淮安清江农副产品可行性方案.docx
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1、淮 阴 工 学 院技术经济学课程设计院 (部):交通工程学院专 业:物流工程学 生 姓 名:陶晶 杨月光 李红 季正浩 索刚 马鑫斌 夏涛 王赛 严靖靖设 计 题 目:淮安清江农副产品可行性方案起 迄 日 期:2012年12月24日2012年12月 28 日设 计 地 点:淮阴工学院交通工程学院24404室指 导 教 师:喻小贤 罗建锋 目录目录第一章 总论11.1 项目单位基本情况11.1.1概况11.1.2法定代表人21.2 项目建设方案21.2.1 项目建设名称、建设性质、建设地点及期限21.2.2建设规模31.2.3土建工程31.3投资结构31.4 项目效益31.4.1经济效益31.4
2、.2社会效益31.5可行性研究报告编制依据41.6综合评价41.6.1结论41.6.2风险评估41.6.3评估4第二章 背景及必要性62.1 项目建设的背景62.1.1符合我国产业发展和“十二五”规划的要求62.1.2是淮安市农业发展政策和农产品市场发展的需求62.1.3清江农副产品批发市场发展潜力巨大72.2 项目建设的必要性72.2.1 有利于促进淮安市农产品业发展72.2.2有利于促进农产品流通和农业结构调整,增加农民收入82.2.3有利于促进地方商贸流通经济发展8第三章 建设条件103.1 项目区概况103.1.1 建设地点选择103.1.2 自然条件103.1.3 社会经济状况103
3、.1.4 本行业及关联产业发展现状133.2 项目建设条件优劣势分析133.2.1 资源、市场条件133.2.2 主要障碍因素及解决方案14第四章 市场分析与风险评价154.1 市场分析154.1.1 项目产品市场现状及前景分析154.1.2 项目产品的市场竞争优势分析164.2 营销策略、方案、模式174.2.1 营销策略174.2.2 营销方案174.2.3 营销模式174.3 服务优势分析174.3.1 完善的服务体系174.3.2 专业化服务优势184.3.3 快捷的配送体系184.4 配送网络优势184.5 物流成本优势194.5.1 追求低成本194.5.2 满足消费者需求,保障食
4、品安全194.6 市场风险分析204.6.1 项目产品市场风险因素分析204.6.2 防范和降低风险的对策20第五章 建设方案225.1产品方案与建设规模225.2建设规划化和布局225.3建设标准和产品标准235.4工艺技术方案245.4.1批发市场货物流程可分为进货流程和采购流程245.4.2水果、蔬菜交易货物流程245.4.3加工配送区货物流程245.4.4水果、蔬菜等加工配送区流程图255.4.5加工区货物流程255.5设备选型、清单及来源255.5.1设备选型255.5.2设备清单及来源255.6建筑方案265.6.1建筑物(主体工程)265.6.2辅助工程、其他工程275.7节能减
5、排措施275.8实施进度安排27第六章 环境影响评价296.1 环境影响296.2环境保护与治理措施306.3评价与审批32第七章 项目组织与管理377.1 组织机构与职能划分377.2 劳动定员377.3 经营管理措施377.4 技术培训387.5 劳动安全、卫生与消防38第八章 投资估算及资金筹措408.1 投资估算依据408.2 投资估算408.2.1 总投资408.2.2建设投资408.2.3项目流动资金418.2.4 其他418.3 资金来源418.4 资金使用与管理41第九章 财务分析429.1财务评价的依据429.2成本费用估算429.3经济效益429.3.1营运收入、税金及附加
6、429.3.2利润计算439.3.3企业现金流量439.4不确定性分析439.4.1盈亏平衡分析439.4.2敏感性因素分析439.5总结与评价44第十章 社会效益分析4510.1社会评价基本结论4510.2 农业产业化经营4510.2.1壮大农副产业和促进产业结构调整4510.2.2促进农业产业化发展,建设现代化农业4610.3农民增收、农业增效评价4610.3.1激发农民参与农业产业结构调整的积极性4610.3.2 促进农民增收,提高农民生活水平4610.3.3促进农业增效,促进全市经济发展4669第一章 总论第一章 总论1.1 项目单位基本情况1.1.1概况项目单位名称:清江农副产品批发
7、市场所有制形式:有限公司发展历程及主要业绩、荣誉:清江农副产品批发市场项目位于淮安市清浦区内的清安乡,占地80亩,主要是对淮安市清江市场进行搬迁建设,以扩大市场面积为契机,进一步完善硬件基础设施,提升功能。在市场分析与需求预测的基础上,结合清江市场现有情况,此次搬迁建设项目的市场经营品类以蔬菜为主,将清江市场建成立足淮安、辐射华东、面向全国的区域性蔬菜批发中心,为广大消费者提供优质、安全、丰富的蔬菜产品。考虑建设期以及市场的发展,设计到2012年,新建市场的交易额达26亿,交易量达260万吨。淮安市清江农副产品批发市场有限公司(原清江蔬菜批发市场)是淮安市唯一的国家农业部定点批发市场、省农业产
8、业化龙头批发市场、省级农副产品重点批发市场。市场创建于1992年五月,经营来自江苏、山东、河北等20多个省、市的300多个品种蔬菜,辐射苏、浙、皖及华东地区,2006年交易额达到14.6亿,是苏北地区经营规模较大的农副产品批发市场,是淮安市蔬菜批发的主渠道,是区域重要的农产品集散中心、价格中心。市场经过14年的创业和发展,形成以地产蔬菜为主,外调蔬菜为辅的经营格局,于2004年完成企业的改制工作,现有员工106人,经营面积3万平方米,办公、商住等建筑物达1万平方米,停车场、医疗、餐饮、储蓄等设施配套齐全,公安、工商部门在市场设有专职办公室,确保市场经营、治安秩序稳定,并且市场设施档次不断提高,
9、交易功能不断完善。建立和完善了电子监控、内部局域网、电子结算、商贩资源管理系统。市场自2003年实行农产品市场准入制度以来,加强了蔬菜农药残留检测中心的建设,检验设备齐全,配备了六名专职人员负责检验工作,确保蔬菜质量、消费安全,让广大群众吃的放心,成为人民信的过的企业。市场为市区下岗工人创造了5000个以上的就业岗位,在清浦、淮阴、开发区等地与农户共同建立基地30万亩,为淮安市农村产业结构调整提供交易平台,保证了市区及周边十多个县区城乡居民的蔬菜供应,并将地产蔬菜源源不断地转销上海、南京以及苏南地区大中城市。据不定期统计日进场参加交易活动的客户达1.5万人次左右,市场货源充足,价格稳定,24小
10、时连续运转,使场地利用率达到最大化,并且极大的方便了当地的人们。市场在今后的发展过程中,将在现有的基础上升级改造,在苏北地区率先打造出一个特色鲜明、功能合理、形象优美的以农副产品为专业特色的一流批发市场,向商品交易、运输仓储、加工包装、配送配载、信息咨询、金融服务更深领域进军,进一步完善农业残留检测、电子商务交易、全程信息服务等现代物流服务系统,用23年的时间在内部设置净菜加工、鲜活产品配送、生活消费品配送等城市物流配送服务功能,最终通过基础设施改造、商贸交易功能提升、导入现代物流理念,把清江市场建设成辐射全省乃至华东的现代化农副产品物流中心。主营业务:二手设备转让其他二手设备转让主导产品:各
11、类农副产品人员结构:以职业经理人运作为主,实行董事会下设总经理室,由总经理全权负责公司全面工作,总经理除按董事会重大决策执行外还接受监事会的监督,设有营销、生产、财务三名总监。现有员工106人,其中一般工作人员95人,年直接工资及福利支出2万元/人。管理人员11人,年工资及福利支出3.5万元/人。1.1.2法定代表人江苏省淮安市清江农副产品批发市场有限公司法定代表人王耀1.2 项目建设方案1.2.1 项目建设名称、建设性质、建设地点及期限项目名称:淮安市清江农副产品批发市场新建项目项目建设性质:扩建项目建设地点:淮安市清浦区内的清安乡建设期限:12个月1.2.2建设规模 项目总体规划占地80亩
12、,钢结构大棚面积16400平方米,钢架大棚面积4000平方米,砖混结构经营房900平方米,办公楼1000平方米,冷库2000平方米,停车场、道路、绿化面积21000平方米。1.2.3土建工程 主要建筑物有钢结构大棚、停车场、道路、绿化、办公楼、冷库。1.3投资结构(1)投资结构项目总体规划占地80亩,土地总投资8000万元。钢结构大棚面积16400平方米,投资2230万元;面积4000平方米,投资80万元;砖混结构经营房900平方米,投资90万元;停车场、道路、绿化面积21000平方米,投资500万元;办公楼1000平方米,投资100万元;水、电、气投资500万元;冷库2000平方米,投资20
13、0万元;1.4 项目效益1.4.1经济效益项目投产后有一市场开拓过程,各年生产负荷为:第一年60 %、第二年80%、第三年开始100%;本项目评价收入费率按下列计算:钢结构大棚、钢架大棚、砖混结构经营房月租金15元/平方米月;按货物1.6分/公斤计算,正常年份农副产品交易量为260万吨,本地的农副产品交易量为120万吨,不收进场费。1.4.2社会效益将清江市场建成立足淮安、辐射华东、面向全国的区域性蔬菜批发中心,为广大消费者提供优质、安全、丰富的蔬菜产品;并且还提供了众多就业岗位。1.5可行性研究报告编制依据1、国家财政部关于农业开发的若干意见2、国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写
14、大纲3、农业部文件。农市发200315号关于在全国创建第二批无公害农产品生产示范基地和出口示范县的通知4、农业部文件。农市发200314号关于批准第九批农业部定点市场通知1.6综合评价1.6.1结论 (1)该项目属国家鼓励类项目,符合国家产业政策和省市农业产业化政策,有良好的市场潜力和利润空间,社会效益显著。 (2)该项目依托老侯特禽养殖专业合作社,项目单位与农户双边关系和睦,原料供应充足,运输成本低,无采购风险。 (3)加工设备及技术先进可靠。本项目所需加工设备,经过实践证明,可操作性强,质量安全可靠,其传统工艺结合现代高温杀菌技术,得到了市场的认可。 (4)经财务经济分析,本项目有较好的投
15、资还本能力和风险承担能力,经济效益较好。 (5)经过可行性研究,我们认为该项目符合国家的建设方针、产业政策和投资方向,技术可靠、经济效益好,投资风险不大,建议有关部门给予审批。1.6.2风险评估 (1)在不考虑土地成本的情况下,本项目投资较大,投资利润率低,投资回收期长 (2)从经济效益角度讲,投资回报偏低。1.6.3评估首先由于本项目投资较大,投资利润率较低,投资回收期长,投资回报偏低,但是社会效益十分明显,为人们提供了生活上的便利,并且提供了众多就业岗位,加之市场的经营有一个培育和发展的过程;所以建议淮安市政府部门为之努力创造良好的投资环境条件,提供项目用地优惠、财政及税收政策减免等优惠条
16、件,为项目的加紧建设创造条件;建议建设单位创造条件,加快建设进度,积极引导和吸纳各地客商投资、产品进入市场交易,尽快形成规模经营,发挥项目的作用和经济与社会效益。第二章 背景及必要性第二章 背景及必要性2.1 项目建设的背景2.1.1符合我国产业发展和“十二五”规划的要求 我国农业发展进入一个关键时期,三农问题摆到一切工作的首要位置。温家宝总理在政府工作报告中提出“解决农业、农村和农民问题,是我们全部工作的重中之重。”要求“采取更直接更有力的政策性措施,加强农业、支持农业、保护农业,努力增加农民收入。”淮安市政府根据国家和省市要求,结合本地实际,农产品生产、农业的产业化经营作为加强农业、支持农
17、业、保护农业、增加农业收入的战略性主导产业,加大投入、优化政策、创新环境、加快发展,大力推进区域化布局、规模化生产和集约化经营。国家政策的支持,更掀起了农业发展的潮涌之势,淮安市政府抓住国家优化产业结构政策的这一千载难逢的发展机遇,加大领导力度、高瞻远瞩、因势利导、全面规划,整体布局,建立多样化经营模式,多元化结构模式,创新生产方式,敢为人先,开拓创新,全面发展,瞄准农业科技市场和国际市场前沿,把现代化农业规模做强做大。2.1.2是淮安市农业发展政策和农产品市场发展的需求 新建清江农副产品批发市场项目位于淮安市清浦区内的清安乡,占地80亩,主要是对淮安市清江市场进行搬迁建设,以扩大市场面积为契
18、机,进一步完善硬件基础设施,提升功能。在市场分析与需求预测的基础上,结合清江市场现有情况,此次搬迁建设项目的市场经营品类以蔬果为主,将清江市场建成立足淮安、辐射华东、面向全国的区域性蔬果批发中心,为广大消费者提供优质、安全、丰富的蔬果产品。考虑建设期以及市场的发展,设计到2012年,新建市场的交易额达26亿,交易量达260万吨。随着我国加入WTO和全球经济一体化的趋势,我国农业产业结构的重组将纳入国际分工体系,在产业结构和产业组织结构等方面将做出重大调整。农产品等经济作物在国际市场上则具有较强优势。降低成本、提高农产品质量和竞争力,使本项目具有广阔的空间,因此本项目是具有重大意义的。清江农产品
19、批发市场新建项目一建成,将大大提升清江农副产批发市场的地位,形成一个区域性农产品批发中心,这有利于淮安市农业结构的转变和经济的发展,也给广大消费者提供了方便。2.1.3清江农副产品批发市场发展潜力巨大 经过几十年的改革和发展,我国农产品供给由长期短缺变为总量基本平衡,并出现了结构性过剩,我国农产品市场已经进入了由需求主导的买方市场。居民生活水平迅速提高,多元化消费结构逐步升级,对安全、健康、精细等较高品质农产品的需求空间不断扩大,居民的消费需求已逐步由对量的满足转变为对质的追求,形成了购买力增长的现实与潜在市场。农副产品批发市场物流中心的建设正是为了适应这种市场消费需求结构发展变化的趋势满足这
20、一多样化市场需求并对该种市场需求不断进行引导、扩大与提升。近年来,关于农业的字眼越来越多、越来越频繁的出现在我们眼里,2004年至2010年中央政府7年来连续7个中央一号文件剑指三农问题。从中央文件的字眼里我们可以看到如下变化:从“加强农业基础地位”变为“把农业放在国民经济发展的首位”,再变成现在的“全党工作的重中之重”!所以,这些资本巨人纷纷瞄准农业领域。而作为农业流通领域的农副产品批发市场可以说是整个农业流转的血脉、大动脉!据统计,老百姓所有的饮食消费品中70%的产品都是来自于农副产品一级批发市场。因此,进入农业领域,最简单的渠道就是参与农副产品批发市场的投资,清江农副产品批发市场有着巨大
21、的发展潜力。2.2 项目建设的必要性2.2.1 有利于促进淮安市农产品业发展 淮安市清江农副产品批发市场所处位置水、土、光热资源丰富,有发展果蔬业的天然优势。淮安市传统农业大市,近年来,全市关注“三农”、支持“三农”、投入“三农”的氛围更加浓厚。当前,淮安市农村经济工作出现喜人景象,主要农产品产量持续增长,优质农产品发展水平不断提升。为利用和发展这一优势,调整优化农产品产业结构,大力发展特色农业作为发展第一产业的战略部署,这样“绿色产业”将快速发展,而本项目提出的市场扩建显得尤为重要。当前,农副产品销售过程中存在的问题是地区总产量高,上市交易量小,大部是地头交易,农民信息传播不灵,不了解市场行
22、情,交易盲目,缺乏规则,造成利益流失。种植之前缺乏市场信息指导,带有盲动性,往往是去年啥值钱,今年就种啥,造成部分品种供不应求,部分品种相对过剩。种植过程中,为追求最高产量和最大收益,不惜使用化肥、农药。日益抬高的世贸门槛挡住了化学农药残留量超标的农产品进入,给下游加工企业的产品质量和外贸出口带来极其严重的制约,影响了现代化农业的健康发展。市场经济要求人们必须改变观念,创新意识,要求种植业、商业、加工业成为一个有机整体、互相配合、协调一致、坚持贯彻农副产品无公害化“关口前移”的指导方针,采取切实可行的政策措施,推进农副产品市场建设,把有形市场载体做大做强,使资源优势转化为商业优势、经济优势。因
23、此,本项目建设符合本地区特色农业发展的需要。2.2.2有利于促进农产品流通和农业结构调整,增加农民收入 目前,全国有5000多家农副产品批发市场,年交易额3000多亿元,占全国消费品批发市场成交额的30%以上,通过批发市场销售的果品、蔬菜、食品、粮油产品占到流通总量的50%左右。其中农业部定点的批发市场有250家左右,年经营额占到总量的1/3,是我国农产品流通交易的主渠道之一。生活资料市场的稳定,直接影响到了社会的稳定。该批发市场扩建后,将更好地发挥主渠道作用,通过现代化交易方式,大大减少流通五环节,降低成本,保障供应,促进市场繁荣。将对淮安市的果品、粮油制品等产品的生产和流通起到重要的推动作
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