质量管理手册最新.docx

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1、 文书编号QS-1制 定 日2010-1-1改 订 日2012-01-20版 数第2版质量安全手册连云港日丰钙镁有限公司 质量管理小组批准者审核者制作者制定改订履历版数制改年 月 日改订页改 订 地 点改 订 内 容修订者批准者12012-01-20全面修订解国庆邱远东23第一章 质量管理手册61.1 组织领导61.1.1 任命书61.1.2 质量管理组织机构图71.2 质量方针81.2.1 概述81.2.2 质量方针81.2.3 质量目标81.3 质量管理人员职责和权利91.3.1 组长职责和权利91.3.2 副组长职责和权利91.3.3 生产部职责和权利91.3.4 品管部职责和权利91.

2、3.5 采控部职责和权利101.3.6 仓管部职责和权利101.3.7 企管部职责和权利101.4 质量目标的考核办法111.5 文件控制管理131.5.1 公司发文处理程序131.5.2 文件会签管理制度131.5.3 收文办理程序141.5.4 收 文 办 理141.5.5 档案归档制度151.5.6 快递收发制度161.5.7 发文处理流程161.5.8 收文处理流程171.5.9 文件归档流程171.5.10 快递收件流程191.5.11 快递发件流程20第二章 生产管理手册212.1 设备管理制度212.1.1 设备管理责任制度212.1.2设备维护保养管理制度212.1.3设备计划

3、检修管理制度222.1.4 设备台帐管理制度232.1.5 设备检查评级管理制度24附录：25第三章 检验管理手册263.1 质量控制制度263.2 检验设备263.3 检验、测量和试验设备管理制度273.4 检验管理30第四章 采控质量手册314.1采控部制度314.2供应商管理制度324.3供应商评分管理制度334.4供应商调查管理制度344.5采控部品质检验制度354.6采控部外协管理办法35第五章 过程质量手册375.1 过程检验375.2 氯化钙溶液工序385.2.1配料395.2.2搅拌395.2.3沉淀395.2.4波美度检验405.2.5输料405.2.6粗滤405.2.7半成

4、品储袋沉淀415.2.8透明度检验415.2.9精密过滤415.2.10紫外杀菌425.2.11临时成品储袋储存425.2.12 成品检验425.2.13计量包装435.2.14成品入库43第六章 产品质量手册446.1 质量检验管理制度446.2 出厂检验45第七章 文明安全手册567.1车间安全制度567.1.3 车间安全生产制度567.1.2车间安全教育制度567.1.3车间安全检查制度567.2 原材料、成品管理制度577.2.1 原辅材料管理制度577.2.2 半成品管理制度577.2.3 不合格品管理制度577.2.4 成品管理制度587.3 搬运及安全制度587.3.1 仓库安全

5、管理制度587.3.2 货物搬运的注意事项597.4 安全卫生制度607.4.1 安全防护规范607.4.2 防火、防盗安全管理规定617.4.3 劳动安全卫生管理办法627.4.4 公共场所卫生管理规定64第八章 客户服务手册678.1 客服岗位说明678.2 职权范围及责任678.3客户服务部门的工作管理制度688.4 客户来电、来信、来访接待与处理688.5 客户投诉管理制度698.6 各部门客户投诉案件的处理职责698.7 客户档案管理制度70第一章 质量管理手册1.1 组织领导1.1.1 任命书连云港日丰钙镁有限公司连日丰任 2009 1号 人事任命通知公司各部门：经公司研究决定，正

6、式任命邱远东同志为我司质量管理总负责人，全面负责我司质量管理工作，其职责与权利如下：1、贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规和规章；2、制定颁发质量方针和质量目标；3、批准签发质量手册；4、设置质量管理组织机构，任命相关人员并规定其职责、权限和相互关系；5、为质量管理体系的有效运行提供足够的资源；6、对本司最终产品质量负全责。特此通知 二00九年十月九日1.1.2 质量管理组织机构图组长：邱远东副组长企管部生产部负责人颗粒生产车间设备管理品管部负责人质量管理计量管理质量检验采控部负责人采控专员客服部负责人卤水生产车间仓管部负责人仓库管理员客服专员1.2 质量方针1.2.1 概述质量目标是本司在

7、质量方面所追求的方向和目的，是本司关注的焦点和需达到的预期效果。本司制定明确质量目标，并贯彻实施。1.2.2 质量方针安全第一、预防为主；质量过硬、顾客满意；严格控制、遵守规程；领导重视、全员参与；持续改进、争创一流。1.2.3 质量目标（1） 出厂产品批合格率达到100%（2） 产品成品合格率达到99.5%（3） 交货及时率达到96%，今后三年内每年递增1%（4） 全年不发生重大质量事故1.3 质量管理小组人员职责和权利1.3.1 组长职责和权利l 全面领导本企业的日常工作，向本企业传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；l 制定质量方针和质量目标；l 主持管理评审；l 确保质量管理体系运行所

8、必要的资源配备。1.3.2 副组长（管理者代表）职责和权利l 确保质量管理体系的过程得到建立、保持和持续改进；l 领导组织内部审核，向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；l 确保在全企业内促进顾客要求意识的形成；l 与质量管理体系有关事宜的外部联络；l 确保内部沟通，负责过程监控。1.3.3 生产部职责和权利l 负责组织编制与质量方针和目标相一致的质量管理体系文件；l 负责质量策划；l 负责生产控制，生产过程监控；l 负责编制生产工艺规程、操作规程、原辅材料采购标准、产品标准;l 负责材料配比定额工作；l 负责生产实施的策划，收集外来技术、规范和标准；l 制定检验（试验）规范；l

9、 负责生产设备的日常维护和定期保养；l 负责不合格的纠正和预防措施的制定和实施；l 负责安全管理；l 负责工作环境的控制。1.3.4 品管部职责和权利l 在管理者代表的领导下，确保本企业质量管理体系正常运行；l 负责监视和测量装置的控制；l 负责实施或监督实施检验（试验）规范；做好原辅料、生产过程和产成品的检验试验；l 负责不合格品监控与组织实施产品召回；l 负责数据分析；l 负责实施产品和质量管理体系改进。1.3.5 采控部职责和权利l 组织开发和评价供应方，并确定合格供应方；l 做好供应商业绩记录和再评价；l 按本企业计划和质量要求组织采购；l 协调及处理与供方有关的质量事宜。1.3.6

10、仓管部职责和权利l 积极贯彻执行公司及财务部的有关制度；l 严格控制库存，优化库存管理；l 负责仓库日常工作；l 负责品管部、生产部、采控部等部门业务的衔接和协调；l 每月定期或不定期向财务部汇报当月仓库工作的进展情况。1.3.7 企管部职责和权利l 负责质量管理体系文件和外来文件（法律、法规和标准等）的登记、发放和监控；l 负责人力资源的控制；负责组织员工技术培训工作；l 负责员工教育训练活动的策划与组织；l 负责厂区卫生安全、员工健康和劳动防护管理工作。1.3.8 客服部职责和权利l 客户资料库建立与维护；l 收集客户反馈信息，并传达给相关部门；l 维护公司客户，建立长期稳定的合作关系；l

11、 样品管理及样品发送操作流程（手工登记和电子版记录）；l 接待来访客户及综合协调事务；l 做好产品销售和售后服务工作。1.4 质量目标的考核办法为进一步制定强化各项基础管理工作，稳步提高产品质量，落实公司有关质量管理规定，促进公司不断提高产品质量，制定本考核办法。一、 考核方案序号考核对象考核指标 考核内容1总经理优秀5分良好3分一般1分差0分1应负责贯彻执行国家有关质量方针、政策、法规和标准。对公司的产品质量和质量管理制度的有效贯彻执行负全部责任。2应主持制定并批准本公司的方针和目标，批准发布质量管理制度。3应提供必备的资源，包括人员、生产设备、生产设施及检测设备。4应负责重大质量事故的处理

12、。2质量负责人优秀5分良好3分一般1分差0分1负责本企业日常的质量活动。2负责编制各项检验规程。如原材料检验规范、过程检验规范、成品出厂检验规范3负责对采购型材、配件、及辅助材料入库前的检验。4负责公司全部产品的质量检验5负责确保公司监视和测量装置符合规定的要求。6负责依据有关要求编制工艺文件及工艺管理制度7 负责对不合格品处理。3操作工人优秀5分良好3分一般1分差0分1应负责公司生产现场管理、安全管理、创造良好的基础设施和适宜的生产环境，保证文明生产。2. 应负责生产设备的日常管理、维修及监督检查。3. 应建立生产设备台帐，并做到帐物相符。4. 发现重大问题应及时向质量负责人或公司领导报告。

13、并对问题的改进措施负责组织实施。5. 应保证严格按产品质量标准组织生产。6. 应严格按设备操作规程进行操作。4质检员优秀5分良好3分一般1分差0分1应负责本企业日常的质量活动。2应负责对采购原辅材料入库前检验试验。半成品和成品的检验实验，并做好记录。5采购、仓库保管员优秀5分良好3分一般1分差0分1. 应确保采购产品符合质量要求，应有合格证和出厂检验报告。2原辅材料进厂后应通知检验员进行检验和验证。3仓管员负责原辅材料的入库接收，并对其进行标识和防护。4仓管员负责产成品的管理，按区域进行存放，标识应明显，防止混淆和错用。5仓管员负责建立物资出入库台帐并做好记录。6销售优秀5分良好3分一般1分差

14、0分1.完成公司下达的产品销售任务；2.为用户提供优质产品和满意的售后服务；3.在工作中树立良好的企业形象；4.及时为企业提供产品质量信息。二、奖惩办法1、 连续三个月获得低于“良好”的评分，必须写明个人原因以及整改措施，并且公司安排下岗进行再培训的整改方案。2、 连续三个月获得“优秀”的评分，申请给予奖金鼓励。3、 对未能及时发现存在的质量问题，情节严重的，出现质量事故按有关责任追究办法追究品管部责任。1.5 文件控制管理1.5.1 公司发文处理程序公司企管部所发出的一切文件材料，统称发文。发文处理包括：拟稿、会签、核稿、签发、编号、打印、校对、用印、登记、分发、归档等环节。一、拟稿。就是草

15、拟文件的初稿。这是发文处理的第一道程序，是关系到文件质量的基础工作，必须十分认真细致。公司的文件由企管部负责起草和审核，各部门的文件由各部门负责起草，企管部审核。二、会签。凡涉及到其他有关部门事宜，由起草文件的主办部门联合有关部门会签，会签后送企管部。三、核稿。即对文件草稿进行审核。由企管部分管文书的负责人在草稿未送总经理审批之前，依据公文的基本要求，对草稿的体式、内容等进行全面的审核。四、签发。签发是公司总经理对文稿的最后审批，文件草稿经总经理签发后，即成为最后定稿，文件据此生效，签发人对文件负有完全责任。五、编号。文稿经总经理签发后，要进行编号登记，防止发文混乱。编号应按公文格式新规定的方

16、法编排，一般包括发文代字、发文年号和该年度发文序号三部分组成，如，连日丰字（）号。 六、校对。校对是文件制发过程中的一个重要环节，也是企管部的一项重要工作职责。要坚持三校制度。一校由起草者进行。二校由核稿人员进行，三校最好由部门负责人进行。校对时要以文件定稿为基准，进行认真仔细地校对，连标点符号也不能放过，把住文件制发的重要一关。 七、打印。即对经总经理签发后的文稿进行印制，在印制过程中，必须做到：1、必须以经总经理签发后的定稿为依据，忠于原稿，不得随意改动，确需改动的要报经签发人批准。2、注意排版艺术，版面的安排要美观大方、赏心悦目。3、注意保密，文印人员不得让别人随便翻阅文稿。对印制的底板

17、、清祥、废页也要管理好，防止泄密。八、用印。即在制成的公文上加盖机关印章，这是公文生效取信的凭证。用印要做到端正、清晰、位置恰当，即所谓“上不压正文，下要骑年盖月”。九、分发。发放文件时，必须建立发文登记簿，严格履行收文人签字手续，保证文件发放不出差错。十、归挡。这是发文处理工作最后一道工序，即将制成的文件连同文稿一起，按正文在上、草稿在下的顺序收集起来，年终按文书档案管理的要求，整理归档。1.5.2 文件会签管理制度1、目的：为了规范文件审核会签工作，提高公文质量和行政效能，制定本制度。2、范围：公司所有需要会签的文件。3、文件会签制度是指制发文件时，如文件内容涉及其他部门的职能和业务，由主

18、办部门提出，相关部门就文件相关事宜进行讨论、协商并签署意见的工作制度。4、 起草下列文件时，须进行会签（1）涉及全局性重要工作，需要相关部门协助的；（2）项目审批涉及多部门法律法规和政策的；（3）文件涉及职能部门专业性业务的；（4）主要领导及分管领导认为有必要会签的；（5）其他需要会签的文件。5、文件只会签与文件内容相关的部门领导及高层领导。 审批权限的一般原则包括：（1）涉及全局性的重要文件，由总经理签发，或者经过董事会讨论通过后再由董事长签发；（2）涉及某一部门问题的文件由部门负责人签发；（3）对于一般事务性文件，可由总经理授权的相关人员代签发；（4）总经理外出不在时，可由总经理授权的相关

19、人员向总经理汇报后按其指示进行签发，总经理回来后补签。6、会签审核的内容 1）文件是否必要和可行； 2）文件是否符合企业相关制度、规定等； 3）文件是否符合程序和权限； 4）文件是否规范、科学、准确、恰当。7、文件会签程序 1）需要多部门会签的文稿，使用公文会签表经部门负责人审核后，由拟稿人负责送相关部门会签。会签部门要认真研究，及时出具会签意见，由会签部门主要负责人签署意见、姓名和时间，并交接给下一个需要会签的部门。 2）起草文件不涉及其它部门，但需总经理签发后执行的文件使用签呈，简明扼要的说明请示的内容要点，内容较长或有附件的，可附在签呈单后。 3）会签一般应在半个工作日内完成。如需紧急情

20、况须按主办部门领导要求时限完成。会签部门若超过时限未出具意见，则视为同意，会签部门承担相关责任。如确需延长会签时间的，会签部门须及时告知主办部门，会签时间不得超过1个工作日。总经理具有会签文件的最终定夺权，在文件会签表上标注最终意见。 4）会签后的文件由起草人根据总经理意见进行整理，因某种原因不能采纳会签意见的，由主办部门负责对提出意见的领导回复未采纳意见的原因。最终交企管部负责文件的编号和签发。8、附公文会签表1.5.3 收文办理程序1、收文办理指对收到公文的办理过程，包括：签收、登记、拟办、传阅、批办、承办、催办、办复、归档程序。2、文件签收、登记、拟办、批办外来文件统一由公司企管部专人负

21、责签收并对文件进行进行分类登记。需要处理的文件加挂文件批办单由文件管理员提出拟办意见，然后送部门负责人、总经理批办。一般文件在1个工作日内批完，急件重要文件随到随批，力求当日事当日毕，不可拖拉积压。涉及具体职能部门工作任务的文件在2日内必须转到具体经办人。3、传阅文件凡需传阅的文件应按格按照规定范围和领导批办范围组织传阅。传阅文件要分清主次，区别轻重缓急合理安排，时间较紧的要及时传阅，尽量减少中间环节。传阅文件必须保证在文件管理员和每个应阅人员之间分别运转，不允许抛开文件管理员在应阅人员之间自行“横传”，防止丢失或漏传。秘密文件要控制传阅范围。传阅文件一般在批阅后一周内流转结束，阅文者需在文件

22、传阅单上签字以示已阅。传阅后由文件管理员负责收回。如需阅文可借阅或复印，借阅文件一般当天归还，特殊需要不超过一周。4、承办部门收到交办的文件应当及时办理，不得延误、推诿。紧急文件应当按时限要求办理，确有困难的，应当及时向发文机关说明。对没有办理时限要求的文件，一般在5个工作日内处理完毕，需要答复的电传，电报等，一般应在1个工作日内作出答复。文件办理中遇有涉及其他部门职权的事项，主办部门应主动与有关部门协商，如有分歧，主办部门负责人要出面协调，如仍不能取得一致，报请公司领导审定。5、催办凡领导批示要求企管部直接督办的文件，企管部要负责催办，做到紧急文件跟踪催办，重要公文重点催办，一般文件定期催办

23、。6、办复文件承办的部门和个人在办理完毕后，应及时回复，做到有办有复，善始善终，件件有着落。7、整理归档 文件管理员对来文每月进行一次正常性清理，每季度进行一次系统性清理。并按档案管理的规范化要求保存、立卷，归档。8、上交、销毁需上交、销毁的文件、内部资料、不宜公开的其它文件材料，一般每年集中一次，上交有关部门或集中销毁，不得作废纸出售。需集中焚烧或碎纸销毁的，应有监毁人进行监督，焚烧彻底后监毁人方可离开现场。1.5.4 档案归档制度1、凡是办理完毕的具有保存价值的各种形式和载体的文件材料，均应归档。2、归档范围根据各类别档案材料形成的特点，归档时间有不同要求： 1）重要的会议材料，包括会议的

24、通知、报告、决议、总结、领导人讲话、会议记录等。 2）与本公司有关的决定、决议、指示、命令、条例、规定、计划等文件材料。 3）本公司对外的正式发文与有关单位来往的文书。 4）本公司的请示与上级机关的批复。 5） 本公司反映主要职能活动的报告、总结。6） 本公司的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、会议记录、统计报表及简报。7） 本公司与有关单位签订的合同、协议书等文件材料。8）本公司干部任免的文件材料以及关于职工奖励、处分的文件材料。 9）本公司职工劳动、工资、福利方面的文件材料。 10）本公司的历史沿革、大事记及反映本公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等。11）科研项目形成的全部文件材料

25、。12）基建工程验收后，由基建部门负责将工程全部技术资料整理立卷，限两个月内归档。13）财会档案在会计年度决算终后，可由财会部门保管三年，期满后次年六月底财会部门将应归档的财会档案整理后归档管理。 3、凡属归档范围的文件，向档案室移交时，应符合下列要求： 1）应归档的文件材料要收集齐全、完整，按其形成规律和特点分类、立卷。2）归档案卷封面的各个项目应填写清楚，特别是案卷标题要简明扼要。3）归档案卷要按一定次序系统排列，编写顺序号，编制移交目录。4）交接案卷时，双方根据移交目录清点核对，并履行签字手续。4、平时归卷各部门都要建立健全平时归卷制度。对处理完毕或批存的文件材料，由部门内指定人员集中统

26、一保管。1.5.5 快递收发制度1、 快递收件流程1） 所有快递邮件由指定专人签收，如收快递者不在，他人代收。2） 快递件签收后按照快递件收发记录内容详细登记，转交给收件人签字最终签收。3） 签收完毕登记至快递件收发记录电子档保存。2、 快递发件流程1） 所有邮件由指定专人寄发。2） 发快递者应将收件者的详细资料以书面形式和所发邮件一起交给寄发人。3） 由寄发人联系快递公司并填好快递详情单。 4）寄发完毕登记至快递件收发记录电子档保存。3、 快递收发制度1） 快递收发专员不在，他人代收流程相同。2） 快递发件时间规定：当天四点前于当天寄发完毕，四点后于次日寄发。（节假日顺延。） 3）快递公司的

27、选择，核算快递费用成本。在同等质量的条件下，优先考虑价格优惠的快递公司。目前国际：EMS、DHL。国内：EMS，顺丰，申通，CCES。快递费用每月月底统计，次月五号前结算。1.5.6 发文处理流程1、上行文是作为下级机关向上级领导机关，下级业务部门向上级业务主管部门汇报工作，请示问题，请求给予指示和业务指导的文件。（请示、报告）2、平行文。平行文就是指同级机关或者不相隶属的，没有领导与指导关系的机关之间的一种行文。（函）3、下行文就是指上级领导机关对所属的下级机关的一种行文。（决定、批复、通知）具体格式是根据具体需要用到的文种来确定的，比如，意见可下行也可平行注意：只能机关对机关，部门对部门行

28、文，不能机关对部门或部门对机关。1.5.7收文处理流程NO.表单目的流程人物方向人物软件1收文登记表记录备查来文签收登记拟办 需要处理 否 是批办承办 催办 传阅归档发文者行政2行政3 文件批办单拟办意见行政经办人4行政5文件批办单有根有据行政部门主管经理6行政经办人7行政8档案接收表 有根有据行政移交者1.5.8文件归档流程NO.表单目的流程人物方向人物软件1移交登记表记录备查需归档文件移交档案室平时归档调整定卷组卷拟题卷内文件排列编卷内文件页号编写卷内目录装盒 书写档案盒封面 编卷号、贴标签档案盒系统排列 录入电子档案总目录移交者行政2行政3 45行政6行政7卷内目录表方便查找行政8 行政

29、9行政10 行政11档案总目录表便于查询行政行政1.5.9 快递收件流程1.5.10快递发件流程第二章 生产管理手册2.1 设备管理制度2.1.1 设备管理责任制度 为了加强公司对设备的管理，明确设备部的职责范围，特制定本制度。（一）公司设备主管的主要职责 1协调好生产与维修，搞好设备的计划修理，生产中不允许拼设备。 2根据公司长远或年度经营方针、目标，提出对设备部工作的要求和考核指标。 3审查生产停工检修、大修理工程、设备更新，以及设备方面的设备运行、维修、检验等技术规程和标准，并检查执行情况。 4.负责设备的配置及人员配备。 5.组织开展全厂的设备检查、评比、总结和奖惩。 6.负责设备安全

30、运行，组织设备事故的处理。(二) 设备部职责 1组织建立和健全设备的技术资料，建立主要设备的技术档案，作好设备状况分析和设备管理工作总结。 2.组织编制、平衡、落实设备年、季、月检修计划。认真搞好设备检修，提高检修效率，确保检修质量，并组织好日常维护工作。 3.组织对全厂设备状况定期检查、鉴定评级，及时消除设备缺陷和隐患，提高设备完好水平。 4.组织设备事故的调查、分析和上报工作，并组织抢修。 5.按规定，负责设备的合理使用，对一切危害设备的行为有权制止和提出处理 意见，在紧急情况下，有权命令生产部门停车，并立即向经理汇报。 6.负责制定设备操作规程，使设备在安全稳定工艺条件下运用。 7.负责

31、操作工人的培训，达到“四懂”、“三会”（懂结构、懂原理、懂性能、懂用途；会使用、会维护保养、会排除故障）基本要求，并进行考核。 8.负责处理因违章作业，维护不周造成的设备事故。 9.搞好设备管理基础工作，并及时准确填报各种设备报表。2.1.2设备维护保养管理制度 为加强设备的维护与保养、贯彻“预防为主”和“维护与计划检修相结合”的原则，做到正确使用、精心维护，使设备经常处于良好状态，以保证设备的长周期、安全稳定运转，特制定本制度。 1公司应大力开展“完好设备”及“无泄漏”等活动，实行专机专责制或包机制，做到台台设备、条条管线、个个阀门、块块仪表有人负责。 2操作人员必须用严肃的态度和科学的方法

32、正确使用和维护好设备。 3操作人员通过岗位练兵和培训，对所使用的设备，做到“四懂”、“三会”，经过考试合格，发给证书才能持证单独操作设备。 4操作人员，必须做好下列主要工作：（1）严格按操作规程进行设备的启动运行与停车。（2）必须坚守岗位，严格执行巡回检查制度，认真填写运行记录。（3）认真做好设备润滑工作。（4）严格执行交接班制度。 5操作人员发现设备有不正常情况，应立即检查原因，及时反映。在紧急 情况下，应采取果断措施或立即停车，并上报和通知有关岗位，不弄清原因、不排除故障不得盲目开车。未处理的缺陷须记于运行记录上，并向下一班交待清楚。 6维修工人负有维修责任，并做到：（1）定时定点检查，并

33、主动向操作工了解设备运行情况。（2）发现缺陷及时消除，不能立即消除的缺陷，要详细记录，及时上报，并结合设备检修予以消除。（3）按质按量完成维修任务。 7设备管理人员应对设备维护保养制度贯彻执行情况进行监督检查，认真总结操作和维修工人的维护保养经验，改进设备管理工作。 8未经设备部批准，不得将配套设备拆件使用。2.1.3设备计划检修管理制度 为使设备经常保持良好工作状态，及时消除设备缺陷，保证检修质量，延长设备使用寿命，节约检修时间，降低检修成本，特制订本制度。 1设备检修分大修、中修、小修、系统（装置）停车大检修和事后维修 2实行科学文明检修，认真执行检修技术规程，设备部必须严格控制大修理资金

34、的使用。制定合理的检修定额，提高检修技术水平，逐步延长设备使用周期。 3根据检修间隔期及设备检查中发现和存在的问题编制出设备大、中、小修计划，设备检修计划与生产计划同时制定，同时下达，同时检查考核。任何检修项目都要办理检修任务书。 4系统（装置）停车大检修要做到：（1）由设备主管负责大检修工作。 （2）大检修中必须严格质量检查和检修竣工验收工作，保质、保量、按期完成检修任务，达到一次试车成功。 5严格认真执行设备检修计划，若确实需要调整，必须办理批准手续。设备中、小修计划调整由设备主观批准。 6设备检修要严格执行检修方案和检修规程。若检修项目进度、内容需要变更，质量要求遇到问题，必须向设备主管

35、报告，及时组织有关人员研究解决。 7设备检修要把好质量关，采取自检、互检和专业检查相结合的办法，并贯彻于施工的始终。主要承压承载部件要有鉴定合格证。 8设备大、中修要有完整的检修记录；大修要有完整的交工资料，并记入设备档案。 9要按计划节约使用材料、配件，开展修旧利废，检修后的余料、余配件必须退库，不得转移使用，尽力节约检修费用。 10检修人员必须做到科学检修、文明施工、采用专用工具，现场要清洁，摆放要整齐，对工程质量，要一丝不苟。 11每月必须做好设备检修执行情况报主管。2.1.4 设备台帐管理制度 加强设备台帐管理，为设备管理提供管理资料、技术信息和考核依据，特制定本管理制度。（一）本制度

36、管理主要包括设备标准化、设备管理定额、设备技术档案、设备技术台帐和图纸资料等工作。（二）设备标准 1设备标准包括技术标准和管理标准。设备的设计、制造、安装、使用、维护、检修和报废等环节，应认真贯彻执行国家标准和行业标准。 2设备管理技术标准，应根据设备用、管、修、造的需要，制定出设备操作规程、设备维护保养规程、设备检修规程、设备制造工艺规程以及相应的安全技术等规程。（三）设备管理定额 1设备管理定额主要有设备检修周期定额、检修工期定额、检修工时定额、维修费用定额。应保持定额的严肃性，定额的制定和修改需严格执行有关审批程序。 2建立执行定额和严格考核定额标准的制度。对执行结果应有记载并定期进行综

37、合分析。（四）设备技术档案 1设备部要有全厂主要设备的技术档案。设备技术档案内容包括： （1）目录。 （2）安装使用说明书。设备制造合格证及压力容器质量证明书、设备调试记录等。 （3）设备履历卡片。设备编号、名称、主要规格、安装地点、投产日期、附属设备的名称与规格、操作运行条件、设备变动记录等。 （4）设备结构及易损件图纸。 （5）设备运行累计时间。 （6）历年设备缺陷及事故情况记录。 （7）设备检修、试验与鉴定记录。 （8）设备评级记录。 （9）设备润滑记录。 2安装试车记录、说明书、检验证、隐蔽工程、试验记录等技术文件应归入设备技术档案。 3技术档案必须齐全、整洁、规格化，及时整理填写。（

38、五）设备技术台帐 1设备部应建立全厂的设备技术台帐。设备技术台帐是全厂设备的综合技术资料，主要包括以下内容： （1）设备技术状况汇总表（设备完好率、泄漏率和主要设备缺陷）。 （2）主要设备（装置）运转状况汇总表（设备装置运转时间、停机时间计划检修停机、事故停机、备用停机、停机待料）。 （3）设备（装置）检修状况汇总表（大修计划项目、实际完成项目、计划外项目、计划检修工时、实际完成检修工时、维修费用支出等）。 （4）设备事故汇总表（事故次数、停机累计时间、停机损失等）。（六）图纸资料保管 1负责保管全厂设备的图纸。 2凡向外单位索取的主要图纸资料由设备部保管。 3设备迁移、处理，其档案均应随设备

39、转移，设备报废后档案置于厂资料室存查。 4安装试车记录、说明书、检验证、隐蔽工程、试验记录等技术文件的保管。2.1.5 设备检查评级管理制度 定期对设备进行检查评级，是正确了解和掌握设备状况，及时发现和消除设备缺陷，保证设备经常处于完好状态的重要措施之一。为使专业管理与全员管理紧密结合起来，切实做好设备的检查评级工作，特制定本制度。 1凡属在用的（包括备用的）生产、辅助生产的机械、动力设备、运输设备、仪器、仪表等均应参加检查评级。正在检修的设备，按检修前的技术状况定级，停用1年以上的设备，可不参加检查评级。 2设备检查评级工作，必须定期进行。每月进行一次，对所有生产设备按评级标准细则进行认真的

40、检查、评级。设备评级中发现的缺陷、隐患和不安全因素，应建立台帐，进行整改。 3设备等级评定，分为不完好设备和完好设备。 4设备检查评级时查出的设备缺陷，应及时组织消除；不能立即消除的列入设备检修计划；缺陷严重而影响安全生产时，应进行紧急处理，及时汇报。附录：1完好设备标准（1）零、部件完整齐全，质量符合要求。 主辅机的零、部件完整齐全，质量符合要求； 仪表、计器、信号联锁和各种安全装置、自动调节装置齐全完整、灵敏、准确； 基础、机座稳固可靠，地脚螺栓和各部螺栓连接紧固、齐整，符合技术要求； 管线、管件、阀门、支架等安装合理，牢固完整，标志分明，符合要求； 防腐、保温、防冻设施完整有效，符合要求

41、。（2）设备运转正常，性能良好，达到铭牌出力或查定能力。 设备润滑良好，润滑系统畅通，油质符合要求，实行“五定”、“三级过滤”； 无振动、松动、杂音等不正常现象； 各部温度、压力、转速、流量、电流等运行参数符合规程要求；（3）技术资料齐全、准确。 设备档案、检修及验收记录齐全； 设备运转时间和累计运转时间有统计、记录； 设备易损配件有图纸； 设备操作规程、检修规程、维护保养规程齐全。（4）设备及环境整齐、清洁，无跑、冒、滴、漏；第三章 检验管理制度3.1 质量控制制度1概述根据食品质量安全要求设置质量控制点，实行强化管理，使其处于受控状态，确保达到规定的质量要求。2职责2.1生产主管负责工序质量控制和管理。2.1品管部负责工序质量检验。2.3生产工人负责严格执行操作控制程序或作业指导书。3关键质量控制点的确定3.1关键质量控制点按以下原则确定：