收货部职责.docx

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1、一、 序言为了进一步各分店的进出货管理，使各分店的进出货管理规范化、制度化、标准化、统一化。公司收货部编写了这本进出货管理手册，帮助大家共同提高进出货管理水平，使公司进出货管理真正实现“四化”要求。二、部门组织结构体系及人力配备 总部营运部总监 分店营运部店长索赔员仓库管理员收货员分店收货索赔主管 人力配备：总部营运总监、分店收货索赔主管、收货员、索赔员、仓库管理员。三、部门工作职能1、商品验收管理1.1负责收集、宣传、贯彻与执行国家商品质量、标识、计量信息等；1.2负责制定公司商品质量管理的各项细则、规定及各种标志的识别；1.3负责组织员工质量知识培训工作，为相关部门提供质量管理方面的业务支

2、持；1.4负责公司所有商品进、出货验收管理工作；1.5负责制定及规范公司商品质量进、出货验收制度及规定；1.6负责对分店商品质量验收的执行情况进行监督指导。四、部门业务操作原则1、收货部的任务 加快商品流转，消除和减少商店财产和利润损失。2、收货部操作总则 严格把关、高效验收、精确库存、严控损耗即：收货作业高效运行、专业验收、票据审核严格准确、数据录入精确无误、库存控制实时清点核查、控制损耗及索赔、出清。3、收货部操作原则3.1严格执行公司的统一验收标准,并对所验收商品的数量、质量、保质期进行负责；3.2严格遵照商品订单进行商品验收并如实填写验收数量；严厉禁止多收少收的现象发生；验收货时如遇特

3、殊情况须报公司总部业务部门，由业务部进行确认是否追加订单，否则 拒收送货商品或退回其供应商；3.3有问题的商品不得进行验收，只能暂存收货区；3.4商品采购订单在有效期内只能使用一次，不得重复使用或分次使用3.5商品在收货部验收完毕后，应根据订单号打出验收单，加盖收货专用章后,将结算联交付供应商留存，会计联交付给财务留存，仓库联由店收货办存根（采购通过电脑可查询收货信息）4、收货部员工工作原则4.1诚实原则：收货员必须做到诚实,如实记录收货数据，不得收受供应商馈赠礼品、索取有价物品、回佣及小费等。4.2正确原则：收货的数据必须是正确的，收货数据必须保持与实际送货数据一致。错误的单据或数量必须及时

4、行更正。4.3优先原则：收货必须执行优先原则：任何时候冷冻食品、生鲜食品都要比其它类商品优先收货。具体的优先顺序是：活鲜、冷藏食品、冷冻食品。退货优先原则：即先输退货后，再进行收货程序。紧急优先原则：仓库已缺货并等待销售的商品，可以考虑优先收货。4.4区域原则：即未收货区域、已收货区域、退货区域一定划分清楚4.5安全原则：收货部整个区域必须执行安全原则，包括：叉车的运用、商品的存放、商品的堆放及运输等等，都必须遵守安全原则4.6日落日清原则：即所有当天的收货、退货、调货、配货、数据录入、数据出库等当天的工作必须在当天完成，特别是数据不能推迟录入、录出和确认五、仓库的管理原则1、对应原则：商品的

5、存放与商品的陈列原则上要相互对应2、分类原则：商品的存放符合商品分类的原则，与商品陈列的分类原则相同3、标志原则：所有商品的存放都必须粘贴存货卡标志，做到一货一卡；4、安全原则：商品的存放必须符合安全原则，如存放的高度和稳定性等5、调整原则：仓库内各种存放的商品库存是不停变化的，必须定时进行调整，以增加空间的利用；6、先进先出原则：所有商品的发货必须遵循“先进先出”的原则六、仓库的管理要求1、各部门必须在指定的区域内分类、分区、有序的存放商品；2、库存商品的陈列，参照卖场商品的陈列原则；3、建立库存卡，做到一货一卡，掌握仓库库存情况；4、无仓库货架及无货架底层的区域，必须放上卡板后才能存放商品

6、5、仓库内必须保持通道畅通，空气干爽，地面干燥，还要做好日常的防火、防潮、防爆、防虫、防鼠等工作；6、仓库内不得存放私人物品和其他杂物，严禁有毒有害的物品存放在仓库内；七、仓库的存放标准1、充分利用空间，最大程度的减少空间压力；2、商品的存放设置要便于补货、存取、液压叉车的进入等营运操作3、补货频率高的商品要优先存放在容易拿取的位置；4、商品的码放不能超高，超重，承重和受力要均匀，适当的进行货架分层，考虑安全系数；5、利用卡板存放的商品高度不能超过1.6米；6、商品的存放要有适当的距离，做到隔墙离地，与楼顶也要保持一定的距离，一般要求离地面不小于20厘米，离墙面不小于15厘米；7、商品的存放离

7、灯源须保持消防规定的距离50厘米以上，不能阻碍消防喷淋头和其他电子设备，同时不能占用消防器材的位置存放商品8、原则上仓库只能存放数量大、整件的存货商品，零散的商品尽量不要存进仓库，要摆上卖场货架、N架或堆头销售9、商品的外箱要建立库存卡，各项内容要填写齐全，还要面朝外10、同一卡板尽量码放一种商品，两种以上的商品要采取纵向码放方式11、所有存仓的商品纸箱都要封箱，封底；12、商品的存放与搬运必须遵循上轻下重、上小下大、上虚下实的原则；八、处理仓管理标准1、处理仓为楼面退至收货部退换货商品的仓库2、处理仓管理必须按供应商按分类用纸箱陈列3、每个供应商退换货的纸箱必须标明供应商名称4、仓库内必须保

8、持通道畅通，空气干爽，地面干燥，还要做好日常的防火、防潮、防爆、防虫、防鼠等工作5、楼面退至收货部符合退换货条件的商品6、所有人为损坏、偷吃、偷喝、偷用的商品不得随意退至处理仓必须部门确认。7、所有退换货商品应及时处理，存放不得超过一个月九、收货部员工服务要求公私分明、秉公办事 加强沟通、团结合作以诚待人、言而有信 敬业爱业、钻研业务苦干实干 、实事求是 严格把关、高效验收简化工作、提高效率 精确库存、严控损耗十、收货部员工工作职责分店收货索赔主管 （一）工作职责1、负责规范部门员工日常工作纪律、工作安排、本部门排班工作、考勤考核的情况2、负责所有通过分店收货部的货物与单据入库、出库的审核工作

9、。3、负责与供应商送货预约及收货员商品的验收工作情况4、负责监督储存区货物的整理及库存管理工作。5、负责分店收货部单据的流转及审核工作。6、负责本部门与供应商的沟通与协调工作。7、负责本部门与各部门的沟通与协调工作。8、执行公司政策、制度、规定的实施信息反馈工作。9、负责部门员工专业知识培训及现场指导工作。10、控制公用品的开支费用。11、负责部门员工的评估及考核工作。（二）工作流程及工作简要1、商品的验收、出入库审核工作；2、叉车与卡板，以及箩框的维护与管理；3、供应商送货预约及收货员商品验收工作情况；4、各类单据的审核及流转；5、员工的专业知识培训及指导工作；6、负责本部门与各部门、供应商

10、的沟通协调工作；7、处理仓退换货商品的跟进处理（三）周期性及特别工作内容1、每月1日对上月的收货数据及问题反馈进行汇总并报店负责人及配送中心经理处；2、每月25日前需对部门人员的排班进行制作并报分店人事部；3、每月3日前需对处理仓的库存进行分析并跟进处理；4、每周一需对处理仓的退换货情况进行跟进；5、每月2日前需对上月的各类单据进行处理；6、每周一需对上周未送货的供应商进行汇总并上报总部业务部及分店店负责人处分店收货员（一）工作职责1、负责送货单、订单的审核工作。2、负责完成分店收货部与楼面的收货单据及货物的交割工作3、负责货物数量的清点工作4、负责货物的质量控制工作5、负责收货区域的整理工作

11、6、节约公用品的开支费用。7、与供应商、各部门、员工之间的沟通与配合。8、遵循“日落”与“日清”原则。（二）工作流程及工作简要1、商品的验收；2、商品的退换货处理；3、各清场、清退、退货、调拨商品联络函的执行；4、各营运道具的清洗与维护工作；5、负责收货区域的整理工作；（三）周期性及特别工作内容1、每周日需对处理仓内退换货困难的进行汇总上报部门主管处；分店索赔员（一）工作职责1、负责所有退收货部处理仓货物的核查工作。2、负责索赔商品分类与供应商联系工作。3、认真负责与供应商协调、沟通商品的索赔工作。4、负责索赔商品陈列、安全、卫生及索赔区域整理工作。5、节约公用品的开支费用。6、与供应商、各部

12、门、员工之间的沟通与配合7、遵循“日落”与“日清”原则（二）工作流程及工作简要1、商品退换货的跟进处理工作；2、退换货商品的分类及供应商的沟通协调工作；3、分店退货、清场、清退的商品跟进及向上的汇报工作；（三）周期性及特别工作内容1、每周一对处理仓的不可退换货情况进行汇总并向上级汇报； 2、每月1日前需对分店退换货情况进行汇总并向上级汇报十一、商品验收、入库文字说明总部或分店营运部制作订货单传真给供应商供应商凭有效订单送货（提前预约）收货员接单并审核订单是否有效 有效 无效先检查是否有退货 无 有通知营运部延期或重下订单收货员、防损员、供应商一起清点退货收货员、防损员、供应商一起验收电脑员凭有

13、效的数据及签名手续齐全的单据录入系统打印入库单、退货单供应商签名确认收货员对打印出来的入库单、退货单核对签名确认后交防损员签名交仓库主管签名确认并加盖收货专用章交回供应商到财务部复核财务部复核并加盖财务复核单商品验收完毕1、总部或分店营运部对所需商品进行订货，将订单传真给供应商，分店营运部将原件订单统一移交给收货部负责人签收2、分店收货部负责人须对楼面交来的订单进行检查，是否有相关人员的签名及加盖订货专用章后方可给予签收，并按部门分开存放，如发现有修改、签名手续不全、无加盖订货专用章的订单将一律退回，不予签收。3、供应商根据传真件订单将货送到分店收货部，收货员接单并审核订单是否在有效期内，如果

14、订单过期或无订单将拒绝收货，特殊情况可找商品采购部或营运部相关人员延期或重下订单签名确认后方可收货4、除工业面包、鲜奶可不用订单，但必须经营运部门负责人确认送货数量方可收货外，其他商品一律凭有效订单收货5、供应商根据订单并按要求将商品分别卸到卡板上并拉至指定的收货区。6、商品验收主要检查的内容有：数量、质量、商品条码、日期、名称、规格、包装等，进口商品必须有商检标签、中文说明、防伪标签；并将实收的数量写在订货数量旁边的“实收数量”空白处，如果送货数量大于订单数量，则按订单数量验收，如果送货数量小于订单数量则按送货数量验收（生鲜蔬菜称重商品可上下浮动10%）。7、在验收过程中，对于不是原包装箱的

15、必须全部打开，100%检查数量；对原包装箱的，要进行数量和质量抽检。数量抽检：20箱内抽检30%，20箱以上50箱以下的抽检要达到20%，50箱以上的抽检10%；质量抽检：10箱以内20%抽检 ，10箱以上的10%抽检。8、对于商品有“利是”的，必须一起全部拆下，并交收货部负责人登记再上缴财务部。9、商品验收完后，核对数量无误后，收货员、防损员、供应商在订单上签名，并将商品拉至指定的已收货区域11、其它商品验收流程（1）、对于商品信息不符，即实际商品与订单商品信息不符的拒绝收货，主要是商品名称、价格、条码。（2）、赠品的验收如同商品验收一样，必须认真清点数量，检查质量，除赠品本身无条码且有赠品

16、字样或捆绑的赠品外，所有的赠品必须粘贴公司内部的赠品标签。（3）、现金采购的商品凭送货单验收，验收完后相关人员在送货单上签名（注：清点数量时必须在单据相应商品后面写上零装数量，而非件数）。12、电脑员凭有效的数据及签名手续齐全的单据录入系统，核对商品入库单金额、数量无误并一致后审核出、入库单，并根据供应商的结款方式打印一式三/四/五联的出、入库单后签名并交回收货员。13、入库时如果商品为不在系统中的商品，必须由供应商去商品采购部确认修改信息后，方可入库，否则拒收14、入库时如果送货价格低于订单价格或电脑系统价格，按供应商的送货价格入库；如果送货价格高于订单价格或电脑系统价格的，必须与供应商沟通

17、好，价格为什么不对，正常情况下按电脑系统价格入库，否则拒收或作为问题商品通知商品采购部解决；15、现金采购商品无条码或条码无资料时，须通知商品采购部先录入新资料再入库，供应商送货的商品无资料时拒入库或由供应商找商品采购部相关人员完善信息后方可入库；16、如果赠品属免费商品，商品入库时的进价为“0”；17、核对商品入库单金额、数量无误并一致后在出、入库单，并根据供应商的结款方式打印一式三/四/五联的出、入库单后签名并交回收货员。18、收货员、防损员根据收货订单的数量对打印出来的入库单进行核对，确认无误后签名交给供应商。19、供应商签名确认后交仓库主管审核，仓库主管审核签名并加盖收货专用章，并将订

18、单、入库单、送货单一起交给供应商到财务部20、财务部对供应商交来的订单、送货单及签名齐全的入库单进行复核，无误后签名并加盖复核专用章，将结算联红联交给供应商，收货部负责人须在每天晚上下班之前到财务部收取入库单黄联并装订保管。21、收货完毕，对于验收完的商品，营运部应根据实际情况及时拉至卖场销售或存仓。具体工作职责及责任划分如下：1、收货部（1）、收货员要严格按照订单、验收标准对供应商所送商品进行验收清点，对验收完毕的商品要及时转移到已收货区；（2）、收货部不允许在防损员未到达收货现场的情况下，单独对供应商所送的商品进行验收，否则一切责任将由收货员承担。（3）、收货部对打印出来的入库单与收货订单

19、的数量不进行核对便直接签名盖章，且出现错误的，责任将由收货部负责人承担。2电脑部（1）、电脑员认真核对收货员所验收的订单数量、送货单是否一致，签名手续是否齐全，然后再核对收货数量、电脑进价与送货单金额无误一致后方可入库3、财务部（1）、财务部对供应商交来的订单、入库单、送货单须认真复核，相关手续是否完备，数量、价格、金额是否一致，无误后方可给予签名加盖复核专用章，对复核完的订单及入库单黄联须收回并保管好；（2）、财务复核对验收订单与送货单、入库单不进行核对便签章通过，且出现错误的，责任将由财务复核员承担。4、防损部（1）对收货员验收过程中，出现不符验收标准的，要监督好是否有及时存放到拒收退货区

20、域，不允许出现与其他已收商品混淆在一起，对收货部验收完的商品，要监督好是否有及时拉到已收货区，营运部是否规定的时间内将商品转移（2）对进入收货区域而后在打单过程中出现价格或其他原因无法入库而要退回给供应商的，将严格按照公司商品放行规定执行，不允许供应商或其他部门人员直接将商品拿出，否则，将对当班防损员进行处罚。5、以上规定，各部门必须严格遵照执行，如发现有未按操作执行的，将视情节轻重对相关责任人进行处罚。十二、商品退货、文字说明理货员抄单部门负责人确认是否需退货 可直退 不可直退货、单一起交收货部处理仓验收清点填写“退货申请单”传供应商签名确认 无误 有误返回商品部门纠正收货员对退货商品按供应

21、商进行分类收货员对退货商品按供应商进行分类防损员、收货员与供应商一起清点退货商品供应商到分店收货部办理退货将退货商品录入电脑，并根据供方的结款方式打印一式四五联的退货单收货员、防损员、供应商签名确认仓库主管签名并加盖收货专用章交供应商到财务部复核白联会计联,蓝绿联对帐联,红联结算联与黄联仓库联交供应商供方凭黄联到防损员处领取退货商品,防损员核实后给予放行并收回黄联商品退货完毕商品退货特别说明1、退货商品信息：存库量大货退货、协议到期退货、滞销商品退货、清场退货、包装破损退货、近期退货、过期退货、质理问题退货。2、除供应商与营运部门沟通好，直接从仓库拿到收货部的紧急退货商品，移交收货部预备退货。

22、商品退货的相关手续及注意事项一、清场商品退货1、财务部以总部业务部下发并经总部结算中心财务人员签名的清场通知单作为“出库单”的审核附件，实际退货金额必须结算中心签署的退货额；2、未经结算中心财务人员书面签名并注明每店退货金额的通知函，不得作为清场退货的依据3、如遇有货送的供应商，收货部可直接给予办理退货，但送货金额一定要大于或等于退货单的金额4、如遇没有送货而直接前来退货的供应商，收货部一定要供方提供厂家或代理商开具并加盖有公章的委托证明后，方可给予办理退货。（委托书必须要注明委托退货人的身份证号码、姓名及车牌号码）商品退货的管理责任划分1、未按上述手续程序而实际给予商品退货的，财务人员对“退

23、货单”不予审核签名，同时将这一情况书面报告店负责人，总部业务部负责人和财务分管人员，并将这一报告作为“退货单”的附件，导致账款损失及规定违反，由负责退货的主管人员承担。2、财务人员在“退货单”上一经签名，即视为退货额在商场货款应付款范围内，如导致货款不能收回，由签字的财务人员负责。商品退货处理仓的责权划分1、处理仓虽与销售仓分开独立，而日常的管理工作由收货部代理营运部门负责及处理外，处理仓仍然归属店面。十三、商品报损、文字说明部门确认商品是否必须报损 理货员、收货员清点报损商品200元以下部门主管审批200元500元部门经理审批500元以上店长审批1000元以上报总部总经理、董事长审批员工填写

24、（商品报损申请单）交部门负责人确认签名清洁销毁商品报损单白联交财务、红联交部门、黄联交收货部存放电脑员凭签名齐全报损申请单制作商品报损单送到收货区清点，签字，防损员核对，签字1、目的：为了完善商品报损管理流程，提高商品报损过程的监控力度，结合卖场实际操作中所存在的一系列问题，特制定出本管理规定。2、范围：公司各分支机构所有的商品报损管理。3、商品报损条件：3.1可退不可换及现采的商品因自然灾害及人为不可控的原因引起霉变、破损、虫蛀、鼠咬、陈旧及失去商品本身应有功能无法修配，没有使用价值，不可继续销售的商品；3.2不可退不可换商品及现采的商品过基，之前经过店中多次采取措施处理，如降价、捆绑销售、

25、促销、转为赠品等等都没处理完的商品；3.3灭鼠公司签订的灭鼠合同没有承包鼠咬商品损失赔偿的鼠咬商品，签订鼠咬商品赔偿的，报损后损失金额划灭鼠公司承担。4、商品报损原则：4.1各店内商品必须实行及时报损的原则。即各店内销售区域的商品损耗必须及时上报、及时处理、及时备案，必须在盘点前报损处理完毕；4.2对非正常损耗的商品，不能作累积处理，必须及时查清责任，是否由实物负责人和部门负责人负责赔偿；4.3所有的商品原则上在报损前必须报营采部门确认是否可退换商品。5、所有过期商品必须有明确的证据证明是由于供应商拖延退换造成而造成报损的，否则不予报损。6、属于人为损坏已买单的商品一律不列入报损范畴。7、凡利

26、用职务之便，相互勾结串通，将正常商品作为报损商品出库而谋取私利的，一经查获，将立即给予解职处理。十四、商品质理验收为了认真贯彻落实中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国标准化法和中华人民共和国消费者权益保护法，根据国家有关法律、法规与规定，同时结合我公司的实际情况，本着确保商场的商品质量，维护消费者权益的原则，特制定本商品验收标准。主题内容与适用范围： 本标准规定了商品质量验收的基本原则、各类商品引进时必须索取的法规文件和标签标识内容： 本标准适用于采购部的商品引进、理货区域和配送中心的商品验收；引用标准：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国标准化法和中华人民共和国消费者权益保护法。一、

27、原标准及商品质量验收（一）原辅料类1、原料肉类1.1 肉质量验收标准肌肉红色均匀，有光泽，脂肪洁白。外表微干或微湿润，不粘手。弹性良好，压后凹陷立即恢复。具有鲜猪肉正常气味，无泥污、血污、肉边整齐，无碎肉、无碎骨，按标准部位分割、精肉无多余脂肪。1.2 鲜牛、羊、兔肉质量验收标准肌肉红色均匀，有光泽，脂肪洁白（羊、兔）或淡黄色（牛）。外表微干或有风干膜，触摸不粘手，弹性好，指性好，指压后凹陷立即恢复。新鲜牛、羊、兔正常的气味和泥污，血污，肉边整齐，无碎肉、碎骨，按标准部位分割，无多余脂肪及血管。1.3 冻畜肉质量验收标准外表颜色比冷冻肉鲜明，在表面切开处为浅玫瑰色至灰色，用手或热刀触之，立刻显

28、示鲜红色。肉坚硬，像冰一样，敲击有响声。化冻时，有肉的正常味、略潮，没有熟肉味。脂肪猪、羊、兔为白色，牛为淡黄色。肌腱为白色，无杂质，无肌肉风干现象，无白、黄、绿斑、污血、过多冰衣，无白霜，按标准部位分割，外包装无破损，有生产日期。1.4 鲜鸡肉质量验收标准睛球饱满，皮肤有光泽，淡黄色或灰白色，肌肉或灰白色，肌肉切而发亮。外表微干或微湿，不粘手，弹性良好，指压后凹陷立即恢复，有正常气味。无长毛及毛根，口腔及宰杀刀口无血污、杂质，无紫斑瘀血，净腔，禽内无过多脂肪，腹下刀口，不过长，刀口整齐，重量在0.85kg鲜鸡最好当天杀当天送。1.5 鲜鸡、鹅质量验收标准眼球平坦。皮肤有光泽乳白色或淡红色，肌

29、肉切而有光泽。外表稍湿润，不粘手，指压后凹陷立即恢复。鸭、鹅固有的正常气味，无长毛及绒毛，毛根口腔及宰杀刀口无血污、无紫斑瘀血，净膛，腹内无过多脂肪，腹下刀口，不过长，刀口整齐，北京鸭重1.5kg1.7kg左右。1.6 冻禽质量验收标准外观滋润，呈乳白或微黄色。基本无血脉、风干现象，无白、黄、绿、紫斑，无冰衣，解冰后与鲜禽特征相同，外包装上有生产日期，外包装无破损，无不封现象。验收要点： （1）熟食部冻禽原料要注意箱面标志（包括原产地、出口地、海关检验标志、净重、净含量、生产日期等；） （2）小均匀、肤色光泽、切口平整； （3）解冻后，无异臭味、肤色淡红、略有腥味。 2、脏器及副产品类2.1

30、肠的质量验收标准乳白色，稍软，略带坚韧，外表完整，无变质异味，无炎症溃疡、瘀血、充血、出血、水肿及其他病理现象，无肠头毛圈、脂肪内容物。2.2 肚的质量验收标准乳白色，组织结实，无异味，外形完整，无溃疡及其病变现象，无内容物，黏膜、脂肪、无瘀血肠头毛圈。2.3 肾的质量验收标准淡褐色，有光泽，略弹性，组织结实，外形完整，无脂肪和肾外膜，无炎症脓肿等病变，无异臭，无杂质。2.4心的质量验收标准淡褐色，脂肪乳白色稍红色，略有弹性，组织结实，外形完整，心房内无瘀血，无凝血块，无病变，气味正常。2.5 肝的质量验收标准红褐色或棕黄色，有光泽，湿润、略有弹性，组织结实微密，肝叶完整，无脂肪、胆囊、粗输、

31、胆管无寄生虫、炎症水泡、薄膜，无胆汁污染，微有鱼腥味。2.6 口条的质量验收标准品质新鲜，外形完整，无根附着肌肉、舌骨、舌苔、脂肪、无病伤，无异物。2.7 猪脚质量验收标准品质新鲜，去蹄壳，不带蹄筋，无毛、趾间黑垢，无松香。2.8 猪尾验收标准品质新鲜，去毛洁净，不带毛根或绒毛。2.9 鸡脚质量验收标准白色或灰色无黄皮趾壳，外形完整，无断骨，脚垫上无黑斑或黄斑，无血污、血水。2.10 鸡翅质量验收标准无残羽，无黄衣，无伤斑溃烂，无血水，允许有少数红斑点，允许修剪但最大范围超转弯关节处，全翅200g左右，中翅100g左右，按部位分割。2.11 鸡腿质量验收标准无残羽，无血水、血污、残骨，无伤斑、

32、溃烂、炎症、允许有少量红斑，无多余皮和脂肪。按部位分割，全腿300g左右，下腿15g左右，周边修整齐，形如琵琶。2.12 鸡胸肉质量验收标准无残羽，无血水，血污，无残骨、伤斑、炎症，允许有少量红斑，无多余脂肪呈白带有淡玫瑰色或红色，大胸重量大于120g，无小胸夹杂。2.13 鸡肝质量验收标准外形完整、去胆，无寄生虫、炎症、水泡，无胆汁污染，无血迹。2.14 鸡胗质量验收标准外形完整无内容物、鸡内金、腺胃、肠管及脂肪，无出血、瘀血、病变。2.15 鸡脖质量验收标准去颈部皮，无羽毛，无血污，品质新鲜。2.16 鸡心质量验收标准褐红色，脂肪稍红，组织结实，有弹性，心房内无瘀血、病变，气味正常。2.1

33、7 蹄筋质量验收标准品质新鲜，色透明，表面光亮，无油脂，无精肉，无充血现象、干革燥。验收要点：（1）色泽正常、无异臭味；（2）水产类脏器除了要扣重外，注意新鲜度；（3）无斑点、无病变现象。3、 水产品类 3.1冰鲜产品质量验收标准 3.1.1 鲜鱼类： 体表粘液透明、滑而不粘，气味正常，鳃盖紧闭，用手抠时感觉很紧，淡水鱼鲜红或粉红色，海水鱼鳃紫红色；鱼眼澄清透明，眼球突出；鱼鳞完整，不易脱落；鱼腹发白，不膨胀；肛门内缩；手持鱼体头尾下垂，不弯曲，鱼体肌肉有弹性，不易压出凹陷或凹陷能迅速复平。鲜度较差的鱼鳃盖松弛，鳃色灰红，眼睛混浊、下凹，粘液少或混浊；间有腹胀，肛门突出；鱼体易弯曲，肌肉松 软

34、，易压出凹陷。3.1.2 鲜虾类：头尾完整，有一定的弯曲度，虾身较挺，呈表白色，半透明不发红，外壳光泽，稍湿润，无异味。3.1.3 鲜蟹类： 腿肉坚实、肥壮，蟹壳纹理清楚、光亮，用手夹持背腹用两面平直，腿不下垂， 体重、气味正常。3.1.4 鲜贝类外壳紧闭，肉质新鲜，无臭味，两贝壳相碰时发出实响。3.1.5 乌贼类：色鲜艳，皮微红，有光彩，多粘液，体形完整，肌肉柔软光滑，有弹性。 3、2活鱼类产品质量验收标准 3.2.1 活鱼类 鲜活、体色正常、体态及鳞片完整，休表有透明色粘液，捞离水后，挣扎有力或持续拨动尾巴。快要死的鱼，嘴常贴近水面，尾巴下垂，横飘或翻肚；3.2.2 活虾类鲜活、体色正常，

35、体态完整，捞离水后，蹦跳有力；3.2.3 活蟹类鲜活、体色正常，体态完整。好的蟹，用手翻过后能够马上翻过身来，能不断吐沫并有响声，雄蟹腹部呈三角形，欲称“尖脐”，雌蟹腹部呈圆形，欲称“圆脐”；3.2.4 黄鳝类鲜活、体色正常，体态完整，捞离水后，挣扎有力。快要死后的鳝鱼头肿大且头常伸出水面；3.2.5 活鳖类鲜活，体色正常，体态完整，四肢、尾、颈、裙边完整、无腐烂，体重在1.5公斤左右最佳，好的鳖，用手翻个后能够马上翻过身来，雄鳖优于雌鳖，雄鳖背上的甲壳较雌鳖的扁平，雄鳖尾巴伸出甲外，雌鳖尾巴不外露。 验收要点： （1）活鲜水产：水产品质量标准符合水产品卫生管理规定，验收时在净重基础上，按2%

36、-4%的扣重，（2）冰鲜水产：质量达标，在净重基础上按1%扣重，（3）水发加工制品：如牛百叶等火锅等系列，质量符合水产品卫生管理规定，在净重基础上，按2%-3%的扣重。4、调味料类4.1 盐质量验收标准味咸、呈白色细晶体，无可见杂质，无苦味、涩味及其他异味，外包装无漏无污，印刷清晰，有防伪标识。4.2 油质量验收标准有正常的色泽，红褐色气味和滋味，列不良气味，不得有酸苦、涩等异味和霉味，不混浊，不沉淀，无霉花浮膜，外包装无漏无污，印刷清晰，无胀袋现象。4.3 晶冰糖质量验收标准晶面干燥基本光滑，晶体大小基本均匀，呈单斜晶体，异形晶、并晶、聚晶及碎晶不超.5%色白呈透明或半透明体，无异味，无明显

37、黑点及其他杂质。4.4 食醋质量验收标准有正常色泽，琥珀色气味滋味，不涩，无其他不良气味和异味，不浑浊，无悬浮物有沉淀物，透明澄清无霉花浮膜，无“醋馒”“醋虱”，外包装无漏，无污，印刷清晰，无胀袋现象。4.5 味精质量验收标准无色或白色柱状结晶，无杂质、污物，允许少量碎晶及少量粉末状物质。4.6 复合酱料质量验收标准外包装无污物、无泄漏，无胀袋或胖听或盖现象，无变质发霉现象。5、香辛料类5.1 八角质量验收标准 色泽棕红鲜艳有光，朵均匀呈八角形。干燥饱满干裂，香气浓郁无霉烂，杂质 破碎和脱壳籽粒不超10%。5.2 胡椒质量验收标准 色鲜红，睁眼，麻味足，香味大，身干，无长枝，无霉坏，含籽不超5

38、%。5.3 皮质量验收标准 皮面青灰透棕色，腹面棕色，表面有细纹，背面有光泽，质坚实，身干，味清香， 略带甜。5.4丁香质量验收标准红棕色或棕褐色，上部有四枚三角状萼片，十字状分开，质坚实，富油性，气芳香，浓裂，味辛辣。5.5 柰质量验收标准圆形或近架形的横切片，外皮浅褐色或褐黄色皱缩，有的有根痕或残有须根，切面白色粉性，鼓凸，质脆气味特异，味辛辣。5.6 皮质量验收标准表面橙红或红黄，有无数凹入的油点对光照视清晰，内面黄白色，质稍硬面易脆折断，气香味辛辣。5.7 蔻质量验收标准卵圆或椭圆形，表面灰棕色或灰黄色，全体有浅色纵行沟纹及不规则网状沟纹，质坚，断面显示棕黄色相杂的大理石花纹，富油性，

39、气味芳香。5.8 粉状香辛料质量验收标准颗粒均匀，无杂质，干燥无结块，具有固有的颜色和气味滋味。5.9 姜的质量验收标准色姜黄，表面无皱缩、无霉变、出芽现象，水份含量适中。5.10葱的质量验收标准葱白浮白，无虫病葱叶较长，品质形态较小。5.11蒜的质量验收标准蒜瓣饱满，无霉无出芽。5.12茴香的质量验收标准身干粒饱满均匀，气味香郁、浓烈，色灰绿无杂质。5.13草果的质量验收标准椭圆形，个大饱满红润，香气浓郁，干燥无异味。验收要点：（1）辨别品种、等级（与专业师傅一同验收）；（2）碎末不能过多，无杂物，无霉变；（3）注意温度，适量扣重；6、其他类6.1 生粉的质量验收标准 色洁白，颗粒均匀，手感

40、滑爽，干燥无杂质。6.2 炸粉的质量验收标准 淡黄色颗粒均匀，脂燥无杂质气味正常。6.3 鲜鸡蛋的质量验收标准 壳无裂纹，色泽鲜明，手掂感较重，蛋相互轻磕“喀喀”清脆之声，无异味。6.4鱼露的质量验收标准 棕红色或栓黄色，有特有的鲜香，无苦涩清透明，不浑浊为佳。6.5 蚝油的质量验收标准 红褐至棕褐色，有一定光泽，稀糊状，液体，无焦苦涩等异味和霉味，无腐败 发酵异味，无渣粒。6.6米粉的质量验收标准 色明亮，有透明感，无斑点，无异味，煮熟后不严重断条、不糊汤。6.7菜籽油的验收标准 国家标准一级菜籽油，色泽金黄、均匀、无悬浮物、无沉淀物、密度较浓、无水份， 标准净重量为190KG/桶，桶重量约

41、16.820KG，验收时必须每桶称重，扣除桶重 量，得出实际验收重量。6.8煤气验收标准 大瓶煤气为净重约为50KG/瓶，验收时必须称重，瓶体要符合检测标准，瓶身一般无生锈现象，称重时要减少瓶身标示的重量，煤气安装要有专业人员。验收要求：以称重方式验收入库，以“KG”为单位。即（送货验收的）每瓶气含瓶总重量减去（退还供应商的）空瓶及剩余无用气体重量等于实际收货入库重量（KG）。（备注：送货的气瓶与退货的气瓶的规格及批次应尽可能相同）6.9色素验收标准 瓶身标签必须有中文说明书，包括配料表、使用说明、生产日期、保持期等。6.10腌渍料验收标准 外包装箱必须有中文说明书，包括配料表、净含量、使用说

42、明、生产日期、保持期 等，酱料无膨胀现象、粉料颜色均匀、无杂质，在阴凉干燥处储存，避免高温、湿 气。7、供应商商品类7.1 灌制品类 肠衣完整与内容物结合紧密,坚实有弹力，无黏液、霉斑，切面坚实湿润、有光泽， 肉为蔷薇色，无酸味和臭味，有本身固有的香味和滋味。7.2 腊制品类 色泽鲜明，肌肉呈红色，脂肪透明呈现乳白色，肉身干炽结实，有固有气味。7.3 真空包装类 真空度保持良好，无空隙汁液流动，无大量脂肪溢出。 其他要求： 冻品外包装需完整，无破损，无不封口现象，有生产日期。冻品在解冻后。发现 质量问题需退货。 原料肉有检疫症。一、 肉类商品收货质量检验标准 1、鲜猪（牛、羊、兔类）肉感官检验

43、标准 色泽：具有其固有的正常颜色，肌肉红色均匀，有光泽、脂肪洁白。 外表：无泥污、无血污、放血状况良好，肉边整齐、无破碎肉、无黏液渗出或很干； 表皮：无点状、虫状等小颗粒灰白色寄生虫。 全味：具有其固有的正常气味（猪肉微腥、牛肉重膻）、无臭味、腊味等异味。 弹性：指压后凹陷、能恢复原状。 鲜猪肉：一般为二级标准，特征为背部肥肉不超过2.5CM。有食品站的防疫钢印，钢印清晰，一般采用电锯切割，切口平整，否则为私宰猪。 2、鲜猪（牛、羊）内脏、头蹄等标准 心肝、腰子类：品质新鲜、外形完整、无异味、无病变、无凝血块、无污、无泥污、颜色正常。 肚：品质新鲜、外形完整、无溃疡面及其他病变现象、无内容物、

44、无黏膜、无边油。 大肠、肥肠类：品质新鲜、无破损、无病变组织、无肠头细毛、无内容物、去净黏膜。 舌：品质新鲜、外形完整、无病变、无异物、无舌苔、附肉少、无血污、无泥污。 耳：品质新鲜、外形完整、无溃烂、无病斑、无破损。 蹄爪类：品质新鲜、去蹄壳、不带蹄筋、刮除粗毛及趾间黑垢、无松香残留。 蹄筋类：品质新鲜、无色透明、表面光亮、无油脂、无精肉、无充血现象、顺直、干燥。3、鲜鸡（鸭、鹅）类感官检验标准 眼球：无干缩凹陷或晶体状浑浊现象。 外表：具有其固有表皮颜色、肌肉切面有光泽、无绿、紫等异常颜色、无残羽（尤其在脖、翅等处无较长细毛）、无破损、无残缺、新切面不发粘。 气味：具有其固有气味、无异味。 弹性：指压后凹陷、能恢复。4、鲜鸡类各部件感官检验标准 鸡爪：品质新鲜、呈