经营总结与经营计划模具部【完整版】PPT文档课件.ppt

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1、经营总结与经营计划模具部,（优选）经营总结与经营计划模具部,1.整体经营达成结果2.各指标达成差异分析3.非指标类达成总结,总结,1.经营目标2.经营战略体系3.重点推进课题计划,计划,目录,年整体经营结果,2.1.制造成本比达成差异分析,90%-,目标86.4%,实际109.9%,100%-,2.2.平均开模周期达成差异分析,16-,12天,天,2.3.模具生产计划达成差异分析,90%-,95%,93.96%,100%-,40%-,60%-,80%-,单位:%,2.4.量产模具故障比率达成差异分析,14年目标,14年实际,13.92%,13.0%,2.5. 量产模具维修合格率差异分析,14年

2、目标,14年实际,96.5%,96%,2.6.漏装、错装、异常等件数差异分析,15-,0次,9次,3.非指标类达成总结,3.1.未达成指标改善计划,反省：加工异常多，生产计划没有办法落实；组织不稳定，人员招聘与人员流失率不成比例；设备故障率高，影响有效产出；外发成本高，标准件没有备库存，加工费占产值的1/3；修改模合格率低，重复修改模影响了内部产能；修模成本高，重复修改模消耗了内部巨大的成本资源；,3.1.未达成指标改善计划,3.1.未达成指标改善计划,数据分析与结论,设备异常造成的外发金额损失了万元,组织不稳定，人员招聘与人员流失率不成比例；设备故障率高，有效稼动率很低，影响有效产出；外发成

3、本高，标准件没有备库存，加工费占产值的1/3；,3.1.未达成指标改善计划,组织不稳定，人员招聘与人员流失率不成比例；设备故障率高，有效稼动率很低，影响有效产出；外发成本高，标准件没有备库存，加工费占产值的1/3；,数据分析与结论,标准件没有备库存外发费用33万元，万/月。,EDM稼动率偏低15个百分点，损失万元/月。W/E 稼动率偏低10个百分点，损失万元/月。,3.1.未达成指标改善计划,3.2.未达成指标改善计划,数据分析与结论,修改模合格率低，重复修改模影响了内部产能；修模成本高，重复修改模消耗了内部巨大的成本资源；,出现异常的第一时间，召集所有的员工一起当场检讨和教育。修模NG及其它

4、原因返修异常每日检讨；平均开模周期达成差异分析月度数据可作各部门考核参考；同一问题点反复修模次数不超过2次；倒装模结构限制，模具易出异常；加工异常太多，错误重复地发生，组长很重视，员工不重视，很多异常都是一头热。装配课何课长授权小组组长自己主持早会，每周二、周四由何课长与领班主持，逐步建立小组长的威信，培养组长自我管理的能力；铣床与磨床的编制增加2人，空位给学徒转正的需要，增加人员主要应对标准件的加工；组织不稳定，新进员工培训与小组建设成效不大；传统手工磨床技工招聘困难，只能采取零部件批量外发策略，使得加工费得不到控制。设计方案、防呆方案不合理；EDM外发金额降低6.修模成本高，重复修改模消耗

5、了内部巨大的成本资源；工程课编制16人，实际14人（含1课长、2组长及1报价，周方勇和贾治成非工程课人员编制）；建立奖惩制度（部门内部依制度实施）模具物料库存标准需要进一步减少；电子排程与现场的实际任务达不到很高的符合度，有偏差；修改模同一问题点反复修模、修模次数超3次；,模具部副理,卢传明,报价：贾恩俊,工程组长：严宏,客户群：TCL 宇龙酷派华冠 （LG）富士通 希姆通 美的,1.参与ESI产品结构检讨2.参与模具设计结构检讨3.主导模具进度跟进4.主导模具修改模方案5.参与试模5.主导FAI检讨6.参与PD产品互配,代理课长：陈振昂,工程组长：向杰,客户群：华为 朵唯 海棠雨桦传音 闻泰

6、,中级工程师林宜安,中级工程师孙小东,中级工程师缺人,初级工程师李斌,初级工程师江时波,见习工程师,中级工程师陈伟添,中级工程师李伟杰,中级工程师谌登平,中级工程师缺人,初级工程师文开群,中级工程师胡功想,见习工程师,备注：1.工程课编制16人，实际14人（含1课长、2组长及1报价，周方勇和贾治成非工程课人员编制）；2.实际能分项目模具的仅11人，需补充2人。,革新：邹罗新,初级工程师刘广,问题点一：团队组建，技术力量薄弱,3.2.未达成指标改善计划,3.2.未达成指标改善计划,3.2.未达成指标改善计划,1.整体经营达成结果2.各指标达成差异分析3.非指标类达成总结,总结,1.经营目标2.经

7、营战略体系3.重点推进课题计划,计划,目录,修模NG及其它原因返修异常每日检讨；减少同一问题点修模次数修模作业程序文件修订；持续推进每月的跨厂区技术交流；技术革新、成本降低课题推动效果不明显；技工之间、拉模的时候交接不清楚；生管系统没有使用起来；模具产性低，试产打样及转量产后不能转续生产；设备异常造成的外发金额损失了万元EDM外发金额降低6.每日修模履历记录和追溯根源；修改模同一问题点反复修模、修模次数超3次；加工异常多，重复返工造成时间延误；参与ESI产品结构检讨前期转量产模具遗留问题多;,1. 年经营目标,2.推动经营达成策略,重点推进课题,年课题推进方案,平均开模周期(天),生产计划达成率,年课题推进方案,量产模具故障比例,年课题推进方案,量产修模一次合格率,年课题推进方案,标准库存金额管控 （万）,年课题推进方案,修模一次合格率,年课题推进方案,修模一次合格率,谢谢观看！,