HSE管理手册(DOC 65页).docx

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1、XX港华燃气有限公司XX 港华 / HSE / M - 01第2.0版，2013年 2 月 6 日HSE管理手册拟制： ( 职 称 )审核：( 职 称 )批准： ( 职 称 ) XX港华燃气有限公司XX 港华 / HSE / M - 01第2.0版，2013年 2 月 6 日修订页版本更新内容日期1.02.0初次发出将危险源辨识、评价及控制措施修改为风险辨识、评价及控制措施，总体涵盖风险自评、危险源辨识、环境因素识别及评价控制等要求；健康安全及环保政策替换；修改部分用语、文字错漏及统一字体，版本统一升级。2008年4月8日2012年9月18日如果受控印戳不是红色，则本文件只是非受控的副本，只有

2、受控的副本才会自动更新，请只参考受控的副本。受控印戳目 录01 手册发布令02 管理者代表任命书03 员工代表任命书04 HSE政策05 XXXX年HSE目标 06 企业简介和HSE概况07 HSE管理手册的控制1 目的和适用范围2 引用标准3 术语和定义4 HSE体系要素4.1 总要求4.2 HSE政策4.3 策划4.3.1 风险辨识、评估及控制措施4.3.2 法律法规及其它要求4.3.3 目标、指标与 HSE管理方案4.4 实施与运行4.4.1 资源、角色、责任、职责与权限4.4.2 培训、意识与能力4.4.3 信息交流与协商4.4.4 HSE管理体系文件4.4.5 文件和数据控制4.4.

3、6 运行控制4.4.7 应急准备和响应4.5 检查和纠正措施4.5.1 绩效测量和监视4.5.2 合规性评价4.5.3 事件调查、不符合与纠正和预防措施4.5.4 记录和记录管理4.5.5 HSE管理体系审核4.6 管理评审附录：1 HSE管理体系组织机构图2 HSE管理体系要素职能分配表3 HSE管理体系程序文件清单4 HSE管理体系作业文件清单XX港华燃气HSE管理手册版本号文件号生效日期页数2.0XX港华HSE/M-012013年2月6日第62页(共62页)01 手册发布令公司管理体系推进组依据OHSAS18001-2007职业健康安全管理体系规范及ISO14001-2004环境管理体系

4、规范标准条款的要求，结合公司的行业和经营特点编制的健康、安全与环境(HSE)管理手册，是公司建立并实施HSE管理体系、提高企业HSE管理水平、保障职工安全与健康的纲领性文件。手册阐明了公司HSE管理政策，HSE管理目标，各职能岗位在HSE管理方面的职责和权力，以及控制要求。是实施HSE管理的准则，全体员工均应严格遵守文件要求，各级职能岗位必须尽职尽责，认真执行HSE管理手册及相关文件的要求。本手册的支持性文件HSE管理体系程序文件，与本手册一并实施。总经理（签字）： 年 月 日02 管理者代表任命书为了贯彻执行OHSAS18001-2007职业健康安全管理体系规范及ISO14001-2004环

5、境管理体系规范标准，加强对HSE管理体系运作的领导，特任命XXX先生为我公司的管理者代表。管理者代表除担负其原有职责外，还需履行以下职责：1、代表公司建立和保持HSE管理体系；2、了解组织的HSE管理体系绩效状况，向最高管理者报告HSE管理体系的运行情况，包括改进的需求； 3、积极参与HSE目标的制定；4、在公司内促进HSE意识的形成；5、参与HSE管理体系定期评审活动；6、就HSE管理体系有关事宜与外部的联络。 最高管理者： 年 月 日XX港华燃气有限公司 03 员工代表任命书为了贯彻执行OHSAS18001-2007职业健康安全管理体系规范及ISO14001-2004环境管理体系规范标准，

6、确保与员工和其它相关方就相关HSE信息进行相互沟通，特任命XX先生（女士）、XX先生（女士）、XX先生（女士）、XX先生（女士）为我公司的HSE的员工代表。员工代表除担负其原有职责外，还需履行以下职责：1、参与HSE管理政策和程序的制定和评审；2、参与商讨影响工作场所HSE的有关问题；3、参与HSE事务。 最高管理者： 年 月 日XX港华燃气有限公司04 健康、安全及环保(HSE)政策 （样本）公司一直关注保障雇员、承建商、客户及公众的健康及安全，务求在运作上不会对他们造成危险，并减低污染和浪费，全力为下一代缔造理想的生活环境。以下是我们共同的HSE目标: 努力不懈地确保工作安全及降低运作中的

7、风险； 为雇员提供清洁及没有污染的工作环境； 持续改善HSE表现，达致零事故的目标，并尽力提高资源及能源的使用效益； 消除燃气供应、应用及有关服务上的潜在危险； 在日常操作过程中，使用更多环保材料和科技，提倡循环再用； 维持有效而主动的HSE管理系统； 通过教育及培训，提高雇员、承建商和商业伙伴的HSE意识和警觉；及 符合有关法律法规的规定。所有管理人员应确保其下属及承建商清楚明白并遵行公司的HSE政策。管理人员的工作表现评核，将包括其公司或部门的整体HSE表现。雇员及承建商有以下的HSE责任: 确保自身健康及安全及受其工作所影响的人的安全； 积极参与HSE管理工作，并承担各自应负的HSE责任

8、； 严格遵守HSE手册、程序和法规的要求； 提高警觉及加强专业判断能力，以防止事故发生；及 识别和消减在工作过程中的潜在危险。公司安委会及安全及风险管理部负责制订和定期检讨HSE政策、计划及培训课程、传递HSE信息、监察及审核HSE表现，同时亦为管理人员及雇员诠释和实施公司HSE政策提供指导及咨询服务。公司所有雇员均须全力支持本政策，并积极参与有关工作，以达到上述的HSE目标。姓名 - XX港华燃气总经理XXXX年X月 05 XXXX年HSE目标 (样本)类 别全年安全目标（控制总数）、管网系统受第三者破坏少于XX次2、中、低、高压管网系统泄漏第三者报告外管XX次少于XX次井室XX次调压箱XX

9、次高压0次自 查外管井室调压箱高压3、交通事故（责任事故）少于X起4、燃气事故（责任事故）少于X起5、受伤人数（员工受伤）少于X人6、死亡人数(员工)0 7、千人负伤率（%）XX %8、事故千人率 (%)XX %9、其它例如：- 雇员人均接受HSE培训(时数)：不少于XX 学时- 雇员安全改善建议(数目)：不少于XX 项- 雇员隐患举报(数目)：不少于XX 项- 实施的应急演练(数目)：不少于XX 项- 开展的环保活动(数量)：不少于XX 项- 节约用电(百分率)：不少于XX % 等等。06 企业简介与HSE概况【香港中华煤气有限公司样本】香港中华煤气有限公司于1862年成立，是本港第一家公用

10、事业机构。现时，公司在香港的输气管网超逾3,500公里，覆盖全港85%家庭，为超过175万住户及工商业客户供应煤气。公司的核心业务是生产、输配及销售煤气，销售煤气炉具，及提供全面售后服务。近年并致力发展多元化环保业务，包括开设易高石油气加气站，及利用堆填区沼气生产煤气。为配合长远策略性发展，过去15年，公司积极在内地拓展城市管道燃气业务。现时，已在内地在21个省市及自治区成立合资项目，客户超过1320万，收起量超过103亿立方米，供气管网总长逾55000公里。公司不断强化员工的安全意识，完善安全作业规程，规范安全作业行为，增强安全管理力度。多年来，公司的安全管理工作取得了明显成绩，多次受到政府

11、、业界及公众表彰。为进一步提高企业经济效益，加强公司安全、 环境与健康形象，公司决策建立并实施HSE管理体系。公司全称：香港中华煤气有限公司地 址：香港北角渣华道363号。网 址：07 HSE管理手册的控制1 HSE管理手册的批准颁布1.1 HSE管理手册由管理者代表审核，最高管理者批准颁布。1.2 HSE管理手册由风险管理部门负责组织有关人员起草。2 HSE管理手册的编写、修订2.1 HSE管理手册由风险管理部门组织有关人员编写、修订。2.2 HSE管理手册每年在管理评审会议时，定期评审。2.3 针对管理体系内部审核及运行中发现的问题，可对HSE管理手册的某一章节或某一条款做局部修订。2.4

12、 公司组织机构或客观环境发生重大工艺变化、组织机构变化、新发布HSE法规、第三方审核、相关方要求时，HSE管理手册，应进行一次适应性修订或换版。2.5 公司HSE管理手册修订后，由管理者代表审核，最高管理者批准后生效。3 HSE管理手册的发放3.1 部门负责HSE管理手册的标识，按规定发放范围进行登记发放；领用者应在“受控文件发放记录”签字。手册编号与记录登记号必须相一致。3.2 当修改内容覆盖手册总页数的1/2时，应进行HSE管理手册文件的换版。换版HSE管理手册的审批参照2.5执行。3.3 进行换版时，原版本作废，并由风险管理部门统一回收、登记、销毁。3.4 本手册分受控文件和非受控文件。

13、受控文件，指体系内各部门在用的现行版本文件；非受控文件为咨询人员或相关方使用的文件，不受文件控制。4 HSE管理手册的管理使用规定4.1 公司高级管理人员、技术人员、管理人员和员工的HSE管理手册的培训，按照培训、意识及资质管理程序执行；4.2 使用部门对HSE管理体系手册应妥善保存，不得遗失、损坏、私自涂改、转借、复印、扫描，不得私自转移保管人。使用中按照文件数据管理程序的要求执行；4.3 最高管理者批准的手册原件，修订版、换版原件由XX部门保存。5 相关文件5.1 培训、意识及资质管理程序 XX港华HSE/SP-04 5.2 文件数据管理程序 XX港华HSE/SP-06 1. 目的和适用范

14、围1.1 目的为确保公司按照OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系规范及ISO14001-2004环境管理体系规范标准，建立并保持HSE管理体系；阐明公司的HSE政策，制定HSE目标和指标，明确HSE管理组织机构和职责；实现HSE管理体系文件化、体系化与可证实性，向相关方宣传公司的HSE管理绩效；为公司HSE管理提供指南，实现事故预防和持续改进。1.2 适用范围1.2.1 本手册是公司HSE管理的纲领性文件，适用于公司产品、服务和活动的全过程； 1.2.2 本手册是公司HSE管理体系内部审核、第二方审核和第三方对公司HSE管理体系认证审核的依据；1.2.3 本手册是公司向全体员工和

15、相关方交流，展示公司控制风险、改善环境及保护员工职业健康安全的纲领性文件。2. 引用标准OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系规范ISO14001:2004环境管理体系规范ISO9000：2000质量管理体系基础和术语。术语和定义3.1 可接受的风险：acceptable risk根据组织的法律义务和HSE政策，已降至组织可接受程度的风险。3.2 审核：audit为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统、独立的并形成文件的过程。3.3 持续改进：continual improvement为改进HSE总体绩效，根据HSE政策，组织强化HSE管理体系的过

16、程。注：该过程不必同时发生在活动的所有领域.3.4 危险源：hazard可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。3.5 危险源辨识：hazard identification认识危险源的存在并确定其特性的过程。3.6 事件：incident 发生或可能发生伤害、疾病(不论严重程度)或死亡的与工作相关的事件。注：事故是一种造成了伤害、疾病或死亡的事件。没有造成了伤害、疾病或死亡的事件也被称为“near-miss”虚惊事件。英文中，术语“incident”包含“near-misses”。3.7 相关方：interested parties与组织的HSE绩效有关的或受其

17、HSE绩效影响的个人或团体。3.8 不符合：non-conformance任何与工作标准.惯例.程序.法规.管理体系绩效等的偏离,其结果能够直接或间接导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况的组合。3.9 HSE目标：HSE objectives组织在HSE绩效方面所要达到的目的。3.10 HSE因素：health safety and environmental aspect指HSE管理过程中存在的所有环境、风险、危害等因素及其总和。3.11 HSE管理体系：health safety and environmental management system总的管理体系的一个部分，便于

18、组织对其业务相关的职业健康安全风险和环境因素进行管理。它包括为制定、实施、实现、评审和保持HSE政策所需的组织机构、策划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。3.12 组织：organization职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施。注:对于拥有一个以上运行单位的组织，可以把一个单独的运行单位视为一个组织。3.13 绩效：performance基于 HSE政策与目标，与组织的HSE风险控制有关的, HSE管理体系的可测量的结果。注1:绩效测量包括HSE管理活动和结果的测量。注2“绩效”也可称为“业绩”。3.14 风险：risk某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。3.15 风险评估

19、：risk assessment评估风险大小、考虑现有控制的适当性以及确定该风险是否可容许的全过程。3.16 文件：document信息及其承载媒体。注1: 媒体可以是纸张，计算机磁盘或其它电子媒体，照片或样件，或他们的组合。3.17 职业健康安全：OH&S影响或可能影响工作场所中员工、暂时性工作人员、承包商人员、参观者以及其它人员的健康和安全的条件与因素。3.18 工作场所：workplace在组织的控制之下开展工作相关活动的任何实际场所。3.19 預防措施：preventive action用以消除潛在的不符合或其他不期望的潛在情況的原因所采取的措施。3.20 纠正措施：correctiv

20、e action用以消除所发现的不符合或其它不期望的潜在情况的原因所采取的措施。3.21 程序：procedure为进行某项活动或过程所规定的途径。3.22 记录：record阐明所取得的结果或提供活动执行证据的文件。4.0 HSE管理体系要素4.1 总要求4.1.1 HSE管理体系的建立应结合公司实际，采用系统化模式，运用过程方法即：策划、实施、检查、改进进行控制，通过P、D、C、A的不断循环，实现HSE管理体系的持续改进，最终改善企业的HSE绩效。4.1.2 公司根据OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系规范及ISO14001-2004环境管理体系规范的要求建立一个覆盖全部17

21、个要素的系统化、文件化的HSE管理体系，通过制定HSE政策、经策划风险辨识、确认法律法规和其它要求、确定目标和管理方案、确定公司的HSE管理体系文件及控制，经培训、交流，实施与运行、检查与纠正措施、内部审核、管理评审等程序的实施，保持体系的有效运行，形成一个动态的循环过程，实现HSE管理体系绩效的持续改进。4.1.3 通过一体化管理体系的实施，可帮助公司实现职业健康、安全及环境目标和经济目标，进一步提高企业的经济效益，及安全、环境与健康形象。 4.2 HSE政策4.2.1 总则HSE政策是公司HSE管理活动的宗旨与原则，是公司承诺HSE责任和义务的公开声明，是最高管理者维护员工职业健康安全的可

22、见性证据；是公司控制职业危害、环境因素、持续改进健康、安全及环境管理和遵守相关法律、法规及其它要求的承诺，并为HSE目标的制定提供框架。HSE政策应被全体员工理解并遵照执行。4.2.2 职责4.2.2.1 HSE政策由公司管理层制定，由最高管理者批准颁布； 4.2.2.2 管理者代表负责HSE政策的实施管理；4.2.2.3 各部门负责HSE政策的贯彻执行。4.2.3 控制要求4.2.3.1 HSE政策由公司管理层制定，最高管理者批准。4.2.3.2 制定依据4.2.3.2.1 OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系规范及ISO14001-2004环境管理体系规范；4.2.3.2.2

23、 国家有关的职业健康安全与环境法律、法规及其它要求；4.2.3.2.3 公司HSE管理现状4.2.3.2.4 公司活动、产品和服务中的主要危险源；4.2.3.2.5 公司现行的管理和总体规划；4.2.3.2.6 相关方的合理要求。4.2.3.3 政策的内容4.2.3.3.1 适合于公司的HSE管理特点；4.2.3.3.2对持续改进，控制危害及环境因素、保护员工健康、做出承诺；4.2.3.3.3对遵守有关职业健康安全与环境法律、法规和其它要求做出承诺；4.2.3.3.4 为建立和评审HSE目标提供框架；4.2.3.3.5 形成文件，付诸实施，予以保持并传达到全体员工；4.2.3.3.6 可为公众

24、所获取。4.2.3.4 HSE政策的实施4.2.3.4.1管理者代表根据HSE政策，建立并保持HSE管理体系，制定HSE目标管理方案，实现公司的承诺；4.2.3.4.2 HSE政策纳入全员培训内容，使员工充分理解并执行；4.2.3.4.3 HSE政策要主动传达到相关方。4.2.3.5 评审和修订4.2.3.5.1 HSE管理评审时，对HSE政策的适宜性予以评价；4.2.3.5.2当HSE政策的制定依据发生较大变化时，应及时对政策进行评审；4.2.3.5.3 评审结果确认需要修订时，由最高管理者负责进行修订；4.2.3.5.4 修订的HSE政策，公众可重新获取，原政策不予收回。4.2.4 相关文

25、件4.2.4.1 HSE政策 手册第4页4.3策划 4.3.1风险辨识、评估及控制措施4.3.1.1 总则建立并保持风险辨识、评价和控制程序。对公司活动、产品和服务中能够控制或可以对其施加影响的风险进行识别和评价，确定主要风险，以便对其加以控制，减轻或消除其影响。4.3.1.2 职责4.3.1.2.1管理者代表对风险辨识和风险评价工作直接领导，负责风险辨识（包含主要危险源及重要环境因素）和评价的审核批准；4.3.1.2.2风险管理部门负责建立和保持风险辨识、评价和控制程序，组织在公司范围内进行危害识别和风险评估，制订公司的主要风险清单，全公司风险的汇总、评价及更新的工作，并监督落实风险控制措施

26、；4.3.1.2.3各部门（或工作小组）负责本部门(工作小组)风险的识别、评价和控制，主要危害的确定和更新工作。4.3.1.3 控制要求4.3.1.3.1 风险辨识4.3.1.3.1.1 覆盖公司所有活动、产品及服务的全过程； 4.3.1.3.1.2 考虑各部门的所有活动、产品、设备，以及相关方的活动及要求； 4.3.1.3.1.3 考虑过去、现在和将来三种时态，正常、异常和紧急三种状态，考虑营运、生产设施设备、财务、市场、HSE、法律、人力资源、物料供应等八种类别。职业安全健康风险的识别执行危险源辨识、评价及控制程序的要求；环境风险执行环境因素辨识、评价及控制程序的要求；企业风险自评按照企业

27、风险管理指引的规定实施。4.3.1.3.2 风险评价依据4.3.1.3.2.1 有关法律、法规及其它要求；4.3.1.3.2.2 公司有关风险管理、HSE管理状况及历史记录；4.3.1.3.2.3 影响的规模和范围、程度大小、发生频率和概率、持续时间及控制现状等；4.3.1.3.2.4 相关方利益。 4.3.1.3.3 风险评价4.3.1.3.3.1 一般采用直接判断法及半定量的分析方法进行评价；4.3.1.3.3.2 结合所辨识的危害发生的可能性及后果的严重性，决定其风险的大小以及其是否是可以容忍的风险。4.3.1.3.4 风险控制4.3.1.3.4.1 风险程度的大小是制定何种控制措施的依

28、据，各部门应根据风险评估的结果制定相应的控制措施；4.3.1.3.4.2 高风险是公司制定目标、管理方案及隐患治理的基础及依据，各部门应据此制定控制计划，采取针对性的风险控制措施，消除、减少危害和影响。4.3.1.3.5 风险的更新4.3.1.3.5.1 每半年必须检讨更新；4.3.1.3.5.2 公司的活动、产品、设备和服务发生变化时；4.3.1.3.5.3 法律、法规及其它要求发生变化时；4.3.1.3.5.4 HSE管理评审要求。4.3.1.3.6 应对公司范围内风险进行识别和辨识，并进行定期评价，确定主要风险（中、高风险）。4.3.1.4 相关文件4.3.1.4.1 危险源辨识、评价和

29、控制管理程序 XX港华HSE/SP-01 4.3.1.4.2 环境因素辨识、评价及控制程序XX港华HSE/SP-24 4.3.1.4.2 企业风险管理指引XX港华HSE/ZY-01 4.3.2 法律、法规和其它要求4.3.2.1 总则建立并保持法律、法规和其它要求的获取和识别程序，确定适用于公司的HSE法律、法规及其它要求，使公司活动、产品和服务符合法律、法规及其它要求。4.3.2.2 职责4.3.2.2.1 管理者代表负责法律法规和其它要求清单的审批；4.3.2.2.2 XX部门负责法律、法规和其它要求的识别、获取和更新，以及法律、法规及转化后文本的收集、发放、登记、存档；4.3.2.2.3

30、风险管理部门负责HSE相关法律、法规和其它要求的适用性的确认、转化工作，对下发文件的执行情况进行管理；4.3.2.2.4各部门将接收到的HSE相关法律、法规和其它要求及时传递到XX部门。4.3.2.3 控制要求4.3.2.3.1 获取内容4.3.2.3.1.1 法律：全国人大颁布的有关HSE法律；如：宪法、刑法、劳动法、安全生产法和单行法及相关法；4.3.2.3.1.2 法规：国务院和地方人大颁布的有关HSE的条例和实施细则；4.3.2.3.1.3 规章：国务院、各部、委、局颁布的规章制度；4.3.2.3.1.4 标准：国家和地方颁布的HSE标准；4.3.2.3.1.5 国际公约：我国参与签署

31、的相关国际公约；4.3.2.3.1.6 其它要求：各级政府有关HSE方面的规范文件，地方有关的HSE要求，相关行业的要求，非法律性文件和通知等。4.3.2.3.2 获取渠道4.3.2.3.2.2 上级有关部门；4.3.2.3.2.3 专业报纸、杂志、互连网及有关出版社。4.3.2.3.3 识别与更新4.3.2.3.3.1 风险管理部门对获取的法律、法规和其它要求识别其适用性；4.3.2.3.3.2 当现行的有关法律、法规和其它要求发生变化时，风险管理部门及时更新；4.3.2.3.3.3 部门执行的法律、法规及其它要求应是现行版本。4.3.2.4 相关文件4.3.2.4.1 法律法规及其它要求获

32、取与识别管理程序 XX港华HSE/SP-024.3.3目标、指标与HSE管理方案4.3.3.1 总则根据HSE政策，制定HSE目标和指标，对评价出的主要危险源及重要环境因素进行有效控制，将目标和指标细化、分解落实，通过对HSE目标和指标的不断更新，实现工伤事故、职业病的预防、有效地利用能源和持续改进。为保证HSE目标和指标的实现，制定并实施HSE管理方案，明确职责、方法和时间进度。以控制主要危险源及重要环境影因素，持续改进HSE绩效。4.3.3.2 职责4.3.3.2.1 HSE目标、指标和管理方案由风险管理部门提出，由管理者代表审核、管理层会审，最高管理者批准；4.3.3.2.2风险管理部门

33、负责对目标和指标完成情况的监视和测量，对管理方案的实施情况进行监督检查； 4.3.3.2.3各部门负责HSE目标和指标的分解落实，制定本部门的HSE管理方案，并组织实施。4.3.3.3 控制要求4.3.3.3.1 制定依据4.3.3.3.1.1 目标、指标的依据4.3.3.3.1.1.1 本公司HSE政策确定的框架；4.3.3.3.1.1.2 应考虑主要危险源及重要环境因素；4.3.3.3.1.1.3 符合法律法规的要求以及相关方的期望；4.3.3.3.1.1.4 本公司经营管理、技术的先进性、经济的可行性、市场的竞争等。4.3.3.3.1.2 HSE管理方案应考虑的内容4.3.3.3.1.2

34、.1 HSE目标，明确实现目标的具体步骤；4.3.3.3.1.2.2要有具体切实可行的技术措施、组织措施、管理措施，并具有可操作性；4.3.3.3.1.2.3明确进度要求和实现的时间表； 确定责任部门和责任人；4.3.3.3.1.2.4 落实方案实施所需经费的保证。4.3.3.3.2 目标、指标的制定、实施，修订4.3.3.3.2.1 目标、指标文件由风险管理部门负责起草，修订、分解、汇总，报管理者代表审核，最高管理者批准；4.3.3.3.2.2 目标、指标应确保可实现性和可操作性；并尽可能量化；4.3.3.3.2.3 目标的相关单位应制定实现目标、指标的分解计划方案，负责实施；并定期以文字形

35、式向风险管理部门汇报完成进度；4.3.3.3.2.4 根据目标、指标计划时间安排，风险管理部门负责检查、监督目标的实施情况；及时向最高管理者汇报；4.3.3.3.2.5 目标、指标的分解实施部门发现有下列情况之一时，应及时提出修订目标的申请，报风险管理部门。4.3.3.3.2.5.1 目标、指标实现确有困难；4.3.3.3.2.5.2 工艺发生重大变化；4.3.3.3.2.5.3 主要危险源及重要环境因素发生变化；4.3.3.3.2.5.4 生产经营发生变化。4.3.3.3.2.6 风险管理部门根据日常监督检查和执行部门上报修订建议，向管理者代表提出修订目标、指标的建议，管理者代表审核，并进行

36、评审后，最高管理者批准；4.3.3.3.2.7 每年末风险管理部门在制定下一年度总体计划时，负责组织相关部门起草下一年的目标。4.3.3.3.3 HSE管理方案的制定、修订4.3.3.3.3.1 管理方案根据目标确定，由目标的责任部门起草管理方案，风险管理部门编制审核公司HSE管理方案，管理者代表批准；4.3.3.3.3.2 各部门制定本部门HSE管理细化方案、实施计划；部门负责人批准，报风险管理部门备案；4.3.3.3.3.3目标的责任部门因公司产品、服务、活动变化，实现目标困难时，在对目标修订的同时相应对HSE管理方案提出修订申请，报风险管理部门；4.3.3.3.3.4风险管理部门根据公司

37、内外部变化和责任部门的要求，及时修订HSE管理方案；4.3.3.3.3.5管理评审、内审、外部审核提出修订要求时，由风险管理部门与责任部门共同修订HSE管理方案。以保证方案可操作持续适用性；4.3.3.3.3.6修订后的HSE管理方案经管理者代表批准，风险管理部门以受控文件方式下发各部门，目标责任部门实施。4.3.3.3.4 管理方案的实施与监督4.3.3.3.4.1各责任部门应视需要制定实施HSE管理方案的具体计划；并对其实施情况进行自查，执行绩效监视与测量管理程序；4.3.3.3.4.2风险管理部门负责公司HSE管理方案的实施情况，进行监督检查执行绩效监视与测量管理程序，并将检查结果向管理

38、者代表报告；4.3.3.3.4.3 HSE管理方案必须认真落实，按期完成；4.3.3.3.4.4已完成的HSE管理方案由责任部门组织相关部门进行验收，并将结果报风险管理部门；4.3.3.3.4.5不能按期完成的HSE管理方案，责任部门应书面报告风险管理部门，风险管理部门报管理者代表，管理者代表决定调整的必要性；4.3.3.3.4.6风险管理部门监督检查中发现HSE管理方案的进度不能按期完成，应下达“不符合报告”，书面通知责任部门，督促按期完成；4.3.3.3.4.7 管理体系内部审核时应对目标管理方案完成进度情况进行检查，执行内部审核管理程序。4.3.3.3.5 目标、指标的评审4.3.3.3

39、.5.1风险管理部门在对目标、指标的监督检查过程中，发现有4.3.3.3.2.5的情况，认为确有修改目标的必要时，由风险管理部门和执行部门共同确定修改建议，向管理者代表提出评审要求，最高管理者组织对目标的评审；4.3.3.3.5.2 临时评审与定期评审导致目标修订，风险管理部门组织汇总，报管理者代表审核，最高管理者批准；4.3.3.3.5.3已修改的目标，相关部门按修订后的目标执行。风险管理部门按修订的目标检查、监督。4.3.3.3.6 管理方案的评审4.3.3.3.6.1 公司定期对HSE管理方案进行评审，正常情况下在管理评审时按管理评审程序要求评审；4.3.3.3.6.2 HSE管理方案实

40、现发生困难，责任部门提出修订申请，风险管理部门应向管理者代表建议，对HSE管理方案进行评审修订；4.3.3.3.6.3 临时评审与定期评审导致HSE管理方案修订，执行部门应按评审会议的要求，对HSE管理方案修订，修订后的方案报风险管理部门，风险管理部门报管理者代表审核批准。责任部门负责实施；4.3.3.3.6.4 风险管理部门按修订后的管理方案检查。4.3.3.4 相关文件4.3.3.4.1 政策、目标和管理方案管理程序 XX港华HSE/SP-034.3.3.4.2 绩效监视与测量管理程序 XX港华HSE/SP-17 4.3.3.4.3 内部审核管理程序 XX港华HSE/SP-22 4.3.3

41、.4.4 管理评审程序 XX港华HSE/SP-23 4.4实施与运行4.4.1资源、角色、责任、职责与权限4.4.1.1 总则为确保按照OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系规范及ISO14001-2004环境管理体系规范标准，的要求建立HSE管理体系，并使之有效地运行，特对各职能部门的职责、作用、权限明确和规定。本节规定了各级人员、各职能部门的HSE职责。4.4.1.2 职责4.4.1.2.1 最高管理者4.4.1.2.1.1负责贯彻执行国家HSE法律、法规和其它要求，在产品、服务活动中，坚持持续改进、控制风险；4.4.1.2.1.2负责制定、颁布HSE政策，并采取措施，使HSE

42、政策能被全体员工所掌握和执行；4.4.1.2.1.3 任命管理者代表，赋予权力，明确职责；4.4.1.2.1.4 提供建立、实施HSE管理体系必要的资源；4.4.1.2.1.5 负责HSE管理手册的审批和发布；4.4.1.2.1.6 负责主持HSE管理体系的管理评审；4.4.1.2.1.7授权风险管理部门，对公司HSE管理体系运行，开展监督、检查、考核，做好事故预防、控制风险，提高HSE绩效；4.4.1.2.1.8 其它涉及总经理的风险管理职能和责任参见合资公司风险管理架构、职责及人员资格规定。4.4.1.2.2 HSE管理者代表见本手册第2页管理者代表任命书。4.4.1.2.3 高层管理人员

43、职责4.4.1.2.3.1参与制定公司的HSE政策，向最高管理者负责，协助管理者代表建立、实施HSE管理体系；4.4.1.2.3.2遵守相关法律、法规。贯彻实施确保HSE管理体系目标的实现；4.4.1.2.3.3 监督分管部门在生产、服务和活动中，贯彻HSE政策，控制主要危险源及重要环境因素。持续改进和控制风险；4.4.1.2.3.4 监督分管系统职能部门完成HSE管理体系分配的职责。4.4.1.2.4 风险管理部门职责4.4.1.2.4.1 负责HSE管理体系初始评审的组织实施，组织辨识危险源，评价主要危险源。负责策划HSE管理体系的建立、实施和保持；4.4.1.2.4.2 负责HSE法律、法规和其它要求的识别和转化； 4.4.1.2.4.3 负责HSE管理体系中，目标、管理方案的收集汇总、下发、监督、检查工作； 4.4.1.2.4.4 负责HSE信息交流的归口管理，做好信息传递； 4.4.1.2.4.5负责组织HSE管理体系文件的编写、修订、审核、评审