深圳市XX能源科技有限公司GP环境产品管理手册(DOC12)(1).docx

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1、深圳市德克能源科技有限公司Subject：GP环境产品管理手册Doc. No：EM-02Initialed date： JAN，14，2006Rev.Change DescriptionTotal PageRelease Date1First release102006/1/14 Concurred by:Dept.QtyReviewed Dept.QtyReviewed Dept.QtyReviewed 总经理室1汪向阳研发部1潘振优管理者代表1汪向阳工程部1刘志军制造部1李健品质部1朱雅兰计划部1李宏斌人力资源部1胡斌采购部1李定英总务部1刘小波PAGE NO.12345678910Ver

2、.AAAAAAAAAADATE1/141/141/141/141/141/141/141/141/141/14PAGE NO.PAGE NO.PAGE NO.Ver.PAGE NO.Ver.Ver.DATEApproved By : 汪向阳Prepared By : 朱雅兰 2006/1/14 Reviewed By : 汪向阳Content page 深圳市德克能源科技有限公司Subject：GP环境产品管理手册Doc. No：EM-02Page 11of10Version :A文 件 内 容 变 更 记 录Rev.日 期变 更 原 因变 更 内 容12006/1/14第一次发行Versio

3、n :A发布令GP环境产品管理手册是深圳市德克能源科技有限公司环保产品环境管理系统的纲领性文件, 该系统是按照中兴通讯12208-2005、SONY公司SS-00259及禁止和限制使用的环境物质要求OEM环境质量保证管理体系的要求建立，本手册适用于深圳市德克能源科技有限公司所生产所有环保产品。所有部门和全体员工都必须遵守本手册规定的要求，环境管理系统程序文件及相关的环境系统作业规范必须与本手册相一致。环保产品环境方针遵守环保法令及客户要求,提高全员对环境保护的意识,并积极参与环境保护管理活动.彻底消灭环境相关有害物质、坚持不使用超过限期改善各阶段的有害物质.透过源头管理,确保产品的原材料及生产

4、,出货的全部工艺过程,不混入不符合环保规定的物质.透过文件标示/材料标示/储存区隔,全员了解环保产品之生产要求.定期对厂内/厂外稽核,不断改善,确保产品符合GP要求及客户满意.最终建立完完全全之环保产品和环保工厂,维护消费者权利及安全. 环保产品环境目标环保材料来料环境相关物质不良率=0；环保产品制程混料率=0；环保材料仓库混料率=0；环保成品仓库混料率=0；市场环保产品的环境相关物质超标投诉率=01.0 前言 1.1 公司简介深圳市德克能源科技有限公司是一家专业生产配套移动能源产品的高科技企业。我们拥有6000平方米厂房，员工500多人。从研发团队、生产精英、到品质管理，严格执行ISO900

5、1和ISO14001国际质量体系标准，能最大程度地降低整体成本和提高产品质量，为需要移动能源系统的原始设备生产商提供原装电池、充电器的代工生产(OEMs)和外包电池、充电器的设计开发及制造(ODM)业务。2.0定义和术语本GP环境产品管理手册所用的术语遵照 SONY OEM环境质量保证管理体系要求 和Version :ASS00259、及中兴通讯12208-2005禁止和限制使用的环境物质要求中给出的定义。1.MSDS: Material Safety Date Sheet 物料安全数据表2.G/P ：Green Partner 绿色伙伴（SONY解释） Green Product 绿色产品（

6、中兴解释）3.EMS : Environmental Management System 环境管理体系4.EMR : Environmental Management Representative 环境管理代表5.SS00259:SONY公司制定的在部件和设备中包含的限制使用用物质的管理标准6.12208-2005:中兴通讯公司制定的禁止和限制使用的环境物质要求7.环境管理物质：对部件、设备中含有的物质中, 对地球环境和人体存在显着影响的物质。8. OEM: Original Equipment Manufacturer 原设备制造商3.0GP环境产品管理手册的管理3.1 环境产品管理代表或他

7、的指定代表负责GP环境产品管理手册的准备和修订。环境管理代表负责确保GP环境产品管理手册所描述的环境管理系统符合SONY公司SS-00259及中兴通讯12208-2005 OEM环境质量保证管理体系的要求。3.2 更改3.2.1 为反映实际的环境管理系统，可要求对环境产品管理手册进行修改。3.2.2 修改通过更换适当的页进行，手册的每一页都有发行的“版本”。版本：表示手册的发行版本，从”A”开始；修订时从“B”开始，以此类推。3.3 核准 GP环境产品管理手册发行或改版，须得到董事长核准。 3.4 审查 为维持GP环境产品管理手册的适用性和有效性，本公司最高管理者须每隔一年左右在管理评审会上评

8、审本手册。3.5 发放3.5.1 本公司的文件控制中心负责发放、回收GP环境产品管理手册，发放有两种形式 ：受控、非受控。受控的GP环境产品管理手册每次发放要给予连续的编号，须盖红色“受控文件”印。3.5.2 对不受控GP环境产品管理手册的发放，要向环境管理代表或其指定代理人申 请核准。不受控本必须在其首页上标明，并盖蓝色“参考文件”印进行标识。4.0 环境产品管理系统4.1环境管理Version :A本公司在导入ISO14001环境管理系统的前提下,按照SONY和中兴通讯及其它客户的要求建立绿色产品环境管理体系,在产品的设计、原材料和副材料的选定、生产的各工艺过程中，确实保证所有的原材料和副

9、材料等均不使用超过允许值的“环境有害物质”,各过程中均不受到期相关有害物质的污染。4.1.1环保产品环境方针 为符合SONY 技术标准SS-00259及其它客人的要求, 对环境物质作出恰当的管理, 德克公司进行了环境质量管理体系的规划, 制定了环境方针(如第一页所示), 并建立起文件体系. 本环保产品环境方针由环境与质量最高负责人批准, 并倡导全厂所有员工及供货商. 此环境方针需在管理审查会上检讨其适合性. 4.1.2 环境目标: 公司根据制定的环保产品环境方针来设定环保产品的目标(目标指针如第二页所示),此环保产品目标指针需在每半年一次的管理审查会上检讨, 并根据法规限制, 客人的要求以及市

10、场环境的变化来决定是否进行修改. 4.1.3环境信息管理4.1.3.1 对于环境相关物质的管理规定通过教育训练, 电子布告栏, 会议等方式向所有人员传达(包括总公司及各工厂), 以正确贯彻执行。 4.1.3.2 SONY公司及其它客人的环境要求若有变更时, 由业务人员及时写标准书修订申请单,环境管理代表及最高负责人签核后加入环境相关物质管理标准中。 4.1.3.3 业务部门将收集到的客人有关环境物质的信息需及时传达, 并由各责任部门按照其要求进行处理。信息传达及处理流程如附件三所示。 4.1.3.4 客人提出环境相关物质调查时,业务需向客人了解清楚调查范围,包括环境相关物质名称、材料种类、相关

11、标准及所需数据,当有不清楚情况出现,需及时再向客人询问. 4.1.3.5 业务应在接获信息一天内通知工厂客人的相关要求，导入环保产品运作体系。4.2 法规限制和顾客要求事项: 4.2.1法规限制事项之修改: 当有法规限制产品中禁含环境相关物质或制程中限量排放时,将其纳入环境物质管理标准. 法规要求进行了更改时,及时变更管理标准, 并传达到全厂员工及供货商. Version :A4.2.2 中兴通讯及其它顾客要求: 中兴通讯12208-2005和其它客人的环境相关物质标准需纳入本厂的环境物质管理标准, 如果客人标准有修订时, 本公司的管理标准及时修订, 以满足客人及本厂实际的要求. 4.3 推行

12、的组织与权责: 4.3.1 组织图如附件所示4.3.2 部门职责: 4.3.2.1公司最高负责人: 董事长兼总经理应该充分认识环境质量保证管理的重要性、确保、提供需要的资源，同时应向组织内容贯彻其重要性。 A. 必须明确关于环境质量保证的方针、法律限制的所有环境质量目标. B. 明确环境管理负责人的任命和责任、权限,任命担任环境质量保证的 管理(环境质量管理)的负责人,并明确其责任、权限、分工. C. 环境质量保证系统的修订,为确认环境质量保证系统的妥当性、有效 性、应定期进行评价,有评价应参考内部监察结果,研讨有关应如何改进和变更该系统. D. 向组织内贯彻宣传环境质量保证的重要性(除了保证

13、达到法令规定外, 同时要向组织内贯彻宣传环境质量保证的重要性. 4.3.2.2环境质量管理代表: A. 为补充环境质量保证系统、文件化、实施和持续环境质量保证需要的 系统,并进行文件化、实施和保持的工作. B. 向公司内外迅速传达环境信息和法律限制信息. C. 内部监察的计划和实施(为达确认是否达到本文件的规定事项,应计划 定期的内部监察,并进一步实施). D. 内部监察员的任命. E. 内部监察结果向经营者的汇报. F. 针对内部监察结果的纠正措施的实施和记录、报告. 4.3.2.3市场部: 负责客人信息之收集,传达相关部门,环保调查要求之发出,针对客人环保要求提供服务。4.3.2.4 研发

14、部: Version :A新环保产品的设计及样品制作, 新送样时依BOM展开，对环保机种及物料于系统上建立环保要求阶段,并于环保仓建立该机种所使用之物料,建立BOM LIST和生产控制表等工程数据,制作环保物料阶段的工程蓝图总表及相应环保零件的承认,承认书及样品发放给IQC及采购.4.3.2.5工艺工程部环保产品的作业指导书/QC工程图的制作与分发.4.3.2.6采购部: 负责对供货商作材料环境相关物质含量的调查及环保材料的送样承认工作. 责将环保材料蓝图及要求传达供货商;负责对供货商进行环保倡导, 合格供货商的选择及管理;负责环保材料采购. 4.3.2.7计划部: 负责环保生产计划之安排;负

15、责环保材料,半成品及成品的收料、发料、退料、报废、储位区分、保存及标示管理. 4.3.2.8品保部: IQC负责环保材料的检验, 统计及材料仓库的查检以及供货商定期稽核. CQA负责环保产品的检验及成品仓的查检. QE负责环保材料调查进度的跟催,环保材料资料的收集整理汇总,对供货商的材料环保政策倡导及工厂稽核,材料环保工作推展会议的召集及相关工作的跟催,环保材料送外部机构测试. IPQC: 对环保产品制程的监控记录. 4.3.2.9 制造部: 环保产品的生产管理,包含在线材料、半成品及成品管制. 4.3.3.0 人力资源部: 新标准发布后的教育训练计划及执行. 4.3.3.1 总务部: 负责全

16、厂的环保宣传标示的制作与维护. 4.3.3.2其它部门: 对环境相关物质管理的配合执行. 4.6 环境计划 4.6.1全废、削减物质的削减计划如环境物质管理标准所示, 德克期限均提前客人期限。4.7 资源4.7.1 一般规定事项: 董事长兼总经理必须确保包括测定仪器在内的环境质量保证管理系统所需要的资源，并进行提供。另外，对从事影响环境质量保证管理系统的工作人员，必须实施有关教育、训练、加强工作能力。Version :A4.7.2 能力、认识以及教育、训练: 本公司为了确保从事影响环境质量保证管理系统的工作人员的工作能力，必须实施以下事项。1) 明确建立和维持运营环境质量保证管理系统所需要的工

17、作能力2) 进行教育、训练以保证具有需要的工作能力3) 对教育、训练、技能及经验应编制记录并长期保存。5.0设计: 设计OEM产品时，为了确实保证不选择、不使用不适合“环境管理物质”的允许值的原材料等，必须实施以下事项。5.1 原材料之选定: 设计OEM产品时，必须编制原材料、副材料一览表及其原材料一览表，同时应确认以下事项：1) 该原材料等应是按照本公司规定的基准，并由批准合格的单位提供的。2) 对于可以进行测定的“环境管理物质”，必须通过不使用证明书和测定数据来确认原材料和原材料中不含有“环境管理物质”，对于不能进行测定的“环境管理物质”，必须通过不使用证明书和成分表确认原材料和原材料中不

18、含有“环境管理物质”不使用证明书（原材料检定用）：。5.2 选定原材料的确认: 本公司为了确实保证选定的原材料不令有超过允许值的“环境管理物质”，要求供应商必须到SGS或ITS进行环境相关物质测试，并向我司提供清晰的报告，复印的报告必须加盖供应商的工章。5.3 开始批量生产之确认: 为了得到开始批量生产的批准，必须向SGS或ITS进行环境相关物质测试,确认符合之后,方可以批准批量生产开始.6.0 购买管理6.1 一般规定事项: 本公司必须建立和持续保证原材料和副材料等的采购中不含有超过允许值的“环境管理物质”的程序，并贯彻运营。6.2 原材料和副材料的采购单位的选定及管理: 本公司必须对于原材

19、料和副材料等的采购单位是否满足以下事项以及有关环境物质的管理系统进行定期评价，然后选定被认为合适的采购单位。6.3 原材料的采购单位，原材料供应商必须是经过本公司研发部认可的环境材料供应商，而且被承认合格 。6.4购买信息: 采购订单上必须清楚说明，所采购物料为环保保制程材料，不含环境有害物质，禁止使用不符合环保要求的材料。7.0 生产管理Version :A7.1 一般规定事项: 生产中使用的原材料、原材料以及副材料等必须确实地被确认为合格的原材料和副材料，而且为了防止在生产过程中发生异常情况，需要建立必要的程序，以保证正常的运营。7.2 识别和跟踪能力: 在生产的全过程中，为了防止没有确认

20、为合格的物品和合格品相混淆，本公司必须建立以下程序以保证正常运营。1) 被确认为合格的OEM产品、原材料、原材料以及副材料的识别2) 被确认为合格的原材料、原材料以及副材料和产品之间的跟踪3) 被确认为合格的生产工艺和OEM产品之间的跟踪4) 编制2）和3）所述的有关更从记录，并进行保存。产品之交货: 本公司向中兴通讯交货时，必须外箱上标示环保产品标示。8.0 变更事项8.1 一般规定事项: 变更原材料、原材料、生产工艺等时，必须建立变更后继续保证合格的系统有效性程序，并切实地运营。8.2 原材料的变更管理:变更OEM产品中使用的原材料等规格时，或者决定新原材料等的规格时，必须按照“工程变更控

21、制规范”的程序。原材料等的规格变更，也包括原材料等的生产工艺以及提供单位的变更、使用原材料以及原材料提供单位的变更。8.3 生产工艺变更之管理: 变更OEM产品的生产工艺时,变更必须必须按照“工程变更控制规范”的程序执行，实施了这些变更之后,为了确立跟踪,应实施OEM产品的识别,编制成记录,并进行保存.9.0 环境管理物质的测定和判定9.1一般规定事项:环境管理物质测定，必须按照SS-00259的规定实施。委托外部单位进行“测定”时，该委托单位必须符合下列规定事项：1) 有关检查、试验的程序及其记录的程序应该正确地制定2) 应该将1)项的程序文件化3) 测定工作人员所接受的教育、训练应该有记录

22、4) “环境管理物质的测定”9.2 仪器的管理: 为了实证OEM产品的适合性，有关部门必须确保测定仪器，按照规定的程序进行保养管理，并定期进行校正。关于测定仪器，根据使用需要必须符合以下事项：1) 规定的期间或使用之前，应该按照国际或国家计量标准对仪器进行校正或验证。Version :A2) 如果没有类似的标准时，则应记录校正或检证的基准。3) 调整仪器，或必要时重新调整仪器。4) 应该能够明确地判定校正的情况。5) 应该校正为不能出现测定无效的结果。6) 在使用、维修保养、保管中，应该加以保护不使仪器受到操作和降低精度。 如果判明测定仪器不符合规定要求时，应该评价用该测定装置测定的结果的妥当

23、性,并进行记录。另外，对于该仪器及其受到影响的产品，应该做适当的处理。同时应该把该处理和校正、验证的结果做成记录，并进行保存。10. 内部稽核为了明确环境质量保证管理系统是否被切实地实施，被贯彻，应该在预选规定的期间（最低每年2次）实施内部稽核。内部稽核应该由从事该事业工作人员以外的人来进行，以保其 客观性。必须明确有关稽核的计划以及实施、计划的报告、记录的责任以及规定事项，并应该形成文件规定。11.发现不合格品时的对应处理发现有环境不合格时，本公司应该立即向分司取高负责人及客户单位报告， 报告时应包括以下内容。发现不适合的首次报告，应该在发现后48小时以内报告。此时，不一定要将全部内容进 行

24、报告：1) 特定不合格品。2) 发现了不适合后的工艺（原材料、生产、有关工艺）3) 对已经出货的OEM产品，其它产品，原材料的影响程度（跟踪）12. 不合格品的管理为了防止不适合产品规定要求的产品被错误地使用或交货，本公司必须确立区别，管理这些不合格品本公司应该采用下列的方法对不适合产品进行对应处理：1) 现为不合格品采取修正处理措施2) 采取能够继续使用或不能使用（包括应该废弃的）的处理措施。 对于不合格的性质的记录和不合格情况，应该做成包括采取特别措施的处理的记录，并进行保存。13.措施 为了防止再次发生类似现象，本公司应确立处理不符合原因的程序，并切实地实施、运 用。该程序里应该包括以下

25、处理措施。纠正措施应按照规定的期间内向上级报告。确认了该内容，批准后方能实施纠正措施。Version :A确认不符合的内容。1) 特定分析不符合的原因2) 为了确实地防止不适合再次发生，决定和实施必要的处理措施3) 记录采取的处理措施和处理结果4) 研讨采取的纠正措施14.环境产品相关文件目录序号文件名称文件编号1GP环境相关物质制程管制规范WI-A-0132GP环保产品环境异常处理规范WI-Q-0933GP环境相关物质进料检验规范WI-Q-0954GP环保产品出货检查及管理规范WI-Q-0925GP设计开发产品环保要求作业规程WI-R-0536新材料承认作业规范WI-R-0527GP相关物质调查、承认作业规范WI-B-0238GP环保产品仓存控制规范WI-P-0469无铅设备作业规范WI-E-03110工程变更控制程序QP-00711GP环境相关物质教育训练实施规范WI-H-037