质量管理制度(最新).docx

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1、*公司质量管理制度二一四年七月目 录1. 质量管理体系内部审核管理制度- 012. 质量否决制度- 043. 质量管理体系文件管理制度- 064. 质量信息管理制度- 115. 供货单位、供货单位销售人员资格审核的规定- 136. 购货单位、购货单位采购人员资格审核的规定- 157. 药品采购管理制度- 178. 药品收货管理制度- 209. 药品质量验收管理制度- 2210. 药品储存保管管理制度- 2711. 药品在库养护管理制度- 3012. 药品销售及售后服务管理制度- 3313. 药品出库复核管理制度- 3514. 药品运输管理制度- 3715. 特殊管理药品经营管理制度- 4016

2、. 蛋白同化制剂、肽类激素药品经营管理制度- 4317. 含特殊药品复方制剂药品的管理制度- 4618. 药品有效期管理制度- 4819. 不合格药品管理、不合格药品销毁管理制度- 5020. 药品退货管理制度- 5321. 药品召回、追回管理制度- 5522. 药品质量查询管理制度- 5923. 质量事故报告管理制度- 6124. 质量投诉管理制度- 6325. 药品不良反应报告管理制度- 6526. 环境卫生和人员健康管理制度- 6827. 质量教育培训及考核的管理制度- 7128. 设施、设备保管和维护管理制度- 7429. 设施设备验证和校准管理制度- 7630. 记录和凭证管理制度-

3、 8131. 计算机系统管理制度- 8332. 药品电子监管码管理制度- 8833. 质量风险管理制度- 9034. 质量方针和质量目标管理制度- 9335. 质量管理制度执行情况检查考核制度- 9536. 温湿度自动监测管理制度- 9737. 药品冷链管理制度- 10038. 中药材、中药饮片管理制度- 10339. 基本药物的管理制度 - 10640. 直调药品管理制度- 10941. 药品储运应急预案管理制度 - 111*公司质量管理标准质量管理体系内部审核管理制度版本编号：CDXBQM0012014序页/总页1/3起草部门：起草人：质量管理部初审：质量负责人审核：董事长（总经理）批准：

4、执行日期： 变更原因：根据“新版GSP”管理规范要求一、目的：为保证公司质量管理体系运行的实用性、完整性和有效性。二、引用标准：根据药品管理法及其实施条例、药品经营质量管理规范等法律法规制定本制度。三、适用范围：适用于公司质量管理体系的所有内容。四、责任者：质量管理部五、内容:1、一般情况下，质量管理体系内部审核工作按年度进行，于每年的12月下旬或次年的1月上旬组织实施。当公司质量管理体系关键要素发生重大变化时，应及时组织开展专项内审。2、质量管理内审档案应有计划、标准、记录、报告等。内审计划包括目的、时间、方案等；内审标准应包括药品经营质量管理规范的全部内容；记录应包括现场评审记录、问题汇总

5、记录、问题整改记录、纠正与预防措施记录等，内审报告应经公司负责人签字或盖章批准。3、公司质量负责人全面负责质量管理体系内部评审工作，并对质量管理体系内部评审报告进行审核。4、公司质量管理体系内部审核人员由公司质量领导小组和质量管理部有关人员组成，审核人员应具有较强的原则性，熟悉经营业务和质量管理工作，能按照审核标准认真考核。5、质量管理部门负责组织质量管理体系内部审核，编制年度质量管理体系内部评审计划，确定评审范围和方法，负责牵头实施质量管理体系内部审核的具体工作及编写评审报告等，经公司质量负责人审核批准实施。6、各相关部门负责提供与部门工作有关的评审资料，审核时采用查文件、查现场、查记录、档

6、案以及现场操作和问答等方式，对质量管理体系运行的结果是否符合GSP规定进行审核，找出不合格项，制定整改措施，并进行有效的跟踪检查。7、公司应对内审的情况进行分析，依据分析结论制定相应的质量管理体系改进措施，不断提高质量控制水平，保证质量管理体系持续有效运行。8、公司质量管理体系关键要素发生重大变化包含以下内容：（1）药品经营管理的外部政策发生变化：包含国家、省、市药品主管部门发布新的法律、法规、通知要求，对公司质量管理体系产生重大影响的；（2）经营方式、经营范围、组织机构发生变更；（3）法人代表、企业负责人、企业质量负责人、企业质量机构负责人发生变更；（4） 经营场所变更、仓库新建或改（扩）建

7、、地址发生变更；（5）温湿度自动监测系统、计算机系统发生变更；（6）质量管理体系文件重大修订；（7） 因药品质量原因发生质量事故、新闻曝光造成不良影响的。以上质量管理体系关键要素发生重大变化时，应及时组织内审，并在发生变化后30个工作日内完成内审。9、质量管理体系内部审核的内容：（1）质量方针目标；（2）质量管理文件；（3）组织机构的设置；（4）人力资源的配置；（5）硬件设施设备；（6）质量管理制度、部门和岗位职责、操作规程执行情况；（7）记录与凭证、质量管理档案等完善情况；（8）计算机系统的质量过程控制情况；（9）药品经营活动的全过程控制情况；（10）客户服务及外部环境评价。10、纠正与预防

8、措施的实施与跟踪：（1）质量管理体系内部审核应对存在的缺陷提出纠正与预防措施；（2）各部门根据评审结果落实改进措施；（3）质量管理部负责纠正与预防措施的具体实施情况及有效性进行跟踪检查。11、现场审核工作结束后，参加审核人员应汇总审核意见，写出审核材料，提出整改意见，报请公司质量负责人批示后执行。 12、质量管理体系内部审核应按照规范的格式记录，记录由质量管理部负责归档。13、质量管理体系内部审核的具体要求，按照质量管理体系内部审核标准的规定执行。*公司质量管理标准质量否决权的规定版本编号：CDXBQM0022014序页/总页1/2起草部门：起草人：质量管理部初审：质量负责人审核：董事长（总经

9、理）批准：执行日期： 变更原因：根据“新版GSP”管理规范要求一、目的：为确保本公司所经营药品的合法性和质量的可靠性。二、引用标准：根据药品管理法及其实施条例、药品经营质量管理规范等法律法规制定本制度。三、适用范围：适用于质量管理过程中需否决的全部内容。四、责任者：质量负责人和质量管理部。五、内容：1、公司质量负责人应当由高层管理人员担任，全面负责药品质量管理工作，独立履行职责，在公司内部对药品质量管理具有裁决权。2、公司质量管理部门为公司质量管理工作中质量否决权的具体执行部门。公司各部门和各环节必须服从质量管理部门对质量问题的处理意见。3、质量否决对象包括：（1）不按核准的经营方式或经营范围

10、经营的单位；（2）供货、购货单位不诚实守信，有弄虚作假、欺骗行为的；（3）首次供货单位或“首营品种”以及供货、购货单位审核资料不全或未履行报批手续的；（4）供货单位销售人员，购货单位采购人员未经合法资格验证的；（5）药品的合法性、质量可靠性、标识及其它不符合药品管理法、“新版GSP”等有关质量法律法规的；（6）收货、验收、入库、养护、发货、出库复核等过程中发现并经质量管理部确认的不合格药品，及其它原因发生并经确认的不合格药品；（7）销后退回经检查验收属不合格的药品；（8）进口药品没有加盖供货单位原印章的进口药品注册证、进口药品检验报告单和注明“已抽样”的进口药品通关单的；（9）药品采购综合质量

11、评审决定取消其供货资格的单位；（10）其它不符合药品管理法及其实施条例、药品经营质量管理规范等法律法规的。4、质量负责人负责药品质量管理工作，在公司内部对药品质量具有裁决权。公司各级领导必须支持服从质量负责人及质量管理部门行使质量否决权。5、对公司的营业场所、仓库设施设备、仪器用具等不符合规范要求以及在经营活动中不按规程操作的行为，质量负责人和质量管理部门有权进行纠正和必要的处理。6、凡是违背药品经营质量管理规范有关规定的行为，质量负责人和质量管理部门都有权进行否决和处理。7、公司在制定进货和销售等经营活动的制度和程序时，必须保证质量负责人行使质量否决权。对拒不执行质量否决权规定的部门或个人，

12、可向公司质量第一责任人汇报，使质量否决权的行使得到保障。8、质量负责人和质量管理部的人员应加强业务学习，不断提高自身素质，提高工作责任心，正确行使质量否决权。*公司质量管理标准质量管理体系文件管理制度版本编号：CDXBQM0032014序页/总页1/5起草部门：起草人：质量管理部初审： 质量负责人审核：董事长（总经理）批准：执行日期： 变更原因：根据“新版GSP”管理规范要求一、目的：以质量管理体系文件作为质量管理体系运行的依据，起到统一公司各项质量管理工作的作用。二、引用标准：根据药品管理法及其实施条例、药品经营质量管理规范等法律法规制定本制度。三、适用范围：适用于本公司各类质量文件的管理。

13、四、责任者：公司各部门。五、内容：1、公司应制定质量管理体系文件，开展质量策划、质量控制、质量保证、质量改进和质量风险管理等活动。2、公司质量管理体系文件包括质量管理制度、部门及岗位职责、操作规程、档案、报告、记录和凭证等。质量管理体系文件应当覆盖公司质量管理的所有要求，符合公司经营管理实际情况。3公司各部门负责人负责起草编写本部门相关的质量管理体系的文件。在编写过程中应与涉及的其它部门讨论协商，使文件的实施具有可操作性。文件初稿形成后，由质量管理部经理审查，经修订确定的文件，经质量管理部经理初审签字后，交公司质量负责人审核签字后，送董事长（总经理）批准。批准日为文件生效日。4、文件的起草、修

14、订、审核、批准、分发、保管，以及修改、撤销、替换、销毁等应当按照文件管理操作规程进行，并保存相关记录。5、文件应当标明题目、种类、目的以及文件编号和版本号。6、文件文字应当准确、清晰、易懂。7、文件应当分类存放，便于查阅。8、公司应当定期审核、修订文件。9、公司使用的文件应当为现行有效的文本，已废止或者失效的文件除留档备查外，不得在工作现场出现，各部门清理已废止文件交行政部处理。10、对要销毁的作废文件，由公司行政部填写文件销毁申请表，经公司质量负责人批准后，下发销毁相关文件的通知，由公司行政部填写文件销毁记录表，质量管理部负责监督销毁。11、公司应当保证各岗位获得与其工作内容相对应的必要文件

15、，并严格按照规定开展工作。12、需要填写数据的质量管理文件，填写时应注意：（1）记录应当真实、完整、准确、有效和可追溯，记录及时，不得超前记录和回忆记录。（2）书面记录及凭证应当及时填写，并做到字迹清晰，不得随意涂改和撕毁，不得用铅笔或圆珠笔填写。（3）更改记录的，不得使用涂改液，应划去后在旁边重写，应当注明理由、日期并签名，保持原有信息清晰可辨。（4）按表格内容填写齐全，不得留有空格，如无内容填写时要用“”表示，以证明不是填写者疏忽；内容与上项相同时应重复抄写，不得用“同上”或用“”表示。（5）通用名、生产厂家、购进和销售单位等不得简写。（6）操作人、复核人均应填写全姓名，不得只写姓或名。日

16、期应规范填写。如2013年12月05日或2013.12.05或2013-12-05等。（7）记录及凭证应当至少保存5年13、通过计算机系统记录数据时，有关人员应当按照操作规程，通过授权及密码登录后方可进行数据的录入或者复核；数据的更改应当经质量管理部门审核并在其监督下进行，更改过程应当留有记录。14、当发生以下状况时，公司应对质量管理体系文件进行相应内容的调整、修订。（1）有关法律、法规修订后；（2）企业质量方针、目标发生改变；（3）组织机构职能发生变动时；（4）GSP认证检查或质量管理体系内部评审后等质量管理文件需要修改的情况；（5）质量管理体系文件使用中发现有问题时；（6）以上情况在发生变

17、化后30个工作日内完成对质量管理体系的文件相应内容的调整、修订。15、文件编码要求。为规范内部文件管理，有效分类、便于检索，对各类文件实行统一编码管理，编码应做到格式规范，类别清晰，一文一号。（1）编号结构文件编号由4个英文字母的公司代码、2个英文字母的文件类别代码、3位阿拉伯数字的序号和4位阿拉伯数字的年号编码及版本号组成，详如下图： 公司代码 类别代码 顺序号 年号 版本号（2）公司代码：如“成都西部”代码为“CDXB”。（3）文件类别代码：质量管理制度的文件类别代码，用英文字母“QM”表示。质量管理职责的文件类别代码，用英文字母“QD”表示。质量管理操作程序的文件类别代码，用英文字母“Q

18、P”表示。（4）文件序号：质量管理体系文件按文件类别分别用3位阿拉伯数字，从“001”开始顺序编码。16、文件编号的应用：（1）文件编号应标注于各“文件头”的相应位置。（2）质量管理体系文件的文件编号不得随意更改。如需更改或废止，应按有关文件管理修改的规定进行。（3）纳入质量管理体系的文件，必须依据本制度进行统一编码或修订。17、标准文件格式及内容要求：文件首页格式：见附录。18、质量管理体系文件的执行规定：（1）质量管理制度和操作程序下发后，质量管理部门应组织各部门负责人和相关岗位人员学习，各部门负责人组织本部门人员学习，并于文件制定的日期统一执行，质量管理部门负责指导和监督。未经批准不得随

19、意复印和涂改。（2）质量管理体系文件（记录、凭证、档案、文件等）必须经相关人员的签字或盖章后方可生效。附录：文件首页格式示例：*公司质量管理标准制度名称版本编号：CDXBQM00N2014序页/总页1/N起草部门：起草人：质量管理部初审： 质量负责人审核：董事长（总经理）批准：执行日期：变更原因：一、目的：二、引用标准：三、适用范围：四、责任者：五、内容：*公司质量管理标准质量信息管理制度版本编号：CDXBQM0042014序页/总页1/2起草部门：起草人：质量管理部初审： 质量负责人审核：董事长（总经理）批准：执行日期： 变更原因：根据“新版GSP”管理规范要求一、目的：为确保公司质量管理体

20、系的有效运行，建立高效畅通的质量信息网络体系，保证质量信息作用的充分发挥。二、引用标准：根据药品管理法及其实施条例、药品经营质量管理规范等法律法规制定本制度。三、适用范围：适用各种质量信息的收集、整理、分析、传递、反馈。四、责任者：质量管理部。五、内容：1、质量信息是指公司内外环境对公司质量管理体系产生影响，并作用于质量控制过程及结果的所有相关因素。2、质量管理部门负责质量信息收集和管理，维护质量信息网络的正常运行，及时将质量信息向有关部门传递和收集反馈意见，并对质量信息进行分析、处理、汇总。3、质量信息包括以下内容：（1）国家有关药品质量管理的法律法规及相关实施文件；（2）药品监督管理部门监

21、督公告及药品监督抽查公告；（3）业务合作单位经营行为的合法性及质量保证能力；（4）用户访问、质量查询、质量投诉和质量反馈等。（5）国家新颁布的药品质量标准、药品不良反应相关报道、淘汰品种等； （6）同行业中的先进质量管理经验、管理措施等； （7）在药品的质量验收、储存养护、出库复核及药品抽验情况中发现的有关质量信息； （8）企业内部各环节围绕药品质量形成的数据、资料、记录、报表等；4、按照质量信息的影响、作用、紧急程度，对质量信息实行三级管理：（1）一级信息：指对公司有重大影响，需要总经理或质量负责人做出判断和决策，并由公司各部门协同配合处理的信息；（2）二级信息：指涉及公司两个以上部门，需由

22、质量管理部协调处理的信息；（3）三级信息：指只涉及一个部门，可由部门负责人协调处理的信息。5、对异常、突发的重大质量信息质量管理部要以书面形式，在24小时内及时向主管领导及有关部门反馈，确保质量信息的及时畅通传递和准确有效利用。6、质量信息的收集必须做到准确，各部门应相互协调、配合，及时将收集和反馈的质量信息报质量管理部，经质量管理部分析汇总后，传递至执行部门，为公司的经营服务。7、质量管理部每年年底负责对质量信息的处理情况进行汇总分析，并归类存档，质量管理信息记录至少保存五年。 *公司质量管理标准供货单位、供货单位销售人员资格审核的规定版本编号：CDXBQM0052014序页/总页1/2起草

23、部门：起草人：质量管理部初审： 质量负责人审核：董事长（总经理）批准：执行日期： 制订原因：根据“新版GSP”管理规范要求一、目的：加强公司经营质量管理，确保供货单位、供货单位销售人员资质的合法性。二、引用标准：根据药品管理法及其实施条例、药品经营质量管理规范等法律法规制定本制度。三、适用范围：适用于公司对供货单位、供货单位销售人员资质的审核。四、责任者：质量负责人、质量管理部、采购部。五、内容：1、公司采购药品时应当确定供货单位的合法资格，对供货单位合法资质的审核，应当查验加盖其公章原印章的以下资料，确认其真实性和有效性（可收集不能修改的电子版本，与原件保持一致，并且清晰可辩）。（1）药品生

24、产许可证或者药品经营许可证复印件；（2）营业执照复印件(工商营业执照年检制度改为年度报告公示制度，可到网上查询核实)；（3）药品生产质量管理规范认证证书或者药品经营质量管理规范认证证书复印件；（4）企业公章、法人代表章、合同专用章、财务专用章、出库专用章、发票专用章、质量管理部章等相关原印章的印模表，以及随货同行单（票）样式；（5）开户户名、开户银行及账号；（6）组织机构代码证和税务登记证、增值税一般纳税人资格证书复印件；（7）质量保证协议。2、公司采购药品时应当核实供货单位销售人员的合法资格，对供货单位销售人员合法资质的审核，应当查验加盖其公章原印章的以下资料，确认其真实、有效：（1）加盖供

25、货单位公章原印章的销售人员身份证复印件；（2）加盖供货单位公章原印章和法定代表人印章或者签名的授权书。授权书应当载明被授权人姓名、身份证号码，以及授权销售的品种（经营范围）、地域、期限；（3）供货单位及供货品种相关资料。 3、采购中涉及的“首营企业”，采购部门应当填写首营企业审批表，及本制度第1条，第2条的规定的资料，报质量管理部门审核，由质量负责人批准，必要时（供货单位有不良行为记录的）应当组织实地考察，对供货单位质量管理体系进行评价。 4、供货单位、供货单位销售人员资质由采购部初审，质量管理部审核，资质应及时更新，保证合法资质持续有效。5、对供货单位及供货单位销售人员的合法资格进行审核后，

26、根据审核内容的变化在计算机系统中进行动态管理。6、供货单位、供货单位销售人员的审核资料由质量管理部保管存档。*公司质量管理标准购货单位、购货单位采购人员的资格审核的规定版本编号：CDXBQM0062014序页/总页1/2起草部门：起草人：质量管理部初审： 质量负责人审核：董事长（总经理）批准：执行日期： 制订原因：根据“新版GSP”管理规范要求一、目的：加强公司经营质量管理，确保购货单位、购货单位采购人员及购货单位、购货单位采购人员资质的合法性。二、引用标准：根据药品管理法及其实施条例、“新版GSP”等法律法规制定本制度。三、适用范围：适用于公司对购货单位、购货单位采购人员资质的审核。四、责任

27、者：质量负责人、质量管理部、销售部五、内容：1、购货单位为生产企业的：应当查验加盖其公章原印章的以下资料，并确认其真实性和有效性：（1）药品生产许可证复印件；（2）营业执照复印件(工商营业执照年检制度改为年度报告公示制度，可到网上查询核实)；（3）药品生产质量管理规范认证证书复印件；2、购货单位为经营企业的：应当查验加盖其公章原印章的以下资料，确认真实、有效：（1）药品经营许可证复印件；（2）营业执照复印件(或工商营业执照年检制度改为年度报告公示制度，可到网上查询核实)；（3）药品经营质量管理规范认证证书复印件。3、购货单位为医疗机构的：应当查验加盖其公章原印章的以下资料，并确认其真实性和有效

28、性：（1）非营利性医疗机构提供医疗机构执业许可证复印件；（2）个体工商户和营利性医疗机构提供医疗机构执业许可证、营业执照复印件(工商营业执照年检制度改为年度报告公示制度，可到网上查询核实)或医疗机构执业许可证上登记的负责人身份证复印件。4、对购货单位采购人员合法资格的审核，应当查验加盖其公章原印章的以下资料、并确认其真实性和有效性： （1）购货单位的证明文件原件及采购人员身份证复印件； （2） 对上门提货的购货单位，应索取购货单位证明文件及提货人员身份证复印件。5、以上资料由销售部门收集初审，质量管理部审核。资料应及时更新，保证合法资质持续有效。6、对购货单位及购货单位采购人员的合法资格进行审

29、核后，根据审核内容的变化在计算机系统中进行动态管理。7、质量管理部应当对药品购货单位的质量管理体系进行评价，确认其质量保证能力和质量信誉，必要时进行实地考察。8、购货单位、购货单位采购人员的审核资料由质量管理部保管存档。*公司质量管理标准药品采购管理制度版本编号：CDXBQM0072014序页/总页1/3起草部门：起草人：质量管理部初审： 质量负责人审核：董事长（总经理）批准：执行日期： 变更原因：根据“新版GSP”管理规范要求一、目的：加强药品购进的质量管理，对药品采购过程进行质量控制，以确保依法购进并保证药品的质量。 二、引用标准：根据药品管理法及其实施条例、“新版GSP”等法律法规制定本

30、制度。三、适用范围：适用于本公司经营药品的采购进货。四、责任者：采购部、质量管理部。五、内容：1、从事采购的人员应当具有药学或者医学、生物、化学等相关专业中专以上学历，同时应取得医药商品购销员职业资格证书。2、采购药品应当确定供货单位的合法资格。3、采购药品应当确定所购入药品的合法性。4、采购药品应当核实供货单位销售人员的合法资格。5、采购药品应与供货单位签订质量保证协议。6、采购中涉及的“首营企业”、“首营品种”，采购部门应当填写相关申请表格，经质量管理部门审核，由质量负责人批准。必要时应当组织实地考察，对供货单位质量管理体系进行评价。7、对“首营企业”的审核，应当查验加盖其公章原印章的以下

31、资料，并确认其真实性和有效性，首营企业”相关资质可以收集电子版本（不能修改），与原件保持一致，并且清晰可查。 （1）药品生产许可证或者药品经营许可证复印件；（2）营业执照及其年检证明复印件（工商营业执照年检制度改为年度报告公示制度，可到网上查询核实）；（3）药品生产质量管理规范认证证书或药品经营质量管理规范认证证书复印件；（4）相关印章、随货同行单（票）样式；（5）开户户名、开户银行及账号；（6）组织机构代码证、税务登记证和增值税一般纳税人资格证书复印件。8、采购“首营品种”应当审核药品的合法性，索取加盖供货单位公章原印章的药品生产或者进口批准证明文件复印件并予以审核，审核无误的方可采购。9、

32、“首营品种”审核资料应当归入药品质量档案，“首营品种”相关资质可以收集电子版本（不能修改），与原件保持一致，并且清晰可查。10、从经营企业购进的“首营品种”可以通过国家食品药品监督管理总局网站检索核实。11、药品生产或进口批准文件应涵盖下以材料：药品注册批件或药品再注册批件、药品补充申请批件、进口药品注册证、医药产品注册证或进品药品批件、生物制品批签发合格证、进口药材批件。12、与供货单位签订的质量保证协议至少包括以下内容：（1）明确双方质量责任；（2）供货单位应当提供符合规定的资料且对其真实性、有效性负责；（3）供货单位应当按照国家规定开具发票；（4）药品质量符合药品标准等有关要求；（5）药

33、品包装、标签、说明书符合有关规定；（6）药品运输的质量保证及责任； （7）协议有效期限为一年。13、采购药品时，公司应当向供货单位索取发票。发票应当列明药品的通用名称、规格、单位、数量、单价、金额等。不能全部列明的，应附有销售货物或者提供应税劳务清单，并加盖供货单位发票专用章原印章、注明税票号码。发票上的购、销单位名称及金额、品名应当与付款流向及金额、品名一致，并与财务账目内容相对应。14、采购药品应当在计算机系统中生成、确认采购订单后，由系统自动生成采购记录。采购记录应当与供货单位提供的随货同行单内容、采购药品保持一致。15、采购特殊管理的药品，应当严格按照国家有关规定进行。16、每年至少一

34、次对药品采购的整体情况进行综合质量评审，年度进货综合质量评审应由采购部、销售部、物流部、质量管理部等部门参与并建立药品质量评审报告和药品采购质量评审档案。17、发生灾情、疫情、突发或者临床紧急救治等特殊情况，以及符合国家有关规定的需要直调的，应建立直调药品采购记录，保证有效的质量跟踪和追溯。18、本公司不经营收购地产中药材。*公司质量管理标准药品收货管理制度版本编号：CDXBQM0082014序页/总页1/2起草部门：起草人：质量管理部初审： 质量负责人审核：董事长（总经理）批准：执行日期： 制订原因：根据“新版GSP”管理规范要求一、目的：确保购进药品的质量，把好药品的入库质量关。二、引用标

35、准：根据药品管理法及其实施条例、药品经营质量管理规范等法律法规制定本制度。三、适用范围：适用于公司所有购进药品、销后退回药品的收货。四、责任者：收货员。五、内容：1、加强对购进药品、退货药品的收货质量管理，质量管理部门负责指导并监督收货环节的质量管理工作。 2、对药品收货过程中出现的不符合质量标准或疑似假、劣药的情况，应当交由质量管理部门按照有关规定进行处理，防止不合格药品入库。3、药品到货时，收货人员应当核实运输方式和运输状况是否符合要求。（1）运输工具应为封闭式货物运输工具；（2）运输的时限应符合协议约定的在途时限要求； （3）供货方委托运输药品的，应核实承运方启运时间等相关信息。4、冷藏

36、、冷冻药品到货时，应对其运输方式及运输过程的温度记录、运输时间等质量控制状况进行重点检查并做好收货记录：（1）运输方式应为冷藏车、冷藏箱或保温箱； （2）运输时间应符合协议约定的在途时限要求； （3）运输过程的温度应符合冷藏冷冻药品的储藏温度要求； （4）到货温度应符合冷藏冷冻药品的储藏温度要求。5、对冷藏冷冻药品到货时不符合温度要求的应当拒收；将药品放置于符合温度要求的场所，并明显标示，报质量管理部门进一步核实处理。6、药品到货时，收货人员应当查验随货同行单以及相关的药品采购记录与实物一致，同时核实与备案的随货同行单（票）样式、备案样章是否一致。7、收货人员应当拆除药品的运输防护包装，检查药

37、品外包装是否完好，对出现破损、污染、标识不清等情况的药品，应当拒收。8、收货人员应当将核对无误、符合收货要求的药品按品种特性要求放置于相应的待验区域内或者设置状态标志，并在随货同行单上签字后，移交验收人员。9、对销后退回的药品，收货员依据销后退回收货通知单进行收货，并放置于符合药品储存条件的待验场所。冷藏冷冻药品销后原则上不允许退货，应拒绝收货。10、到货后物流部应立即组织人员对来货随到随收，收货顺序为先收冷藏冷冻药品，其次为阴凉品种，最后为常温品种。*公司质量管理标准药品质量验收管理制度版本编号：CDXBQM0092014序页/总页1/5起草部门：起草人：质量管理部初审： 质量负责人审核：董

38、事长（总经理）批准：执行日期： 变更原因：根据“新版GSP”管理规范要求一、目的：确保购进药品的质量，把好药品的入库质量关。二、引用标准：根据药品管理法及其实施条例、药品经营质量管理规范等法律法规制定本制度。三、适用范围：适用于公司所有购进药品、销后退回药品的验收。四、责任者：质量验收员。五、内容：1、药品质量验收由质量管理部的专职质量验收人员负责，质量验收员应当具有药学或者医学、生物、化学等相关专业中专以上学历或者具有药学初级以上专业技术职称；负责中药材、中药饮片验收工作的，应具有中药学专业中专以上学历或者具有中药学中级以上专业技术职称。2、从事验收工作的人员应当在职在岗，不得兼职其它业务工

39、作。3、验收药品应当按照药品批号查验同批号的检验报告书。4、供货单位为批发企业的，检验报告书应当加盖其质量管理专用章原印章。检验报告书的传递和保存可以采用电子数据形式，但应当保证其合法性和有效性。5、按照验收规定，对每次到货药品进行逐批抽样验收。6、针对药品的属性在验收时限内完成：冷藏、冷冻储存和特殊管理药品随到随验，其它药品必须在24小时内验收完成。7、抽取的样品应当具有代表性。（1）验收抽取的样品应当具有代表性。（2）对到货的同一批号的整件药品按照堆码情况随机抽样检查。（3）整件数量在2件及以下的应当全部抽样检查；整件数量在2件以上至50件以下的至少抽样检查3件；整件数量在50件以上的每增加50件，至少增加抽样检查1件，不足50件的按50件计。（4）对抽取的整件药品应当开箱抽样检查。（5）应当从每整件的上、中、下不同位置随机抽取3个最小包装进行检查，对存在封口不牢、标签污损、有明显重量差异或外观异常等情况的，至少再加一倍抽样数量进行检查。（6）到货的非整件药品应当逐箱检查，对同一批号的药品，至少随机抽取一个最小包装进行检查8、同一批号的药品至少检查一个最小包装，但生产企业有特殊质量控制要求或者打开最小包装可能影响药品质量的，可不打开最小包装。9、破损、污染、渗液、封条损坏等包装异常以及零货、拼箱的，应当开箱检查至最小包装。10、外包装及封签完整的