质量环境和职业健康安全管理手册.docx
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1、质量、环境和职业健康安全管理手册(版本:C) 2014-5-30发布 2014-5-30实施动力技术有限公司 发布目 录引 言50.1 体系化管理50.2 管理手册的编写、管理与应用60.3 公司简介7发 布 令8 质量、环境和职业健康安全管理手册发布令8 质量体系及环境、安全及职业健康管理者代表任命令9(名称不对) 质量、环境和职业健康安全方针发布令101 范围111.1 总则111.2 应用范围112 规范性引用文件113 术语和定义124 管理体系要求194.1 管理体系过程要求194.2 文件化要求及控制205 领导管理与策划225.1 领导承诺225.2 要求与期望的识别225.3
2、质量、环境和职业健康安全方针235.4 管理策划245.5 组织机构、职责与沟通285.6 管理评审296 资源管理306.1 资源配置306.2 人力资源管理306.3 基础设施与监测设备316.4 工作环境336.5 技术与知识346.6 财务347 生产与服务357.1 生产过程的策划357.2 顾客、市场与经营开发367.3采购与管理377.4设计和开发407.5 生产和服务提供417.6 应急准备与响应438 监测、分析和改进458.1 总则458.2 监视和测量458.3 不合格、事故/事件的控制488.4 数据分析与应用488.5 改进49附录1 质量、环境和职业健康安全管理体系
3、模式图51附录2质量、环境和职业健康安全管理体系组织机构图52附录3 动力技术有限公司管理体系过程职能分配表53附录4 职责和权限58附录5 文件清单68附录6 管理手册与GB/T19001、GB/T24001和GB/T28001的对照表70附录7 管理手册修改记录73前 言本手册根据GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求编写。本手册主要根据上述标准要求,按动力技术有限公司(以下简称:)组织机构和职责的调整情况、推进公司标准化管理的需要进行修订。本版手册为C版本。本手册由质
4、量部归口管理。引 言0.1 体系化管理0.1.1 体系化方法采用管理体系方法对质量、环境和职业健康安全工作进行管理。以八项质量管理原则为指导,依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准,并考虑以下因素的影响,建立、实施和保持质量、环境和职业健康安全管理体系:公司所处的环境、该环境的变化以及与该环境有关的风险;公司的具体特点,包括不断变化的需求、具体目标、提供的产品、采用的过程、组织规模和组织结构。以下是八项质量管理原则及其简要说明:以顾客为关注焦点:理解和满足顾客的要求和期望,并争取超越顾客期望。领导作用:建立公司统一的宗旨和方向,创造、保
5、持能使员工充分参与实现经营目标的和谐环境。全员参与:充分发挥员工的技能和经验,以实现公司的经营目标。过程方法:将资源和活动作为过程进行管理,以便更高效地达到预期目标。管理的系统方法:协调好各相互关联的过程,提高整体管理的效率。持续改进:没有最好,只有更好。持续改进是公司的永恒目标。基于事实的决策方法:有效的决策是建立在数据和信息分析的基础上。与供方互利的关系:通过与供方、分包方建立长期的合作伙伴关系,增强双方创造价值的能力,实现共赢发展。0.1.2 体系文件化建立和保持适宜的管理体系文件,包括管理手册、程序文件、第三层次支持性文件和记录表格,以实现以下目的或发挥以下作用:a)描述管理体系,为质
6、量、环境和职业健康安全管理提供明确和有效的运作框架,奠定规范、稳定、连续的基础,并为建立和保持管理体系提供证据;b)将领导层的承诺传达给员工,促使领导层与员工达成共识;c)为员工提供公开的、一致的、统一的要求,促进沟通,以达到工作的一致性;d)为确定各项工作业绩提供依据,并说明如何才能达到规定的要求;e)为员工培训、持续改进、管理体系审核、评审提供依据;f)为顾客提供信任,明确对供方和分包方的框架要求。0.2 管理手册的编写、管理与应用0.2.1手册的编写、管理本手册依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准编制和修订,采用相似于GB/T1
7、9001-2008的过程模式,将三大标准的要求分别纳入相关章节和条款。在附录8中提供了本手册与这些标准的对照关系。本手册由质量部按文件控制程序规定组织编写、修改和管理:a)由质量部组织编写,各部门会审,并由总经理或总经理授权的管理者代表批准发布;(发布令是明确有总经理签发的?)b)由质量部负责以书面和公司OA上电子文件等形式在发布,各子公司由其质量保证部文件管理人员负责进一步的发放,并作好发放登记。(本手册发到子公司各部门?)(手册要不要在OA上发布,全部公开?)本手册发放范围为:公司领导及本部各部门、中心、事业部以及子公司、认证机构、其它经管理者代表批准同意的部门或人员,未经管理者代表批准,
8、任何人均不得向公司以外的人员提供。各单位、部门需增加书面文件时,可以打印或复制,并进行编号,做好发放登记。c)本手册持有人应妥善保管,不得涂改、损坏;持有人因工作变动、离退休,应交回到原部门文件管理人员,由文件管理人员负责保存或发给新使用人员;d)本手册的修改由质量部组织,并及时通知各单位,由其文件管理人员通知手册持有人进行修改。修改方法可采用手改方式用墨水笔直接在手册的修改处进行修改,也可采用整页更换的方式用新的修改页更换需修改页,并在“管理手册修改记录”(见附录8)上作好记录(标识);修改通知有专门要求时,按该要求进行修改。(手册修改持有人自行完成,谁负责)e)当本手册作废时,质量部通过O
9、A更新电子版文件以及对纸质程序文件、手册统一上收、销毁;当需要保留时,应予以登记,并作出“作废”标识。0.2.2手册的应用本手册阐明质量、环境和职业健康安全管理的宗旨、方向和框架,是质量、环境和职业健康安全管理的纲领性、法规性文件。本手册适用于:(跟法规无关)a)公司内部管理,包括作为运行管理、监测、审核、管理评审等的依据;b)外部第二方审核、第三方审核,为顾客、其它相关方提供信任;c)自我申明符合GB/T19001-2008质量管理体系、GB/T24001-2004环境管理体系和GB/T28001-2011职业健康安全管理体系标准。0.3 公司简介动力技术有限公司(以下简称:)成立于2007
10、年6月,是xxxx集团为适应发展中国绿色能源事业需要,xxxx设计研发、生产制造、销售服务为一体。现有在岗员工3537人,北京总部452人,其中博士26人,硕士230人,本科1223人。公司于2010年通过了ISO9001:2008质量管理制度认证,2011年通过了ISO14001:2004环境管理制度和 OHSAS18001: 2007职业健康和安全管理制度的认证。在管理制度、工作流程、运营机制、环境保护、员工发展等各个方面,都已经迈入了符合国际标准的规范化发展道路。“”品牌遍布新疆、内蒙古、河北、山东、辽宁、吉林、山西、江苏等省、市、自治区,并出口到美国市场。投运机组可利用率达98%以上,
11、位列国内领先水平,达到国外先进水平。目前,国内市场占有率跃居前二名,世界排名前十位。正通过不懈的努力,致力于发展中国绿色能源,建设低碳和谐社会,铸造值得信赖的国产品牌。公司主营业务为:风力发电设备的设计、开发,销售、安装指导、调试,相关工程技术咨询、维护及售后服务和塔筒监造。(怎么个并列方式?)公司联系方式:企业名称:通讯地址: 邮 编:联系电话: 传 真:网 址: 发 布 令 质量、环境和职业健康安全管理手册发布令根据GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求的要求的颁布实施
12、,组织结构的调整、管理体系运行中的问题和推行公司标准化管理要求,对公司有关文件 进行修订,形成质量、环境和职业健康及安全管理手册。(根据-实施-调整-问题-要求,-修改-形成。句子结构不搭配)本手册规定了的质量、环境、职业健康安全方针和质量、环境、职业健康安全目标,以及管理体系的基本原则和总体要求,是质量、环境、职业健康及安全管理的纲领性文件。(手册中没找到质量、安全的目标?)本手册可作为提供第三方审核的依据,必要时,可作为对外宣传及介绍质量、环境和职业健康安全管理体系之用。 本手册已经评审,现发布,并于2014年5 月 30日正式实施。全体员工必须严格贯彻执行,不断改进和提高、各级管理者应在
13、贯彻执行本手册的过程中做出表率。 总经理 质量体系及环境、安全及职业健康管理者代表任命令(名称不一致,上下不一致,前后不一致)兹任命冯健副总经理担当质量体系管理者代表, 成济厂副总经理担当环境及职业健康安全管理体系管理者代表,宋振兴同志担当环境及职业健康安全管理体系职工代表,具体负责质量、环境和职业健康安全管理体系的建立、实施、保持和持续改进工作。(职工代表的职责他担不了,他成管代了)管理者代表具体履行以下职责:a) 组织管理体系的建立、实施和持续改进;b) 向总经理汇报管理体系运行情况;c) 确保在整个公司内宣传满足顾客要求、法律法规及其他要求,以及进行污染预防、持续改进的重要性;(动宾搭配
14、不当)d)总经理授权对方针、管理手册,程序文件审批;(对方针和程序文件授权吗?)e) 审批年度内审计划并领导实施,组织接受外部审核;f) 负责与管理体系有关事宜外部联络等。公司所有员工都必须支持、配合管理者代表的工作,在管理体系的建立、实施、保持和持续改进方面服从其领导,并在工作中遵守、执行管理体系的要求。 总经理: 质量、环境和职业健康安全方针发布令(一般为xx字方针,内容涵盖以下各方面要求,如依法经营、客户满意、持续改进等,以下条款适合于对方针的解释)1 法律遵守法律法规及其他相关要求,依法经营,适时进行法律法规及其他要求符合性评价,确保与法律法规及其他要求的符合性。 2 顾客始终以顾客为
15、核心,以诚信的态度,创新的观念,迅速的反应,为客户提供卓越的技术、产品和优质服务。 3安全环保预防为主、安全第一、关注健康、节能减排,不断进行风险分析和评估,制定管理措施及应急方案并监督实施,做零风险和环境友好的企业。4 员工尊重员工权益和个人发展,为员工提供良好适宜的工作环境,通过合理配置资源和职业生涯设计,实现企业与员工共同发展。5 供方共同理解和满足顾客的要求和需要,共同进行开发和设计,互惠互利,相互信任,共同发展。6 股东保护股东权益,遵守公司章程、信息透明公开,努力为股东创造效益和高额回报。7 持续改进建立数据统计、原因分析、纠正及预防制度,持续改进企业经营、质量、安全环保、工作环境
16、等各方面的绩效,为实现公司制定的方针、目标不断努力。 总经理: 动力技术有限公司管理标准质量、环境和职业健康管理手册(安全呢?)1 范围1.1 总则依据GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001及相关法律法规,结合的管理实践,建立、实施和保持质量、环境和职业健康安全管理体系,以证实具有稳定、持续地按顾客、相关方和适用法律法规要求,优质高效、安全环保地产品制造与服务提供的能力;同时,通过实施管理体系,并持续改进其有效性,增强顾客满意,提高环境和职业健康安全绩效,促进相关方满意。(以证实-能力,按-要求,按-适用-要求,长句难以搭配清晰)1.2 应用范围1.2.1 适用范围本手册规
17、定了的研发、采购、生产、物流、运输、销售及服务等全过程的质量、环境和职业健康安全管理要求,适用于及所属单位的质量、环境和职业健康安全管理。适用的产品、过程及区域包括:风力发电设备设计、开发、销售、安装指导、调试及相关工程技术咨询、维护及售后服务和塔筒的监造。(一会儿是、一会儿是风力发电设备,公司主营业务使用的名词是风力发电设备,规定了-要求,句子动宾不搭配。区域有哪些?)1.2.2 删减说明提供的是整机制造及相关配套产品的售后技术服务,即按国家、行业的规范/标准进行生产制造,本次手册编写针对标准要求无删减。(一词需通篇一致)(售后不光是技术服务)(标准/规范,有级别和次序之分)2 规范性引用文
18、件下列文件中的条款通过本手册的引用而成为本手册的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。a)GB/T19000-2008质量管理体系 基础与术语(idt ISO9000:2005)b)GB/T19001-2008质量管理体系 要求(idt ISO9001:2008)c)GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南(idt ISO14001:2004)d)GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求 (此项无等同标准吗?idt OHSAS18001)3 术语和定义引用GB/T
19、19000、GB/T24001、GB/T28001标准中所确定的术语和定义,并对部分定义给出了进一步的解释;同时也给出了部分术语和定义如下:3.1 有关产品的术语和定义3.1.1 产品过程的结果。对于,本术语特指预期提供给顾客的或顾客所要求的成品、半成品。3.1.2 服务过程或活动的无形结果,通常是在供方和顾客接触面上至少需要完成一项活动的结果。对于,服务的提供可涉及在产品售后过程中完成的活动。(售前?运输、安装等算售后?)3.2 有关过程的术语和定义3.2.1 过程一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。一个过程包括输入、输出和将输入转化为输出的活动及其步骤、以及需投入或使用的资源、
20、工具、方法等。3.2.2 过程方法对组织所确定的过程及这些过程之间的相互作用进行系统的识别、应用和管理。3.2.3活动为完成某项工作任务或要求而采取的行动。3.2.4 特殊过程指某项工序完成后,是否合格或难经济地进行检验、验证,质量问题可能在后续的交付或使用中才显露的过程。3.2.5 关键过程(工序)对产品质量起决定性作用的过程(工序),包括形成关键特性或重要特性的生产过程(工序)以及质量不稳定的生产过程(工序)。3.2.6 过程确认强化过程控制的一种方法,在过程(通常是特殊过程)实施前对其实现所策划的结果的能力进行的认可和安排,包括针对这些过程规定评审和运行批准的要求、进行设备认可和人员资格
21、鉴定、使用特定的方法和程序、确定适当的记录等。3.2.7 程序为进行某个过程或某项活动所规定的途径。3.3 有关组织及员工的术语和定义3.3.1 组织职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施。3.3.2 指动力技术有限公司。为了叙述方便,在本手册中简称。3.3.3 单位、子公司等3.3.4部门即指、子公司与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的职能部门。3.3.5 业主是工程项目投资人,对工程项目建设全过程总负责。3.3.6顾客产品验收后的产权人或经营运作人或使用者。3.3.7供方向其采购产品、物资、设备或劳动防护用品等以及相关服务的单位。3.3.8分包方按合同或协议为提供部分产品加工、劳
22、务、设备租赁、工程试验、运输等服务的单位或个人。3.3.9相关方与的业绩(绩效)(包括质量、环境和职业健康安全方面的)有关的或受质量、环境和职业健康安全业绩影响的个人或团体。如顾客、股东、供方、分包方、员工、有关政府部门、社区及周围的居民、团体等。3.3.10员工为公司或代表公司工作的人员,包括本公司的职工,为公司提供生产加工、劳务、设备维修、运输等服务和以公司名义从事公司委托的工作的人员。3.3.11员工代表指代表员工与行政领导和行政主管部门就有关员工职业健康安全的有关事项进行沟通、协商的人员。3.4 有关质量的术语和定义3.4.1 质量一组固有特性满足要求的程度3.4.2 要求明示的、通常
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