机动科管理制度.docx

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1、目 录金川集团公司冶炼厂材料计划管理制度 （1）金川集团公司冶炼厂材料消耗管理制度 （11）金川集团公司冶炼厂材料验收管理制度 （18）金川集团公司冶炼厂材料贮存、保管制度 （23）金川集团公司冶炼厂废旧物资管理制度 （27）金川集团公司冶炼厂电梯管理办法 （37）金川集团公司冶炼厂锅炉设备管理办法 （45）金川集团公司冶炼厂起重设备管理办法 （55）金川集团公司冶炼厂设备、备件管理制度 （67）金川集团公司冶炼厂压力容器管理办法 （75）金川集团公司冶炼厂气瓶管理办法 （87）金川集团公司冶炼厂设备检修管理制度 （94）金川集团公司冶炼厂设备事故管理制度（122）金川集团公司冶炼厂固定资产管

2、理办法（133）金川集团公司冶炼厂能源管理制度（154）金川集团公司冶炼厂计量管理制度（165）金川集团公司冶炼厂建筑及设施检修理办法（172）金川集团有限公司冶炼厂制度G205-14-01-01金川集团公司冶炼厂材料计划管理制度【签 发 人】魏文斌【适用范围】冶炼厂所属各车间、科室【审 核 人】向东刘明【起草部门】机动能源科【起 草 人】李元常郭致生 贾文忠2007年9月20 日金川集团公司冶炼厂材料计划管理制度目 录第一章 总则第二章 材料计划管理职责第三章 材料计划申报程序第四章 计划分类第五章 生产用材料申请计划编制第六章 计划上报时间第七章 工程项目用材料申请计划第八章 计划编制流程

3、第九章 材料计划监督与考核第十章 附则第一章 总 则第一条 为使金川集团有限公司冶炼厂（以下简称冶炼厂）生产、工程建设所需的材料计划管理规范有序，根据金川集团有限公司材料管理规定的具体要求，制定本制度。第二条 本制度适用于冶炼厂各车间、科室的物资供应计划管理工作。第二章 材料计划管理职责第三条 机动能源科材料计划管理职责（一） 全面负责全厂材料的计划管理工作；（二） 负责全厂定额、限额材料计划的汇总、审核、申报工作；（三） 负责全厂定额、限额材料计划的协调配送；（四） 负责全厂材料申请计划执行情况的分析考核工作。第四条 车间物资计划管理职责各车间要根据生产实际需要，按照供应分公司ERP系统物资

4、目录分类，全面编制物资申请计划，准确、及时上报机动能源科。第三章 材料计划申报程序第五条 车间、科室材料员应按照规定的表格、要求，核实计划期（年、季、月）内的材料需用量，确定计划期材料申请量，并按材料类别、（计划员）专业分工、分类编制材料申请计划，经主管主任审核，车间主任签字盖章后，报机动能源科。第六条 经机动能源科主管科长审核后，由机动能源科各计划员分类汇总、平衡后在ERP系统编制材料申请计划，并向供应分公司提交。第七条 按照谁报计划谁负责、谁报计划为谁领料（配送）的原则，机动能源科计划员根据各车间、科室申请计划，在ERP系统开具供应分公司材料出库单，要求供应分公司及时向各申请单位配送。第八

5、条 耐火材料申请计划编制：各生产使用车间根据炉窑使用情况提出申请计划，经主管主任审核，车间主任签字盖章后报修炉车间；再由修炉车间统一汇总计划，主管主任审核，车间主任签字盖章后报技术科科长审核，最后经技术厂长批准后由修炉车间报机动能源科。在审核过程中，若计划内容有所变动，要在计划变动处签字确认，否则计划无效。第九条 劳动保护用品计划编制：劳动保护用品申请计划按劳动保护用品发放标准编报，其标准由安全环保科根据公司及国家有关规定制订，劳动保护用品申请计划经安全环保科主管、科长审核签字盖章后，报机动能源科。第十条 消防器材、火工材料计划编制：消防器材、火工材料申请计划必须经过安全环保科主管审核签字，并

6、上报龙首公安分局审批后，集中、统一报机动能源科。第十一条 金川集团有限公司（以下简称集团公司）立项的技措、科研、试验等项目的材料计划编制：集团公司立项的技措、科研、试验等项目用料计划，由项目所在车间编制，经技术科（或项目组）审核签字后，报机动能源科。提供时间一般应提前一至三个月。第十二条 集团公司立项的设备大修计划编制：集团公司立项的设备大修用料计划，由项目所在车间编制，经机动能源科项目负责人审核签字后，报机动能源科材料组。提供时间一般应提前一至三个月。第十三条 非直接生产性并可作生活用品的材料，由使用单位提出书面申请，并经主管厂长审批后方可申请计划。如便携式强光应急灯具等。第四章 计划分类第

7、十四条 材料申请计划分生产用材料申请计划和集团公司立项工程项目用材料申请计划。第十五条 生产用材料申请计划分为年度计划、季度计划、月计划和临时计划。年度材料计划为定额、限额材料和大宗原燃材料年需用计划；季度、月计划是年计划的补充和调整；临时计划是由于生产任务变化、技术改造、工艺、设计变更以及其它原因造成材料需求变动，是对月计划的补充。第十六条 集团公司立项工程项目用材料申请计划主要分为技术改造和大修项目用材料申请计划。 第五章 生产用材料申请计划编制第十七条 各车间编制材料申请计划时，要强调申请计划的严肃性和准确性，做到既保证周期需要又杜绝积压浪费，全面、准确、及时、科学地编制计划。第十八条

8、各单位在上报申请计划时要求存货编码、物资名称、规格、型号、计量单位、数量、需求日期等要素齐全。存货编码、物资名称、规格、型号、计量单位等要素严格按照集团公司ERP系统材料目录填报，要求一一对应，即一物一码。没有编码的材料，要求在计划存货编码处填写“无”字样，其它要素认真填报，以便申请编码。第十九条 材料申请计划提供后，如有变动或撤消，车间（科室）必须以书面形式及时通知机动能源科。少量的修改，车间计划员必须在原计划上签字确认。 第二十条 材料申请计划需求日期要根据生产需要，用日期格式准确填写，需要分批、分不同日期配送的物资，按分批分行单独申请，在需求日期栏注明分批配送的日期。第二十一条 对于有辅

9、助计量的材料，在备注栏准确填写辅助计量数量，并与数量栏一一对应。第二十二条 对于要求提供图纸、理化性质等其它相关资料的材料，要提供准确、完整资料。图纸、理化性质要有主管主任审核并签字。第二十三条 对于特殊需用的材料，在备注栏注明“不能替代”字样，否则机动能源科计划员在汇总计划时，将根据全厂需求、供应分公司库存等情况平衡后用同类项替代并合并汇总。第二十四条 根据金集发200457号文件“各单位上报的材料计划不得指定供应厂商，或者非国家、行业等统一标准的特殊标识。试验用料或特殊材料需指定厂商的，必须经集团公司总经理或副总经理审批后上报供应分公司；对于无国家标准的新材料和特殊材料，在提交计划时应推荐

10、2-3家生产厂商，以及技术标准要求” 的规定，各车间在上报计划时，按集团公司的规定执行。第二十五条 价值及新材料计划按照金供发20064号文件高价值及新材料计划和供应管理的暂行规定执行，并提供使用部位清单、适用标准、图纸号等相关信息。第二十六条 计划封面要按照样式填报，并经过编制、审核、批准后签字盖章；封面内容与计划内容要求相符，做到“表里如一”；对于特殊需求的专项计划要求在封面注明特殊用途等事项。第六章 计划上报时间第二十七条 各车间在每月10日前申报下月月计划，在每季度的最后1月10日前申报下季度计划。次年年度计划在本年度9月30日前上报。临时计划在计划上注明上报日期。第二十八条 各单位上

11、报计划时，要求一式二份上报机动能源科，其中一份汇总，另一份按照机动能源科计划员业务分工分开。在上报计划时要提供电子版，电子板内容与书面版内容一致，电子版名称统一为“材料申请计划（车间年月）”，例如：“材料申请计划（熔炼车间2006年13月）”。第七章 工程项目用材料申请计划第二十九条 工程项目是指集团公司立项的大修、技术改造等项目。第三十条 工程项目材料申请计划按照建设工程施工合同条款编制、申请。第三十一条 各单位在申请工程项目材料计划时要注明工程名称、工程编号、需求日期等要素。其中工程名称应与建设工程施工合同条款中的工程名称一致，并包含有技改、大修等关键字；需求日期一般应为一至三个月。第三十

12、二条 建设工程施工合同条款中规定需要核定的材料，在申请计划时还要附上经公司工程管理部审核的甲供材料核定表。第三十三条 没有按照工程项目材料申请计划要求申请的材料，其结算费用不纳入专项工程材料费用，而是纳入正常生产用材料费用。第三十四条 其它事项同生产用材料申请计划要求相同。第八章 计划编制流程第三十五条 计划编制流程：车间上报材料计划初审、登记主管科长审核登记签发各计划员签字计划编制主管科长审核主管厂长审批ERP系统提交在ERP系统按计划开据材料出库单要求供应分公司配送。第九章 材料计划监督与考核第三十六条 对违反管理制度的车间（科室），按照公司有关规定和上级主管部门的处理意见及冶炼厂设备、能

13、源、计量、物资管理专项考核办法对相关车间（科室）和责任人做出相应的处罚。 第十章 附则第三十六条 本制度由机动能源科负责解释。第三十七条 本制度自发布之日起施行。附件：冶炼厂物资管理流程135车间上报物资计划编制后的物资计划物资领用车间申请的物资计划车间审核后的申请计划责任单位：各车间职责：对申请物资计划进行审批责任单位：各车间职责：根据生产计划申请物资计划责任单位：各车间职责：主管主任核实确定是否上报机动科审核后的物资计划审批后的物资计划汇总后的物资计划责任单位：厂长办公室职责：对特殊物资、贵重物资进行审批。责任单位：机动科职责：根据厂生产计划审核物资申请计划责任单位：机动科职责：将各车间物

14、资计划初步检查，分类汇总责任单位：机动科职责：专业物资计划员按物资分类分别编制ERP系统申请计划责任单位：机动科职责：专业计划员按供应分公司业务分工分别上报ERP申请计划申请审批。责任单位：机动科职责：对供应分公司审批后的物资计划按各车间计划分别开具领料单，跟踪落实配送情况责任单位：机动科职责：对有品名、规格、数量、质量或存在的其它问题组织协调处理。责任单位：机动科职责：按照档案管理要求，保存相应的书面资料以及电子文档供应分公司审批后的计划物资送达车间后过程形成的所有资料附冶炼厂物资管理流程金川集团有限公司冶炼厂制度G205-14-02-01金川集团公司冶炼厂材料消耗管理制度【签 发 人】魏文

15、斌【适用范围】冶炼厂所属各车间、科室【审 核 人】向 东 刘 明【起草部门】机动能源科【起 草 人】李元常郭致生 贾文忠2007年9月20 日金川集团公司冶炼厂材料消耗管理制度目 录第一章 总则第二章 材料消耗管理的原则第三章 材料消耗管理职责第四章 材料消耗定额、限额指标的制定、修订第五章 材料消耗控制与管理第六章 材料消耗控制指标监督与考核第七章 附则第一章 总 则第一条 为加强现场材料管理，规范运行程序，堵塞管理漏洞，保证生产、工程建设所需材料的及时供应，降低消耗成本，根据金川集团有限公司材料管理规定制定本制度。第二条 本制度适用于金川集团有限公司冶炼厂（以下简称冶炼厂）各车间、科室的材

16、料消耗管理工作。第二章 材料消耗管理的原则第三条 材料消耗管理实行以下原则：（一）管供、管用、管节约，供管结合的原则；（二）全员参与、全过程控制与管理的原则；（三）消耗指标量化控制与公正客观考核的原则；（四）材料消耗实行定、限额管理与分级控制相结合的管理体制。第三章 材料消耗管理职责第四条 机动能源科职责（一）贯彻执行金川集团有限公司（以下简称集团公司）材料消耗管理制度；（二）负责全厂材料消耗管理办法的制定、修订；（三）协助生产计划科、财务科做好全厂材料消耗定额、限额控制指标的制定、修订和分解落实工作；（四）负责全厂定额、限额材料计划的汇总、审核、申报工作；（五）做好生产现场定额、限额材料计划

17、的协调配送；（六）负责全厂材料消耗定额、限额指标完成情况的统计、分析和考核工作；（七）督促开展材料的修旧利废工作。第五条 车间职责（一）负责本车间材料消耗定额、限额指标的分解落实与管理；（二）负责本车间定额、限额材料申请计划的审核、申报；（三）负责本车间材料消耗定额、限额指标完成情况的统计、分析和考核；（四）组织好本车间材料修旧利废工作的日常开展和考核。 第六条 班组职责（一）负责本班组材料消耗的控制；（二）负责本班组限额材料申请计划的汇总、审核、申报；（三）负责本班组材料消耗限额指标完成情况的统计与分析，对消耗控制提出改进意见或建议；（四）推动修旧利废工作的贯彻落实。第四章 材料消耗定额、限

18、额指标的制定、修订第七条 材料定额、限额指标的制定、修订原则（一）科学、先进、合理原则；（二）向先进企业看齐原则；（三）生产工艺稳定条件下，历史最好水平优先原则；（四）工艺流程设计定额优先原则；（五）控制消耗与充分利用相结合的原则。第八条 材料消耗定额指标每两年修订一次，材料消耗限额指标每年修订一次。第九条 材料定额、限额指标构成（一）定额指标构成：材料消耗量/产品（半成品）产量；（二）限额指标构成：材料消耗量/该生产组织不变价产值。 第十条 材料定额、限额指标制定、修订程序（一） 材料消耗定额、限额指标由供应分公司按集团公司年度生产计划制定、修订，由规划发展部审核、批准；（二） 新增生产项目

19、材料消耗定额、限额指标由规划发展部组织科技部、供应分公司、项目涉及单位，以工艺设计定额为准，共同制定，并由规划发展部批准。第十一条 材料消耗管理要逐步扩大定额控制覆盖面。 第十二条 对不宜制订消耗定额的材料，由本单位结合生产实际制定消耗限额，以实物量或价值量限制领用。也可按单位产量或工作量消耗额度控制。第五章 材料消耗控制与管理第十三条 材料消耗控制必须从计划管理、现场管理、班组核算、统计分析与考核全过程进行管理。第十四条 材料消耗定额、限额指标的审批原则：定额材料按产量、定额审批，限额材料按单位和材料分类总额控制审批。第十五条 执行集团公司下达的材料消耗定额、限额指标，保证指标的严肃性和权威

20、性。第十六条 超过定额、限额的材料申请计划必须经单位主管领导签字报供应分公司审批后，方可正式提交。第十七条 强化材料消耗管理、监督、检查并及时跟踪考核材料消耗定额、限额指标的完成情况，做到需求有计划、领料限定额、用中有控制、用后要核实，消耗去向清楚。第十八条 超定额消耗材料，用料单位必须写出专题报告，详细分析超出消耗原因。 第十九条 各单位要对材料消耗进行有效分析，找准影响消耗的主客观原因，提出有效的改进措施。第二十条 正确维护材料出库单，保证ERP材料供应系统报表取数，使材料消耗定额和限额以及非定额、限额材料消耗数据准确无误。第二十一条 车间对班组材料申请计划要认真审核、把关，汇总平衡后报机

21、动能源科，作为编报材料计划的依据。第二十二条 生产班组要根据本班生产任务量，在车间分解下达的限额指标范围内，有计划的消耗。限额材料的领用必须有正规单据，班长和材料员及车间材料主管签字方可发放。第二十三条 生产员工当班作业必须对所用材料精打细算，按生产任务量或实际需要准确用料，规范操作，严禁浪费和流失。第二十四条 检修用料要加强现场材料管理，对于剩余材料要做好回收管理。第二十五条 工器具发放要交旧领新，按工种标准和使用周期，严格发放标准和程序，并要建立发放台帐。第二十六条 机动能源科要抓好定额、限额指标的落实、统计汇总和运行情况分析；跟踪检查各车间材料消耗定额、限额指标完成情况，督促指标落实到位

22、。第二十七条 各车间要加强材料修旧利废工作。机动能源科要做好废旧材料的回收利用和积压材料调剂的组织协调工作，杜绝库存积压，提高材料的利用效率。第六章 材料消耗控制指标监督与考核第二十八条 各车间材料消耗控制管理中存在如下情况的，纳入冶炼厂绩效考核范围，并按季度进行考核。（一）材料消耗定额、限额指标没有按照工艺技术、班组分解落实并进行考核的；（二）没有按照产量和材料消耗定额申报、审批材料需求计划的；（三）对材料消耗定额、限额指标完成情况不分析或分析失真的；（四）对所需报表数据，不报、瞒报、虚报、漏报，影响报表统计数据的。第七章 附 则第二十九条 本制度由机动能源科负责解释。第三十条 本制度自发布

23、之日起施行。金川集团有限公司冶炼厂制度G205-14-03-01金川集团公司冶炼厂材料验收管理制度【签 发 人】魏文斌【适用范围】冶炼厂所属各车间、科室【审 核 人】向 东 刘 明【起草部门】机动能源科【起 草 人】李元常郭致生 贾文忠2007年9月20 日金川集团有限公司冶炼厂材料验收管理制度第一条 为加强材料验收过程控制，严把材料质量关，保证生产、工程建设所需材料质量可靠、数量准确，根据金川集团有限公司材料管理规定，制定本制度。第二条 本制度适用于金川集团有限公司冶炼厂（以下简称冶炼厂）各车间、科室的材料验收入库过程控制的管理工作。第三条 机动能源科各计划员依据材料申请计划负责对各车间、科

24、室在ERP系统及时开具供应分公司材料出库单，同时负责对供应分公司配送过程的协调、督促工作。第四条 各车间、科室依据材料申请计划和供应分公司材料配送出库单中的要素对供应分公司配送的材料进行验收入库。第五条 材料验收工作程序 （一）材料配送、领用坚持按谁报计划为谁配送、领用的原则；（二）机动能源科各计划员根据各车间上报的材料申请计划，在ERP系统提交供应分公司后，根据各单位计划的需求日期和数量，分期、分批在ERP系统开具供应分公司材料出库单；（三）供应分公司按照供应分公司材料出库单安排配送。将材料配送到车间（科室）后，应根据出库单要求随材料提供质量证明书、合格证、安全使用说明书等有关资料，车间材料

25、保管员应按出库单所列的材料名称、规格、型号、计量单位、实际数量等要素进行验收，直到质量、数量验收合格后方可入库；（四）车间保管员将材料验收入库后，与供应分公司配送员办理收料手续，并在供应分公司材料配送出库单上签字确认；（五）验收无误后，保管员要及时建帐登记。对于光有实物，没有材料配送出库单的材料，保管员要及时跟踪索取材料配送出库单；（六）现场材料库保管员对已验收入库的材料，负有数量和质量管理的责任。对材料使用过程中发现的质量问题，如属材料本身的应及时以填写材料质量问题反馈表的形式通知机动能源科专业计划员上报供应分公司处理解决；如属管理不善造成质量问题的，由现场材料库保管员负责。第六条 电极糊验

26、收（一）每批电极糊使用前由供应分公司事先通知机动能源科，并报出需检测的本批数量，由机动能源科通知技术科、熔炼车间、闪速炉车间，共同现场采样，样品送质量检测中心检测，检测报告单由机动能源科取回交技术科进行质量评定，评定报告单由技术科负责人签字并加盖公章，机动能源科依此进行配送与结算；（二）电极糊质量标准参照国家有关标准执行，其标准通过公司材料标准评审。对粒度、软化点等有特殊要求时，可要求供应分公司提供。第七条 金川集团有限公司（以下简称集团公司）ERP物流系统上线后，改变了传统的领料单结算方式，为了保证资料完整、信息准确，避免“无纸化”可能产生的弊端，堵塞漏洞，特按下列程序进行核对、确认。（一）

27、机动能源科材料管理人员在第一时间（最迟不晚于当月月末）将供应分公司材料出库单导出核对，无误后发给各车间材料计划员及财务科材料核算人员核对；（二）车间材料计划员按机动能源科规定格式、纸张打出明细并加具封皮，会同材料保管员一道与计划、实物配送单逐一进行核对，无误后交成本管理员核对；（三）成本管理员按材料明细表核对无误，交主任审核后将明细表妥善保管；（四）财务科材料核算人员在收到供应分公司托收之后，与材料出库单核对无误后及时进行材料成本的分类核算；（五）财务科材料核算人员核算完毕，打印出各车间、科室签证单并通知各成本员领取；（六）签证单分别由车间主任、材料员、保管员、成本员根据核对情况签字确认，如有

28、异议将意见签注于签证单，签证单需加盖车间公章，于次月2日前交财务科；（七）财务科将签证后的签证单作为原始单据同会计凭证一同装订；（八）对帐单及签证单是核算的重要资料和明确经济责任的重要凭证，相关部门要认真对待，妥善整理保管。第八条 相关问题（一）车间、科室在验收、核对材料时存在的非财务结算问题，除了在返回财务科的签证单“备注”处注明外，同时向机动能源科呈交书面意见书；（二）如需非财务结算原因的拒付，须由机动能源科提供书面拒付理由书，交财务科办理相关手续；（三）若存在托收金额与ERP系统材料出库单有误等情况时，财务科直接办理拒付。第九条 本制度由机动能源科负责解释。第十条 本制度自发布之日起施行

29、。金川集团有限公司冶炼厂制度G205-14-04-01金川集团公司冶炼厂材料贮存、保管制度【签 发 人】魏文斌【适用范围】冶炼厂所属各车间、科室【审 核 人】向 东 刘 明【起草部门】机动能源科【起 草 人】李元常郭致生 贾文忠2007年9月20 日金川集团公司冶炼厂材料贮存、保管制度第一条 为加强材料现场的贮存管理，确保生产、工程建设所需材料质量可靠、数量准确，根据金川集团有限公司材料管理规定，制定本制度。第二条 本制度适用于金川集团公司冶炼厂（以下简称冶炼厂）各车间、科室的材料库存保管管理工作。第三条 供应分公司负责向车间、科室配送合格材料。第四条 机动能源科对贮存的材料负有减少储备，加快

30、周转，确保供应的管理职责。第五条 车间对贮存物资负有直接保管职责，按照“三定一明确”要求适量贮存，并负责建立相应台帐。条六条 物资入库后，车间保管员应按物资的技术保管要求合理分类保管，并按物资类型、规格存放，做到数量不差，质量不变，标记明显，做到帐、物、卡、资金四相符。第七条 物资的储存管理，原则上应以物资的属性、特点和用途设置仓库，并根据仓库的条划区分管，周转量大的，落地堆放；周转量小的，货架存放。落地堆放，以分类和规格按秩序排列编号；货架存放的，以分类按四号定位编号。推行五五化堆放，做到文明整齐。第八条 属剧毒品、易燃品、易爆品和贵重材料，应设专柜加锁双人保管。对易变质、易挥发和有严格储存

31、期限的材料，必须当月用料，当月配送，并按规定及时检查其质量与密封情况，发现问题及时上报处理。否则，造成损失，由车间物资管理人员负责。第九条 车间现场材料保管员对所管材料负有责任。如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告车间主任及车间材料计划员，查明原因，并将分析结果以书面报告形式报机动能源科，未经批准一律不准擅自处理。不得采取发生盘余时多领，亏损时减扣的违纪做法，所有盘盈材料一经核准手续，均应建帐核算。第十条 车间现场材料库应切实做好防水、防盗、防冻、防汛等安全四防工作，确保储存材料不受损失；仓库必须配备消防器材和其它安全设施，并经常检查，确保随时可用；库内严禁吸烟，料场不能有明火

32、。材料出库，一律凭车间材料员、主管主任核批的车间内部领料单，不批不发，不准多发。车间内部领料单各栏必须填写清楚，不得涂改。领料人、批料人及基层领料单位（作业区域、班组）必须填写齐全。第十一条 调出车间现场的材料，必须由车间办理退料手续，经厂机动能源科计划员核批统一办理。第十二条 材料出库必须坚持先进先出，推陈储新。第十三条 现场材料库实行按月全面、永续盘点制度，每月30日由现场材料保管员负责向厂机动能源科报送物资收支存报表。第十四条 车间现场材料仓库应按材料分类标准，设立保管明细帐，登记核算材料的收、支、存数量和资金。帐项必须统一编号，不得涂改、损毁。保管员要保证收、发材料凭证齐全，登记清楚，

33、永远保存，不得遗失。仓库管理人员调动时，应严格办理移交手续。第十五条 本制度由机动能源科负责解释。第十六条 本制度自发布之日起施行。 金川集团有限公司冶炼厂制度G205-14-05-01金川集团公司冶炼厂废旧物资管理制度【签 发 人】魏文斌【适用范围】冶炼厂所属各车间、科室【审 核 人】向 东 刘 明【起草部门】机动能源科【起 草 人】李元常郭致生 贾文忠2007年9月20 日金川集团有限公司冶炼厂废旧物资管理制度目 录第一章 总则第二章 废旧物资管理体制第三章 废旧钢材的回收第四章 废有色金属的回收第五章 废耐火砖的回收第六章 其它废旧物资的回收第七章 废旧材料上缴程序第八章 上缴废耐火砖程

34、序第九章 废旧设备、备件上缴第十章 其它事项第十一章 废旧物资管理监督与考核第十二章 附则第一章 总 则第一条 废旧物资的回收上缴、综合利用、销售处理，是物资管理的重要内容。根据金川集团有限公司（以下简称集团公司）废旧物资管理规定，制定本管理制度。第二条 本制度适用于金川集团有限公司冶炼厂（以下简称冶炼厂）各车间废旧材料回收管理工作。第二章 废旧物资管理体制第三条 按照相关规定，集团公司所有的废旧物资，由供应分公司统一回收，废旧设备由装备能源部回收，二级厂矿没有对外处理废旧物资的权力。我厂各单位上缴所有废旧物资一律要通过机动能源科协调后最终上缴供应分公司。未经机动能源科协调处理，各单位不得私自

35、上缴或直接对外处理废旧物资。第三章 废旧钢材的回收第四条 废旧钢材是指在生产、维修过程中，不能利用的废钢材。废钢材的回收按重料、轻料分类堆放。因此，各单位对废旧钢材按重料、轻料分类上缴。结算时，扣杂比例为：废钢铁重料10%，、轻料15%，；废有色金属10%。个别杂量过大或过小的，由供应分公司回收车间和上缴单位协商扣杂比例。第四章 废有色金属的回收第五条 废有色金属是在生产、维修过程中不能利用的各种铜、钛、不锈钢、铅、锡、铝、电缆等有色金属制品。紫铜统一交我厂原料车间，由原料车间开上交单据。车间将原料车间检斤单送到机动能源科复印、复印后的单据可备下次领紫铜料的依据。第六条 各单位对废旧有色金属要

36、及时分类上缴，严禁混装上缴，避免废有色金属的流失。第七条 废有色金属的上缴要先通知机动能源科废旧物资计划员，经现场查验后,再上缴供应分公司，严禁各单位私自直接上缴供应分公司或对外处理。第八条 废旧有色金属含紫铜物料一律交原料车间，不得上缴供应分公司或对外处理。第五章 废耐火砖的回收第九条 废耐火砖是指在我厂各类炉窑生产、维修过程中不能利用的粘土砖、高铝砖、镁铬砖、直接结合镁铬砖、铝碳砖等各类耐火砖。第十条 废耐火砖上缴要分类运输、分类堆放。第十一条 由于废耐火砖上粘结了一些原炉窑中的有价金属，因此废耐火砖要先上缴到原料车间去除有价金属，然后通过机动能源科统一上缴到供应分公司。严禁各单位私自直接

37、上缴供应分公司或对外处理。第六章 其它废旧物资的回收第十二条 其它废旧物资，如各种规格轮胎，运输皮带、收尘布袋、各种工器具等有回收价值的物资。上缴前要书面向机动能源科申请，经过现场查验后，方可上缴。第七章 废旧材料上缴程序第十三条 除了现场拆除的少量废铁外，各单位在上缴废旧物资前要书面通知机动能源科废旧物资计划员，经现场查验后方可向供应分公司上缴。第十四条 各单位上缴废旧物资时，要分门别类，不得混装，各单位物资计划员（或专人）要随车，并向供应分公司办理废旧物资检斤、入库手续。上缴废旧物资后，各单位要及时建立台帐登记。第十五条 每月30日各单位物资计划员要将本月上缴废旧物资制表，并将相应的废旧物

38、资入库单和检斤票等有关手续整理装订附后，一并报送机动能源科废旧物资计划员。第十六条 供应分公司到我厂各单位废旧物资现场提货时，必须出具机动能源科计划员签字的废旧物资提货通知单，否则各单位将不予发货。第八章 上缴废耐火砖程序第十七条 各单位要先将废耐火砖上缴原料车间，最后通过机动能源科统一上缴供应分公司。第十八条 各单位上缴废耐火砖时，要按照耐火砖材质分类，不得混装，各单位物资计划员（或专人）要随车，并向原料车间保管员办理废耐火砖入库手续。上缴废耐火砖后，各单位要将相应的废耐火砖检斤票两份拿回，及时建立台帐登记。第十九条 每月30日各单位物资计划员要将本月上缴废耐火砖制表，并将相应的废耐火砖检斤

39、票等有关手续整理装订附后，一并报送机动能源科废旧物资计划员。第二十条 每月30日原料车间废耐火砖保管员要将本月上缴废旧耐火砖制表，并将上缴供应分公司的相应废旧物资入库单和检斤票等有关手续整理装订附后，一并报送机动能源科废旧物资计划员。第二十一条 供应分公司委托集团公司内部单位（如矿山实业公司）到原料车间提废耐火砖时，原料车间要安排专人对装车、计量、上缴等工作进行监督，并对出入车辆专门登记，严禁将粘结有价金属物料的废耐火砖出库。第二十二条 供应分公司委托集团公司以外单位到原料车间提废耐火砖时，必须出具机动能源科科长签字的废旧物资提货通知单，否则原料车间将不予发货，并严格按照机动能源科科长批准数量

40、发货，不得超出批准数量。其它情况同上。第九章 废旧设备、备件上缴第二十三条 各单位废旧设备的处置必须按设备管理规定，经装备能源部鉴定并履行完报废手续后方可按废旧物资处理。废旧设备、备件上缴前，各单位要书面向机动能源科申请，并提供明细表。机动能源科备件计划员根据设备、备件的帐面情况和现场查看的实物情况，向装备能源部书面办理报废等有关手续后方可上缴。第十章 其它事项第二十四条 各单位向供应分公司上缴任何废旧物资时，必须去除粘结在废旧物资上的原生产工艺过程中的有价金属或原料，严禁将粘结有价金属或原料的废旧物资上缴供应分公司。第二十五条 各单位必须执行废旧物资集中统一管理的规定。第二十六条 各单位要开

41、展各种修旧利废活动，变废为宝。鼓励各车间进行回收利用，提高利用再生资源的能力。第二十七条 各单位对上缴废旧物资要建立专门台帐及时登记，每月30日汇总上报机动能源科。报送时间不得拖延。第二十八条 各单位不得大量、长期存放废旧物资，不用的废旧物资应及时上缴。现场存放的少量废旧物资应摆放整齐。第二十九条 各单位若违反规定，视情节严重，进行经济责任制考核，扣罚该单位当月14分。第十一章 废旧物资管理监督与考核第三十条 对违反管理制度的车间（科室），按照公司有关规定和上级主管部门的处理意见及冶炼厂设备、能源、计量、物资管理专项考核办法对相关车间（科室）和责任人做出相应的处罚。第十二章 附 则第三十一条

42、本制度由机动能源科负责解释。第三十二条 本制度自发布之日起施行。附件：一、金川集团有限公司统一回收废旧物资目录表二、冶炼厂废旧物资回收上交管理流程附一金川集团公司统一回收废旧物资目录表1、废钢铁：1.1废机床、废锅炉、废冶金设备、废化工设备、废电器设备、废矿山设备等。1.2废铸铁管、废钢管、废暖气片、废水暖零件、废水泵、废阀门等。1.3各种废铁路器材：废钢轨、废道钉、废道叉、废车轮、废闸瓦、废机车零件、废枕木等。废钢丝绳、废铁丝。2、合金钢： 2.1各种废刀具：废铣刀、废拉刀、废插齿刀、废滚齿刀、废绞刀、废丝锥、废板牙、废钻头、废模具等。2.2废滚动轴承、废弹簧、废不锈钢容器、废硬质合金等。

43、3、废有色金属： 各种废有色金属材料：废丝、废管、废棒、废带、废板等。废电器、废电缆、废电线、各种废漆包线等。4、废包装物： 各种包装桶（袋、箱）包装废器皿、废包装皮。 5、废橡塑制品： 废轮胎、废输送带、废塑料管、板等。 6、废油品。7、废石墨制品。8、其他有回收价值的废旧物资。附二 冶炼厂废旧物资回收上缴管理流程车间上报上缴计划据收集上缴物资凭据废旧物资上缴车间申请上缴报废旧物资车间审核后的废旧物资计划责任单位：各车间职责：对上缴废旧物资进行审批责任单位：各车间职责：车间检修、技术改造后废弃的各类可回收物资分类整理责任单位：各车间职责：主管主任核实确定是否上缴通知相关车间上缴机动科审批后的

44、上缴废旧物资计划责任单位：机动科职责：将审批后的计划送达供应分公司回收车间责任单位：机动科职责：将各车间上报的废旧物资计划进行审批责任单位：各车间职责：按废旧物资分类分别组织上缴责任单位：各车间职责：按月将上缴的废旧物资资料上交机动科责任单位：机动科职责：对各车间上缴的废旧物资凭据进行整理责任单位：机动科职责：将整理后的资料送资料室和相关科室保存车间上交的凭据整理后的资料金川集团有限公司冶炼厂制度G205-14-06-01金川集团公司冶炼厂电梯管理办法【签 发 人】魏文彬【适用范围】冶炼厂所属各车间、科室【审 核 人】向 东 刘 明【起草部门】机动能源科【起 草 人】刘春谊2007年9月20日金川集团公司冶炼厂电梯管理办法目 录第一章 总则第二章 管理职责第三章 电梯的使用第四章 电梯安装、改造、检修及