佰佳买营运流程汇总(重要).docx

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1、公司审批流程二0一五年十二月二十日制作制度名称营运商品报损流程文 件 编 号BJM-YY-001制作日期2012 年 月 日页次/总页数1/2修订日期20 年 月 日版次/修订1/01.目的为了控制商品不必要的损耗及流失，给公司造成经济损失，特制定本制度。2.适用范围残次、不可退换商品。3.职责营运处：核实上报 更多免费资料请加微信/QQ同号：412141230采购处：负责处理收货处：协助处理防损处：监督4.内容4.1残损商品的范围4.1.1按种类分有：商品破损、短缺、质次、标识不全、变质、计量不足、假冒伪劣、“三无”商品、超保质期、不能食用等；4.1.2按流转环节分有：进卖场前（包括采购处下

2、订单、收货处、卖场内仓）和进卖场后（上架前和上架后）两部分；4.1.3按残损程度分：可以退换和不可以退换，可以降价销售和不可以降价销售。4.2残损商品管理职责按商品流转环节，残损商品发生在哪道流转环节，就由那个部门（包括采购处、收货处、卖场）负责管理。4.2.1采购处负责处理：质次、假冒、伪劣、“三无”商品；进配送中心三天内发现的破损、短缺、变质、超保质期、临近保质期商品。对上述两种商品负责退调、削价、报废处理，并承担经济损失责任；4.2.2收货处处理：商品送至卖场，验收时发现的残损、短缺、质次商品；储存过程中发现的残损和临界保质期商品；商品送至卖场内仓后三天之内发现质次、超报警线的商品。对以

3、上三种商品负责退调和报损，并承担经济损失责任；4.2.3卖场部门负责解决：直送商品流转过程中的残损商品；上架后的破损、短缺商品；上架前后，超保质期和变质商品；上架前后人为造成的破损和无使用价值商品；商品售后发现的变质或不能食用、不能使用商品。对以上五种商品负责退调、削价、报废处理，并承担经济损失责任。4.3残损商品处理原则4.3.1包装残损仍可食用或有使用价值的商品，经管理后可以上架销售的，应立即整理封口，继续上架销售，减少商品损耗；4.3.2凡因质次、假冒伪劣、“三无”商品，供货商运输造成破损、短缺和低于临界保质天数的商品，均应办理退调；4.3.3可以向供货商退换的损残商品，由收货处或卖场及

4、时分类装箱，由专门人员负责办理退换；4.3.4对不能退换的损残商品，根据规定的权限，分别作削价或报废处理； 严格执行残损商品的审核、申报、处理程序，并适当使用处理权限，避免在处理残损商品时给公司造成二次损失。 更多免费资料请加微信/QQ同号：412141230制度名称营运商品报损流程文 件 编 号BJM-YY-001制作日期2012 年 月 日页次/总页数2/2修订日期20 年 月 日版次/修订1/0附件：营运课长填制手工报损申请单，区域处长签名单据组录入电脑生成未审核的报损单店长签名收货处长、防损员、值班经理共同监督下将商品销毁，三方在未审核析单据上签名确认；单据组员工根据三方签名，审核确认

5、报损单，同时第二天将单据传财务对于仍有一定利用价值的交由行政部作物料使用采购员签名 更多免费资料请加微信/QQ同号：412141230制 作审 核批 准制度名称商品出场促销审批流程文 件 编 号BJM-YY-002制作日期2012 年 月 日页次/总页数1/3修订日期20 年 月 日版次/修订1/0供应商提出场外促销申请采购处审核签字并填写场外促销申请表供应商凭场外促销申请表从场内调拨商品或自带商品门店部门负责人审核、收货处清点促销申请表上商品数量并签名，防损员核查签名放行(收货部留一联单据作备案存档)促销结束后、营运，防损，收货对商品进行数量清点，供应商凭销售数量去卖单，防损监督（销售数量=

6、出场数-入场数），收货部凭电脑小票给予入库存打出电脑入库单。自带商品场外促销对供应商自带商品进行清点，并留底 1 目的为规范外借促销商品的管理，特制定本规定。2 适用范围促销商品。3职责采购处：填场外促销申请表并报相关领导审批。营运处：收货处，防损处审核出场商品数量。4流程说明41由供应商提出场外促销申请，采购处审核签字并填写场外促销申请表（见附表一），门店部门负责人审核、供应商凭场外促销申请表从场内调拨商品或自带商品；42收货处清点促销申请表或上柜单上的商品数量并签名，防损员核查签名放行；43促销结束后、供应商报数据给部门负责人，由部门负责人到信息管理处打印销售报表，根据销售报表核对促销申请

7、表或上柜单数量，填写实际销售数量、实际库存数；收货员、部门负责人、防损员清点实际库存并签名；44核对实际数量无误，对已销售数量买单，剩余数量返仓；数量有误，供应商补差买单；对于自带商品，根据实际销售数量门店给予入库，入库后根据实际销售数量到收银台买单。详见附件：商品出场促销审批流程图 更多免费资料请加微信/QQ同号：412141230制度名称商品出场促销审批流程文 件 编 号BJM-YY-002制作日期2012 年 月 日页次/总页数2/3修订日期20 年 月 日版次/修订1/0营运填写场外促销申请单 店长审核 收货处清点场外促销申请表上商品数量并签名，防损员核查数量签名放行。(营运部、防损部

8、、收货部各留一联单据作备案存档)数量无误数量无误促销结束后、营运，防损，收货部对商品进行数量清点，清点当中发现剩于数量与实际调拨数量和销售出数量不准时，统一按实际清点剩于数量买单，金额不符部门负责人承担，防损监督（销售数量=出场数-入场数），由收银负责人、营运负责人签名并将小票交于当班防损存档 促销结束后、营运，防损，收货对商品进行数量清点，部门凭销售数量去卖单，防损监督（销售数量=出场数-入场数），由收银、营运签名并将小票交于当班防损存档营运，防损一起将剩余商品返回仓库营运，防损一起将剩余商品返回仓库 更多免费资料请加微信/QQ同号：412141230制度名称商品出场促销审批流程文 件 编

9、号BJM-YY-002制作日期2012 年 月 日页次/总页数3/3修订日期20 年 月 日版次/修订1/0 更多免费资料请加微信/QQ同号：412141230制 作审 核批 准制度名称大宗操作流程文 件 编 号BJM-YY-003制作日期2012 年 月 日页次/总页数1/2修订日期20 年 月 日版次/修订1/01.目的：为了满足企事业单位的团体购物，以快捷、便利、高效的方式提供优质的服务及提高公司营业绩效，特制定本流程。2.适用范围大宗购物、营采处、防损员、财务部、收货部。3.职责团购业务员：洽谈客户。4.内容4.1团购业务员接待客户，客户看样选商品，了解客户需求，报价；4.2由团购业务

10、员或区域处长按公司的团购政策，制作“报价单或审批单”传公司审批，并通知（营运、采购）审核；4.3团购员制作“团购出货审批单”，审批后，随“报价审批单”引领客户到收银台买单；4.4收银台结算，收银处长（课长）在“出货单或缴款单”上签字，收款并打出电脑结算小票，防损处长（课长）审核签字；4.5备货与发货，根据手续齐全的单据进行备货，并在防损核对下凭单发货；4.6售后服务，如客户退换货、客户回访、了解客户新需求等。详见附件： 更多免费资料请加微信/QQ同号：412141230制度名称大宗操作流程文 件 编 号BJM-YY-003制作日期2012 年 月 日页次/总页数2/2修订日期20 年 月 日版

11、次/修订1/0总服务台有礼貌接待附件：回商场后将欠款交回收银员卖场员工、财务、防损员送货至顾客处取回订金收据并收款（电脑小票及总额收据交予顾客）到服务台开收据（一式二联）收货处验收完毕送货人员、收银员、值班经理在销售小票上签字,并注明所收订金及所欠金额(一份收银员留底,一份验货及送货时交顾客)所备商品到收银台过机回商场后将欠款交回收银员货到顾客验收并在二联收据上签名证明已收到货。收据一联交顾客，一联交回服务中心卖场送货并通知顾客到服务台开收据（一式二联）收货处验收完毕卖场凭电脑小票副联检货顾客先付款到服务台开订金收据卖场备货所选商品过机付部份订金通知营采处为课长带领顾客现场浏览所需商品并取样及

12、登记所需数量服务人员通知值班经理前来接待并记录详细信息顾客咨询商品名称、数量、价格欢迎光临佰佳买，您有什么需要帮忙的吗？顾客咨询商品名称、数量、价格顾客采购部准备“大宗购物”报价单给顾客服务人员通知值班经理前来接待并记录详细信息月结客户电话送货人员、收银员、值班经理在销售小票上签字(一份收银员留底,一份验货及送货时交顾客)所备商品到收银台过机卖场员工、财务、防损员送货并收款收货处验收完毕通知卖场备货留下顾客的电话、住址、姓名、送货时间等服务人员一一记录，并回答顾客咨询您好！佰佳买三江店制 作审 核批 准制度名称顾客投诉处理流程文 件 编 号BJM-YY-004制作日期2012 年 月 日页次/

13、总页数1/2修订日期20 年 月 日版次/修订1/01.目的：为了维护公司形象，保证公司和顾客的利益的同时，解决投诉问题，特制定本制度。2.适用范围：顾客投诉事件3.职责客户服务处：接待处理； 更多免费资料请加微信/QQ同号：412141230值班店长：协助办理4.内容4.1听取顾客的投拆，了解清楚问题，以便进一步处理；4.2分清投诉情况，适当分清事件的轻重程度，考虑处理的级别权限；4.3根据情况适当的进行现场解释说明，尽量与顾客沟通听取意见，并提出解决建议；4.4请示上级现场处理：进一步听取顾客的诉求，摆明我们的立场，找出解决问题的结合点；4.5现场不能解决，则表明我方立场，承诺会进一步跟踪

14、处理并答复顾客；4.6投诉的跟进交接处理，由前台负责人落实跟进，并得到新的解决方案回复门店或相关处负责人；4.7顾客投诉的反馈：将处理意见回复顾客，直到得到顾客的认可；4.8服务台记录投诉档案并留存，并定期反馈投诉及解决问题的状况。质量记录：顾客投诉记录表详见附件： 更多免费资料请加微信/QQ同号：412141230制度名称顾客投诉处理流程文 件 编 号BJM-YY-004制作日期2012 年 月 日页次/总页数2/2修订日期20 年 月 日版次/修订1/0附件：倾听顾客投诉了解顾客诉求处理意见反馈给门店或责任跟进人，并转达顾客迅整解决问题落实行动完成投诉处理转给防损处、行政处等机构进行处理顾

15、客接受noyes请示门店各级管理人员进行处理。noyes将投诉转交部门处长或相关责任部门跟进处理将投诉纪录存档定期总结反馈状况表明立场，承诺会进一步跟踪处理并答复顾客顾客接受向顾客解释说明/采取进一步措施no顾客接受现场解决、行动落实完成投诉处理现场解释说明并给出处理建议分清投诉的轻重缓急确认处理权限制 作审 核批 准制度名称合同审批流程文 件 编 号BJM-YY-005制作日期2012 年 月 日页次/总页数1/2修订日期20 年 月 日版次/修订1/01 目的为规范公司与供应商合同签订工作，特制定本流程。2 适用范围供销、租赁、联营合同3 职责采购处：洽谈 更多免费资料请加微信/QQ同号：

16、412141230总经办：审批4 流程说明41采购根据公司的条款要求与供应商进行洽谈，并将洽谈完的条款汇总填写合同呈报表（见附表一），并呈报各级领导审批，最后报总经理审批；42审批通过后由采购通知供应商签合同，如需缴费到财务处缴费（详见供应商缴费流程）；43供应商凭缴费单签订正式合同盖章返回，财务、供应商各存档一份；4. 4 采购将供应商资料传信息部，信息部将签字接收。45信息管理处生成供应商资料，采购审核生效，财务根据生成后的供应商编号将费用条款录入电脑。详见附件：合同审批流程图 更多免费资料请加微信/QQ同号：412141230制度名称合同审批流程文 件 编 号BJM-YY-005制作日期

17、2012 年 月 日页次/总页数2/2修订日期20 年 月 日版次/修订1/0采购将洽谈完的条款填写合同呈报表附件： 通过财务根据生成后的供应商编号将费用条款录入电脑信息管理处生成供应商资料、采购审核采购将供应商信息传信息处，并签字接收财务、供应商各存档一份三个工作日内返回合同，我司法盖章采购通知供应商签订正式合同以及确认费用交付方式，至财务缴费总经理审批店长审核未通过通过制 作审 核批 准制度名称专柜减免扣点（租金）申请流程文 件 编 号BJM-YY-006制作日期2012 年 月 日页次/总页数1/2修订日期20 年 月 日版次/修订1/01.目的根据实际的销售情况，对合作供应商的入场条件

18、进行适当的调整。维护正常的营运秩序。特制定本流程。2适用范围联营、租赁供应商。3职责：各职能部门 更多免费资料请加微信/QQ同号：4121412304流程说明41根据实际经营情况，专柜供应商提出申请，营运处对实际销售情况的核准，并提出建议。转交采购处逐级审批。42供应商填写减免扣点申请表（见附表一），逐级审批，并于执行日前3天上传采购处长、营运处；43采购处长确认后签字上传各级领导审批，经总经理审批后传至财务处、信息管理处，同时回传一份给供应商，供应商凭回执与营运确认售价；44信息管理处接领导审批的表格后做相应减免和调价，并交财务处留底以备结算。详见附件：减免扣点申请流程图供应商填写采购处长签

19、字店长签字总经理签字供应商一联信息处签字接收，并做调价营运确认售价交财务部留底以备结算制度名称专柜减免扣点（租金）申请流程文 件 编 号BJM-YY-006制作日期2012 年 月 日页次/总页数1/2修订日期20 年 月 日版次/修订1/0 更多免费资料请加微信/QQ同号：412141230制 作审 核批 准制度名称进价调价流程文 件 编 号BJM-YY-007制作日期2012 年 月 日页次/总页数1/2修订日期20 年 月 日版次/修订1/01 目的:为规范商品调价流程的管理，特制定本流程。2 适用范围:采购部3 职责:采购根据供应商给的商品进价变动其对周边市场市调后给予的调价。4 流程

20、说明4.1进价上涨4.1.1供应商提前出具相关进价上调申请及其它商场已涨价送货单，采购洽谈审核签名。4.1.2安排营业员市调周边同类商场售价情况，作出可行性分析，24小时内完成。4.1.3相关周边商场价格未调、资料不齐等情况按承诺解决的作承诺书。4.1.4店长审批。4.1.5采购员跟踪审批后由信息处录入的进、售价调整4.1.6采购员跟进调价后承诺对现情况。4.1.7月底复核进价调整情况，及时市调调低。4.2、进价下调4.2供应商要求下调进价（补库存差价；不补库存差价）。4.2.1供应商出具相关进价下调通知单，采购员签名并确定库存是否补差。（原则上要求进价下调商品必须要补库存差价）信息处根据审批

21、结果录制调价格管理审批单，按照进价下调通知单要求正确选择是否补库存差价，无误后进行保存，具体：A、补库存差价：在进价调价时选择成本变更单，单据审核后，补差方可生效。(库存差是指进价下调前库存商品是按高价进货，这一部分库存在调低进价与零售价时必须要补回差价才真正调低，补的这部分差价就叫补库存差。)B、不补库存差：在进价调价时选择进价变更单，一般不补差的进价通知单只调低进价，零售价暂不调整（分商品对待，可适当调整），待卖场把原来（高进价）库存销售完后再跟踪调整零售价。4.2.2采购处长确认是否库存补差后审核；信息处把调价单传相关部门并打印新价格标签。4.2.3卖场执行新售价。4.2.4同时跟踪销售

22、情况。4.3商场要求下调进价流程4.3.1供应商续签合同、转供应商、同一供应商转结算方式等经业务洽谈或物检部要求进价下调的，并经双方同意签名确认。4.3.2营采处列出进价下调明细。4.3.3供应商签名确认是否补差，并经采购和主管部门签名确认。4.3.4信息处录制进价变更单。4.3.5采购处长审核。详见附件：进价调价流程图 更多免费资料请加微信/QQ同号：412141230制度名称进价调价流程文 件 编 号BJM-YY-007制作日期2012 年 月 日页次/总页数2/2修订日期20 年 月 日版次/修订1/0进价调价附件：不补库存差 调价 双方签 名 与供应商洽 谈 调价不调售价 调价 采购审

23、核 补库存差 商场要求调 价 调价 店长审核 作承诺 书 未调 已调 供应商申请调价 进价下调 市调 洽谈（提供同类商场的涨价送货单） 供应商申请调价 进价上涨 制 作审 核批 准制度名称售价调价流程文 件 编 号BJM-YY-008制作日期2012 年 月 日页次/总页数1/2修订日期20 年 月 日版次/修订1/01 目的为规范商品调价流程的管理，特制定本流程。2 适用范围营采部门3 职责 营采根据周边市场调查或部门提出价格变更后给予的调价。4 流程说明4.1特价调价第一款、供应商申请做特价流程第1 项、所辖区域供应商填写促销协议，交采购处按照特价商品让利比例标准洽淡确定补差差金额，保证双

24、方让利比例合理。具体：I、补库存差价：在促销调价时选择促销让利承担方式中的补库存差， (补库存差是指进价下调前库存商品是按高价进货，这一部分库存在调低进价与零售价时必须要补回差价才真正调低，补的这部分差价就叫补库存差。)II、不补库存差：在促销调价时选择促销让利承担方式中的商场承担，一般不补差的特价只调整特进价进货，特售价暂不调整，待特价商品进货后再跟踪、调整特售价。如供应商续做特价，其库存已是特价进货，则同时调整特售价。III、实销实补：在促销调价时选择促销让利承担方式中的实销实补 （实销实补是指特价时商品按原价进货，供应商让利形成的差价按特价期间实际销售的数量在其货款中补回）第2 项、采购

25、处长审核后的促销调价单系统自动下传至卖场和信息处调价并打印新价格标签。第3 项、柜组执行特价售价。第4 项、同时跟踪销售情况。第二款、商场要求做特价流程第1项、商场申请特价商场申请特价包括不负毛利的超低价,负毛利特价,滚动特价等。要求申请特价时把负毛利的及生鲜负毛利400元以下的分开写，以便不负毛利的能够减少环节，快速调整。(一、非负毛利超低价)I、柜组填写超低价或滚动特价申请表。II、采购员争取供应商进价让利支持。III、供应商让利后审核IV、采营处，店长确认签名。V、执行调价。VI、信息处调价并打印标价签。VII、柜组执行特价售价。VIII、同时跟踪销售情况。(二、负毛利特价)X、柜组申请

26、负毛利的需填写负毛利特价申请表限量，同时计算出预亏金额。XI、争取供应商进价让利支持。XII、供应商让利后。XIII、营采处，店长确认签名审核。XIV、生鲜每天负毛利400元以内直接采购审核后做单调整。4.2市场调查后调价第一款、操作程序：制度名称售价调价流程文 件 编 号BJM-YY-008制作日期2012 年 月 日页次/总页数1/2修订日期20 年 月 日版次/修订1/0第1项、根据各柜组市场调查表，卖场检查整理，提出建议零售价。第2项、营采处审核签名。第3项、店长审批。第4项、信息处录制调价单，2100前传调价单至各柜组。第5项、柜组接调价单后，2200取下原标价签。第6项、在次日早上

27、开门前将新标价签传至各柜组，柜组摆放新标价签。同时对调价商品进行检查，扫描、核对商品售价是否与前台收银电脑一致，商品标价签是否更换。售价调价 附件： 更多免费资料请加微信/QQ同号：412141230非负毛利超低价 调价店长审核 营采审核 卖场申请 市调调价 生鲜400元内采购直接审核 调价店长审核 采购审核 计算预亏金额实销实补 不补库存差与供应商沟通让利 负毛利特价 调价 店长审核 商场要求特价 采购审核 补库存差 促销协议 特价调价 制 作审 核批 准制度名称补差流程文 件 编 号BJM-YY-009制作日期2012 年 月 日页次/总页数1/3修订日期20 年 月 日版次/修订1/01

28、目的为规范商品进价差异的管理，特制定本流程。2适用范围商品价格差异的返还。3职责采购处对产生差额单品与供应商洽谈补差，并与供应商确认补差方式；财务处按采购洽谈的补差方式进行收费。 4流程说明41因市调的跟进和海报、促销所产生的差价，采购向供应商提出进货价格差异；42供应商核实价格差异确认补差金额，采购处长与供应商洽谈补差方式（现金、货补或帐扣）；43现金补差，采购填写补差单，供应商签字确认，报店长签字，供应商到财务交钱；44货物补差，采购告知供应商货补数量，并通知收货、营运跟进，供应商确认无误补货至门店；45帐扣补差，采购填写补差单，供应商签字确认，财务凭单作扣项处理（冲采购成本）；详见附件：

29、进价补差流程图 更多免费资料请加微信/QQ同号：412141230制度名称补差流程文 件 编 号BJM-YY-009制作日期2012 年 月 日页次/总页数2/3修订日期20 年 月 日版次/修订1/0附件：采购根据实际操作产生的差价向供应商提出进价补差供应商核实价格差异确认补差金额采购处长与供应商洽谈补差方式（现金、货补或帐扣）现金补差采购填写补差单店长签定货物补差帐扣补差供应商到财务交钱店长签字财务凭单作扣项采购填写补差单采购告知供应商货补数量采购通知收货部营运跟进供应商供应商补货至门店补货至门店 制度名称补差流程文 件 编 号BJM-YY-009制作日期2012 年 月 日页次/总页数3

30、/3修订日期20 年 月 日版次/修订1/0 更多免费资料请加微信/QQ同号：412141230制 作审 核批 准制度名称供应商清场审批流程文 件 编 号BJM-YY-010制作日期2012 年 月 日页次/总页数1/4修订日期20 年 月 日版次/修订1/01 目的为了维护良好的营运秩序，保证供应商清场工作的顺利开展，特制定本流程。2 适用范围供应商撤场事项3 职责采购处：确认清场供应商并报领导审批；营运处：收货处、防损处核对商品出场数量并签字；财务处：核查供应商货款情况及各项扣款事宜。4 流程说明4. 1供应商提供清场证明：42采购填写供应商清场申请表（见附表一）并审核确认；43呈报各级领

31、导审批；44传送各职能部门；45各部门接收信息确认后办理相关手续，如有问题及时反馈采购处。5备注51供应商清场三月后至财务处结算货款；一周内由信息管理处冻结该供应商资料。52需要进行质量保证的商品必须备留保证金。53联营商出现有水电费、设备退场、固定装修等问题时清场单要明确书写。54该供应商的各类资料应及时保全，以便查找。详见附件：供应商清场审批流程图 更多免费资料请加微信/QQ同号：412141230制度名称供应商清场审批流程文 件 编 号BJM-YY-010制作日期2012 年 月 日页次/总页数2/4修订日期20 年 月 日版次/修订1/0附件：供应商清场证明采购填写供应商清场申请表店长

32、审批传各部门营运处办理商品退货手续并签名确认办理商品退货手续并签名确认财务处核查该供应商货款情况及各项扣款事宜；如有问题及时返单至采购处总经理审批收货处、防损处信息处签字接收，并录入电脑生产正式退单。核查联营专柜水电使用情况并签名工程处制度名称供应商清场审批流程文 件 编 号BJM-YY-010制作日期2012 年 月 日页次/总页数3/4修订日期20 年 月 日版次/修订1/0制度名称供应商清场审批流程文 件 编 号BJM-YY-010制作日期2012 年 月 日页次/总页数4/4修订日期20 年 月 日版次/修订1/0制 作审 核批 准制度名称商品订货流程文 件 编 号BJM-YY-011

33、制作日期2012 年 月 日页次/总页数1/3修订日期20 年 月 日版次/修订1/01 目的为规范门店商品订货管理，特指定本流程。2 适用范围普通商品的订购(生鲜商品除外）3职责营运处：手工订单采购处：审核、订货收货处：验收、传单4流程说明42订货周期为一周二次，即周一、周四；要求营运在16：00前完成手工电脑补货单的确认工作；采购人员应当在17：00前确认电脑订货单，并电脑订单传真至供应商；43紧急订货不受订货周期时间限制，但必须有营运处长以上人员签名确认；44手工订货单要求按商品中类，按厂家分别规范填制；数量应是与包装数相符；45手工订货量应以一周订货量为准；46电脑订货单上，应有相应的

34、要求供应商送货的到达时间，时间段控制在早上7：00-晚上17：30，以方便我公司的预收货工作；47确认供应商收到订货单及再次追货由采购负责； 5商品订货注意事项：51根据销售预算及实际存货量谨慎决定订货量；52对不能退换货的商品定货量控制；53对现金结算的商品定货量控制；54对保质期较短的商品定货量控制；55对季节性的商品定货量控制；56销售计算方式：日均销量全年销量365天57正常排面商品进货天数为7天；58最长进货时间天数为15天；59采购定单必须要求供应商在约定时间内送货到门店。详见附件：普通商品订货流程图 更多免费资料请加微信/QQ同号：412141230制度名称商品订货流程文 件 编

35、 号BJM-YY-011制作日期2012 年 月 日页次/总页数2/3修订日期20 年 月 日版次/修订1/0营业员根据订货周期库存量，填制手工订货单柜组员工填制手工订货单，部门负责人审核并生成电脑订单相应采购处长审核电脑订货单，并电话或传真给供应商采购电话确认是否收到，并将订单传至收货部收货供应商凭电脑订货单及送货清单送货至门店门店跟踪订货单的到货情况并及时知会至采购员收货处核对订单收货！允许10%数量误差！ 更多免费资料请加微信/QQ同号：412141230制度名称商品订货流程文 件 编 号BJM-YY-011制作日期2012 年 月 日页次/总页数3/3修订日期20 年 月 日版次/修订

36、1/0制 作审 核批 准制度名称现采流程文 件 编 号BJM-YY-012制作日期2012 年 月 日页次/总页数1/2修订日期20 年 月 日版次/修订1/01 目的为规范门店现采工作，特制定本流程。2 适用范围超市各部门3 职责扩大竞争优势采购处下电脑订单并传相应供应商；收货处根据电脑订单进行验收。4 流程说明41采购根据竞争需求，提出申请；并做好价格洽谈42报店长审批；2万以下的，2万以上的报总经理；43采购确定到货时间，营运做陈列销售. 更多免费资料请加微信/QQ同号：412141230详见附件：现采流程图营运陈列销售采购根据竞争需求，提出申请采购进行价格洽谈采购填写申请单店长审核（2

37、万）总经理审核（2万以上)确定现采到货时间制度名称现采流程文 件 编 号BJM-YY-012制作日期2012 年 月 日页次/总页数2/2修订日期20 年 月 日版次/修订1/0 江西佰佳买超市有限公司 编号：预支现金申请单借款部门： 借款人： . 借款事由： . 借款金额（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分 （小写）￥： .申请日期： 年 月 日还款日期： 年 月 日之前部门总监意见：店长： 总经理： 收款人：制 作审 核批 准制度名称新商品引进流程文 件 编 号BJM-YY-013制作日期2012 年 月 日页次/总页数1/4修订日期20 年 月 日版次/修订1/01. 目的为规范公司新商

38、品引进工作的管理，特制定本流程。2适用范围超市营采处3职责采购处根据缺品进行商品市调并寻找相应供应商进行洽谈。4流程说明41营运根据市调，或季节性商品的需要，确定须增加商品类别，采购根据实际陈列需求；4. 2 采购选择供应商：供应商提供详细的商品资料：质量检验检疫报告、进口商品卫检、总经销或总代理委托书等复印件；43供应商商品报价单及商品样品；44采购初步洽谈，并传营运处进行市调，后采购定价，传店长审核，45过后采购将新商品入场单传信息处，信息处签字接收，将商品资料录入电脑！4. 6 采购审核，并下订单。5备注51新商品样品必须有商品实物；52必须进行样品存档；统一由采购文员管理；53不予引进商品，样品退回供应商。详见附件：商品引入流程图 更多免费资料请加微信/QQ同号：412141230制度名称新商品引进流程文 件 编 号BJM-YY-013制作日期2012 年 月 日页次/总页