食品安全质量管理手册.docx
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1、 食品安全质量管理手册食品安全质量管理手册 修 订 表 Prepared by/编制者:编制者: Reviewed by/审阅者:审阅者: Authorized by/批准者:批准者: 杨玉喜杨玉喜 甘肃京奥港天然矿泉饮品有限公司甘肃京奥港天然矿泉饮品有限公司 管理体系文件管理体系文件 编号编号(No.): GKQ/QMS-M-A-2013 食品安全质量管理手册食品安全质量管理手册 页码页码(Page): 2/46 修订次数 修订日期 修订内容 甘肃京奥港天然矿泉饮品有限公司甘肃京奥港天然矿泉饮品有限公司 管理体系文件管理体系文件 编号编号(No.): GKQ/QMS-M-A-2013 食品安
2、全质量管理手册食品安全质量管理手册 页码页码(Page): 3/46 食品安全质量管理手册颁布令食品安全质量管理手册颁布令 食品安全质量管理手册是基于本公司的实际情况,依据 ISO22000:2008 标准以及相关法律法规的要求编制的,是应用于质量及食品安全管理的纲领性文件。本手册与公司质量体系纲要文件、标准操作程序和质量记录一起,共同构成本公司的食品安全和质量保证体系文件,是指导公司建立、实施、保持和改进食品安全质量管理体系的运行准则。现经审核批准,从即日起正式发布实施,望公司全体员工认真遵照执行。 总经理: 日 期:2014 年 3 月 5 日 甘肃京奥港天然矿泉饮品有限公司甘肃京奥港天然
3、矿泉饮品有限公司 管理体系文件管理体系文件 编号编号(No.): GKQ/QMS-M-A-2013 食品安全质量管理手册食品安全质量管理手册 页码页码(Page): 4/46 目目 录录 章章 节节 名名 称称 项项 目目 页页 次次 目 录 4 概 述 5-8 第 1 章 管理职责 9-18 1.1 管理承诺和产品质量安全方针 9-10 1.2 产品质量安全目标 11 1.3 组织架构 12 1.4 岗位职责、权限与沟通 13-15 1.5 管理评审 15 1.6 应急准备和响应 16 1.7 食品安全质量管理体系的策划 16-17 1.8 文件资料控制 17-18 第 2 章 资源管理 1
4、9-20 2.1 人力资源管理 19 2.2 设施与工作环境管理 20 第 3 章 产品实现 21-25 3.1 产品实现的策划 21 3.2 采购控制 21 3.3 生产过程控制 22-33 3.4 标识与追溯性 33 3.5 搬运、包装、贮存、防护与交付 33-34 3.6 测量和监控装置的控制 34-35 第 4 章 测量、分析与改进 36-42 4.1 总则 36 4.2 统计技术 36 4.3 检验控制 36-37 4.4 不合格控制(含产品召回制度) 37-38 4.5 数据收集分析 38 4.6 食品安全质量控制措施的确认 38 4.7 体系的验证 38-40 4.8 持续改进
5、40-41 4.9 顾客满意 41 410 纠正与预防措施 41-42 附件 1 部门职责关联表 附件 2 体系运作模式图 附件 3 食品安全质量信息沟通图 附件 4 岗位职责描述/关键岗位职责描述 附件 5 食品安全小组成员名单及职责 概概 述述 甘肃京奥港天然矿泉饮品有限公司甘肃京奥港天然矿泉饮品有限公司 管理体系文件管理体系文件 编号编号(No.): GKQ/QMS-M-A-2013 食品安全质量管理手册食品安全质量管理手册 页码页码(Page): 5/46 0.1 0.1 公司简介公司简介 甘肃京奥港天然矿泉饮品有限公司(简称饮品公司)是北京京奥港集团的全资子公司。成立于 2013 年
6、 6 月,注册资金 2 千万元,占地 195 亩,位于武威市工业园区内。公司拥有一支懂技术、会管理的团队,下设行政人事部、财务部、生产管理中心、质量管理中心和销售中心,员工 100 余人。饮品公司以祁连雪山含锶型天然矿泉水为依托,结合当地丰富的生态资源,主要生产天然矿泉水以及其他配套产品,总投资 3 亿元,设计年产量为 50 万吨,分两期建设,主要销售市场在北京、天津、河北、山东、河南、甘肃等省市。 公司以“执行、诚信、团结、开拓、务实、专业”为企业精神,以“利民利企,共同发展”为经营目标,紧紧抓住国家西部大开发的战略机遇,通过不懈努力,把产品打造成家喻户晓、人人皆知的有影响力品牌。 联系电话
7、:0935-2858625 2858611 地 址:武威市城东工业园 邮 编:733000 甘肃京奥港天然矿泉饮品有限公司甘肃京奥港天然矿泉饮品有限公司 管理体系文件管理体系文件 编号编号(No.): GKQ/QMS-M-A-2013 食品安全质量管理手册食品安全质量管理手册 页码页码(Page): 6/46 0.20.2食品安全质量管理手册管理规定食品安全质量管理手册管理规定 0.2.1 本手册适用于本公司矿泉水产品生产所涉及的所有生产作业过程的产品安全、 质量管理事务。 鉴于本公司所生产的产品的配方及工艺均由总公司提供,故本公司的生产过程不涉及产品的设计/开发活动,ISO9001:2008
8、 的“7.3”要素对本公司不适用。 鉴于本公司矿泉水产品的质量特性可以通过检验测试手段予以验证,故“7.5.2”对公司不适用。 本公司在生产过程中不使用任何顾客财产, 因此 ISO9001:2008 标准中的 “7.5.4 顾客财产”对本公司不适用。 0.2.2 食品安全质量管理手册的编制、修订、颁发及废止。 由食品安全质量小组依据 ISO9001:2008 标准、联合国食品法典委员会制定的HACCP 体系及应用导则 、以及国家有关法律、法规和标准,根据公司的政策,编制实用、精简、可行的食品安全质量管理手册: 编制后呈交管理者代表审核,然后,呈总经理批准颁布发行; 颁发、修订、废止依据文件控制
9、与保管 SOP办理。 0.2.3食品安全质量管理手册的文件编号、文件版本修订依文件编写 SOP办理。 0.2.4食品安全质量管理手册分为受控本、非受控本。受控本依文件控制与保管 SOP的规定进行管理,非受控本仅供持有人员参考,不列入管控范围,当有内容修订时,不主动通知修正。 甘肃京奥港天然矿泉饮品有限公司甘肃京奥港天然矿泉饮品有限公司 管理体系文件管理体系文件 编号编号(No.): GKQ/QMS-M-A-2013 食品安全质量管理手册食品安全质量管理手册 页码页码(Page): 7/46 0.0.3 3食品安全质量管理手册及相关管理文件编写所依据和参照的文件食品安全质量管理手册及相关管理文件
10、编写所依据和参照的文件 GB/T190012008 idt ISO9001:2008质量管理体系 要求 ; GB/T190002008 idt ISO9000:2008质量管理体系 基础术语 ; ISO22000食品安全质量管理体系 食品链中各类组织的要求 ; 联合国食品法典委员会食品卫生通则及其附件HACCP 体系及应用导则(CAC/RCP 1-1969,Rev.4 2003) ; GB148811994食品厂通用卫生规范 ; GB126952003饮料企业良好生产规范 ; Q/GKQ0001S-2013 饮用天然冰川水企业标准 我国各种与食品质量与安全管理有关的法律、法规。 上述标准、法律
11、法规等均按文件管理纲要及法律法规收集识别与评估的规定,由品控部通过各种途径跟踪其修订状况,确保本公司在用的各种标准、法律法规为最新有效版本。 甘肃京奥港天然矿泉饮品有限公司甘肃京奥港天然矿泉饮品有限公司 管理体系文件管理体系文件 编号编号(No.): GKQ/QMS-M-A-2013 食品安全质量管理手册食品安全质量管理手册 页码页码(Page): 8/46 0.4 0.4 术语术语 GKQ/QMS-M食品安全质量管理; GMP良好操作规范; HACCP危害分析及关键控制点; 安全危害可以导致使用产品的人或动物的健康受到伤害的各种生物、 化学和物理因 素; 品质危害不会损害产品使用者的健康,但
12、会妨碍产品商业价值实现,不符合客户要求和法规要求,以及企业既定标准规格的各种产品特性因素; CCP安全危害的关键控制点; CP安全危害的控制点; CQP品质危害的关键控制点; QP品质危害的控制点; KPI关键绩效考核指标; 纲要文件按同一模式编制的、 描述某项食品安全质量活动所要遵循的标准和要求的纲领性文件; SOP指导具体作业活动的文件; 让步接收是对使用或放行不符合规定要求的产品的书面认可。只限用于某些特定不合特性在指定时间内,并限于一定的产品数量; 特许供应商经特许经营者认可的供应商; 认可供应商经本公司认可的供应商。 其它术语, 本手册中涉及的术语若无专门注明, 与 GB/T1900
13、02008 idt ISO9000: 2008 基础和术语 、ISO22000食品安全质量管理体系 食品链中各类组织的要求中的一致。 甘肃京奥港天然矿泉饮品有限公司甘肃京奥港天然矿泉饮品有限公司 管理体系文件管理体系文件 编号编号(No.): GKQ/QMS-M-A-2013 食品安全质量管理手册食品安全质量管理手册 页码页码(Page): 9/46 第第 1 章章 管理职责管理职责 1.1 1.1 管理承诺和产品质量安全方针管理承诺和产品质量安全方针 Quality & Safety Commitment 质量安全政策 严格遵守公司质量要求及国家法律法规。 科学管理、发展文化,不断提升公司的
14、核心竞争力。 以质为本,为广大消费者提供最优质的产品和服务 以顾客为中心,规范管理、持续改进,确保食品的质量安全 节省资源,保护环境,做对人民负责任的公民 实行人性化管理,使我们的环境能够吸引最优秀的人才 与客户建立双赢关系,使客户视我们为长期的策略合作伙伴。 争取最大销售额,以取得足够的利润来支持公司业务扩展。 积极参与社会公益活动,回馈当地社会,支持当地经济及文化建设。 总经理: 甘肃京奥港天然矿泉饮品有限公司甘肃京奥港天然矿泉饮品有限公司 管理体系文件管理体系文件 编号编号(No.): GKQ/QMS-M-A-2013 食品安全质量管理手册食品安全质量管理手册 页码页码(Page): 1
15、0/46 Quality & Safety Policy 产品质量安全方针 质量第一、顾客满意; 遵规守法,确保安全; 全员参与、精益管理; 持续改善、追求卓越。 总经理: 日 期: 2014 年 3 月 5 日 公司使用认可的供应商提供的原材料生产的产品,我们承诺,通过对工艺和产品质量的不断改善,持续提高产品质量,不断满足消费者的期望和需求。 公司应用 HACCP 的原理和方法,对生产过程的各类危害进行识别,并采取相应的控制措施,努力确保食品安全。 公司根据国家的法规要求和企业的经营政策制定产品质量安全方针,并通过相应的目标和指标在公司内部逐级分解和量化。 公司通过会议、培训、宣传看板等方式
16、,让全体员工理解产品质量安全方针,并明确各自的岗位职责,为确保产品的优质安全做贡献。 产品质量安全目标通过 KPI 分解到各个部门。 甘肃京奥港天然矿泉饮品有限公司甘肃京奥港天然矿泉饮品有限公司 管理体系文件管理体系文件 编号编号(No.): GKQ/QMS-M-A-2013 食品安全质量管理手册食品安全质量管理手册 页码页码(Page): 11/46 1.2 1.2 食品质量安全目标食品质量安全目标 Quality & Safety Targets of 2014 2014 年质量安全目标 产品出厂合格率:100 客户投诉率:50ppm 产品安全事故率:0 起 总经理: 日 期: 2014
17、年 3 月 5 日 甘肃京奥港天然矿泉饮品有限公司甘肃京奥港天然矿泉饮品有限公司 管理体系文件管理体系文件 编号编号(No.): GKQ/QMS-M-A-2013 食品安全质量管理手册食品安全质量管理手册 页码页码(Page): 12/46 1.3 1.3 公司组织架构图公司组织架构图 1.3.1 公司的行政组织结构 1.3.2 公司的食品安全质量/环境与职业健康安全管理(GKQ)体系组织结构 总经理总经理 人事行政部人事行政部 生产部生产部 品控部品控部 工程部工程部 物流物流部部 财务财务部部 总经理总经理 管理者代表管理者代表 物流部物流部 品控部品控部 工程部工程部 生产部生产部 总经
18、理助理总经理助理 甘肃京奥港天然矿泉饮品有限公司甘肃京奥港天然矿泉饮品有限公司 管理体系文件管理体系文件 编号编号(No.): GKQ/QMS-M-A-2013 食品安全质量管理手册食品安全质量管理手册 页码页码(Page): 13/46 本公司任命品控部经理为食品安全质量/环境/职业健康安全管理体系的管理者代表、食品安全质量管理小组组长和环境/职业健康安全小组组长,负责以下工作: 1、负责组织食品安全质量小组和环境/职业健康小组的工作; 2、负责本公司食品安全质量/环境/职业健康安全管理体系的建立、实施和维护; 3、负责组织落实对员工的食品安全质量/环境/职业健康安全方面的培训工作; 4、向
19、厂长报告食品安全质量/环境/职业健康安全体系的运作情况,以及体系的有效性和适宜性情况,包括体系改进的需求; 5、在企业内部促进食品安全质量/环境/职业健康安全意识的形成; 6、就食品安全质量/环境/职业健康安全的事宜与外界进行联络。 7、对不合格产品及原料有否决权。 1.1.4 4 职责、权限与沟通职责、权限与沟通 1.4.1 公司为各岗位编制职位说明书 ,详细规定各岗位的职责和权限。 1.4.2 各部门职责 1.4.2.1 生产部 1)负责工厂生产管理,控制生产成本,包括减少库存、加班及原料与包装材料的浪费。 2)负责制定生产表现评估系统及相关的政策与程序;与相关部门有效沟通及合作。 3)负
20、责组织协调生产所需的水、电、蒸汽、压缩空气的供应。 1.4.2.2 品质部 1、在管理者代表领导下负责公司管理体系文件的编制; 2、负责公司文件和外来文件的收发与档案管理工作; 3、负责编制公司员工培训计划并组织实施; 4、负责管理策划和管理评审工作,为管理评审准备有关资料并验证评审实施。 5、负责收集最新版本的法律、法规和其它要求,并进行选择和确认其适用性; 6、负责公司内部审核准备工作,协助管理者代表完成内审工作; 7、负责产品、原辅材料的质量认可,负责处理食品法规及产品质量涉及本公司的事宜。 8、负责组织制定虫鼠控制方案,保持公司的良好生产环境。 9、协调处理客户投诉及供应商评估。 10
21、、负责公司记录的归口管理。 1.4.2.3 工程部 1、负责全厂的设备的保养与维修。 2、负责生产所需的水、电、蒸汽、压缩空气的供应。 甘肃京奥港天然矿泉饮品有限公司甘肃京奥港天然矿泉饮品有限公司 管理体系文件管理体系文件 编号编号(No.): GKQ/QMS-M-A-2013 食品安全质量管理手册食品安全质量管理手册 页码页码(Page): 14/46 3、负责编制零配件计划。 4、负责厂房及公共设施的维护。 1.4.2.4 仓储部 1、负责生产原物料的及时供应。 2、负责代加工产品原物料的联系。 3、负责监控成品和物料进、出仓库并管理库存成品和物料。 4、负责成品装库事宜。 1.4.3 管
22、理者代表和食品安全小组组长食品安全小组组长 由公司任命管理者代表和食品安全小组组长,其职责和权限详见 1.3.2 章节。 1.4.4 沟通沟通 1.4.4.1 公司通过各种会议、文件、看板、建议箱、培训、定期报告、局域网等途径和方式就食品安全质量管理体系的运作情况进行内外部沟通,以确保在各部门发现的问题及时反馈、及时解决。 外部沟通要包括下列各方:外部沟通要包括下列各方: 1、与相关方进行沟通; 2、与顾客或消费者进行沟通,特别是产品信息、质询、投诉及反馈有关的顾客; 3、与食品主管部门进行沟通; 4、对来自顾客和主管部门的所有与食品安全有关的要求要建立记录,来自食品链中其他组织控制的已知的食
23、品安全危害的沟通信息,要保持记录。 通过外部沟通获得的信息将作为体系更新和管理评审的输入。 内部内部沟通:沟通: 食品安全小组要及时获得但不限于以下方面的信息: 现有产品或新产品; 原料、辅料和服务; 加工方法和设备; 加工场所,设备位置,周围环境; 清洁和卫生计划; 贮存和出售; 人员资格水平和/或职责和权限分配; 法律法规要求; 与食品安全危害和控制措施有关的知识; 甘肃京奥港天然矿泉饮品有限公司甘肃京奥港天然矿泉饮品有限公司 管理体系文件管理体系文件 编号编号(No.): GKQ/QMS-M-A-2013 食品安全质量管理手册食品安全质量管理手册 页码页码(Page): 15/46 公司
24、遵守的顾客、行业和其他要求; 来自外部相关方的相关问询; 表明与产品有关的健康危害的抱怨; 影响食品安全的其他条件。 1.4.4.2 根据食品安全质量管理体系运行的需要建立相应的沟通过程,并形成沟通 SOP ,以确保本公司纵向(自上而下或自下而上) 、横向(各层次和职能间)之间就产品安全质量方面的信息得到有效地交流。 1.4.4.3 产品安全质量管理信息沟通的职责分工与路径参见本手册的附件 3食品安全质量/环境与职业健康安全管理体系(GKQ)信息沟通图 。 1.4.5 相关文件 岗位职责描述 1.5 1.5 管理评审管理评审 1.5.1 公司编制和执行管理评审纲要 ,每年至少举行一次管理评审会
25、议,会议由厂长主持。在会上评审: 食品安全质量管理体系内部审核结果; 产品安全/质量目标和指标的达成情况; 相关方对我公司的产品及管理的意见和反映; 本公司食品安全质量管理体系的有效性、适用性及正确性; 纠正及预防措施执行情况; 上次管理评审会议决议事项追踪。对如何改善本公司的体系、满足法律法规要求,就产品安全质量的改进措施做出决议。 第二、第三方审核结果; 对各种新的,影响产品安全质量的因素进行识别。 1.5.2 管理评审的相关记录至少应妥善保管 3 年。 1.5.3 相关文件 R-MR-001管理评审纲要 1.6 1.6 应急准备和响应应急准备和响应 公司由食品安全小组负责建立、实施和保持
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