榆林神华能源有限责任公司工程技术资料管理办法(试行).docx

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1、榆林神华能源有限责任公司工程技术资料管理办法(试行）第一章 总则第一条 为规范矿、土、安工程技术资料（以下简称资料）管理，提高工程质量管理水平，统一资料验收标准，建立完整、准确、规范的工程档案，根据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例、建设工程文件归档整理规范及国家、地方和神华集团现行有关法律、法范、规范、标准和规定，结合公司实际情况，制定本办法。第二条 本办法适用于榆林神华能源有限责任公司新建、改建、扩建的矿、土、安三类工程及其配套工程资料的编制、管理。参与工程建设的有关单位均应执行本办法。第三条 本办法与国家、地方及神华集团公司现行的法律、法规、规范、标准及规定相抵触的，执行国家、地

2、方及神华集团公司的相关要求。第二章 参建方责任第四条 资料形成责任单位应对资料内容的真实性、完整性、有效性负责；由多方形成的资料，要各负其责。第五条 参与工程建设的有关单位应将资料的收集和整理纳入工程建设管理的各个环节及有关人员的职责范围。第六条 建设单位对工程准备阶段、竣工验收阶段形成的资料进行收集、整理和立卷，同时组织、监督和检查其他参与工程建设有关单位的资料形成、积累和立卷工作，并负责工程档案的归档。第七条 监理单位应按施工进度对施工资料的收集、整理及资料的完整性、准确性进行检查和审核。第八条 施工单位负责资料的收集、整理和立卷归档工作。施工单位应建立健全内部工程技术资料管理体系，实行企

3、业技术负责人负责制。工程项目的资料收集整理应由专人负责。施工单位资料员应在项目部技术负责人的指导下，负责资料督促收集、整理归档工作。资料员应严格按照建筑工程资料归档规范的要求，切实履行岗位职责，认真做好工程资料收集整理、立卷归档工作，不得代替他人编写工程施工资料。 实行总承包的工程项目，总承包单位负责汇总整理各分包单位的资料，并编制全部资料。分包单位应对各自分包项目的资料进行收集整理。在分包工程验收合格后，将施工资料及时移交总承包单位。第三章 工程技术资料的编制及要求第九条 资料的形成应符合国家相关法律、法规、施工质量验收规范、标准、工程合同、设计文件等规定。第十条 各类资料的编制不少于三套（

4、合同有要求的按要求执行），移交公司档案室一套，移交建设单位档案室（原件）一套，施工单位留存一套。第十一条 资料的填写、编制、核查、签认应及时进行，其内容要符合相关规定。第十二条 资料应规范、完整、准确、系统、有效，制成材料应利于永久保存，图文字迹符合形成文件设备（打印、复印、扫描等）的标准质量要求。第十三条 资料要严格执行签证制度，必须由有关责任单位和责任人签章和签字，不得代签、补签。签字认可手续完备，且必须用签字笔签字，不能以盖章或打印（复印）代之，并要注明日期。第十四条 资料应字迹清楚，书写要使用黑色墨水，严禁铅笔、圆珠笔和非黑色墨水，图样清晰，图标整洁。不得随意涂改、伪造、随意抽撤或损毁

5、、丢失。当确需修改时，应实行划改，并由划改人签认。第十五条 运用计算机软件对规定表格进行填写、排版、输出，所用计算机软件应符合规定相关要求。计算机形成的资料采用内容打印、手工签名的方式。第十六条 文字材料打印件字号、字体应统一。如用易褪色材料（热敏纸）形成的并属永久或长期保存的资料，应附复印件一同归档。第十七条 需复制的资料，其抄件（复印件）必须保持原件格式和内容的清晰和完整。抄件上要注明原件的编号、存放单位和存放地点，并要有抄件人、抄件单位的签字、盖章和复制日期。非纸质资料归档时，应与其文字说明一起归档。第十八条 竣工图应完整、准确、清晰、规范、修改到位，真实反映项目竣工验收时的实际情况，做

6、到图实相符、技术数据可靠、签字手续完备、书写材料耐久、无覆盖现象，符合档案管理的规范。第十九条 工程竣工时，施工企业须对工资料进行自检，合格后依次报监理单位、筹建处业务部门检查合格，再报工程质量监督部门核查，最后移交工程档案管理组验收。第二十条 资料管理标准目录以煤炭建设工程技术资料管理标准目录为准。根据工程性质不同有特殊要求的，如道路工程、构筑物等有特殊规定表格标准的按照规定表格标准执行。对于此表格中有漏缺项的检查验收记录应遵照原标准执行。第4章 工程技术资料的组卷第二十一条 资料按管理资料、技术资料、质量控制资料（包括竣工图）及竣工结算资料四部分收集、整理、组卷、归档。第二十二条 归档的项

7、目资料必须有一套为原件。非主送本单位的项目合法性文件（项目审批文件、依据性文件）应按档案管理规范要求由原件存档单位签署意见并盖章确认。第二十三条 招投标文件应整合单独组卷进入归档移交资料。第二十四条 以标段项目中标的多个单位工程，在进行单位工程竣工资料移交时施工合同、招投标文件需保持一份原件，其余均以彩色扫描件归档。第二十五条 资料组卷原则和方法、案卷和案卷内文件材料的排列、案卷的编目、案卷的装订、卷皮规格及其制成材料的质量要求，按科学技术档案案卷构成的一般要求（GB/T118222008）执行。第五章 资料管理第二十六条 工程开工后，建设、施工、监理单位要及时指定专职或兼职人员，从事工程实施

8、过程中形成资料的收集、整理、检查、验收工作（具体到单位工程）。第二十七条 建设工程资料应由各岗位负责人制作原始记录，做到工程资料管理与工程建设进度同步。工程开工后，施工、监理单位要对工程进行单位工程、分部工程、分项工程等进行划分，并统一工程质量检查、验收、评定规范、标准、规程等。监理单位要及时为施工单位提供工程所用表格的样表，避免工程施工技术资料大量返工重做。第二十八条 建设、监理、施工单位资料人员要定期、不定期对工程施工技术资料进行检查、验收，对存在问题要及时指导。第二十九条 质监站负责辖区内资料员行为的监督管理，重点查处弄虚作假、伪造数据或报告，以及企业内部资料管理不规范等问题。要根据资料

9、员行为监督检查情况，建立健全资料员信用档案，定期公布资料员不良行为记录；对问题突出、情节严重的资料员，建议有关部门清退。 第三十条 验工计价：资料不齐全，不予验工计价。公司每月组织的验工计价，计价单位要提供当月完成工程量的已完成签认或记录的施工技术资料，验工计价组织单位要派专人对本月计价工程量所提供工程的施工技术资料及上次资料存在的问题进行审查、核实和复查，若不能够提供当月计价完成量的已签认施工技术资料的部分，在当月收方计价中扣除，直到完善后下月再收方计价。第三十一条 工程中间验收：参加验收的人员要认真履职，严格检查工程实施过程中形成的资料，资料不齐全不得通过验收，不得允许进入到下道工序。工程

10、竣工预验收：工程在预验收过程中，组织单位要通知公司档案室、矿资料室、质监站、监理公司共同审查工程施工技术资料，参审单位共同填写工程技术资料检查信息表，并明确是否可以组织工程竣工验收。对存在的问题一次性告知责任单位进行消缺，消缺完毕后再行组织相关单位进行复查，直到存在问题得到解决。资料达不到齐全或基本齐全，相关单位不得组织工程竣工验收。第三十二条 建设、监理资料人员要动态检查工程施工技术资料，要及时发现问题，及时解决问题，对不能胜任工作的资料人员，有权建议更换。第六章 罚则第三十三条 有下列形为之一者，将追究责任单位及责任人的责任：（一）资料严重滞后的，分别处罚责任单位、责任人5000元、500

11、元罚款，连续发现2次以上的，要求责任人调离本岗位工作。（二）资料弄虚作假、代他人签字、私刻印章出据虚假报告的，处罚当事人1000020000元罚款，情节严重的公司将报告公安等部门进行处置。（三）资料不齐全，仍提请公司组织验工计价的，将追究责任，并分别处以建设、施工、监理单位主要责任人及当事人1000元、500元罚款。（四）资料不齐全，在验工计价单上仍签字确认的，将追究签字人的责任，并处以签字当事人500元/人的罚款。（五）资料不齐全，未通过中间验收，但仍进入下道工序的，有关部门有权责令其停工，并处罚责任单位10000元罚款。（六）单位工程预验收资料未通过有关部门审查，但仍组织竣工验收的，将追究

12、组织单位的责任，并处以组织者2000元的经济处罚。第七章 附则第三十四条 本办法由榆林神华能源有限责任公司负责解释。第三十五条 本办法自公布之日起执行。附件：1.竣工图的编制及要求2.技术制图复制图的折叠方法GB/T 10609.3-20093.煤炭建设工程技术资料管理标准目录（矿建工程）4.煤炭建设工程技术资料管理标准目录（土建工程）5.煤炭建设工程技术资料管理标准目录（机电设备安装工程）6.科学技术档案案卷构成的一般要求（GB/T118222008）7.工程技术资料检查信息表附件1竣工图的编制及要求一、依据1、设计施工图2、施工图纸会审记录（设计交底记录）3、设计变更通知单（包括变更图纸和

13、变更通知单）4、技术变更核定洽商单5、工作联系单6、隐蔽工程验收记录7、质量事故报告及处理记录8、工程定位测量、施工检查测量及竣工测量资料。二、要求1、由施工单位负责，工程技术人员负责绘制。2、在使用施工蓝图编制竣工图时，必须使用新蓝图。禁用在工地受到磨损、残缺丢角和有油垢的旧图用于编制竣工图。3、结合工程进度进行编制。变更内容的实施日期、修改施工图日期及修改哪几张图等事项由施工单位及时作好记录。4、竣工图幅上反映的图形、尺寸、结构、材质以及有关的文字说明等，必须反映施工后的实际情况，做到图、文与实物相一致，没有错误、遗漏和含混不清的地方。5、利用施工图改绘竣工图时必须注明修改依据，即在修改处

14、注明设计变更单、图纸会审记录或材料代用单的编号。保证图纸质量，做到指示明确，规格统一，图面整洁，线条清晰，字迹清楚工整，便于查阅。用碳素墨水绘制。当无法在图上表达清楚时，应在图标上方或左方空白处用文字说明，并标注有关变更洽商记录的编号。6、竣工图必须按国家建筑制图标准或有关专业标准、规定进行编制。竣工图上的各专业标准的名词、术语、代号、图形文字、符号和选用的结构要素以及填写的计量单位，均应符合有关标准和规定。7、底图、蓝图的更改只能杠改（划改），不能刮改，不准用涂改液，以保持图面整洁。图样上各种引出说明，一般应与标题栏平行，引出线不得相互交叉，不遮盖其它线条和文字说明。8、每一张竣工图均须由施

15、工单位加盖“竣工图”标志章或有“重新绘制竣工图图标”。“竣工图”章加盖在图标栏上方或左下方空白处。无空白处盖在图背后。一张竣工图只能盖一个“竣工图”章。竣工图章必须签字齐全，不准盖私章，不准代替签字。9、竣工图纸整理按GB/T10609.3-2009技术制图复制图的折叠方法执行。10、重新绘制竣工图的封面、图纸、目录采用重新绘制竣工图图标，不再加盖竣工图章。11、所有专业的竣工图，都应编制竣工图图纸目录，作为竣工图归档，并置于各专业图纸之前排列。竣工图图纸目录应重新绘制，签字齐全，必须是蓝图。竣工图目录序号竣工图名竣工图号原施工图号备注竣工图号的填写：图别+图号原施工图号的填写：图别+图号竣工

16、图号与原施工图号要一一对应，无原施工图号的，竣工图目录里可空起不填。三、方法（一）竣工图的编制原则1、凡按图施工没有变动的，由施工单位在原施工图上加盖“竣工图”标志章后即作为竣工图。2、凡在施工中，虽有一般性设计变更，但能将原施工图加以修改补充的，可不重新绘制，由施工单位负责在原施工图（必须是新蓝图）上注明修改的部分，并附设计变更通知单号和说明，加盖“竣工图”标志章后即作为竣工图。3、凡在施工中，有局部设计变更修改的，可将局部变更修改部分重新绘制竣工图，并在原施工图（必须是新蓝图）上注明变更修改依据和重新绘制竣工图的图号后，原施工图尚未变动部分仍可盖“竣工图”标志章后即作为竣工图。4、凡在施工

17、中有结构形式改变、工艺改变、平面布置改变、项目改变以及有其他重大改变，不宜在原施工图修改、补充者，应重新绘制竣工图。（二）竣工图编制方法1、修改标注法（杠改法）将修改变更单的内容和部位加注在施工图上。有正式变更图的，用碳素笔将原施工图废除部分打叉划去，再在变更处标注上“*部位有变更，详见*变更图”。无正式变更图的，以变更通知单、图纸会审、设计交底记录、洽商记录等形式出的变更，就用碳素笔将原施工图废除部位采用“杠改法”用直尺或模板划去，不能刮改、涂改或采用涂改液，然后将全部变更内容（数字，文字，图样等）绘制在图上，并标注上变更的依据。2、修改蓝图法把施工中所发生的变更直接用墨水笔改绘补充在新蓝图

18、上。直接在施工图上进行修改作为竣工图。3、重新绘制法凡项目改变、结构改变、工艺改变、平面布置改变以及其它重大改变，不宜再在原设计施工图上修改、补充的，或变更部分超过图面1/3的，应重新绘制竣工图。四、重新绘制竣工图图标、竣工图章与未执行章重新绘制竣工图图标式样如下：竣工图章式样如下：未执行章式样如下：未执行章主要用于竣工图绘制的依据内容中的技术变更文件中已提出但在施工中尚未执行的条款内容。未执行章一律采用红色印油盖章。附件2技术制图复制图的折叠方法GB/T 10609.3-20091 范围GB/T 10609的本部分规定了技术图样中复制图的折叠方法。本部分适用于手工折叠或机器折叠的复制图及有关

19、的技术文件，当设计各种归档和管理器具以及设计折叠器时，亦可参照使用。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过GB/T 10609的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。GB/T 14689技术制图 图纸幅面和格式（GB/T 14689 2008，ISO 5457：1999，Technical product documentation- Sizes and layout of drawing sheets

20、,MOD)3 基本要求3.1折叠后的图纸幅面一般有A4（210mm297mm）或A3(297mm420mm)的规格。对于需装订成册又无装订边的复制图，折叠后的尺寸可以是190mm297mm或297400mm。当粘贴上装订胶带（见附录A）后，折叠后复制图上的标题栏均应露在外面。3.2无论采取何种折叠方法，复制后的标题栏均应露在外面。3.3根据需要，可从GB/T 10609中任选取一种规定的折叠方法。4 项目折叠方法4.1需装订成册的复制图4.1.1有装订边的复制图首先沿标题栏的短边方向折叠，然后沿标题栏的长边方向折叠，并在复制图的左上角折出三角形的藏边，最后折叠成A4或A3的规格，使标题栏露在外

21、面，如表1和表2所示。110 4.1.2无装订边的复制图 首先沿标题栏的短边方向折叠.然后再沿标题栏的长边方向折叠成190mm297mm或297mm400mm的规格，使标题栏露在外面，并粘贴上装订胶带，如表3和表4所示。 4.2不装订成册的复制图不装订成册的复制图的折叠方法有以下两种。4.2.1第一种折叠方法 首先沿标题栏的长边方向折叠，然后再沿标题拦的短边方向折叠成A4或A3的规格，使标题栏露在外面，如表5和表6所示. 4. 2,2第二种折.方法 首先沿标题栏的短边方向折叠，然后再沿标题栏的长边方向析叠成A4或A3的规格，使标题栏露在外面，如表7和表8所示。 4,3加长幅面复制图的折叠方法

22、根据标题栏在图纸福面上的方位，可参照前述方法折叠 4.3.1需装订成册的加长幅面复制图 有装订边的加长幅而复制图。当标题栏位于复制图的长边时(见表1和表2)，可将加长复制图的长边部分先折出210mm(对A4)或420mm（对A3)，再将其余部分折成等于或小于185mm(对A4)或395mm（对A3 ）的尺寸，使标题栏露在外面。当标题栏位于复制图的短边上时(见表1和表2）。可将加长复制图的长边部分折叠成等于或小于297mm的尺寸，使标题栏露在外面。4.3.2不需装订成册的加长幅面复制图。当标题栏位于复制图的长边上时（见表5、表6、表7和表8），可将加长复制图的加长部分折叠成等于或小于210mm（

23、对A4）或（对A3）的尺寸，使标题栏露在外面当标题栏位于复制图的短边上时（见表5、表6、表7和表8），或将加长复制图的长边部分，折叠成等于或小于297mm的尺寸，使标题栏露在外面。附件3煤炭建设工程技术资料管理标准目录（矿建部分） 1. 工程管理资料 1.1施工管理资料 工程概况单位工程质量监督登记表单位工程竣工验收工程量盘点表中标通知书工程施工合同 单位工程开工报告 施工现场质量管理检查记录 施工单位资质及相关专业人员岗位证书 主要专业工种操作上岗证建设单位工程质量保证体系表 设计、勘察单位工程质量保证体系表 施工单位工程质量保证体系表 监理单位工程质量保证体系表 工程质量事故报告 工程质量

24、事故处理记录 竣工验收纪要（包括初验、竣工验收、复验及整改回复）施工日志 单位工程质量认证申请书 单位工程质量认证书 1.2施工过程中报监理审批的各种报验报审表 计量仪器、设备计量检定证书（测量仪器、抗拔仪等）工程技术文件报审表（包括施工组织设计、作业规程、专项施工方案、安全技术措施） 施工进度计划报审表 单位工程开工报审表 单位工程停工报告施工企业主要管理人员进场报审表(包括项目部成立文件、项目经理任命文件等）分包单位资质报审表 （ ）月工、料、机动态表单位工程复工报审表 （ ）月工程进度款报审表 单位工程设计变更汇总表 单位工程延期报告 监理工程师通知单 监理工程师通知回复单 1.3单位（

25、子单位）工程竣工验收资料 单位（或子单位）工程竣工质量验收汇总记录 单位（或子单位）工程质量控制资料核查记录 单位（或子单位）工程观感质量验收记录(包括设计、监理、建设、施工单位原始记录） 单位工程竣工预验收报验表 单位工程移接交证书单位工程验收证书质量保修书施工单位施工总结单位（子单位）工程竣工报告（施工单位） 单位（子单位）工程质量检查报告（勘察单位） 单位（子单位）工程质量检查报告（设计单位）单位（子单位）工程质量评估报告（监理单位） 单位（子单位）工程竣工验收报告（建设单位） 2. 工程技术资料 2.1施工组织设计及施工方案 单位工程施工组织设计（或施工方案） 施工组织设计（施工方案）

26、内部审核表 危险性较大的分部分项工程施工方案专家论证评审表 施工组织设计、作业规程、技术措施汇总表 2.2技术交底记录 2.3设计变更文件 设计交底设计变更汇总表图纸会审记录 设计变更通知单 工程洽商记录 技术核定单工作联系单 3. 质量控制资料 3.1施工物资资料 3.1.1主要物资出厂质量证明文件 产品合格证、性能检测报告 原材料出厂质量证明文件及检测报告汇总表 3.1.2试验报告 钢材力学试验报告（其中包括网片钢筋检测报告）钢材化学分析实验报告 （符合条件的钢材）焊接试（或检）验报告 水泥试验报告 砌块(砖、毛石等）试验报告 砂子试验报告 碎（卵）石试验报告 外加剂试验报告 防水材料试验

27、报告 预制构件结构性能试验记录混凝土试块力学试验报告 砂浆试块力学试验报告 混凝土用水pH值化验单 锚杆、锚索、锚固剂检测报告 3.1.3进场检验记录 材料、构配件进场检验记录 设备开箱检验记录3.2施工记录资料 3.2.1通用表格 3.2.1.1隐蔽工程验收记录 3.2.1.2施工检查记录 3.2.1.2.1锚索安装现场质量检验记录表3.2.1.2.2锚杆抗拔力检测记录3.2.1.2.3锚杆（锚索）钻孔施工记录表3.2.1.2.4其它施工检查记录3.2.1.3交接检查记录 3.2.2施工测量记录 工程定位测量及复测记录 工程施工测量记录 3.2.3专用表格 井筒漏水量实测记录 实测设备基础图

28、主要巷道、硐室地质剖面素描图或井筒实测柱状图 检查钻孔地质报告 地质预测和综合分析报告 3.3施工试验资料 砂浆抗压强度试验报告 砌筑砂浆试块强度统计评定记录 砂浆配合比申请、通知单 混凝土配合比申请、通知单 混凝土抗压强度（包括喷射混凝土）试验报告 混凝土试块强度统计评定记录 混凝土抗渗试验报告 点荷载法检测喷射混凝土强度记录表 拔出法检测喷射混凝土强度记录表 3.4过程验收资料 3.4.1工序质量验收记录（每一循环）（由施工单位应对每一循环的分项工程质量进行自检，并应做好自检记录） （1） 掘进工程 立井冲击层掘进工序质量验收记录表 立井冻结冲击层掘进工序质量验收记录表 方、矩形立井冲击层

29、掘进工序质量验收记录表 斜井、平硐冲击层掘进工序质量验收记录表 斜井口、平硐口明槽开挖工序质量验收记录表 立井基岩掘进工序质量验收记录表 方、矩形立井基岩掘进工序质量验收记录表 巷道（含硐室）基岩掘进工序质量验收记录表 斜井、平硐基岩掘进工序质量验收记录表 立井软岩（破碎带）掘进工序质量验收记录表巷道软岩掘进工序质量验收记录表 立井壁座基岩掘进工序质量验收记录表 设备基础掘进工序质量验收记录表 水沟（沟槽）掘进工序质量验收记录表 立井裸体掘进工序质量验收记录表 裸体巷道掘进工序质量验收记录表 裸体硐室掘进工序质量验收记录表 暗井掘进工序质量验收记录表 （2） 混凝土与钢筋混凝土工程 立井整体滑

30、升钢模板工序质量验收记录表 立井整体移动式钢模板工序质量验收记录表 钻井法凿井预制混凝土井壁内、外组合钢模板工序质量验收记录表立井组合钢模板工序质量验收记录表 斜井、平硐、巷道、硐室模板工序质量验收记录表 水沟（沟槽）模板工序质量验收记录表 斜井台阶模板工序质量验收记录表 设备基础模板工序质量验收记录表 预留地脚螺栓孔模板工序质量验收记录表各类井巷工程钢筋工序质量验收记录表 混凝土工序质量验收记录表 立井（壁座）混凝土支护工序质量验收记录表 巷道（含平硐、斜井）混凝土支护工序质量验收记录表 硐室混凝土支护工序质量验收记录表 设备基础混凝土工序质量验收记录表 水沟（沟槽）混凝土工序质量验收记录表

31、 斜井、斜巷台阶混凝土工序质量验收记录表 固定道床混凝土工序质量验收记录表 地坪混凝土工序质量验收记录表 （3） 锚喷支护工程 立井锚杆支护工序质量验收记录表 斜井、平硐、巷道、锚杆工序质量验收记录表 硐室锚杆支护工序质量验收记录表 锚杆（联合）支护工序质量验收记录表 预应力锚杆、锚索支护工序质量验收记录表 立井喷射混凝土支护工序质量验收记录表 斜井、平硐、巷道喷射混凝土工序质量验收记录表 硐室喷射混凝土支护工序质量验收记录表 立井金属网、塑料网喷射混凝土支护工序质量验收记录表 斜井、平硐、巷道金属网、塑料网喷射混凝土支护工序质量验收记录表 硐室金属网、塑料网喷射混凝土支护工序质量验收记录表

32、巷道钢架喷射混凝土支护工序质量验收记录表 （4） 砌体支护工程 钢筋混凝土弧板支护工序质量验收记录表 立井砌块支护工序质量验收记录表 斜井、平硐、巷道砌块支护工序质量验收记录表 硐室砌块支护工序质量验收记录表 砌块水沟（沟槽）工序质量验收记录表 （5） 支架支护工程 刚性支架支护工序质量验收记录表 可缩性支架支护工序质量验收记录表 （6） 冻结施工工程 冻结钻孔工序质量验收记录表 冻结制冷工序质量验收记录表 （7） 钻井井筒工程 井筒钻进工序质量验收记录表 井壁预制工序质量验收记录表 井壁漂浮下沉工序质量验收记录表 固井工序质量验收记录表 （8） 防治水工程 地面预注浆工序质量验收记录表 工作

33、面预注浆工序质量验收记录表 壁后、壁间注浆工序质量验收记录表 水泥砂浆防水层工序质量验收记录表 卷材防水层工序质量验收记录表 （9） 井下安全构筑物工程 各种门、墙基槽工序质量验收记录表 混凝土墙体工序质量验收记录表 砌块墙体工序质量验收记录表 门及门框安装工序质量验收记录表 （10） 井下附属工程 混凝土、砂浆地坪工序质量验收记录表 木质地板工序质量验收记录表 砌块台阶工序质量验收记录表 混凝土台阶工序质量验收记录表 喷刷浆工序质量验收记录表 （11） 井下铺轨工程 铺轨基底工序质量验收记录表 混凝土固定道床工序质量验收记录表 道碴道床工序质量验收记录表 轨枕、岔枕工序质量验收记录表 轨道工

34、序质量验收记录表 道岔工序质量验收记录表 轨距杆、防爬器工序质量验收记录表 防滑移设施工序质量验收记录表 托辊、托绳轮工序质量验收记录表 栅栏、安全标志桩（线）工序质量验收记录表 3.4.2分项工程质量验收记录（每一循环） （优良工程采用煤矿井巷工程质量检验评定标准MT5009-94配套表格）（由建设单位或委托监理单位专业监理工程师组织相关单位进行验收）（1） 掘进工程 立井冲击层掘进分项工程质量验收记录表 立井冻结冲击层掘进分项工程质量验收记录表 方、矩形立井冲击层掘进分项工程质量验收记录表 斜井、平硐冲击层掘进分项工程质量验收记录表 斜井口、平硐口明槽开挖分项工程质量验收记录表 立井基岩掘

35、进分项工程质量验收记录表 方、矩形立井基岩掘进分项工程质量验收记录表 巷道（含硐室）基岩掘进分项工程质量验收记录表 斜井、平硐基岩掘进分项工程质量验收记录表 立井软岩（破碎带）掘进分项工程质量验收记录表 巷道软岩掘进分项工程质量验收记录表 立井壁座基岩掘进分项工程质量验收记录表 设备基础掘进分项工程质量验收记录表 水沟（沟槽）掘进分项工程质量验收记录表 立井裸体掘进分项工程质量验收记录表 裸体巷道掘进分项工程质量验收记录表 裸体硐室掘进分项工程质量验收记录表 暗井掘进分项工程质量验收记录表 （2） 混凝土与钢筋混凝土工程 立井整体滑升钢模板分项工程质量验收记录表 立井整体移动式钢模板分项工程质

36、量验收记录表 钻井法凿井预制混凝土井壁内、外组合钢模板分项工程质量验收记录表 立井组合钢模板分项工程质量验收记录表 斜井、平硐、巷道、硐室模板分项工程质量验收记录表 水沟（沟槽）模板分项工程质量验收记录表 斜井台阶模板分项工程质量验收记录表 设备基础模板分项工程质量验收记录表 预留地脚螺栓孔模板分项工程质量验收记录表 各类井巷工程钢筋分项工程质量验收记录表 混凝土分项工程质量验收记录表 立井（壁座）混凝土支护分项工程质量验收记录表 巷道（含平硐、斜井）混凝土支护分项工程质量验收记录表 硐室混凝土支护分项工程质量验收记录表 设备基础混凝土分项工程质量验收记录表 水沟（沟槽）混凝土分项工程质量验收

37、记录表 斜井、斜巷台阶混凝土分项工程质量验收记录表 固定道床混凝土分项工程质量验收记录表 地坪混凝土分项工程质量验收记录表 （3） 锚喷支护工程 立井锚杆支护分项工程质量验收记录表 斜井、平硐、巷道、锚杆支护分项工程质量验收记录表 硐室锚杆支护分项工程质量验收记录表 锚杆（联合）支护分项工程质量验收记录表 预应力锚杆、锚索支护分项工程质量验收记录表 立井喷射混凝土支护分项工程质量验收记录表 斜井、平硐、巷道喷射混凝土支护分项工程质量验收记录表 硐室喷射混凝土支护分项工程质量验收记录表 立井金属网、塑料网喷射混凝土支护分项工程质量验收记录表 斜井、平硐、巷道金属网、塑料网喷射混凝土支护分项工程质

38、量验收记录表 硐室金属网、塑料网喷射混凝土支护分项工程质量验收记录表 巷道钢架喷射混凝土支护分项工程质量验收记录表 （4） 砌体支护工程 钢筋混凝土弧板支护分项工程质量验收记录表 立井砌块支护分项工程质量验收记录表 斜井、平硐、巷道砌块支护分项工程质量验收记录表 硐室砌块支护分项工程质量验收记录表 砌块水沟（沟槽）分项工程质量验收记录表 （5） 支架支护工程 刚性支架支护分项工程质量验收记录表 可缩性支架支护分项工程质量验收记录表 （6） 冻结施工工程 冻结钻孔分项工程质量验收记录表冻结制冷分项工程质量验收记录表 （7） 钻井井筒工程 井筒钻进分项工程质量验收记录表 井壁预制分项工程质量验收记

39、录表 井壁漂浮下沉分项工程质量验收记录表 固井分项工程质量验收记录表 （8） 防治水工程 地面预注浆分项工程质量验收记录表 工作面预注浆分项工程质量验收记录表 壁后、壁间注浆分项工程质量验收记录表 水泥砂浆防水层分项工程质量验收记录表 卷材防水层分项工程质量验收记录表 （9） 井下安全构筑物工程 各种门、墙基槽分项工程质量验收记录表 混凝土墙体分项工程质量验收记录表 砌块墙体分项工程质量验收记录表 门及门框安装分项工程质量验收记录表 （10） 井下附属工程 混凝土、砂浆地坪分项工程质量验收记录表 木质地板分项工程质量验收记录表 砌块台阶分项工程质量验收记录表 混凝土台阶分项工程质量验收记录表

40、喷刷浆分项工程质量验收记录表 （11） 井下铺轨工程 铺轨基底分项工程质量验收记录表 混凝土固定道床分项工程质量验收记录表 道碴道床分项工程质量验收记录表 轨枕、岔枕分项工程质量验收记录表 轨道分项工程质量验收记录表 道岔分项工程质量验收记录表 轨距杆、防爬器分项工程质量验收记录表 防滑移设施分项工程质量验收记录表 托辊、托绳轮分项工程质量验收记录表 栅栏、安全标志桩（线）分项工程质量验收记录表 3.4.3分部（子分部）工程质量验收记录表 4. 竣工图 附件4煤炭建设工程技术资料管理标准目录（土建部分）工程名称： 建设单位：施工单位： 监理单位：设计单位： 勘察单位：序号文件和资料名称资料编号

41、备注1 单位工程管理资料1.1施工管理资料招投标文件及中标通知书安全协议书及其他协议书施工合同审查表建设工程施工合同MTJ101001分包工程合同审查表（含分包工程合同）开工报告MTJ101002工程开工令A.0.2工程暂停令A.0.5工程复工令A.0.7工程停复工报告工程开工报审表B.0.2工程复工报审表B.0.3分包单位资格报审表B.0.4建设单位工程质量保证体系表MTJ101004设计勘察单位工程质量保证体系表MTJ101005施工单位工程质量保证体系表MTJ101006监理单位工程质量保证体系表MTJ101007总承包单位资质证书及相关专业人员岗位证书专业承包单位资质证书及相关专业人员

42、岗位证书MTJ101003施工单位资质、营业执照、税务登记证、组织机构代码证项目经理部组建审批记录及人员名册、上岗证书（复印件）及变更文件总承包单位项目经理任命书专业承包单位项目经理任命书设计勘察合同或委托书设计勘察资质证书、营业执照、税务登记证、组织机构代码证（复印件）设计、勘察单位项目负责人任命书建设工程监理合同或监理委托书项目监理部组建审批记录及人员上岗证书总监理工程师任命书A.0.1工程质量检测单位资质证书、营业执照、税务登记证、组织机构代码证（复印件）建设工程质量监督站资质证书及年检记录（复印件）建设工程质量监督登记书工程质量事故调（堪）查记录MTJ101008工程质量事故报告MTJ

43、101009施工现场质量管理检查记录表MTJ101011单位工程质量认证申请书MTJ101012单位工程质量认证书MTJ101013见证取样送检见证人授权书MTJ101014见证取送样人员资格及委托书见证试验记录（不列此项或复印件即可，原件可随试验报告附着）MTJ101015见证取送样记录汇总表见证试验检测汇总表MTJ101016施工检测试验计划（根据实际情况自制表格）MTJ101017施工过程中形成的会议纪要施工日志（施工情况记录要将当天施工人员、生产情况、检查验收情况、材料进场情况、会议决定等内容简要描述清楚）MTJ1010101.2施工过程中报监理审批的各种报验报审表工程技术文件报审表（此项复印件即可，原件可随技术文件附着）MTJ102001施工进度计划报审表MTJ102002工程开工报审表（此项复印件即可，原件可随管理文件附着）MTJ102003分包单位资质报审表（此项复印件即可，原件可随管理文件附着）MTJ102004（）月工、料、机动态表MTJ102005工程复工报审表（此项复印件即可，原件可随管理文件附着）MTJ102006（）月度工程进度款报审表MTJ102007工程变更费用报审表MTJ102008索赔意向通知书C.0.3费用索赔申请表MTJ102009费用索赔报审表B.0.13工程款支付申请表MTJ102010