一体化管理体系手册汇编(XXXX版).docx
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1、河南鑫磊装饰工程有限公司一 体 化 管 理 手 册(根据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011、GB/T50430-2007标准编写)版本号/章修改状态:A/0编 制: 李修卿审 核: 周 扬批 准: 周 戈发 布 日 期: 2013年8月1日生 效 日 期: 2013年8月1日文 件 编 号: HNXL/QEOM-1308A持 有 者 编 号:目 录l 目录1l 管理手册修订一览表3l 一体化管理手册发布令4l 管理者代表任命书5l 职业健康安全事务任命书6l 公司概况71 范围92 引用标准103 术语和定义104 一体化管理体系154.1
2、 总要求154.2 文件要求165 管理职责195.1 管理承诺195.2 以顾客及相关方为关注焦点205.3 管理方针205.4 策划215.5 职责、权限与沟通265.6 管理评审 336 资源管理346.1 资源提供346.2 人力资源356.3 基础设施356.4 工作环境367 产品实现367.1 产品实现的策划367.2 与顾客及其他相关方有关的过程387.3 设计和开发397.4 采购397.5 生产和服务提供417.6 监视和测量装置的控制468 测量、分析和改进468.1 总则468.2 监视和测量478.3 不合格品的控制518.4 数据分析538.5 改进56附录A 一体
3、化管理体系职能分配表.59附录B 一体化管理程序文件目录62附录C GB/T19001与GB/T50430标准条款对照表63附录D. GB/T50430-2007 常用记录65附录E. 用于和监理单位联络的质量记录66附录F. 质量、环境和职业健康安全法律法规和其他要求清单67管理手册修订一览表序号条款号修改依据修改内容备注 一体化管理手册发布令公司各部门:本公司依据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系 要求、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求
4、及GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范,结合公司管理实际情况,对公司管理体系文件进行整合和修订,编制了一体化管理手册。公司一体化管理手册对内是公司质量、环境和职业健康安全管理活动的基本依据,是公司持续改进,规范产品设计制造过程,保证为顾客提供高可靠性产品和优质服务的纲领性文件;对外用于证实公司遵守质量、环境和职业健康安全法律法规,承担相关社会责任,有能力、稳定地提供满足顾客和法律法规要求的产品。 经审核,一体化管理手册符合相关管理标准的要求,适合公司的实际,即日发布实施。要求公司各部门、全体员工必须正确理解并严格贯彻执行。总经理:周 戈 2013年8月1日管理者代表任命书
5、为贯彻执行ISO9001/14001/GB/T28001质量/环境/职业健康安全管理体系标准和GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范,加强对一体化管理体系运作的领导,以确保其持续有效的运行,特任命 周 扬 副总经理为河南鑫磊装饰工程有限公司管理者代表。其职责是:1、确保一体化管理体系的过程得到建立、实施、保持及持续改进;2、向总经理报告一体化管理体系的绩效及改进需求;3、确保在全公司范围内提高满足顾客和相关方要求的有关质量、环境和职业健康安全方面的意识;4、负责一体化管理体系的对内协调和对外联系工作。 总经理:周 戈2013年8月1日职业健康安全事务代表任命书公司各部门: 经
6、选举和确认: 李修卿、王娟、高磊、胡汉明、曹德宽、左红宾、王文学、叶松涛、马 彦、张 松同志为公司职业健康安全事务代表,李修卿 同志为首席代表。代表的权利和义务如下:1、收集有关各方对职业健康安全的意见和建议,并向公司工会反映;2、参与商讨制定职业健康安全方针和职业健康安全目标;3、参与事件(事故)调查以及现场职业健康安全检查。各部门和全体员工要支持代表履行他们的权利和义务,使他们在公司领导层和全体员工之间发挥桥梁和纽带的作用,提高我公司职业健康安全管理的绩效。 工会主席:2013年8月1日公司概况河南鑫磊装饰工程有限公司位于南阳市北郊,北依风景秀丽的独山,东临豫02省道,南临312国道,交通
7、十分便利。公司注册资金4000万元,固定资产2000余万元,是目前南阳市规模最大的、实力最强的及生产、加工、批发、零售、装饰为一体的综合性石材业厂家。公司下设石材生产企业3个,装饰工程公司1个,石材装饰安装公司4个。公司内部机构完备,组织科学,管理先进,拥有多支技术力量过硬的施工队伍。拥有先进的机械加工设备,可生产各种异型工艺板材、年产花岗岩板材40万平方米,公司和山东、四川、福建、广东、内蒙古以及意大利等国内外30多个知名石材集团保持着稳定的业务关系,可供国内外常用石材300余种。产品销往山东、广东、台湾等十几省和韩国、日本等周边国家和地区。公司本着“注重细节,追求卓越”的企业宗旨,以品牌建
8、设为中心,致力于创造完美空间,展现精湛工艺;在设计上崇尚人性化、多元化、艺术化,更加强调功能结构和形式的完整;依托工匠的精湛技艺,力求做工精细、完美,能够充分的体现出设计的精髓;公司制定了规范、标准、系统的规章制度,确保了工程的高品质作业和整体的高效率运作。公司坚持以高质量、高水准、迅速聚集,规模扩张的经营理念,服务用户,勇闯市场。先后承建了郑州黄河迎宾馆、南阳市中心广场、南阳市电信大楼、南阳联通大厦、南阳国税大厦、南阳市棉麻大楼、南阳市检察院办公楼,周口市检察院办公楼等重点工程60余项,工程合格率100%;其中95%以上被评为实际优良、优质工程和河南省“中州杯”工程,迎得了良好的社会信誉。公
9、司领导层高度重视质量,于2005年引进ISO9001标准并通过认证,公司效益与时俱进。2013年8月又积极贯彻推行ISO14001标准和GB/T28001-2011标准,至此建成了公司的质量、环境、职业健康安全一体化管理体系,为公司管理上台阶和持续发展奠定了良好的基础。奋进中的鑫磊装饰将以装饰美化实物的外表及内在形象为根本,以提升装饰装修品位为己任,坚持诚信为本,责任立身为宗旨,以美化生活,装点世界为理想,不断的提升工程施工质量,进一步拓宽设计思路,更新施工工艺,为客户创造更加理想的装饰品味。同时在实用、新颖、美观、低碳绿色环保上致力于创新,用“精工、诚信、务实、奋进”的企业精神在实用、新颖、
10、美观上致力于创新、励精图治、勇攀新高。愿与业内人士及长期关心支持企业发展的社会各界朋友精诚合作,共创美好未来。企业精神:精工、诚信、务实、奋进质量方针:精心管理,服务客户,持续改进,追求精益 安全方针:遵章守法,安全第一,预防为主,综合治理环境方针:绿色环保,节能降耗,预防污染,永续发展地址:河南省南阳市独山部队路口南100米电话:0377-63591111 63592222传真:0377-63592298法人代表:周戈邮编:473000网址:/范围1.1(1) 总则手册阐述本公司质量、环境和职业健康安全一体化管理体系的结构、职责和要求,描述体系过程的运作方式,是我公司一体化管理体系运作的纲领
11、性文件。通过一体化管理体系的有效运作,包括体系的持续改进,确保我公司大理石、花岗岩板材、异型工艺石材生产、建筑装修装饰工程施工等稳定地满足顾客和相关方要求;确保对公司所有环境因素和职业健康安全风险实施控制,并不断改进环境和职业健康安全绩效;确保公司的行为满足适用法律、法规和规范的要求;通过对体系的持续改进,确保顾客和相关方的满意。1.2 (1)应用本手册对公司外部用于证实本公司满足顾客和适用法律、法规和规范要求的能力。本手册对公司内适用于大理石、花岗岩板材、异型工艺石材生产、建筑装修装饰工程施工等过程和活动及所涉及的区域、人员。涉及的区域包括公司的办公区、餐厅、宿舍、施工现场、生产区、货场、仓
12、库、厂区绿地和道路;人员包括全公司员工、临时用工和进入本公司和施工现场访问的相关方(如合同方、承包方、访问者等)人员。本公司生产的产品是按照GB/T18600-2001、GB/T18601-2001、JC8303-200X等标准要求进行生产的;工程施工项目完全按照甲方主体工程设计图纸和总承包方的施工组织设计方案及ZJQ00-SG-001-2003建筑装饰装修工程施工工艺标准执行,并按照设计研究部门推荐的工艺流程进行的。不存在自行设计或开发过程,故将GB/T19001-2008标准中7.3设计和开发条款和GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范标准中10.3条款“施工设计”要求进
13、行删减。1.3 本公司产品形成的主要过程(见附表)2 引用标准本手册主要引用了以下标准:GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系 要求GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004环境管理体系 要求及使用指南GB/T28001-2011 idt OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系 要求GB/T19004-2009 idt ISO9004:2009组织持续成功管理 一种质量管理方法GB/T19000-2008 idt ISO9000:2005质量管理体系 基础和术语ISO19011:2002质量和(或)环境管理体系审核指南GB/
14、T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范3(2) 术语和定义 本手册引用GB/T19000-2008 质量管理体系 基础和术语、GB/T24001-2004 环境管理体系 要求及使用指南及GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范,中的术语和定义,同时采用以下术语和定义:3.1建设工程为新建、改建或扩建土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程等所进行的规划、勘察、设计和施工、竣工等各项技术工作和完成的工程实体。 3.2 建设单位即建设工程的投资人,也称“业主”,是工程建设项目建设全过程的总负责方,拥有确
15、定建设规模、功能、外观、选用材料设备、按照法律法规规定选择承包单位等权利。建设单位可以是法人或自然人,包括房地产开发商。 3.3施工单位是指经过建设行政主管部门的资质审查,取得相应资质证书,从事土木工程、建筑工程、线路管道设备安装、装修工程的施工承包单位(见前言中说明)。施工单位属于CNACR-420文件中所指的多现场供方。 3.4工程监理单位是指经过建设行政主管部门的资质审查,取得相应资质证书,受建设单位委托,依照国家法律法规、技术标准、要求和建设单位要求,在建设单位委托的范围内对建设工程进行监督管理的企业。 3.5产品:指公司大理石、花岗岩板材、异型工艺石材生产、建筑装修装饰工程施工。3.
16、6顾客:对建设工程项目的发包方、产权所有者及使用者的统一称谓。通常情况下也称为“建设单位”、“业主”或“甲方”等。3.7相关方:指政府机构、企事业单位、商行、顾客、供应商、运输方、承包方、分包方、附近社区居民、来访者、社会媒体等或其结合体,关注公司工程质量、环境绩效、职业健康安全绩效或受其影响的个人或组织。3.8分包方:承担公司总承包工程项目中的某一专业或某一部分工程作业的组织或单位。3.9工程分包:指公司根据施工合同的约定,将承建项目分发包给具有相应资质的施工单位,但仍由公司管理并对顾客负责的承包形式。3.10合同要求:顾客与公司约定的发包内容、对公司的要求以及顾客代表或监理工程师按此合同发
17、出的指令。工程图纸和相关文件等对项目建设的要求都属于合同要求。3.11施工组织设计:以施工项目为对象进行编制,用以指导其建设全过程各项施工活动的技术、经济、组织、协调和控制的综合性文件。3.12 工艺标准:依据施工质量验收规范和有关标准编制的、用于分项工程施工的作业指导书。3.13 项目部:由项目经理在公司的支持下组建并领导、进行项目管理的组织机构。3.14隐蔽工程:在生产施工过程中被下道工序掩盖隐蔽的分部分项工程。3.15 监测设备:质量、环境和安全监视和测量设备的简称。3.16 特种作业:容易发生人员伤亡事件(事故),对操作者本人、他人及周围设施的安全有重大危害的作业。3.17 特种作业人
18、员:直接从事特种作业的人员。3.18 工程技术资料:包括质量控制资料、安全和功能检验资料及其它按规定应归档的资料。3.19单项工程:一般指有独立的设计文件,建成后能独立发挥生产能力或生产设计规定产品的车间生产线或独立工程等,它由若干单位工程组成。3.20 单位工程:单项工程的组成部分,通常是按照不同性质的工程内容能否独立施工的要求划分,一个单项工程可以划分为若干个单位工程。3.21 分部分项工程:分部工程是单位工程的组成部分;分项工程是分部工程的组成部分。分部分项工程不能独立发挥生产能力,又不具备独立施工条件,但具有结算工程价款条件的工程。3.22质量管理活动:为完成质量管理要求而实施的行动。
19、3.23质量管理制度:按某些质量管理要求建立的、适用于一定范围的质量管理活动要求。质量管理制度应规定质量管理活动的步骤、方法、职责。质量管理制度一般应形成文件。需要时,质量管理制度可由更加详细的文件要求加以支持。3.24质量信息:反映施工质量和质量活动过程的记录。3.25质量管理创新:在原有质量管理基础上,为提高质量管理效率、降低质量管理成本而实施的质量管理制度、活动、方法的革新。3.26施工质量检查:施工企业对施工质量进行的检查、评定活动。3.27 持续改进:不断对一体化管理体系进行强化的过程,目的是根据组织的一体化管理方针,实现对整体管理绩效的改进。注:该过程不必同时发生于活动的所有方面。
20、3.28一体化管理体系组织管理体系的一部分,用来制定和实施其一体化方针,并管理其质量、环境、安全因素。注1:管理体系是用来建立方针和目标,并进而实现这些目标的一系列相互关联的要素的集合。注2:管理体系包括组织结构、策划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。3.29 一体化管理方针由组织最高管理者就组织的一体化管理绩效正式表述的总体意图和方向。注:一体化管理方针为采取措施,以及建立一体化目标、指标提供了一个框架。3.30 一体化管理目标组织依据其一体化管理方针规定的自己所要实现的总体目的。3.31环境:组织运行活动的外部存在,包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人,以及它们之间的相互关系。注
21、:从这一意义上,外部存在从组织内延伸到全球系统。3.32环境因素一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。注:重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。3.33环境影响全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。3.34环境绩效组织对其环境因素进行管理所取得的可测量结果。注:在环境管理体系条件下,可对照组织的环境方针、环境目标、环境指标及其他环境绩效要求对结果进行测量。3.35 相关方:关注组织的环境、安全绩效或受其环境、安全绩效影响的个人或团体。3.36 污染预防为了降低有害的环境影响而采用(或综合采用)过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以避
22、免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。注:污染预防可包括源削减或消除,过程、产品或服务的更改、资源的有效利用、材料或能源替代,再利用、回收、再循环,再生和处理。3.37可接受的风险根据组织法律义务和职业健康安全方针已降至组织可容许程度的风险。3.38 危险源 可能导致人身伤害和(或)健康损害的根源、状态或行为,或其组合。3.39危险源辨识识别危险源的存在并确定其特性的过程。3.40 健康损害 可确认的、由工作活动和(或)工作相关状况引起或加重的身体或精神的不良状态。3.41事件 发生或可能发生与工作相关的健康损害或人身伤害(无论严重程度),或者死亡的情况。 注1:事故是一种发
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