煤化工公司质量计量管理中心管理制度汇编.docx
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1、XX煤化工公司质量计量管理中心管理制度汇编二O一一年一月质量计量管理中心管理制度汇编目录第一章总则3第二章岗位责任制3一、中心本部人员职责3(一)中心副经理3(二)煤焦主管4(三)化产主管4(四)信息统计业务员5(五)综合业务员5二、化验室负责人职责及各化验室职责6(一)化验室负责人职责6(二)XX焦化厂化验室职责6(三)XX焦油厂化验室职责7(四)XX公司化验室职责7(五)XX化验室职责8三、采、制、化人员岗位责任制8四、司磅员岗位责任制9第三章 中心管理制度9一、煤焦质量管理制度9二、化产品质量管理制度11三、复检样制度13四、抽检制度14五、原料煤出现异常管理制度14六、质量事故汇报制度
2、15七、责任追究制度16八、化产品采样制度17九、计量管理制度18十、进出厂物资计量管理规定21十一、磅房管理制度23十二、考核管理制度24十三、保密制度26十四、会议例会制度27十五、质量计量管理中心考勤制度27十六、物资材料管理管理制度30十七、药品管理制度31十八、培训制度33十九、化验信息录入、修改、审批管理办法34二十、劳动保护管理制度35二十一、事故应急救援预案35第四部分 各化验室内部管理制度36一、焦化厂化验室管理制度36二、焦油厂化验室管理制度75三、XX公司化验室管理制度99四、XX化验室管理制度130 XX煤化工公司质量计量管理中心质量计量管理制度汇编第一章总则质量计量管
3、理中心是XX煤化工公司保证产品质量,生产过程的质量管理和质量体系的运行部门,负责公司质量管理办法的制定与监督执行,原料、中间及最终产品的质量检验、计量、化验等工作。中心本部5人,下设XX焦化厂化验室、XX焦油厂化验室、XX化验室、XX公司化验室。根据中心及各化验室工作内容与日常工作需要,制定中心各项制度及各化验室内部管理制度。第二章岗位责任制一、中心本部人员职责(一)中心副经理1、贯彻执行公司各项规章制度和上级指令,完成公司下达的各项任务。2、负责批准中心管理体系文件,主持中心的管理工作。3、负责安全管理工作,贯彻安全生产方针,组织制定安全措施。4、负责审批中心申报的仪器、设备采购计划,批准经
4、费预/决算。5、负责中心文件的批阅和处理,批准中心对外行文。6、每月召开产品质量工作会议,通报产品质量完成情况,提出当前产品质量管理方面存在的问题及解决办法,布置下一步工作。7、组织对公司范围内发生产品质量事故的单位及个人进行追查及处理。并将处理意见上报公司质量管理领导小组核准。8、确保原料进厂和生产过程均处于质量受控状态,确保采、制、化工作的规范性、准确性、及时性。9、与供销中心、生产调度指挥中心研究分析原料质量情况,指导采购、生产工作。10、确保检验测量和测试仪器都已经过检定,并处于受控状态。11、负责质量计量系统运行过程中质量记录的控制,保证质量数据的准确、及时、有效。12、及时向公司及
5、相关部门提报、反馈各种质量信息,确保信息的准确性、及时性。13、建立健全本中心各种规章制度。(二)煤焦主管1、确保原料进厂和生产过程均处于质量受控状态,对采、制、化的规范性、准确性、及时性进行监督。2、负责向有关部门及时反馈质量信息、提供化验数据,以便生产部门和供销部门及时掌握原料及产品质量情况。3、监督纠正和预防措施有效地实施,并达到规定要求。4、监督质检过程中质量录入系统的应用。5、负责对煤焦化验员的技能评定及专业技能培训。6、负责对所属原料及产品的检验进行审核,控制不合格品。7、负责对各化验部门工作的检查、监督与考核工作。8、建立健全部门各种规章制度,提高管理水平。9、负责到生产现场开展
6、经常的、不同形式的检查、监督、考核、指导工作,有权监督检查各部门生产操作规程及规范的执行情况。10、完成领导临时交办的任务,主动搞好同各部门的协作。(三)化产主管1、负责按照煤化工产品的国家检测技术规范要求,对煤化工产品进行监督检测。2、负责向有关部门及时反馈质量信息、提供化验数据。3、收集、整理有关的化产品资料,向领导提供化产品信息。4、确保纠正和预防措施有效地实施,并达到规定要求。5、负责对化产品化验员的技能评定及专业技能培训。6、负责对各化验室所出具的化产品化验结果的监督。7、负责对各化产品化验室工作的检查、监督、指导与考核工作。8、每周对各部门质检结果进行评比,并对重要问题和共性问题进
7、行分析,提出合理化建议并上报、存档。每月质检汇报。9、负责到生产现场开展经常的、不同形式的检查、监督、考核、指导工作。有权监督各部门执行生产、操作规程、规范。10、完成临时交办的任务,主动搞好协作。(四)信息统计业务员1、负责对公司各单位所报数据的整理统计,对统计数据的准确性、及时性负责。2、负责公司各单位原始资料的收集、整理、保管,对原始资料的完整性负责。3、负责公司各单位出具的计量统计数据的整理统计,保证统计数据的真实、可靠性。4、按规定统计填报各种化验质量信息报表。5、按规定向领导按时报送各统计表,对报送的及时性、准确性、完整性负责。6、负责管理并维护质量管理信息系统,保证质量管理信息系
8、统的正常运行。7、做好领导交办的其他工作。(五)综合业务员1、负责办公文秘等工作。2、负责相关资料的打印、复印、整理、归档工作。3、负责与中心有关的合同、协议的管理工作。4、负责中心仪器、设备的台帐管理工作。5、负责办公用品的申请、领用、分发工作。6、汇总本部门所有费用消耗和物品需求计划的上报。7、负责与部门有关业务的协调工作。8、负责汇总中心人员基本情况。9、负责部门劳动工资、职业技能待遇的上报工作。10、负责部门信息服务等工作。11、负责中心的印章保管使用工作。12、做好领导交办的其他工作。二、化验室负责人职责及各化验室职责(一)化验室负责人职责1、负责检查化验室的各项工作的完成情况2、保
9、证各种规章制度的贯彻执行;3、负责化验室的日常管理、报表审核工作;5、编制化验室月、季、年度工作计划、工作总结报告,中心经理批准后负责组织实施;6、负责监督、检查化验室质量计量目标的落实和完成情况;7、负责协调化验室的业务工作及人员调配工作;8、负责化验室对中心来文的具体实施工作;9、负责上报员工培训计划,对化验室员工考核和奖惩作出决定;10、负责本站员工的劳动保护、健康和设备安全防火工作;11、有对下属的人事推荐权和考核、评价权。12、负责对化验室各种制度的编写、报表的编制及汇总工作。13、对本站的重大业务及行政工作上的问题及时向中心经理汇报,并提出处理意见,经批准后及时进行处理。(二)XX
10、焦化厂化验室职责1、负责XX焦化厂所有精煤的质量检查。2、对生产过程中产品质量的检验和指导。3、对焦炭、焦粉、焦粒、粗苯、轻苯等产品质量检验及检查。4、对产品质量数据进行统计。5、负责对检验人员业务水平的培训。6、做好化验室设备的维护与保养及贵重物品、药品的保管等。7、做好原料及产品的计量工作。(三)XX焦油厂化验室职责1、对原料、中间产品、出厂产品进行检验,出具检验数据,对检验结果的准确性负责。2、检验过程中,认真据实填写各项记录,严格按照检验规程检验,不得有漏检、错检等现象。3、定期维护保养试验设备仪器,保持设备仪器的灵敏度和准确性。4、做好原料及产品的计量工作。5、负责对人员业务水平和职
11、业素养的培训。(四)XX公司化验室职责1、负责购进煤、外销煤、生产配煤及内存煤的质量检验工作,根据质量指标提出建议并实施。2、确保原料煤进厂和生产过程均处于质量受控状态,并以必要的最终检验和测试手段,确保产品符合规定要求。3、按国家煤炭实施方法,规范采样、制样、化验操作,保证实验精密度达到国家标准规定。4、完善采样、制样、化验手段,及时向有关部门反馈质量信息、提供化验数据,以便改善生产工艺。5、收集、整理有关的煤质化验资料,向领导提供煤质信息。6、确保检验测量和测试仪器准确,使其处于受控状态。7、采取有效措施,控制不合格品。8、确保纠正和预防措施有效地实施,并达到规定要求。9、负责质检过程中质
12、量记录的控制,协同信息资源部对有关数据进行加工处理。10、负责对各生产单位的质量考核工作。(五)XX化验室职责 1、负责购进煤、外销煤、及内存煤的质量检验工作,根据质量指标提出建议并实施。2、确保原料煤进厂和出厂产品质量检验工作受控状态,并以必要的最终检验和测试手段,确保产品符合规定要求。3、按国家煤炭实施方法,规范采样、制样、化验操作,保证实验精密度达到国家标准规定。4、完善采样、制样、化验手段,及时向有关部门反馈质量信息、提供化验数据,以便改善生产工艺。5、收集、整理有关的煤质化验资料,向领导提供煤质信息。6、确保检验测量和测试仪器准确,使其处于受控状态。7、采取有效措施,控制不合格品。8
13、、确保纠正和预防措施有效地实施,并达到规定要求。9、负责质检过程中质量记录的控制,协同信息资源部对有关数据进行加工处理。10、负责对各生产单位的质量考核工作。11、负责对ISO9001质量体系职能部门工作的检查、监督与考核工作,并负责内审及管理评审的组织与协调。12、负责产品标准及标识管理工作。三、采、制、化人员岗位责任制1、严格按照国标规定的程序进行操作;2、服从领导、听从分配、坚守岗位,认真做好检验全过程的原始记录,对自己的采、制工作和检验数据负责,按时保质完成各项工作;3、努力钻研业务,不断提高检验水平;4、爱护仪器设备,坚持做好日常保养,遵守仪器设备操作规程,发现设备异常现象立即报告领
14、导;5、加强样品存储管理,严格执行安全防火制度,保持制样室和化验室环境卫生,做到文明工作。四、司磅员岗位责任制1、做好原料、产品及部分场内转运产品及上级要求的其他各物品的计量工作。2、熟练使用计量管理系统。3、对磅票内容的真实性、准确性负责。4、做好过磅票据的日报、月报工作。5、做好煤管票的开具工作。第三章 中心管理制度一、煤焦质量管理制度把原煤各公司管理办法和质量管理中心管理办法整修到一起,并增加和修订一部分内容(一)原则1、认真贯彻执行“质量第一用户至上”的方针,坚持以质量求生存,以质量求发展,以质量求效益的原则,加强产品质量管理, 以适应市场要求。2、加大产品质量管理科研力度在洗选加工煤
15、焦化,配煤,工艺流程等方面研究,提高稳定产品质量管理的措施,积极推进先进的生产工艺,设备和检测手段。3、制定严格的产品质量管理考核办法,提高生产单位产品质量管理的积极性。(二)组织机构公司成立质计中心,负责全公司原料,外销外购,煤焦化产品的全面质量检测及计量机构,并下设四个化验室、一个制样室。各个机构主要职责及工作程序1、公司质计中心认真贯彻落实公司制定的有关产品质量计量管理方面的办法和措施。各厂的化验室负责公司各厂原料、产品质量管理、监督、检测、计量等工作,对日常监督检查中发现的产品质量计量问题,要查清原因,制定措施及时解决。及时掌握各生产单位的质量动态,发现有异常立即深入现场及时汇报质计中
16、心和各厂。每季召开产品质量工作会议,通报产品质量完成情况,提出当前质量管理方面存在的问题及解决办办法,布置下一步工作。配合厂各主管领导组织及相关部门,对公司范围内发生原料产品质量计量事故的单位及个人进行追查及处理。并将结果上报公司相关领导。与有关部门共同组织对采制化人员进行业务技术培训。不定期组织质量检查和抽查工作,对检查和抽查的各类问题进行通报。供销中心须及时给质计中心提供购销煤合同,以便质计中心对各种需求的产品进行产品质量检测和管理。(三)各厂化验室职责:负责洗煤厂外购煤、入厂原料煤及商品煤、焦化产品的质量检测及外购煤外销的计量工作,代表公司质计中心在本厂行使各产品质量监督检查及产品计量工
17、作,对各厂在工作中有明显违反质量计量管理的行为,要及时制止,并下发整改通知单,限期整改(注整改通知必须双方签字备案)。同时上报质计中心。无论在采制化任何环节中,都不得私自改动煤样或私自更改煤样的结果,一经发现,将严肃处理。工作程序:本着公平、公正的原则,按国标规定进行采制化工作,要保证采样的准确性,要注意采样的量(即:子样数量、子样质量)。对洗煤厂外购煤应按国标(GB475-1996)进行正常检测,外购原煤以1000吨为一个采样化验单元,洗精煤为500吨为一个采样化验单元。其采样点的布置、子样量必须严格按国标作业,严禁弄虚作假,漏采漏报等,一经发现,按公司及中心有关规定严肃查处。对厂里有违反煤
18、质管理规定的,要及时下达整改通知单,并报质计中心。每周进行一次质量通报工作,每月做好本月煤质情况分析汇总,及时做好报表的填写抄送工作。商品产品质量检测:要根据用户对商品产品质量指标要求,严格按车标规定(GB475-1996)同,进行采制化工作同,严禁弄虚作假,漏采等。各煤质指标要统一基准,按照煤炭销售合同的要求,出具化验单。如:Ad;St.d;Mt;Vdaf;Qnet;ar等(各厂供货商与质计中心的结果比对时,也请用以上基准,否则出现由于基准不同,而导致的误差,质计中心不予解释)。对准备外运的煤要做好预测工作,即每日对准备外运的商品产品至少采一次有代表性的产品样,并把结果及时报生产单位,发现问
19、题及时查找原因予以解决,以免把不合格的产品发运出去。对所有需要备查的,要按规定留存好备查样。无论在采制化任何环节中,都不得私自改动煤样或私自更改煤样的结果,一经发现,将严肃处理。二、化产品质量管理制度(一)总则为推行本公司质量管理制度,质量计量管理中心加强对各厂化产品的管理,确保及提高化产品的质量,特制订本管理制度。1、目的、原则为了加强产品的质量管理,确保产品的生产质量,及时为公司提供准确可靠的化验数据,确保化产品的质量使之符合管理及市场需要。化产品生产质量管理贯彻“质量第一,注重实效”的方针 ,提高产品质量管理的措施,大力推进先进的化验分析设备,减小误差,提高准确度。制定严格的质量管理制度
20、,产品考核制度。(二)细 则 1、组织机构质量计量管理中心,负责XX煤化工公司的化产品原料内销外购及成品的全面质量检测与计量,下设两个化产品化验室。2、各个机构主要职责及工作程序公司质计中心认真贯彻落实公司制定的有关化产品质量计量管理方面的办法和措施。各厂化验室负责贯彻公司管理制度,严格按照有关技术标准、规范、程序文件、作业文件,对各阶段的半成品或成品进行检验。 及时掌握各生产单位的质量动态,如有异常,立即深入现场了解情况,汇报中心与各厂。负责对各化验室所出具的化产品化验结果的监督;及时向上级反馈各种质量信息。负责对各化验部门工作的检查、监督与考核工作,并负责管理组织与协调;负责到生产现场开展
21、经常的、不同形式的检查、监督、考核、调研工作,及时纠正企业在质量管理中存在的问题。有权监督各部门执行生产、操作规程、规范;建议制止不符合质量要求的产品销售给客户。供销中心须及时给质计中心提供合同指标,以便质计中心对各种化产品进行质量检测和管理。各厂化验室职责负责对化验技术报告单的监督审查。负责对原料及产成品质量的管理与检验,提出合理化建议。及时进行质量、事故的分析汇总。负责部室的日常管理与安全工作。负责对员工进行综合考评。负责部门建设所有工作以及质量计量管理中心下达的各项任务。代表质计中心在本厂行使各产品质量监督检查及计量工作。不得私自改动化验结果,一经发现,按质计中心的制度处罚。 工作程序按
22、照煤化工产品的国家检测技术规范要求,对煤化工产品进行监督检测;在开展质检工作时,应秉公办事,一切依照制度办事,根据企业的经营方针和各项工作标准制定企业的质量管理计划和开展质量活动方案,并组织实施。 收集、整理、分析、调研、储存、反馈、传递质检信息,并确保信息的真实性,切合实际地提出合理化建议和处理措施。试验人员应认真学习技术规范和试验规程,遵守试验规章制度,积极完成试验检测任务,保证试验结果的真实性和准确性。认真填写试验记录及试验报告,正确使用试验设备,做到用前检查校验,用后清洁加罩。按规定保留好原料与产品样,以备抽查,不得擅自丢掉有异议的试样。根据用户与市场的需求,严格按照操作规程进行化验分
23、析,符合国标或合同指标。严禁弄虚作假,一经发现按质计中心的管理制度处理。三、复检样制度质计中心各厂化验室保留样为五天,质计中心化验单报表报出后,第二天下午17:00前对化验分析结果有异议的可以通过供销中心提出复检审请。供销中心同意后,填写复检样审请单。经质计中心经理批准,煤焦主管负责配合复检过程的进行。复检后出具化验单同原结果进行比对。结果次日17:00前对复检化验分析结果没有提出异议的,就视同认同化验分析结果。过后一律不予复检。四、抽检制度1、为了进一步加强产品质量保证分析数据,样品的准确性,同时能提高采制化人员的技术水平,特制定本制度。2、抽样人员要根据标准焦化产品及其试验方法标准汇编进行
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