开发单位施工管理方案培训资料.docx

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1、 东海清河园项目 西区施工管理方案 编制人： 牛 建 波 日 期：2017年9月1日目 录一、公司工程管理基本目标和原则1（一）基本目标1（二）双方合作宣言1（三）对工程进度计划的考核模式4（四）工程建设节点计划控制5（五）工程建设各主要节点内容6（六）保密承诺7二、公司工程管理规定和制度8（一）工程开工标准8（二）开工前相关工作的具体做法8（三）监理例会制度12（四）分子公司上报相关工程资料的规定13（五）甲供材料进场及管理、甲指材料管理14（六）材料设备报验收制度15（七）对监理公司工作的管理17（八）工程资料管理规定18（九）工地现场评比规定19（十）安全文明施工最低标准21（十一）施工

2、现场用电管理规定23（十二）工程进度款支付制度25（十三）工程支援款支付的规定27（十四）建设工程验收管理制度27（十五）工程变更管理制度30（十六）工程结算管理制度37三、工程质量监督控制要点78（一）土方和基坑支护工程质量监督控制要点78（二）桩基工程质量监督控制要点79（三）钢筋混凝土筏板基础（地下室）工程质量监督控制要点80（四）钢筋工程质量监督控制要点82（五）混凝土工程质量监督控制要点82（六）加气混凝土填充墙砌筑工程质量监督控制要点84（七）门窗工程质量监督控制要点85（八）抹灰工程质量监督控制要点86（九）楼地面工程质量监督控制要点87（十）厨卫间防水工程质量监督控制要点88（

3、十一）外保温工程质量监督控制要点89（十二）平屋面工程质量监督控制要点90 第 2 页 共 74 页 齐河清河园分公司清河园项目工程部一、公司工程管理基本目标和原则（一）基本目标1. 质量目标保证建设工程全部合格（全部经政府相关部门备案）。2. 进度目标确保所有工程建设工期在合同工期内完成。3. 投资目标规范合同条款，实行按施工图固定总价、变更按实结算的计价方式，确保工程投资总造价控制在预算范围内。4. 安全文明施工所有项目均须获得市级以上安全文明工地证书。（三）对工程进度计划的考核模式1一个起点：每个阶段的考核只有一个起始点开工前期的起点，以招拍挂获取土地之日为考核点；在设计阶段，某一节点计

4、划滞后，必须在下一个节点赶回来，不会重新起步（如方案设计耽误5天，必须在施工图设计阶段赶回来）；开工后的工程进度考核以正式开工日为考核点，主体阶段滞后计划，必须在装饰、装修阶段赶回来。2一个原则：以合同为原则所有节点计划考核均以合同为依据，非不可抗力，不作为延迟计划的理由和依据（如下雨、节假日、农忙、民工流失，配合销售现场整改等等）。3一个标准全工地（含开发商、施工单位、施工单位）实行统一的工作标准。二、公司工程管理规定和制度（一）工程开工标准1、三通一平工作完成（1）施工用水已到位，并按规定接到每个标段（2）施工用电已经接通，按规定将电源接到每标段（3）施工道路施工已完成，具备通车条件（4）

5、施工场地平整到位，场区拆迁完成。2、临建已基本搭设完成3、施工合同已签订完成4、施工许可证已办理完成（特殊状况提前开工，开工后办证）5、施工单位项目部管理人员已全部到岗6、土方开挖的机械设备、人员已到位7、项目总监理工程师已下达正式开工令8、正式开挖基础土方（桩基施工不计正式开工）9、甲方、监理、施工单位三方制度培训会议已召开，工程管理的制度已经建立。10、甲乙双方施工组织设计完成。（二）开工前相关工作的具体做法1编制项目施工组织设计（模板详见附件1）2核查施工企业质保、安保体系：项目经理及项目管理人员必须与报名投标的一致，不能任意更换；开工后，项目经理必须常驻工地，直至工程竣工验收交；项目经

6、理不得同时在两个或者两个以上工程项目担任职务。若违反上述条例，发包人有权终止合同，留置全部施工机械、设备，要求承包人无条件撤离，并赔偿因此造成的一切损失，同时，罚处全部履约保证金。3施工企业进场沟通内容及安排施工单位进场后一周内，由建设单位组织监理单位、施工单位参加交底会。交底会内容为建设单位和监理单位的管理模式、管理制度和建设单位企业文化宣传。（3.1）甲方组织第一次沟通会时间：进场后第三天主题：沟通见面会参加人员：甲方：项目经理、工程部经理、专业工程师、设计部经理、专业设计师；监理：总监、总监代表、项目总工施工：项目经理、技术负责人、安全负责人；沟通内容： 三方互相介绍人员，编制项目通讯录

7、； 确定第二次沟通的时间和第一次监理例会时间； 强调施工组织设计的内容的执行； 宣布会议纪律； 强调按照招标文件及答疑的重要性； 发放图纸及变更； 签署保密承诺; 看现场。（3.2）甲方组织第二次沟通会时间：第一次沟通会后两天主题：管理制度的交流、文化的沟通参加人员：甲方：项目经理、工程部经理、专业工程师、设计部经理、专业设计师；监理：总监、总监代表、项目总工施工：项目经理、技术负责人、安全负责人；沟通内容：甲方必须强调的主要内容： 东海公司企业文化和理念 双方合作宣言 文明施工标准 工程管理目标及原则 再次强调施工组织设计内容 合同文件的组成 工程款支付和节点划分 主体验收条例 公司相关工程

8、管理规定和制度监理公司必须强调的基本内容： 工程例会制度 进度、质量、安全文明施工评比方案 质量、进度控制和施工协调 量价合一（3.3）监理公司组织第一次工程例会时间：施工单位进场后两周内主题：开工前的各项工作计划参加人员：甲方：项目经理、工程部经理、专业工程师、设计部经理、专业设计师；监理：总监、总监代表、项目总工施工：项目经理、技术负责人、安全负责人；4施工企业报送施工组织设计必须包含的内容：（4.1）符合现场实际的施工总平面图；（4.2）项目管理人员名单、职务、资质及联系方式；（4.3）质量保证体系、安全保证体系；（4.4）安全文明施工措施（其中必须有二层以上挑脚手架的方案）；（4.5）

9、麦收、秋收劳动力组织计划及措施；（4.6）符合合同要求的施工进度总计划及各施工阶段劳动力安排；5图纸会审施工单位进场三十日内，由建设单位组织设计单位、监理单位、施工单位对图纸进行会审；图纸会审纪要必须在三日内下发到各单位。（三）监理例会制度为规范工程管理，加强参建各方的协作，有效地完成合同内容，严肃会议纪律，特制定本监理例会制度：1会议议程（1.1）落实上周例会要求及决议完成情况；（1.2）施工单位比照施工组织设计中的网络图介绍工程进展情况；（1.3）施工单位提出未完成计划的原因、采取的弥补措施以及需甲方、监理协调解决的问题；（1.4）监理对上周的施工情况小结（1.4.1）进度：周计划的完成情

10、况，月末的月计划总结及相应奖罚情况等；（1.4.2）质量：存在的质量缺陷及相应的处理决定：（1.4.3）安全文明：总结现场安全文明方面存在的不足、隐患及处理决定、安全文明检查通报。2. 会议时间：每周一次，具体时间由监理公司和甲方共同确定（原则上安排在每周一上午）。3参加人员：建设单位项目经理、主任工程师及各专业工程师、监理单位总监理工程师、总监代表及各专业工程师、施工单位各项目经理，技术负责人。4会议纪律（4.1）按时参加会议。迟到10分钟以内罚款100元，迟到超过10分钟罚款200元，第一次旷会者罚款500元，连续两次旷会加倍处罚。（4.2）确有特殊情况不能参加会议者，必须在会前书面向项目

11、监理部请假，电话请假无效；不得连续两次以上（不包括两次）请假，否则将按旷会论处；（4.3）会议期间不得随意外出，手机务必设为振动状态或关闭，否则一次罚款50元。确有必要接听电话务必到会场外接听，不得影响开会，否则每次处罚100元；（4.4）各项目部最迟不得晚于周四上午12：00把下周计划报到监理部，每月的25日前应把下月计划报到监理部，否则将给予500元罚款、累计超过两次的（不包括两次）加倍处罚；（4.5）各项目部应于会议前作好充分准备，提出的问题应明确、条理清晰，就上周要求未完成原因以书面形式报监理部，会上不再重复汇报。重点汇报拟采取的措施及须甲方、监理协调的问题，否则将提出批评；（4.6）

12、以上各项处罚要求现金当场兑现，迟交一天加倍处罚。（四）甲供材料进场及管理、甲指材料管理1. 甲供材料的采购严格执行公司相关招标管理制度。2. 正式开工后一个月内，施工单位应列出详细的甲供、甲指材料设备的供应计划。经监理工程师审核后报甲方工程项目部，同时将该计划抄报总部总部成本设计中心处。甲方工程项目部严格按此计划保障供应，合约预算部严格按此计划招标、采购、议价。该计划是考核招标采购部的标准。3. 甲供材料进场时项目相关专业工程师会同供货方、监理工程师一起对材料名称、数量、规格等级、包装等方面进行检查并办理物资进场手续。4. 项目各专业工程师负责甲供材料在施工过程中使用情况的跟踪、记录和汇报（向

13、项目负责人汇报）。5. 各在建项目经理须在甲供材料合同的执行情况进行后评价，评价内容包括但不限于供货方材料实际质量（与合同承诺情况是否一致），供应材料是否及时，供货方配合情况等方面。该评价报告存档。6. 甲指材必须保证供应商不少于三家，并且保证在规定的期限内能够按所指价格购买，付款方式必须符合市场规律，禁止以先付款后提货的方式指定价格。第 73 页 共 74 页7.甲指材中能够封样的必须封样保存。（五）材料设备报验收制度1材料报验制度：（1.1）材料报验时，所使用的报验申请表由监理公司统一形式。（1.2）报验时间：现场质检员质检后报验。（1.3）报验程序内容：隐蔽验收在填写报验申请表时需盖章。

14、（1.4）见证试验按相关规定和程序严格进行。见证试验室的选定，须分子公司工程副总或项目经理审批同意。2. 材料（构配件、半成品）采购报验制度：（2.1）工程材料（构配件、半成品）是构成工程的主要因素，应对其采购、检验、保管、使用等环节进行严格的管理；（2.2）对用于工程的主要材料（构配件、半成品）进场时必须具备正式的出厂合格证和材质化验单；（2.3）进入现场的工程材料（构配件、半成品）应按有关规定分类存放、保管或保养，对过期产品（有使用期限的或变质产品）不得用于工程；（2.4）凡采用新材料、新型制品时，材料供应单位应出具技术鉴定文件，由监理单位、建设单位、设计单位确认并同意后，方可定货并使用在

15、工程上；（2.5）主要工程材料（构配件、半成品）的采购，应由承包单位的采购部门向监理单位提交采购清单，注明品名、规格、型号、主要质量指标和采购数量，交监理单位审查；（2.6）订货前，承包单位还应提供样品和有关供货厂家资质证明、单价等向监理单位申报，经监理单位会同建设单位研究同意后方可定货；（2.7）建设单位采购供应的工程材料（构配件、半成品）应遵守本制度，承包单位可以拒绝接收建设单位提供的不合格材料（构配件、半成品）。3. 工程设备采购报验制度：（3.1）此项所指工程设备是指用于永久工程的机械设备及其辅机、附件等。（3.2）监理单位对工程设备采购合同应及时编号，统一管理，防止漏订或误订，控制设

16、备到货期，以确保满足工期需求。（3.3）工程设备的检验要求：（3.3.1）对整机装的新购机械设备，监理单位应参与运输质量及供货情况的检查。（3.3.2）对解体装运的自组装设备，在对总成、部件及随机附件、备件进行外观检查后，应按合同规定由供货厂家工地组装或指导工地组装，并按项目逐项进行检测实验，实验合格后，才能签署验收。（3.3.3）现场组焊或建设单位自制的设备，组焊（或制作）前应向监理单位报送施工方案。制作单位应按审批后的方案进行制作和组焊，并经严格检验后，监理单位方可签认。（3.3.4）设备出库到现场的运输按合同及有关规定办理。（六）对监理公司工作的管理1. 项目监理合同、补充协议是我方对监

17、理公司项目部工作进行管理的基础性文件；对监理公司的管理必须严格执行监理合同。2. 项目监理规划和项目监理实施细则是我方对监理公司项目部工作进行管理的重要依据；3. 在项目分部工程的验收、隐蔽工程的验收、重大、关键工序的施工、突发质量问题或事故的处理以及其它对工程质量有重大影响的施工环节等方面，项目经理及各专业工程师须对监理人员的工作情况进行监督和检查；4. 项目经理及各专业工程师须对监理文件（尤其是会议纪要、监理月报、停工令等文件）进行重点监控，确保文件的真实、及时和准确；5. 项目经理需定期和施工单位沟通，对监理人员在监理过程中是否存在吃、拿、卡、要等腐败行为进行定期调查。一旦发现有监理人员

18、吃、拿、卡、要的行为，立即撤换相关监理人员。6. 项目经理须对监理公司及人员的业务工作进行评价，每周必须有一份对监理公司的评价报告。该报告发送到公司工程副总、总经理，并存档。7.每周对监理公司的收发文登记进行一次检查、核对，以确保资料在传递过程中及时、准确、不丢失、不滞留。（七）工程资料管理规定1. 各在建项目必须有专人负责内业资料的管理工作，文件的保管环境应适宜于防止文件的丢失、损坏和污染，保管时应保持文件的完整、齐全；2. 文件标识的内容包括：编码、受控文件的发放编号、版本号、受控与非受控、本页及总页编号、版本及修改状态识别标识；3. 外来文件、法规、条例、国家或行业标准规定使用的表格以及

19、市场采购的通用表格不编码；合同规定使用表格的编码按合同管理相关规定办理；4. 文件的发放和补发应填写文件发放回收记录表文件补发申请表；5. 受控文件在封页或首页加盖红色“受控文件”印章，非受控文件则加盖蓝色“非受控文件”印章；6. 文件更改后，应在被更改的文件中版本/更改的“更改”部位作出更改标识，第一次更改从0改为1，第二次更改从1改为2，以此类推；7. 由于增加或减少总页数，导致原文件中本页/总页的变化，应对文件的所有页码均进行更改；8. 文件更改时，应同时对文件的版本标识或修改状态标识予以更改以便识别，在文件更改记录上及时予以记录，以便核对、追溯，并填写文件更改申请和审批单；文件换页、换

20、版更改时，在更换新页或新版的同时，撤回旧页或旧版；作废文件应在适当的时间（如一年）集中销毁，销毁的方式应考虑方便、适用、可行；销毁后在作废文件清单上予以记录；留作资料以供追溯/累计知识需要的作废文件，应经公司同意，并在其每页上加盖蓝色“参考”印章；9. 外来文件，在其封面或首页上加盖红色“受控文件”印章，须分发的，还应编号并办理发放签收；10. 归档文件一律为正本且不加盖受控状态标识和编号（外来文件除外）；11. 凡公开的文件如在公司内部张贴公布的程序、办法、规定等的全文或其中一部分均应受控；凡公开的文件均应注明文件编码、版本号、生效日期并加盖受控印章；12. 公司可以借阅的文件应不涉及公司人

21、事、商业和技术秘密；13. 公司外部人员借阅应经工程副总同意，办理借阅登记，并按期归还。除非经工程副总同意，不得复制，并填写文件借阅登记表。（八）工地现场评比规定为提高施工企业积极性，使工程快速、高质的进行，促进施工企业安全文明施工，特依据招标文件以及合同相关条款制定进度、质量、安全文明施工的评比，并在各标段施工单位之间展开竞赛，评比实施细则如下：1进度评比（1.1）施工企业须按照投标文件及施工合同所要求的节点工期完成施工任务，完不成节点任务，每节点罚款壹万元；（合同中有明确节点划分）（1.2）施工企业按照经监理公司及甲方审批的施工组织设计，将节点工期目标分解成月计划；（1.3）施工企业按照监

22、理公司及甲方的要求，及时上报周进度计划，周进度计划应与月进度计划相符，否则退回重新申报；（1.4）依据施工企业上报的周计划，对照时间节点对施工企业进行该周的进度考评。（1.5）对于出现进度严重滞后的，进行处罚，提前完成计划的可酌情为相关单位申请予奖励。对进度滞后最严重的队伍罚款3000元/天。并在当周工程例会上通报计划评比结果及奖罚通知。（1.6）奖罚在最近的一次工程款支付中予以兑现。（1.7）周奖罚是合同中奖罚条款的具体补充和落实，与合同条款不冲突。2. 质量评比每周进行质量大检查，质量大检查的结果在工程例会上宣布，如有重大质量问题将对施工单位进行处罚。3. 安全文明施工评比依据安全文明评比

23、表格，每周进行质量检查的同时对现场安全文明施工进行评比。分数最高的给予奖励，分数最低的给予处罚，最大奖励额度为3000元，最高处罚额度为3000元。4. 评比时间每周检查督促进度、质量、安全文明施工；进场现场评比，评比时间由各项目部确定。说明：安全文明工地评分标准原则上按当地政府相关条文执行。公司制订的安全文明施工参考标准详见附件3。（八）安全文明施工最低标准1. 施工现场必须做到封闭施工：（1.1）施工围墙高度不低于1.8米，且结构坚固，造型美观；（1.2）大门口或临街处施工围墙应采用砂浆砌筑，墙面必须粉底刷白，工整书写文明标语；（1.3）现场主要出入口应设置大门，门扇采用双扇平开，开启灵活

24、且高度不低于1.米；每个标段门头安装到位（门头方案统一规划）。（1.4）围墙外必须做到无建筑垃圾，无积水，无建筑材料。2. 施工现场内的各种机械设备、临时设施、建筑材料以及场区道路等，必须严格按照各阶段施工现场平面布置图进行布置。3. 施工现场必须做到场地平整，道路通畅，严禁停放各种非施工车辆；场区道路施行分配管理，施工单位应每天对分配的道路进行清洁，保持路面干净整洁；4. 围墙、挡板离开路面一米，挡板与道路之间进行绿化。5. 施工现场材料堆放必须做到，散材成方，型材成垛，并标明标识。6. 施工现场固定机械设备要及时清洗养护，且必须搭棚防护，设备旁必须悬挂操作规程牌和设备标牌。7. 在施工现场

25、搅拌的各类砂浆、砼，必须悬挂配合比标牌，且内容完整、清晰；配备的计量器具必须齐全、准确，并有计量记录。8. 施工现场各作业面材料应堆放整齐，并做到“工完、料尽、脚下清”。9. 安全网：施工到二层时必须挂上安全网，安全网应整洁，高度应高于楼作面1米。10. 标语、条幅：标语、条幅规范、统一、醒目，不合规的条幅必须撤换。11. 加强施工现场用水、用电管理，做到无常流水、常明灯。12. 施工现场各种临时设施必须做到：结构坚固，室内宽敝明亮，通风良好；现场办公室、仓库、宿舍、厨房、厕所，必须做到内墙粉底刷白，地面硬化，且室内净高不得低于.米。现场办公室室内应做到整洁有序， 各项管理制度齐全。现场办公室

26、墙面至少应悬挂如下内容：（12.1）岗位责任制；（12.2）网络计划图；（12.3）施工平面布置图；（12.4）工程质量、安全、文明施工保证体系；（12.5）工作量逐月实际完成进度图；（12.6）工程施工天气晴雨表。13. 施工现场仓库内各种袋（箱）装材料应码放成垛，小、散材料应上架存放；墙面应悬挂材料管理制度、材料员职责。14. 施工现场职工宿舍无地铺、通铺，室内床铺、职工衣被及其它日用品排放整齐；15. 施工现场厨房：灶台必须贴瓷片，纱门、纱窗、纱罩齐全；室外生活垃圾入池，泔水缸加盖密闭，燃煤必须堆放入池，煤池高不得低于60cm。 16. 现场厕所设专人管理，管理制度及责任人须在墙上明确；

27、周围打扫及时，地面无积水、污垢，灭蝇措施得力。17. 施工现场应做好消防保卫工作，成立治保机构，制订现场保卫制度和门卫制度，加强治安管理，杜绝发生治安事件；制订消防措施，配齐消防器材，专人负责管理。（九）施工现场用电管理规定为确保施工现场正常施工，提高安全用电管理，保障施工机械设备和操作人员的安全，特制定安全用电管理规定：1. 施工单位进入工地，首先向甲方项目部提交施工用电申请表与机械设备明细表，经甲方工程管理人员核实后，确定供电方案。2. 供电方案确定后，乙方将施工电缆引到甲方供电配电柜前，由甲方电工操作接线，电缆下端由乙方电工操作接线接入乙方配电柜，双方电工核对无误后，方可送电。3. 送电

28、前，甲、乙双方共同核对施工用电电表读数，并做签字记录。以后每月双方同时现场抄表，核对电量，签字认可，做为分摊电费的依据。4. 施工单位临时供电配电柜要安装在固定的基础上，基础需高出自然地坪300mm以上，安装要牢固，门锁可靠，箱体要有防水措施，接地可靠。5. 乙方配电柜主开关，必须采用漏电开关，配电柜到运行设备，必须采用三级保护，实行一闸一机制，严禁一闸多机运行，接线压接要牢固，16mm2以上电源线必须用接线鼻，严禁采用挂线。6. 进线电源零线，必须作重复接地，正常工作时不带电的设备金属外壳应可靠接地或接零（在同一个系统中，只能采用一种保护措施），接地电阻不大于4。7. 现场施工主电缆，采用地

29、埋方式，埋深不得低于700mm，做铺沙、盖砖保护或者穿入电缆保护套管内，电缆走向路径及转角处必须加装指示标牌，字体为红色，高度为1m左右，每30m设一标牌。8. 施工单位现场不允许有架空线，所有线路必须入地暗埋，必须架空的应采用橡套电缆，固定在瓷瓶上，严禁挂绑在脚手架上，采用地拖线临时施工时，只允许使用橡套电缆，所有架空线、临时线，不允许使用花线、铜塑线、铝塑线、黑皮线、电话线等做电源线，否则，每发现一次罚款50元。9. 施工单位临时检修，警示标志牌应配全，检修时应先停电，验电无误，悬挂警示牌后，方可进行维修作业；必须带电作业时，必须有专业人员监护，保护措施齐全方可作业。10. 各施工单位办公

30、室、民工住室内，严禁使用电炉做饭、烧水、取暖等，一经发现除没收电炉外，每次罚施工单位200元。11. 民工住房内应统一安装照明线路，线路必须穿绝缘套管，加装漏电保护开关，每套房内合理的安装手机充电插座，严禁个人私拉乱扯，不经电工同意，不许私自加装电源插座。12. 民工住房内应统一安装降温排风设施，严禁个人私自安装小型床顶小电扇，一经发现私自安装，每次罚款50元。13. 甲方电工不定期的配合乙方电工对各施工单位现场和生活区进行安全用电检查，发现不安全隐患，即时下发整改通知书（经过监理下发）限期整改，逾期不整改或者整改不合格的，甲方电工有权罚款或者进行停电整改，停电期间发生的损失由施工单位自负。1

31、4. 施工单位所用的计量装置，必须经过相关技能部门的检验，并在检测有效期内，严禁施工单位私自改动电表和表箱接线等，一经发现，除追缴正常电费外，并按正常用电负荷的510倍罚款。（十）工程进度款支付制度为规范工程进度款签字付款工作行为，提高该项工作的质量和进度，特制定本制度。1. 建设项目工程进度款支付必须按合同规定的节点工程完成后支付且无质量问题。2. 工程节点及相关工作完成且自检合格并经监理工程师验收合格后，施工单位向监理公司报送付款申请。各节点付款时，承建方必须承诺定额发放民工工资，付款前必须填写承诺书。3. 监理公司收到施工单位的付款申请后，总监必须派人现场核实节点、质量完成情况及相关工作

32、完成情况，全部工作完成，由现场相关监理工程师签署意见，报总监，总监审核后，签署工程款支付证书报项目部。否则，签署明确书面意见退回施工单位，限期整改。4. 项目部收到工程款支付证书后，由项目经理派相关专业工程师去现场核实情况，由主任工程师负责核实内业资料完成情况，各项工作满足要求，签署意见上报。若发现未完成工作而上报，由项目部写明书面意见，退还监理公司，由监理公司退还施工单位，进行限期整改。对在限定期限内整改未完成的施工单位加倍处罚（额度以未完成工作量作为基准）。5. 同一份工程款支付证书（或同样原因）施工单位和监理公司被退回的次数各限一次，若发生第二次退回，对施工单位罚款500元，监理公司罚款

33、100元；第二次退回再报仍不合格，将对施工单位罚款2000元，监理公司500元。6. 工程支付证书若被预算部退回，则要追究项目部经理的责任，对项目经理罚款200元，主任工程师100元，相关专业工程师50元，情节严重者，报公司处理。7. 监理公司、项目部、预算部对工程支付证书的审批时间分别为1.5个工作日、1.5个工作日、2个工作日。8. 相关工作为：（1）工地安全文明是否达标；（2）所发的整改通知单内容是否整改完毕；（3）所发文件是否签收、手续是否齐全；（4）签证单是否按月按要求汇总上报；（5）工作配合是否到位；（6）工程扣款是否签署。（7）上笔工程款中农民工工资发放到位的证明材料（第一次工程

34、款不需要）。9. 关于工程款支付的证明详见附件4。10. 工程进度款支付流程详见附件5。（十一）建设工程验收管理制度为了确保总部建设工程验收工作规范、高效，确保公司对各项建设工程做出客观、公正的评价，特制定本验收管理制度。1. 总部的工程验收工作由成本设计中心负责，具体负责人为总工程师、总经理。分子公司的主体验收工作由分子公司工程验收委员会负责。2. 总部成本设计中心负责验收主体工程及园林景观工程、智能化工程，其他工程验收由分子公司验收委员会负责。合同造价在2万元以下的零星工程验收委员会不再验收，由工程副总签署最终验收意见。3. 分子公司验收委员会人员组成：（3.1）总工程师（验收委员会主任）

35、：是验收委员会的总负责人，对工程验收全面负责。（3.2）工程副总经理：负责检查工程合同履行情况，审查施工质量、竣工资料的完整性、规范性。（3.3）工程预算部经理：负责审查竣工资料、施工合同及其他有关经济资料。（3.4）规划设计部经理：负责审查施工工程是否遵循施工图纸设计、规范。（3.5）企管部经理：负责监督验收过程是否符合公司制度、流程。（3.6）物业公司总工程师（非常设）：负责审查工程项目是否符合物业公司前期提出的要求。4. 建设工程验收负责人、验收委员会的责任（4.1）总部成本设计中心及分子公司工程验收委员会分别承担各项竣工工程项目质量的最后把关责任。（4.2）总部成本设计中心和分子公司验

36、收委员会必须充分考虑和准备法律纠纷有关的证据和文件，如公司与合作方发生法律纠纷时，要准备充分的证据，捍卫公司利益。（4.3）各级验收负责人应加强自律。如果违反法律、法规和公司制度，发生受贿、舞弊等行为，给公司造成损失，相关人将承担相应的经济、法律责任。5. 各级验收负责人的职权（5.1）依据验收规范、施工图纸、合同等文件，对例行工程竣工验收合格后的工程项目进行查核，并按要求填写工程项目成果验收鉴定书。查核例行竣工验收报告的真实性，对判定不合格的工程下发整改意见，限期整改。（5.2）对例行工程项目竣工验收工作做出最终评价。（5.3）若在查核过程中发现本公司项目管理人员存在严重失职行为的，有权提请

37、或建议对其进行处分，并限期整改。6. 验收工作程序（6.1）在例行工程项目竣工验收合格后一周内，分子公司验收委员会应对其进行验收查核。按权限要求总部成本设计中心负责查核验收的工程，在分子公司验收委员会验收合格一周内，由成本设计中心做出验收评价。（6.2）具体验收时间安排由验收委员会主任在规定期限内决定。（6.3）分子公司验收委员会查核鉴定合格的工程项目才有资格投入使用或进入结算程序。7. 工程项目成果验收鉴定书详见附件8。（十二）工程签证单管理办法一、工程签证文件的类型1、工程签证单：施工单位申请变更费用增减时必须统一采用我公司定制的“工程签证单”。2、工程签证单依据：（1）工程变更指令性文件

38、：图纸会审纪要、设计变更通知单、变更图纸、C2工程变更单、建设单位的备忘录、工程联系通知单、技术核定单。（2）现场签证依据：现场见证记录、现场情况说明、现场签证单。二、工程签证单依据的整理要求1、工程签证单依据要根据成本管理制度中“设计变更管理作业指引”的要求进行审批。2、工程签证单依据除“图纸会审纪要、变更图纸”外，均需分子公司总工程师签字认可，方可作为工程签证单依据。3、对于工程变更指令性文件，重点将工程变更内容描述清楚。如：工程名称、变更原因、变更部位、图纸比例、图示尺寸、规格型号、材料材质、施工方法等等，以达到根据变更单可准确计算工程量的程度并符合定额要求的目的。4、对于描述不清的变更

39、指令性文件，建设单位工程项目部必须严格把关，如果确实描述不清，而且现场已实施，需要项目部书面说明描述清楚。5、对于施工单位在施工过程中提出的工程变更或材料代用，须填写 “C2工程变更单”报送监理公司和建设单位审批，审批中一定要对施工单位提出的全部内容逐一答复，逐条写清楚同意的部分和内容，不能笼统地签署“同意执行”、“同意变更”等字样。 6、由施工单位原因造成的变更（含返工），一切损失（包括工期延误造成的第三方损失）由施工单位承担。如果施工单位报送签证单，监理单位和项目部要在“情况说明”一栏写明情况；如果施工单位不报签证单，监理单位要向施工单位和建设单位发函，要求报送。7、隐蔽工程要以现场实际施

40、工情况为依据填写隐蔽工程验收记录，标明被隐蔽部位、项目和工艺、质量完成情况，如果被隐蔽部位的工程量在图纸上不确定，要求必须附上简图，并标明几何尺寸，以备工程结算时查阅；实际无法绘制简图或不能说明情况的，可以由建设单位工程项目部、监理单位、施工单位共同在现场确定工程量，后附原始记录；并要事先通知工程预算部，预算部根据需要确定是否参与。8、涉及工程费用变更的监理单位资料必须有建设单位工程项目部的签字盖章认可，方能生效。三、工程签证单的整理要求1、时间要求：（1）严格按照合同约定的时间办理工程签证单。（2）施工单位应在工程签证单上“情况说明”一栏明确填写实际施工完成时间，并由监理单位和建设单位认可；

41、如果不合格被退回必须在十四个日历天内再次申报，申报时应填写上次退回时间、再次申报时间、申报原因和实际施工完成时间，“再次申报原因”填写在“签证依据”一栏中，并由监理单位和建设单位认可。限定施工单位资料不合格重新报送的机会为两次。2、内容要求：三证齐全：施工单位、监理单位、建设单位均由专业工程师及技术负责人签字，并加盖公章，建设单位应由工程项目部和工程预算部两个部门签章，并由总工程师签字，若未经监理单位监理应予注明。达不到上述要求的签证单不能进入结算。依据明了：工程签证单里的“签证依据”一栏必须填写具体、清楚，并注明设计变更申请单编号。对于现场签证依据，更应该将签证的原因叙述清楚，事件发生的责任

42、单位、责任人、是否应该扣款、扣款标准等，并后附情况说明。若发生对其他单位的扣款情况，工程项目部必须明确扣款责任单位和事项。内容有序、清楚：工程签证单里的“工作量变更”一栏填写内容要与所附的变更文件逐项对应，不能把一份变更文件中的各项变更汇总后列入工程签证单，以利于双方核对；要将变更关联内容逐项列清，未列内容不予计算费用。“情况说明”一栏要求监理单位及建设单位专业工程师必须对变更执行前、后的完成情况详细说明，包括工期、质量情况（含再次申报原因认可）。对于返工工程，还应说明返工的原因、范围、具体做法及拆除材料的重新利用或处理情况。经常容易发生工程量描述不清的项目有：室内给排水管道变更引起的拆除工程

43、量和二次安装工程量；现场挖、填、运土方的土质、具体尺寸和运距；建筑变化引起的电气预埋管盒的变化；开关、插座、配电箱变更移位引起的管线的变更；切槽及回补的具体部位和尺寸，是砼还是砖，是墙还是地面等。3、统一编号要求：对于工程签证单，要根据不同楼号分土建和安装两个专业分别按顺序编号。如果一张工程签证单上有多项变更，要求变更内容按照顺序编号，并与后附的原始资料顺序对照。4、后附资料要求：工程签证单必须后附工程签证单依据（施工蓝图、图纸会审纪要可不附）。要求所附的资料清晰、真实、完整，相关人员应对所附的各种原始资料的准确性、真实性、完整性负责。5、现场签证的要求：对于施工现场临时发生的、无变更指令性文

44、件的工程变更内容，施工单位也应及时填写“工程签证单”，按照合同要求报监理单位和建设单位审核。对于此类“工程签证单”，原则上不能笼统地签认工程量和工程造价，必须将签证的原因叙述清楚，内容描述客观准确，绘出简图或文字说明变更发生的具体部位及几何尺寸等附在工程签证单的后面，达到第三者通过此单的叙述和所附资料即可完全了解到工程变更的实际情况、计算工程量和套用定额的标准。对于单项费用500元且确实不易计算工程量的小型工程变更，监理单位及建设单位工程项目部可在说明原因的基础上确认工程量或工程造价，并对此负责。6、变更减少签证要求：属于造价减少的工程变更，施工单位也应在规定的时间内以“工程签证单”的形式报审

45、。若施工单位未及时申报，监理单位应在接到变更后的二十八个日历天内核实工程量报建设单位共同审核后，再返还施工单位，计入按月核算或竣工结算。需要明确的是，监理单位必须对工程减少量及时申报，若超过时限没有申报，被建设单位发现后将根据情节进行处罚，同时扣减施工单位相应费用。7、对于擅自涂改行为的处罚：由于资料填写不规范退回施工单位整理完善重新报送的资料，若发现施工单位有涂改迹象的，其申请的变更费用不予认可，且要处以同等费用的罚款。四、职责划分及要求1、施工单位（1）按照时间要求如实申报工程签证单及变更结算书，实事求是进行计算，按月核算书中工程量按签证单中甲方和监理最终审定数量为准，若多报则多报部分双倍

46、扣除；（2）减少项目要及时申报，不得漏报或故意不报，如若不报按合同补充协议书相关规定执行。（3）如有异议应按照时间要求向监理单位及时提出，否则视为认同；2、监理单位（1）按照时间要求审核工程签证单及按月核算书，包括审核变更资料的完整性、变更发生的真实性、计算的必要性，计算变更工程量、且留有底稿，审核定额套用，并和施工单位达成一致后上报甲方。（2）督促施工单位报送变更减少项目，如施工单位不报，监理单位要按照合同要求计算报送至建设单位；（3）出现结果不一致与建设单位工程预算部核对时，要本着实事求是、认真负责的态度，并对达成一致的核对结果负责，在施工单位有异议时与施工单位核对，向其解释清楚，不得出现不负责任的语言及行为。3、建设单位工程项目部（1）按照时间要求审核工程签证单，包括审核变更资料的完整性、变更发生的真实性，对变更的真实性负责；（2）要求施工单位及监理单位报送变更减少项目，不得出现减少项目不报的现象；（3）要求施工单位及时上报工程签证单和按月核算书。（4）要求监理单位及时、准确审核、报送工程签证单和按月核算书。（十三）建筑垃圾管理规定1、为规范施工现场管理，促进文明施工，保障后期配套及园林工程顺利进行，特制定本规定：2、建筑垃圾包括：桩头、下房土、碎砖、砼（砂浆）块等伴随施工产生的建筑废弃物以及在施工过程中产生的生活垃圾；3