质量、职业健康安全与环境管理体系管理手册.docx

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1、泰亿达电气有限公司质量/职业健康安全环境管理手册文 件 号TYD/QOEMS-A-2017版本/修订A/0实施日期2017-03-22泰亿达电气有限公司 质量、职业健康安全与环境管理体系管 理 手 册（依据ISO9001-2015、GB/T28001-2011、ISO14001-2015标准编制）文件编号：TYD/QOEMS-A-2017 版本号：第A版 编 制：王世强 日 期： 2017-03-20 批 准：王 晓 日 期： 2017-03-202017年03月22日发布 2017年03月22日实施泰亿达电气有限公司 发布目 录 0.1前言（1）0.2公司简介（2）0.3质量手册颁布令（3）

2、0.4管理者代表、职业健康事务代表任命书（4）0.5质量、职业健康安全环境方针发布令（5）0.6组织结构图（6）0.7管理体系职能分配表（712）1 范围（13）2 规范性引用文件（14）3 术语和定义（1516）4 组织的环境（17）4.1 理解组织及其环境（17）4.2理解相关方需求和期望（18）4.3管理体系及其过程（1920）5 领导作用（21）5.1领导作用和承诺（2122）5.2管理方针（2223）5.3岗位职责权限（2329）6 策划（30）6.1应对分析和机遇的措施（3035）6.1.1总则（35）6.1.2环境因素（3536）6.1.3危险源（3638）6.1.4合规义务(3

3、839）6.1.5控制措施的策划（39）6.2目标及实现的策划（3941）6.3变更的策划（4142）7 支持（43）7.1资源（43）7.1.1总则（43）7.1.2人员（43）7.1.3基础设施（4344）7.1.4过程运行环境 （44）7.1.5监视和测量设备管理（4445）7.1.6知识管理（45）7.2人力资源（4546）7.3意识（46）7.4沟通（4648）7.5形成文件的信息（4851）8 运行（52）8.1产品实现过程策划（52）8.2产品和服务的要求（5254）8.3设计开发（5457）8.4外部提供过程，产品和服务控制（5758）8.5生产和服务控制（5862）8.6职业

4、健康安全与环境管理体系运行控制（62）8.7应急准备和响应（6263）8.8产品和服务的放行（64）8.9不合格输出控制（6465）9 绩效评价（66）9.1监视测量分析和评价（66）9.1.2顾客满意（6667）9.1.3分析评价（6768）9.1.4环境绩效监视和测量（68）9.1.5职业健康安全绩效监视和测量（6869）9.1.6合规性评价（6970）9.2内部审核（70）9.3管理评审（7172）10 改进 （73）10.1总则（73）10.2不符合和纠正措施（7375）10.3持续改进（75）附1 程序文件清单（76）附2 产品实现工艺流程图（77）附3质量管理体系过程图及各过程的顺

5、序和相互关系图（78）第 83 页 共 84 页01前言0.1.1 管理手册编制说明本手册依据GB/T19001-2016质量管理体系 要求、GB/T280012011职业健康安全管理体系 要求、GB/T24001-2016环境管理体系要求及使用指南标准，结合本公司实际编制而成，它规定了公司管理体系要求，包括： a）公司质量、职业健康安全与环境管理体系范围（详见第1章）；b）GB/T19001-2016质量管理体系 要求、GB/T280012011职业健康安全管理体系 要求、GB/T24001-2016环境管理体系要求及使用指南标准及本公司所确定的管理体系程序文件。本手册在描述管理体系要求时引

6、用相关程序文件；c）公司管理体系过程之间的相互作用的表述，该表述体现为：以过程方法为基础的管理体系模式，该模式充份展示了以质量、职业健康安全环境管理体系为对象的PDCA循环关系，且在具体安排上与标准要求保持一致；管理体系过程之间的联系已充分体现在各程序文件中，并在各程序文件中列出。0.1.2 管理手册的管理管理手册为受控文件，由总经理批准颁布，办公室统一归口管理。未经管理者代表批准，任何人不得将管理手册提供给公司以外的人员。管理手册持有者在调离工作岗位时应办理管理手册移交手续。管理手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失和随意涂抹。公司内部发放的管理手册为受控版本，应加盖受控印章，按部门填写分发号

7、。发放给审核机构、咨询机构的管理手册均为受控版本。发放给顾客的管理手册为非受控版本。管理手册在使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，反馈至办公室，办公室应定期对管理手册的适宜性、有效性进行评审，必要时对管理手册予以修改。管理手册修改应按文件控制程序的规定执行。本手册自2017年03月22起发布，2017年03月22起实施。0.2 公司简介泰亿达电气有限公司是专业从事注塑加工、模压加工，高、低压电器制造的生产厂家，公司位于 “中国电器之都” -浙江省乐清市柳市镇，交通便利。公司经过十几年的创业发展，打造了享誉国内的“泰亿达”品牌，具备了较雄厚的经济实力，2011年为扩大产能，调整结构，

8、实现集团化动作战略。公司所有产品均通过CCC国家强制认证。公司拥有雄厚的技术研发力量、先进的生产流水线、一流的检测设备和精良的工艺装备，严格控制各产品工艺流程，确保了产品质量的高稳定性及高可靠性。凭借一流的产品性能，产品已广泛应用于南方电网、国家电网各省电力公司城乡农网改造项目、建筑名宅项目、石油、交通、企事业单位、市政及国家大型工程项目。我们的经营理念是：诚信务实，以人为本，科技创新，客户满意，服务社会。展望未来，我们的到来会给行业带来新的理念和新的亮点，我们不求最大，但求最好，我们将成为行业优秀供应商和领先供应商。总经理：王 晓公司地址: 乐清市柳市镇峡门工业区0.3 管理手册颁布令本公司

9、依据GB/T19001-2016质量管理体系 要求、GB/T280012011职业健康安全管理体系 要求、GB/T24001-2016环境管理体系要求及使用指南标准，结合本公司的实际编制完成了本管理手册，现予以批准发布实施。本管理手册是公司的法规性文件，是指导公司建立并实施管理体系的纲领和行动准则，具体阐明了公司的质量、职业健康安全和环境管理方针，对公司产品质量、员工和相关方做出了承诺，并按标准的要求对质量管理体系、职业健康安全环境管理体系做了具体描述，是指导公司实施质量管理、开展职业健康安全环境管理活动的纲领性文件和行动准则。本管理手册经评审，符合三个标准的要求，适应本公司实际，适用于公司的

10、特点和现状。本管理手册自发布之日起，承诺遵守GB/T19001-2016质量管理体系 要求、GB/T280012011职业健康安全管理体系 要求、ISO14001-2015环境管理体系要求标准所规定的一切责任和义务。本手册自2017年03月22日起发布，2017年03月22日起实施，全体员工必须认真学习和遵照执行.批 准：王 晓日 期：2017年03月22日0.4 管理者代表、职业健康事务代表任命书为确保我公司贯彻ISO9001-2015质量管理体系 要求、GB/T280012011职业健康安全管理体系 要求、ISO14001-2015环境管理体系要求及使用指南标准，从而推动公司质量管理和职业

11、健康安全环境管理工作的开展，确保公司管理体系正常有效地运行，经公司总经理办公会研究，决定任命，特任命王世强同志为质量、职业健康安全和环境管理体系管理者代表。经过员工的推荐，任命唐小元同志为我公司的职业健康安全管理体系职业健康事务代表，负责维护公司及员工的权益，进行必要的信息沟通和协商。特此任命本文件自签发之日起生效。批 准： 王 晓日 期：2017年03月22日05 质量、职业健康安全方针和目标发布令1、质量、职业健康安全和环境管理方针产品创优、客户满意；防止污染、珍惜生命控制风险、降低事故遵守法规、持续发展2、质量目标 2.1 按照国际标准ISO9001：2015建立质量管理体系，并持续改进

12、。2.2 顾客满意的合格率达到90以上。2.3产品一次校验合格率达95%以上。3、环境管理承诺、和环境目标3.1环境管理承诺3.1.1建立并保持环境管理体系，持续改进环境管理绩效；3.1.2保护环境，广泛开展节能降耗，合理利用水、电等资源； 3.1.3强化员工环境意识，优化资源配置，提高全员污染预防的能力；3.1.4完善环境表现和业绩的监视和测量，塑造全新的现代企业形象；3.2环境管理目标3.2.1废弃物排放达标；3.2.2杜绝火灾事故。4、公司职业健康安全管理目标 4.1杜绝机械伤害事故；4.2杜绝触电事故；4.3杜绝火灾事故。 批 准： 王 晓日 期：2017年03月22日07、管理组织结

13、构图 总经理 管 代供销部售后服务办公室财 务 部技质部生 产 部车间仓库质量管理体系职能分配表职能部门ISO9001：2015标准条款 总经理管代办公室技质部生产部供销部财务部4组织环境4.1理解组织及其环境4.2理解相关方的需求和期望4.3确定质量管理体系的范围4.4质量管理体系及其过程5领导作用5.1领导作用和承诺5.1.1总则5.1.2以顾客为关注焦点5.2方针5.3组织的岗位、职责和权限6策划6.1应对风险和机遇的措施6.2质量目标及其实现的策划6.3变更的策划7支持7.1资源7.1.1总则 7.1.2人员7.1.3基础设施 7.1.4过程运行环境7.1.5监视和测量资源7.1.6组

14、织的知识7.2能力7.3意识7.4沟通7.5形成文件的信息 职能部门ISO9001：2015标准条款总经理管代办公室技质部生产部供销部财务部7.5.1总则7.5.2创建和更新 7.5.3形成文件的信息的控制 8运行8.1运行的策划和控制8.2产品和服务的要求8.2.1顾客沟通8.2.2产品和服务要求的确定8.2.3产品和服务要求的评审 8.2.4产品和服务要求的更改 8.3产品和服务的设计和开发8.3.1总则8.3.2设计和开发策划8.3.3设计和开发输入8.3.4设计和开发控制8.3.5设计和开发输出8.3.6设计和开发更改8.4外部提供的过程、产品和服务的控制8.4.1总则8.4.2控制类

15、型和程度8.4.3提供给外部供方的信息 职能部门ISO9001：2015标准条款总经理管代办公室技质部生产部供销部财务部8.5生产和服务提供8.5.1产品和服务提供的控制8.5.2标识和可追溯性8.5.3顾客或外部供方的财产8.5.4防护8.5.5交付后的活动 8.5.6更改控制8.6产品和服务的放行8.7不合格输出的控制9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则9.1.2顾客满意9.1.3分析与评价9.2内部审核9.3管理评审10.0改进10.1总则10.2不合格和纠正措施 10.3持续改进注1：“”表示主要职能；“”表示相关职能。注2：上表仅按相关条款作简略的过程职能分配，具体的

16、职责、权限和相互关系必须按本手册的“4.1 职责和权限的规定”以及其他各章节（包括程序）的相关规定来确定。环境管理体系标准职能分配表职能部门ISO14001：2015标准条款 总经理管代办公室技质部生产部供销部财务部4组织环境4.1理解组织及其环境4.2理解相关方的需求和期望4.3确定环境管理体系的范围4.4环境管理体系 5领导作用5.1领导作用和承诺5.2环境方针5.3 组织的岗位、职责和权限6策划6.1应对风险和机遇的措施6.1.1总则6.1.2环境因素6.1.3合规义务6.1.4措施的策划6.2环境目标及其实现的策划6.2.1环境目标6.2.2实现环境目标措施的策划7支持7.1资源7.2

17、能力7.3意识7.4沟通7.4.1总则7.4.2内部信息交流7.4.3外部信息交流7.5文件化信息 职能部门ISO14001：2015标准条款总经理管代办公室技质部生产部供销部财务部7.5.1总则7.5.2创建和更新7.5.3 文件化信息的控制8运行8.1运行的策划和控制8.2应急准备和响应9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则9.1.2合规性评价9.2内部审核9.2.1总则9.2.2内部审核方案9.3管理评审10.0改进10.1总则10.2不符合和纠正措施10.3持续改进注1：“”表示主要职能；“”表示相关职能。职业健康安全管理体系标准职能分配表 管 理 部 门 GB/T280

18、01-2011标准条款总经理管代办公室技质部生产部供销部财务部4.1总要求4.2管理承诺和方针4.3.1危险源辩识、风险评价和控制措施的确定4.3.2法律法规及其他要求4.3.3目标、指标和方案4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.2能力、培训和意识4.4.3参与协商和信息交流4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.5.1绩效监测和测量4.5.2合规性评价4.5.3事件调查、不符合、纠正措施/预防措施4.5.4记录控制4.5.5内部审核4.6管理评审注1：“”表示主要职能；“”表示相关职能。1 范围1.1 总则本管理手册编制满足了GB/T19001-20

19、16质量管理体系 要求、GB/T280012011职业健康安全管理体系 要求、GB/T24001-2016环境管理体系要求及使用指南标准的规定要求，适用于高压真空断路器，高压负荷开关，高压隔离开关，高压跌落式熔断器，电能计量箱，电表箱，电缆分支箱，综合配电箱，低压固定式开关设备，低压无功补偿柜，明装式电表箱箱体的生产和服务。包括从顾客与我方签订协议、合同开始到产品交付全过程的质量控制，以及产品生产与相关管理活动中涉及职业健康安全环境的管理和控制。本手册同时还适用于内部和外部（包括认证机构）评定并证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品。1.2 应用本手册覆盖本公司高压真空断路

20、器，高压负荷开关，高压隔离开关，高压跌落式熔断器，电能计量箱，电表箱，电缆分支箱，综合配电箱，低压固定式开关设备，低压无功补偿柜，明装式电表箱箱体的生产和销售及相关管理活动，所有生产经营管理活动、资源管理、产品实现、测量分析和改进过程，承诺遵守国家和地方质量、职业健康卫生、安全和环境管理等行政法规的要求等。本手册覆盖公司公司的所有管理部门（质量体系不覆盖财务部门），适用于公司各部门实施管理体系和外部提供过程（本公司产品外部提供过程：暂无）本公司的生产活动对条款8.3产品和服务的设计和开发不适用，本公司产品均按国家标准要求及顾客要求生产，产品为配套产品，手册中列出仅为与标准对应一致。特此说明。本

21、手册采用GB/T19001-2016质量管理体系 要求、GB/T280012011职业健康安全管理体系 要求、GB/T24001-2016环境管理体系要求及使用指南标准， 2、规范性引用文件本公司引用包括下列文件（但不限于下列文件）中的条款，而成为本手册的相关条款，凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版本均不适用于本手册，然而，鼓励根据本手册达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本，凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本手册。中华人民共和国安全生产法中华人民共和国产品质量法中华人民共和国职业病防治法中华人民共和国环境保护法GB/T 190002016 质

22、量管理体系 基础和术语（idt ISO 9000：2015）GB/T 190012016 质量管理体系 要求（idt ISO19001：2015）GB/T 280012011 职业健康安全管理体系 要求（idt OHSAS18001：2007）GB/T24001-2016 环境管理体系要求及使用指南（idtISO14001：2015）以及与本公司产品质量规范、职业健康安全和环境管理相关的国际公约、国家法律法规、国家标准、部颁标准和行业标准规范。（具体参阅适用的法律、法规和标准清单）3、 术语和定义3.1本手册采用GB/T19000-2016质量管理体系 基础与术语、GB/T190012016质

23、量管理体系 要求、GB/T24001-2016环境管理体系要求及使用指南、GB/T280012011职业健康安全管理体系 要求中的术语和定义。本手册中出现的术语“产品”，也可指“服务”。本手册还采用了如下术语：3.2基本术语3.2.1 管理体系：建立方针和目标以及实现这些目标的过程的相互关联或相互作用的一组要素。3.2.2 质量管理体系：管理体系中关于质量的部分。3.2.3 职业健康安全管理体系：组织管理体系的一部分，用于制定和实施组织的职业健康安全方针并管理其职业健康安全风险。 3.2.4 环境管理体系：管理体系的一部分，用来管理环境因素、履行合规义务，并应对风险和机遇。 3.2.5最高管理

24、者：在最高层指挥和控制组织的一个人或一组人。本组织特指公司总经理。 3.2.6 相关方：可影响决策或活动、被决策或活动所影响、或自认为被决策或活动影响的个人或组织如：员工、顾客、供方、银行、工会、合作伙伴、政府相关主管部门等；本组织的相关方还包括：采购物资的供应方，技术服务方（网络维护、软件开发）和其他服务供方，专业承包方，劳务提供方，与公司相邻的受影响的单位或个人，以及员工家属等。3.2.7 危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。3.2.8 可接受风险：根据组织法律义务和职业健康安全方针已降至组织可容许程度的风险。 3.2.9 重大危险源：具有不可接受风险的危

25、险源，或在危险源辨识、评价中比较而言风险相对较大的危险源。有时也称重点危险源、重大风险因素等。 3.2.10环境因素：本公司的活动、产品和服务中与或能与环境发生相互作用的要素。3.2.11 重要环境因素：指具有或能够产生一种或多种重大环境影响的环境因素。3.2.12污染预防 ：为了降低有害的环境影响而采取（或综合采用）过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。 注：污染预防可包括源消减或消除，过程、产品或服务的更改，资源的有效利用，材料或能源替代，再利用、回收、再循环、再生或处理。3.13生命周期 ：产品（或服务）系统中前后衔接的一系列

26、阶段，从自然界或从自然资源中获取原材料，直至最终处置。 注：生命周期阶段包括原材料获取、设计、生产、运输和（或）交付、使用、寿命结束后处理和最终处置。4 组织的环境 4.1 理解组织及其环境 4.1.1 公司应确定外部和内部那些与组织的宗旨、目标、战略方向有关、影响质量环境职业健康安全管理体系实现预期结果的各种内外部方面的因素。公司应对这些内外部因素的相关信息进行监视和评价，必要时，公司应更新这些信息。在确定这些相关的内部和外部事宜时，公司应考虑以下方面： a)可能对企业的目标造成影响的变更和趋势； b)与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观； c)组织管理、战略优先、内部政策和承诺； d)资源的获得和优先供给、技术变更；e)与气候、空气质量、水质量、土地使用、现存污染、自然资源的可获得性、生物多样性等相关的、可能影响组织目的或受组织环境因素影响的环境状况；f)受组织影响的或能够影响组织的环境状况。注 1：外部的环境，可以考虑政治环境，经济环境、技术环境、竞争环境、文化环境、和自然环境方面，不管是国际、国家、地区或本地。 注 2：内部环境，可以是组织的理念、价值观和文化和绩效等相关因素。组织的内部环境包括公司的使命，公司的资源，公司的文化，员工价值观等。4.1.2 公司宗旨和方向 公司外部宗旨：为相关顾客提供合格产品，保护环境，实现可持续发展； 公司内部宗旨：提供和谐工作环境，