人情，感受方言背后独特的文化魅力。我们依托于优秀的师资力量，打造精品文化工程，以方言为平台，立志向世界展示中

2、华文化的博大精深。新启航培训机构注重短期目标与长远战略的结合。根据市场调研数据及公司战略，本培训机构的客户群主要分为三阶段：短期针对在沪就读的外地高校学生、外国留学生；中期针对新上海人及其子女和常住外国人口及其子女；长期针对外来务工、务商人员。最终形成拥有多种方言培训课程的大规模方言培训学校。1.2 市场分析随着中国城市化的高速发展，越来越多的人怀揣着梦想和希望，翻山越岭、长途跋涉来到中国的各大城市。他们之中的许多人默默穿梭于钢筋水泥之中，为这个城市日新月异的风貌与繁华辛勤耕耘着，但迫于文化习俗的不同，他们始终难以融入其中，带着对这座城市深深地误解和无尽的怅然悄然离去。中国是个地大物博，文化多

3、元的国家，据了解，现代汉语具有八大语系，上百种方言。方言的纷杂难懂是致使许多人离去的重要原因，因为方言是地域文化重要的组成部分，学说几句当地方言会瞬间拉近与他人的距离。同时也能帮助你渐渐了解独特的地方文化。语言的功能在于交流，推广普通话的目的是便于交流而非灭绝地方语言。因此，要想尘埃落定，方言学习也是必然之趋。以上海这座特大移民城市为例，很多新移民存在与上海人交流的语言障碍。甚至于很多的年龄较小的上海孩子已经不能使用沪语流利地表情达意，影响了他们和祖辈们的交流。这样巨大的市场需求，为我们的创业项目提供了良好的发展机遇。2010年，世博会就将在上海举行。届时，将会吸引至少7000万观众前来上海旅

4、游观光。世界的目光将再次聚焦中国、聚焦上海。本次世博会将是向中国、向世界推广沪语、弘扬海派文化的一次绝佳机会。结合我们自身的实际情况，本机构将借助这一良好的机遇，在机构发展的第一阶段首推沪语培训课程。根据调查结果（详细请见附件），我们发现沪语培训具有相当的市场需求，市场前景乐观。完全不懂上海话的外地生中约占25%，只懂一点的占53%，大部分能听懂的占22%，而这大部分能听懂的外地学生一般属于吴系方言地区，即江浙一带，北方学生和西部地区的学生基本无法听懂，更不用说用上海话去日常交流了。在涉及到被调查者是否学习过上海话时，约87%的外地学生未曾学习过，4%的学生曾学习过但放弃了，被问及到原因时，3

5、9%的人选择了没有时间，29%的人选择了缺乏专业的培训途径，而为了方便日常生活与工作的交流，47%的人是有兴趣学习上海话的。由此，我们得出，沪语培训在高校外地学生中具有相当的市场需求。1.3 竞争分析通过网络调查等方式，我们发现目前全国尚还没有一家全方位的专业方言培训机构。在各地区，虽然也有针对当地方言的培训班，但数量也较为有限。一方面是大量的新移民和外来人口急切地想要学习本地方言，一方面是目前中国在方言培训市场的较大空白，这两者的矛盾为我们的创业提供了一定的信心及较小的市场竞争压力。还是以外来人口较多的上海为例，根据调查和统计，在上海目前开设沪语培训班主要有5家，分别是松本教育、新世界教育、

6、复豪教育、杜特沪语和新知教育（浦东上船职业技术学校于09年上半年停办）。松本教育学习地点位于闵行区，相对于各大学城路途遥远，且课程单一；杜特教育专业但是大班化的培训模式不适合语言类的培训，不利于师生之间近距离的的交流与互动；而复豪教育和新知教育虽然满足小班化模式的培训方式，价格适中， 聘请的是高校内的专职语言类教师，但其唯一缺点即教学地点相对个大学城较遥远。而本机构在发展初期，将立足于各大高校校区，就近开设培训点，方便学员前来学习。1.4 投资与财务新启航方言培训机构属于大学生自主创业项目，可享受大学生创业的相关优惠政策。本机构成立初期所需资金共10万，其中风险投资入股1万，短期借款4万，股东

7、入股5万元。其中用于固定资产投资720元，流动资金99,280元。股本规模及结构暂定为：机构注册资本10万。外来风险投资入股1万，占总资本的10%；资金入股9万（90%）。截至到第一年年末，估计盈利15,580.03元。1.5 组织与人力资源培训机构下设总经理、教学中心主管、营销总管、企划总管及财务总管。教育中心下设教师团队，我们将邀请上海沪剧团的青年优秀演员、上海戏剧学院附属戏曲学校的专业教师、上海戏剧学院的专业教师或上海老年大学的优秀教师担任教师。并考虑在长期发展的过程中，逐步形成有新启航的特有方言培训方式及自有方言培训教材。创业小组成员将参与公司的市场营销与财务管理工作。机构还将聘请上海

8、金融学院的优秀教授作为机构顾问。二、产业背景21 产业背景根据专家的最新预测，教育将成为21世纪最热门的三大投资领域（教育、旅游、休闲）之首，全球的战略投资家尤其看好其中的教育市场，将其列为21世纪最有投资价值的项目之一。目前我国的教育市场每年有5000亿元的规模，毋庸质疑，教育培训这一最具活力和潜力的朝阳行业越来越受到投资人士的青睐，谁先抢占商机，谁就先赢得更大的利润空间和市场份额。 教育培训行业是永不衰退的行业，是少有的“卖方市场”。望子成龙、望女成凤是每个家庭的期望，为了让子女接受更好的教育，父母们不惜出巨资创造各种条件。调查结果显示：中国家庭子女教育的支出比重占家庭总收入的近1/3。近

9、年来，中国教育培训市场不断升温，中国的教育培训得到更大的、更快的发展，中国教育服务产业，市场广阔、利润巨大。而在这样一个广阔的市场之中，方言培训只占据了其中相当之小的一部分。目前在全国范围内，开设方言培训项目的教育机构数量极为有限。大多开设的方言培训项目也多集中在粤语培训这一项上。可以说方言培训，这是一块尚未被完全开发的新领域。而这样的产业背景也为我们提供了较大的发展空间和挑战。 2.2 总体培训服务概述方言培训机构以方言培训为核心，为学员提供优质、系统的方言培训，帮助学员更好地融入当地的生活。同时还定期开展方言沙龙等丰富多彩的兴趣活动，与学员们一起共同领略当地的风土人情，感受方言背后独特的文

10、化魅力。我们依托于优秀的师资力量，打造精品文化工程，以方言为平台，立志向世界展示中华文化的博大精深。2.3 短期内培训服务概述在机构建立初期，我们结合实际情况，将主要开设沪语培训课程、定期举办免费的沪语沙龙活动，与课内教学相补充。我们培训机构的课程目标并不只是单纯的沪语教授，更在于帮助更多的新上海人更快、更好地融入于上海地生活，促进社会的和谐与发展。同时借2010年上海举办世博会之机，让更多的人了解上海，认识真实的上海，进一步充分领略上海的海派文化。2.4 中长期内培训服务概述在机构初期运营进入稳定期后，我们将根据团队成员情况，运用实际的资源，考虑开展绍兴话、东北话等方言培训，进一步拓展全方位

11、的业务。力争将方言培训机构推向新的发展高度。三、机构战略：3.1机构宗旨：新启航方言培训机构强调以学员为中心，不断创新，提供人性化服务。不管是品种创新、还是授课方式的创新，都要以学员为中心，力争做到学员满意度最大化。3.2机构发展战略：1.第一阶段：单一模式阶段（1年）在这个阶段，伴随着2010年上海世博会的召开，本机构将率先在本校区开展沪语培训机构，然后逐渐延伸到全上海各个校区。这个阶段成功关键因素：吸收大量学员这个阶段，行业内的价值链和企业运营模式都较为单一。培训机构学员其运营模式的特点是： (1) 客户选择：由于正规教育不可能提供沪语培训，针对这个市场，我们将选择在沪求学的外地学生作为新

12、启航的主要目标客户。此外，在上海各院校的留学生同样也是新启航的目标客户之一，我们将会为留学生制定精品课程，提供人性化的双语服务。(2) 价值获取：让目标客户参加沪语培训，获取培训费用。(3) 战略控制：本机构最主要的利润获取手段是吸引大量的学员。如今在上海有许多想学沪语的新上海人，我们可以通过先免费试听再选择交费继续学习、免费举办讲座及沙龙等方式迅速吸引学员，扩大机构的影响力。(4) 业务范围：沪语培训。2. 第二阶段：快速扩展阶段（1-2年）在这一阶段，随着2010年上海世博会的落幕，为了保持大家对于沪语学习的热情，本机构将不拘泥于传统的教学模式，拓展更多的新型教学模式，呈现多样化的培训方式

13、。这个阶段行业成功关键因素：利用优秀的师资，迅速扩大的市场份额，做出品牌效应。这个阶段是本机构快速发展的时期。培训方式课堂教学网络在线教学沙龙活动博客、论坛交流其运营模式特点是：(1) 客户选择：由于沪语培训市场持续扩大，目标客户也随之扩大为新上海人及其子女和常住外国人士及其子女。(2) 价值获取：随着客户群体的扩大，培训机构价值获取的方式也发生了变化，不仅仅局限于向学员收取培训费用这一种方式，而且可以开办沙龙、讲座，进行网络教学等一系列活动收取相关服务费用。(3) 战略控制：本机构凭借优秀的师资，提供高质量的服务。初步建立起了自己独特的品牌，品牌的核心价值是使学员学会方言，灵活运用方言，这个

14、核心价值能够包容延伸到关联度高的服务市场，所以可以进行品牌延伸，向相网络教学市场不断扩展。(4) 业务范围：沪语培训3.第三阶段：全方位扩展阶段（n年）在这一阶段，有了品牌的保障，借鉴沪语培训的成功模式，本机构将拓展成为全方位的方言培训机构。其运营模式特点是：（1）客户选择：在原客户群的基础上，我们可以在全国一、二线城市建立培训点，拓展一部分想学习全国各地方言的人群作为我们的目标客户。（2）价值获取：在方言培训领域，通过为学员提供个性化的培训方案，获取利润。此外，我们也将适时地推出方言教育软件，将所有课程内容都在这个平台上推出，以教育软件这种全新的标准化的教育方式打破地域对需求的制约，从而成为

15、本机构价值获取的新源泉。（3）战略控制：以学员为中心，不断创新，提供差异化服务。不管是品种创新、还是授课方式的创新，都以学员为中心，当一种授课尝试推行时，教师会及时寻求反馈，寻找不足，力争做到学员满意度最大化。强化核心资源。优秀的培训教师队伍一直都是培训机构的核心资源，新启航培训机构要保持自身的人才优势。规模的扩张。在地域上，新启航通过将方言培训这一核心业务在全国一、二线城市进行低成本复制，以设立分校的形式扩大企业规模，占据市场份额，阻止竞争者进入市场，把方言培训做成一个全国的品牌。（4）业务范围：方言培训四、市场调查与分析41市场现状及市场容量估算我们的调查方式：调查问卷（纸质、网络问卷），

16、网络搜索资料，电话问询 1、在学校范围内面向外地生，随机发放110份调查问卷2、网络搜集相关培训机构资料3、电话咨询相关培训机构，充分了解市场现状我们的调查目的在于了解沪语培训是否存在一定的市场。在学校范围内面向外地生随机发放110份最后共回收109份有效调查问卷中，根据调查结果（excel表），我们发现沪语培训具有相当的市场需求，市场前景乐观。完全不懂上海话的外地生中约占25%，只懂一点的占53%，大部分能听懂的占22%，而这大部分能听懂的外地学生一般属于吴系方言地区，即江浙一带，北方学生和西部地区的学生基本无法听懂，更不用说用上海话去日常交流了。在涉及到被调查者是否学习过上海话时，约87%

17、的外地学生未曾学习过，4%的学生曾学习过但放弃了，被问及到原因时，39%的人选择了没有时间，29%的人选择了缺乏专业的培训途径，而为了方便日常生活与工作的交流，47%的人是有兴趣学习上海话的。由此，我们得出，沪语培训在高校外地学生中具有相当的市场需求。其一，大学生作为年轻的一代，接受能力比较强，同时，身处上海，生活和工作中将会面临更多的机会与上海本地人打交道，对沪语培训有一定需求，同时，上海作为海纳百川的国际大都市，随着2010上海世博会的举办以及两个中心的建设，上海在中国甚至国际的影响力与地位也越来越突出，为了更好的融入上海，了解上海，这些在沪留学生对当地的语言的学习有着越来越浓厚的兴趣与需

18、求。由于我们的短期目标人群是在沪的高校外地生和留学生。根据2006年至2009年上海市教育工作年报数据调查，我们了解到2006年上海普通高校本专科在校学生46.63万人，2007年为48.49万人，2008年为 50.29万人，而2009年为51.28万人，比上年增加2.0%，市属高校共录取外省市新生5.83万人，占新生总比例从2008年的30.7%上升到2009年的48.0%。由此，我们估计目前上海高校外地学生约为17.948（即51.28*35%）万人。同时，根据2006年至2009年上海统计年鉴教育数据调查，在沪外国留学生人数 2006年14100万人,2007年13121万人，至200

19、9年年底，全市外国留学生达到了38510人，同比增长4.87%。而据我们的调查问卷显示，我校外地大学生中，76.53%的人听不懂或只懂一点上海话，有86.59%的人没有学过上海话，其中56.12%的学生有意向学习上海话，而在我校就读的外地本科生高达1900多人。更为重要的是，作为一所金融本科学校，其毕业生大多去向是银行等金融行业。金融行业作为服务业机构，与客户的接触和交流的机会是非常频繁的，所以目前各机构招应届毕业生时，对该毕业生是否会上海话有一定要求。其二，根据上海统计局、中国报告2009民生及复旦大学高等教育研究所涂瑞珍、林荣日主持的上海城乡居民家庭教育支出及教育负担状况实证研究的统计数据

20、表示，上海的教育支出在居民支出中占很大比例，约占全年家庭总收入的20%，在服务性消费支出中占据首位。根据研究发现，上海城乡居民家庭对子女的教育投资具有投资意愿强烈、投资力度大、投资方向多元化等特点，充分反映了其对子女受教育的重视程度。所以，在上海开展上海话培训非常具有可行性。其三，社会历史和文化学者也提出了方言的传承对于当地文化的重要性。上海大学中文系研究吴方言的语言学专家钱教授说过，方言是反映当地文化的而一个重要指标。而在当下社会，上海话中一些有特色的方言词在这一代中出现断层和流失，不少上海当代青少年已无法用传统上海话交流。在上海高校都市文化E研究院与民盟上海市委联合举办的教育研讨会上，专家

21、学者就曾一致达成共识：推广普通话，传承上海话。在2010年上海世博会举办之际，我们应借助此次契机，进一步地推广并传承上海话。4.2 竞争状况及优势上海目前开设的沪语培训机构调查情况培训机构松本教育新世界教育复豪教育杜特上海话新知教育课程名称松本上海话速成班上海话入门班 提高班 精通班上海话培训班上海话培训班上海话精品班培训费用650A.入门班，B.提高班980元C.精通班1380元A、初级班 650B、中级班780C、初、中级班1300元500A、普通入门班： 750元B、商务套餐班： 1380元学习时制周六（3小时) 2个月左右（24小时）A.入门班，平时晚上或周末（2.5小时/16次）共4

22、0小时B.提高班（同上）C.精通班80小时周二周四晚班或周六下午共计24小时每周两次，每次2.5小时共计20小时平时晚上或周末学习地点闵行港陆总部、世界广场、徐家汇、五角场、中山公园等22个教学分部；黄浦区徐汇区 闵行区 杨浦区学习内容学说上海话、标准上海话自学法杜特上海话自学教程班级人数15-20人5人左右50人10人左右师资配备专职教师 全程辅导上海学校专业老师上海学校专业老师阮恒辉(上海话语言研究和教学专家),张龙德(上海大学副教授)电话3126552632260851635820065308267264332002根据以上调查和统计，我们了解到目前正在做沪语培训班主要有5家，分别是松本

23、教育、新世界教育、复豪教育、杜特沪语和新知教育。1.松本教育学习地点位于闵行区，相对于各大学城路途遥远，且课程单一；2.杜特沪语培训机构在沪语学习方面比较专一，针对性较强，但是大班化的培训模式不适合语言类的培训，不利于师生之间近距离的的交流与互动；3.复豪教育和新知教育虽然满足小班化模式的培训方式，价格适中， 聘请的是高校内的专职语言类教师，但其存在唯一缺点即教学地点相对个大学城较遥远，各高校学生就读不是十分方便。4.新世界教育教学地点分布均衡，课程内容设置不同的水平层次 ，价格若按每小时计算下来比较适中，是一个强有力的竞争对手。而相较于这些培训机构，我们的竞争优势在于：其一，在目标人群定位方

24、面，我们短期主要针对于在沪高校外地学生以及留学生，在各高校内设置学生代理，方便在校园内或者个大学城附近进行有效而集中的进行宣传以及设置上课地点，方便学生就读，同时考虑到学生的身份，课程内容和价格定位合理、时间安排恰当；其二，在师资方面，我们聘请沪剧团青年优秀演员、上海戏剧学院附属戏曲学校专业教师和上海老年大学的优秀教师。这些老师沪语更地道，沪语教学方面更专业，更富有经验，沪剧团老师也可以凭借其幽默，充分调动课堂气氛，以激发学生的学习兴趣，这是较其他各培训机构所不同的优势和特色之一；其三，在教学模式上，我们实行的是小班化的教育，使教学更有针对性，有利于因材施教，让教师有更多的时间和空间对学生加强

25、个别指导，与学生更充分的交流，在互动中充分发挥学生的积极性和主动性，从而更好地学习沪语；其四，在课程设计方面，我们也具有自己独到的特色。根据我们的调查问卷显示，有意向参加沪语培训的人中，50.00%的人希望能开展沙龙或讲座活动。所以根据其需求，我们会安排沙龙或讲座以及定期的沪语角活动，帮助学员更快更好的掌握沪语。同时，为使学员更好地融入上海，了解海派文化，我们会组织一系列的课外活动，如上海世博纪念游等。根据实地调查和咨询，总结分析了沪语市场目前存在的现状和以上各大沪语培训机构存在的不足，我们全面整合并发挥自己的竞争优势，做到知己知彼，制定出一套符合市场发展的创业计划。五、市场营销目标市场：根据

26、本机构现行的单一培训的公司策略以及市场调研数据，本机构目前的客户群主要分为三阶段：短期针对在沪就读的外地高校学生、外国留学生；中期针对新上海人及其子女和常住外国人口及其子女；长期针对外来务工、务商人员。一年试运营期后，机构将从上海逐步面向全国展开八大 语系的方言（北方方言、吴方言、湘方言、赣方言、客家方言、闽北方言、闽南方言、粤方言）推广策略。现在我们将从4ps营销角度分析我方言培训机构的营销策略。5.1产品策略（Product)5.1.1产品组合策略（1）在沪外地大学生：我们将根据学员的水平进行分班，分为基础与强化两种。班级开班对象教学目的基础班 针对完全没有沪语基础的学员 达到基本听懂并能

27、开口说沪语的目的强化班 针对有沪语基础但难以开口的的学员 强化学员对于沪语的学习，更好地掌握沪语（2） 外国留学生：开办对象：在沪留学生，有志于学习沪语、海派文化教学目的：达到大致听懂，并能进行简单对话5.1.2产品含义新启航，新的启程，航行万里。5.2价格策略（Price)以我校为例，调查统计显示，上海金融学院的外地学生有兴趣参加沪语培训的比例占56.12%，而我校就读的外地本科生就有1900多人，因此，我们推出的两三项服务产品（基础班、强化班、留学生班）其中基础、强化班每班招收30名学员；留学班每班招收20名学员。每课程初步设计为12个课时，每一课时90分钟。在价格方面，根据调查沪上几家沪

28、语培训机构，数据显示松本教育学费27元/小时，新世界教育学费19.5元/小时，复豪教育初级班学费27元/小时，中级班学费32.5/小时，杜特沪语学费25元/小时。为了在价格上取得优势，我们将基础、强化班价格定位在30元/课时，即20元/小时；将留学班价格定位在100元/课时。对于一家新成立的培训机构，在产品生命初期，我们以亲民较低的价格，尽快收回投资，并取得相当的利润。在师资方面，我们也将聘请上海沪剧团的青年优秀演员、上海戏剧学院附属戏曲学校的专业教师、上海戏剧学院的专业教师或上海老年大学的优秀教师作为授课主讲人，每课时固定教学工资定为200元/次，外国留学生教师工资定为300元/次。5.3

29、渠道策略（Place)在经营渠道策略上，新启航培训机构将采取横向平台建设（1）在各高校内或周边租借场地并专设校园代理，作为我培训能机构现场报名咨询点；（2）借用高校公告栏张贴海报，并在食堂、小卖部附近设立固定摊位接受咨询报名；（3）注册官网，接受网络报名；（4）设立专用电话，接受电话报名；（5）在市场上不断搜集客户资料，为今后产品升级宣传服务和回访建立有效的信息库5.4 促销策略（Promotion)（1）人员推销：成立专业的销售小组在各高校进行推销，在各校区设立校园代理（2）杂志：创编我培训机构的杂志报刊，并附现金抵扣优惠券（3）展销会：定期在各高校开设沪语沙龙，并邀请沪剧名角到各高校巡演宣

30、传（4）网络平台：在大众点评、淘宝、卓越网上设优惠券，进行推广促销（5）赞助：以抽奖形式获赠如：免费观看沪剧/周立波清口演出门票六、经营管理6.1 教室管理本机构将在各高校附近租赁场地作为教学授课点，方便各高校学员上课。每个教学点大约120多平方米，可同时容纳两个班级正常上课，内部将配置相应的课桌椅、黑板、记号笔等教学用具、多媒体设备，为学员营造一个温馨祥和的教学环境。每次上课完毕后将有专人打扫消毒，保持教学点的安全卫生。6.2 教材管理我们将根据学员的水平进行分班，分为初级与强化两个班级。初级班将针对完全没有沪语基础的学员，教材将选用钱乃荣先生编著的跟我学上海话、沪语盘点上海话文化作为主要课

31、堂教材与教学工具，另附我校教员的个性化自编教材，以达到初级学员大致听懂并能开口的教学目标；强化班将针对有沪语基础但难以开口的的同学，采用圆桌座谈的教学形式，鼓励学员多说多练，教材将选用钱乃荣先生编著的上海方言、沪语盘点上海话文化作为主要教材，加强强化班学员对于沪语意义的理解，便于他们更好的学习、掌握沪语；留学班将针对在沪留学的外国留学生，由于市面上目前无此类双语教材，因此我们的教员将结合自己的教学经验与知识编写个性化教材以提高留学生们学习海派文化的兴趣和能力。（以上教材费用不包括在学费之内）6.3 教师及相关管理人员本机构将聘请沪上知名沪剧名角及上海滑稽戏名角作为明星教师定期为学员开展沙龙讲座

32、，以及作为教师团队顾问，不断提高教职人员素质以便更好的服务学员。而本机构也将聘请上海沪剧团的青年优秀演员、上海戏剧学院附属戏曲学校的专业教师、上海戏剧学院的专业教师或上海老年大学的优秀教师作为常规教师，以及有着流利外语基础的优秀沪语教职人员作为我们留学班的双语教师进行沪语教学。为更好的保证教学质量和教学环境，本机构特别制定了与其业绩考评相挂钩的教师管理制度，详见管理制度，同时派专员对学员进行现场采访、问卷、电话抽查、网上投诉，时时跟踪学员对教师教学的意向及满意度。本机构也将安排相关管理人员对各教学点进行相关管理，如学员及教师的签到，保管教学设备，清扫教室等。6.4 教学周期经过精心的编排与策划

33、，本机构决定每一课程的教学周期为3个月（共12次，每次90分钟），现阶段安排在每周一至周五的晚上或双休日全天。另外为充分利用教学场地，减少场地空置率，本机构决定采取轮班制，基础班和强化班每月开设两个教学班次，留学班每3个月开设一个班次，滚动教学，不断接受新学员，同时也为学员提供了更多的时间选择。6.5 教学管理制度经研究与策划，本机构特别编制教师管理制度和学员管理制度（详见下表），同时将设立意见回访制度。在报名初期，对每一位学员资料进行整理机汇编，然后安排专员不定期地通过问卷及电话形式回访学员对教学课程的意见，并作及时的处理。同时也将在机构官网上标明投诉电话，邮箱等相关信息，欢迎学员及时向我方

34、反馈意见。 教师管理制度 1、教师要尊重爱护学员，关注其学习热情、学习态度及学习方式，充分调动学员的学习积极性和主动性，做到传授知识准确，有创新，学法指导有特色，课堂训练有层次，体现本机构的教学特色。 2、在课堂上教师要遵循面向全体、全面发展、主动发展的原则，引导学员积极主动参与学习的全过程。在课堂上要做到学员参与面广，学习气氛活跃，指导学员大胆实践。 3、教师的教学语言要做到生动、准确、语音高低适度；板书要工整规范，教态要做到自然、亲切、大方，衣着要整洁、得体。教师精神状态对学员要有表率作用。 4、教学中要使用的教具、学具等课前要准备好，恰当自如地运用多媒体，实物教具(学具)等辅助教学。 5

35、、教师上课不得迟到、早退，不经批准不能以任何理由随意离开教室，上课铃响教师就应进入教室，否则视为迟到（管理员监督），每迟到一次扣除上课津贴50.00元。 6、严格按课表上课，按要求完成课堂教学内容，调课需经本机构同意，做到专课专用，以便统筹安排。 7、上课时间不随意离开教学场所，做到不刻意拖堂，如遇特殊情况尽量控制在10分钟以内。 学员管理制度 1、教室开放时间为正是上课前30分钟。 2、学员进入教室时序向管理员出示听课证，否则不得进入教室。 3、学员须按听课证号后三位或补充座位号入室。 4、学员学遵守上课时间，不得迟到早退，如有迟到，请就近入座。 5、学员在上课期间不得大声喧哗交流，破坏课堂

36、秩序。 七、融资与资金运营计划 根据政策规定：1.毕业两年内的高校毕业生投资设立注册资本50万元以下的有限责任公司可“零首付”注册，无需支付原规定设立有限责任公司和一人有限责任公司分别必须缴纳的3万元和10万元最低注册资本。2.银行给予最高贷款7万元。3.10万元以下的贷款项目可免予个人担保，并根据创业组织在贷款期间吸纳本市劳动力的情况，给予贷款贴息的扶持。各区县也将通过财政出资设立专项资金，或整合现有各类扶持创业资金，用于小额贷款担保、贷款贴息等给予融资支持。4.大学毕业生新办从事公用事业、商业、物资业、对外贸易业、旅游业、物流业、仓储业、居民服务业、饮食业、教育文化事业、卫生事业的企业或经

37、营单位，经税务部门批准，免征企业所得税一年。本机构成立初期所需资金共10万，其中风险投资入股1万，短期借款4万，股东入股5万元。流动资金98,910元用于租借教室和支付教师工资、宣传费、清洁费用、巡演费、应付利息、税费等。（下面将详细说明）本机构的股本规模及结构暂定为：注册资本共10万。外来风险投资入股1万，占总资本的10%；资金入股9万（90%）。机构的股本结构和规模如下： 股本结构股本规模风险入股资金入股金 额1万9万比 例10%90%在股本结构中，自然人入股占总股本的50%；风险投资方面，我们打算引入25家风险投资共同入股，以利于筹资，化解风险，并为以后可能的上市做准备。机构的资本结构和

38、规模如下： 资本结构资本规模股权融资债务融资风险入股自然人入股金 额1万5万4万比 例10%50%40%机构初期需要外借资金4万，考虑到合理的负债比例，公司的资产负债比为4：10，由于假设贷款2年，贷款利率为3.33%。八、财务分析与预测8.1财务假设第一年预计的收入为355200+24120=379320元。30（每班的人数）*2（2个班）*30（每次收费）*12（共上12次课）*12（每月开一个班，一年12个班）+20（每班的人数）*1（1个班）*100（每次收费）*12（共上12次课）*4（3个月开一次班，一年4个班）=355200元教材费：基础班：（17.8+12.9）*30*12=1

39、1052元 强化班：（23.4+12.9）*30*12=13068元 总共24120元。第一年预计的成本为368507.17元。其中：（1）租借教室24,000元（包括水电煤）。 一个月2000元，则一年的费用为12*2000=24,000元。 （2）清洁费用576元。 一个月四次，一次12元，则一个月的费用为48元，一年的费用为48*12=576元。 （3）办公用品（管理费用）1812元。 课桌椅100套1套20元，共2000元(固定资产2年摊销，每年1000元)；白板3块1块30元，共90元；记号笔300支1支0.3元，共需90元；白板擦12块1块1元，共12元.共为90+90+12+10

40、00 =1812元 （4）宣传费（销售费用）15410元。 宣传单2000张，约200元；海报20张，约400元；大众点评网，校园代理等宣传，共需14810元。 （5）教师基本工资67200元。 基础班和强化班的老师上一次课200元，一周一次，一个月4次，则第一个月800元/人，第二个月1600元/人，第三个月2400元/人，以后每月皆为2400/人，则26400/人/年。留学班的老师一次课300元，一周一次，一个月4次，则14400/年。 （6）教材费24120元。（上述（1）（2）（5）（6）计入主营业务成本） 基础班：（17.8+12.9）*30*12=11052元 强化班：（23.4+

41、12.9）*30*12=13068元 总共24120元。 （7）工作人员工资（管理费用）216000元。 3000（每人每月的工资）*6（共6人）*12=216000元 （8）应付利息（财务费用）1332元 贷款定期2年，按等额本息还款方式，利率为3.33%，一年支付利息1332元。 （9）应交税费（营业税金及附加）12289.97元营业税11379.6元 （营业收入*3%）379320*0.03=11379.6元城市维护建设税568.98元（营业税额*5%）11379.6*0.05=568.98元教育费附加341.29元（营业税额*3%）11379.6*0.03=341.29元由此得出，第一

42、年营业利润=379320-115896-12289.97-15410-217812-1332=16,580.03元净利润=16,580.03-1000=15580.03元。8.2会计报表 资产负债表 单位：元资产年初余额负债和所有者权益年初余额 流动资产 流动负债 货币资金 28,910 短期借款 40,000应付利息1,332流动资产合计98,910流动负债合计 40,000 非流动资产 负债合计 40,000 固定资产 1090所有者权益（或股东权益） 非流动资产合计 1090实收资本（或股本） 60,000资产总计 100,000所有者权益（或股东权益）合计 60,000负债和所有者权益

43、（或股东权益）总计100,000 利润表 单位：元项 目 期末数一、主营业务收入379,320减：主营业务成本115,896主营业务税金及附加12,289.97销售费用15,410管理费用217812财务费用1332二、主营业务利润（亏损以“”号填列）16,580.03三、营业利润（亏损以“”号填列）16,580.03减：营业外支出1,000四、利润总额（亏损以“”号填列）15,580.03五、净利润（亏损以“”号填列）15,580.03九、关键的风险和问题9.1培训机构在营运过程中所要面临的政策性风险由于目前全国都在普及普通话，但众所周知，中国的方言数量众多，尤其是南方语系，有的与普通话几乎

44、没有共通点，而且中国南部沿海地区经济发展较快，城市化速度惊人，所谓“入乡随俗”也给大量移民的日常交流带来不少麻烦。而政府对方言的保护与传承并未提出明确的支持，而今后，方言将处于何种态势，能否扭转局面得到政府的大力支持，我们谁都不得而知。解决方案：语言是人类智慧的结晶。与普通话便于交流的目的不同的是，方言更能独到地展现各地的传统文化特色，它的传承与发展对所有人来说意义重大。可喜的是，现今各地已有不少学者向政府提出保护方言的提议，并撰书介绍各地方言。因此我们对于政策性风险的规避方案便是在不背离政府主导的普通话范围之下，开设文化与方言教学齐头并进的培训课程，打造精品文化课程，带动各地文化产业发展。9.2培训机构在营运过程中所面临的市场风险虽然目前市场上的方言培训机构数量较少，但良莠不齐，价格偏高。而且市面上也没有相关官方方言资格考试认证。因此市场上尚未形成沪语培训的风潮。解决方案：随着中国城市化建设的高速发展，许多城市移民也清楚地认识到一个严峻的事实：要充分融入当地社会，方言学习对于他们意义重大。因此我们的规避方案便是以高校学生群为主打，开展丰富的宣传活动，制定合理“亲民”的价格，提供系统优质的课程培训，满足不同认识的需求。9.3培训机构在营运过程中所面临的财务风险作为大学生的我们初次创业，没有相关经验和背景。因此很可能在财务上到处碰壁