某模具公司发展战略和业务流程重组方案.docx
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1、 模具有限公司发展战略和业务流程重组方案目 录第一部分 模具发展战略研究6第一章 模具发展现状6一、模具发展现状6(一)模具的沿革6(二)模具的组织机构和人员状况6(三)模具的产品结构和经营模式8二、国内模具产业发展趋势和主要模具企业的竞争特点9(一)我国模具产业经济运行状况9(二)我国模具产业中存在的主要问题11(三)我国模具产业的发展趋势13(四)金属冲压件模具和压铸件模具的发展趋势15(五)加入WTO后汽车等产业对金属冲压件和压铸件的需求变化趋势16(六)我国模具企业的竞争特点17(七)我国主要模具企业的竞争趋势21第二章 模具发展战略22一、模具的SWOT分析22(一)模具优势分析23
2、(二)模具机遇分析23(三)模具劣势分析23(四)模具威胁分析24二、模具发展战略目标24(一)“融入全球冲压模具和冲压零件供应链”战略目标24(二)融入全球供应链25(三)融入全球冲压模具和冲压零件供应链26(四)制定“融入全球冲压模具和冲压零件供应链”战略意义26三、模具发展战略方针27(一)模具和冲压件两项主营业务同步发展27(二)产品设计和生产面向专业化27(三)利用外资提升技术档次与经营网络28第二部分 模具业务流程重组29第一章 业务流程重组总述29一、模具的业务流程现状29(一)模具的主流程29(二)销售子流程和设计子流程32(三)生产管理子流程34(四)生产子流程39(五)供应
3、子流程45(六)财务子流程48(七)人事保障子流程51(八)动力保障子流程52(九)质量保证子流程52二、模具业务流程分析54(一)现有流程市场开发的功能弱54(二)现有流程运行缺乏有效控制55(三)现有流程信息传递的效率低56(四)现有流程质量保障的功能弱56(五)模具人员潜力有待挖掘57三、主流程重组57四、子流程改进59(一)市场营销子流程59(二)生产管理子流程59(三)产品设计子流程60(四)质量保证子流程60(五)物流子流程60(六)财务子流程60(七)人力资源管理流程60五、组织机构调整61第二章 市场营销子流程重建方案63一、市场营销改进目标63二、市场营销部门组织63(一)组
4、织设置63(二)部门职责64三、市场营销流程64四、市场营销部的职能68四、市场营销部的职能69(一)客户管理69(二)订单与合同管理72(三)促销管理73(四)售后服务73(五)信息管理74第三章 生产管理子流程改进方案78一、生产管理子流程目标78二、生产管理子流程运作的计划、控制和协调78(一)冲压件生产管理流程78(二)模具生产管理流程80(三)模架生产管理流程81(四)外协工艺流程83三、生产制造部门组织83四、生产制造部门考核83第四章 产品设计子流程改进方案86一、产品设计子流程目标86二、改进流程86(一)模具设计流程86(二)冲压件工艺设计流程88(三)模架设计流程88三、流
5、程运转方式项目管理制88(一)项目组的组建原则89(二)项目组运转计划90(三)团队的控制与协调91(四)考核指标91四、产品设计部门组织92(一)组织设置92(二)关键岗位职责93第五章 冲压件生产子流程改进方案95一、冲压件生产子流程目标95二、冲压件生产子流程95(一)能力分析95(二)任务分派96(三)任务排序97(四)领料、生产98(五)生产信息的监测、更新与反馈98三、考核指标99四、冲压分厂组织100(一)组织设置100(二)关键岗位职责100第六章 模具生产子流程改进方案101一、模具生产子流程目标101二、模具分厂作业管理流程101(一)粗能力计划101(二)详细能力计划10
6、4(三)作业计划104(四)现场管理105(五)试模及为客户安装、调试106三、模具分厂组织106第七章 质量保证子流程改进方案108一、质量保证子流程目标108二、质量保证子流程运行108(一)质量体系管理108(二)冲压件、模具和模架等产品实现过程的质量控制109三、质量部组织111第八章 物流改进方案113一、物资供应重组的目标113二、物流部流程的运行113(一)物流部采购流程113(二)模具送货流程114(三)模架送货流程115(四)冲压件送货流程116三、物流部的职能118(一)采购业务118(二)送货业务119(三)仓库管理119四、物流部的组织119(一)组织设置119(二)部
7、门职责120(三)关键岗位职责120五、物流部的考核体系121第九章 财务子流程改进方案123一、财务子流程目标123二、财务子流程123三、财务子流程运转124(一)继续加强会计核算124(二)合理控制资金支出124(三)加强各部门成本管理125四、财务部的组织126(一)组织设置126(二)财务部的职责127(三)关键岗位说明128五、财务部的考核129第十章 人力资源管理方案130一、人力资源管理的目标130(一)文化至上130(二)以人为本130(三)效益优先131二、模具管理人员编制131三、人员配任用流程132(一)招聘业务子流程133(二)选拔业务子流程133四、员工培训流程13
8、4五、员工的绩效考核134六、员工的报酬管理139第一部分 模具发展战略研究第一章 模具发展现状2001年10月18日至20日,咨询项目组对模具有限公司的企业发展现状和业务流程现状进行了细致的调研。项目组与模具总经理层,综合管理办公室、产品开发处、生产制造处、财务审计处和质量保证处等职能部门的领导,模具分厂、冲压分厂、模架分厂和动力分厂的厂长就企业发展思路、经营模式、业务流程和组织机构现状进行了广泛和细致的交流。调研期间,项目组多次深入车间进行生产现场的调查研究,并收集了模具业务流程中流转的表单。在调研的基础上,项目组对模具的发展现状和业务流程现状进行了分析。一、模具发展现状(一)模具的沿革模
9、具有限公司前身为成立于1962年的模具厂,是原机械部定点企业。1998年,顺应国家“抓大放小”的国有企业改革政策,模具厂进行改制,注册资本1255.89万元,其中国有股份占总股本的51%,管理层和职工占总股本的49%。2001年3月,二次改制设立模具有限公司,公司注册资本1255.89万元保持不变,公司管理层和职工占总股份的份额上升到95%,国有股份占总股本的份额下降到5%。(二)模具的组织机构和人员状况1、模具的组织机构图模具组织机构图如图1-1-1所示。动力分厂冲压分厂模架分厂模具分厂质检部质保体系质量保证处市场部设计部供应综合管理办公室财务审计处生产制造处产品开发处监事会总经理董事会,图
10、1-1-1 模具有限公司组织机构图2、模具组织机构设置模具有限公司实行董事会领导下的总经理负责制,监事会负责监督公司董事和经理行为、检查公司财务、监督公司的经营活动。总经理下设产品开发处、生产制造处、财务审计处、质量保证处和综合管理办公室等职能部门,设模具分厂、冲压分厂、模架分厂和动力分厂。产品开发处主要执行两大职能,市场职能和产品设计职能。生产制造处主要负责生产计划安排、产成品管理、模具和冲压件外协件和送货,生产制造处对各分厂的生产具有部分的直线领导权。财务审计处负责公司的财务管理。质量保证处负责公司的质量保证体系建设和产品的质量检测。综合管理办公室是公司的保障部门,其主要职责是人事管理职能
11、。动力分厂为公司的其它部门的运行提供动力保障和设备保障。模具分厂、冲压分厂和模架分厂主要负责产品的生产。3、模具人员配置状况模具共有在职员工387人。公司总部8人,综合管理办公室26人,生产制造处11人,财务审计处8人,质量保证处24人,产品开发处32人,新职工9人,模具分厂87人,冲压分厂56人,模架分厂55人,动力分厂46人,物资供应公司26人。(三)模具的产品结构和经营模式经过40多年的发展,公司形成了模具(冲压模具、压铸模具)、冲压件、模架、压铸件等四大主营业务,其中压铸件主要由联发机电有限公司运营。2000年,模具有限公司实现销售收入3533万元,其中冲压件1575万元,模具987万
12、元,模架589万元,其它产品381万元,分别占总销售的44.6%、27.9%、16.7%和10.8%,在模具开发能力的基础上,冲压件已经成为模具主要的销售收入来源。1992年以前,模具以生产模具和模架为主营业务,在我国模具行业占有重要地位。由于我国模具行业持续不景气,模具企业大都面临着生存危机。1992年,模具提出了“立足模具,超越模具,多元经营”的业务发展思路,依托公司的模具开发能力,大胆向下游延伸,发展冲压件和压铸件。模具由此进入了快速发展的新时期,依托模具设计能力,冲压件和压铸件快速发展,并且冲压件和压铸件的发展又为增强模具设计能力积累了资金,公司的核心竞争能力得到加强。模具已经成为一些
13、知名企业的供应商,主要有上海通用、上海大众、上海汇众、SGM、上海华文和苏州格兰富等。目前,模具基本形成了“一个中心,两个基地,两个市场”的发展模式,即以模具开发为中心,形成冲压件、压铸件生产基地,面向国内国外两个市场。二、国内模具产业发展趋势和主要模具企业的竞争特点模具产业是工业经济的母体产业,模具产业的繁荣可以推动制造业的发展,同样,制造业的蓬勃发展也拉动模具产业的发展。在国家产业政策和与之配套的一系列国家经济政策的支持和引导下,“九五”期间我国的模具产业一直处于持续快速的发展中,模具的工业产值和出口都有大幅增长。“十五”期间模具产业依然会继续增长。在我国加入WTO以后,中国的制造业必将空
14、前发展,模具的需求量也会急剧上升,模具产业发展空间巨大。然而,模具产业的发展也出现一些新的情况,模具产业的企业结构变化、模具企业的生产组织方式的改变,都将影响模具企业的竞争力。为了研究模具有限公司的发展战略,项目组进行了国内模具产业发展趋势和主要模具企业的竞争特点研究。我们试图从我国模具产业的发展趋势中看到模具有限公司的发展方向。(一)我国模具产业经济运行状况1、模具产业发展迅速 “九五”期间我国模具产业处于高速增长时期,平均每年以13%的速度增长(表1-1-1)。表1-1-1 “九五”期间中国模具产业产值年份产值(亿人民币)比上年增长(%)1996160/199720025.01998220
15、10.0199924511.4200028014.3据统计,1997年,我国模具总产值约200亿人民币,比上年增长25%;1998年,模具总产值约220亿人民币,比上年递增10%;1999年为245亿人民币,比上年增长11.4%;2000年为280亿人民币,比上年增长14.3%,与1996年的160亿人民币相比,年均递增13%(表1)。2、进出口量持续增长2000年我国共进口模具9.77亿美元,进口量最大的是塑料和橡胶模具,共5.5亿美元,占56.30%,其次是冲压模具,共3.8亿美元,占39.40%。2000年我国模具出口量为1.73亿美元(表1-1-2)。1999年我国共进口模具88274
16、万美元,比1998年增长33.14%。其中冲压模具为44437万美元,占模具进口量的5O.34%,塑料橡胶模具为39947万美元,占总进口量的45.25%。1999年我国共出口模具13285万美元,比1998年增长38.39%。其中塑料橡胶模具为7187.8万美元,占总出口额的54.1%,冲压模具为4632.2万美元,占总出口额的34.80%。表1-1-2 中国模具进出口额及种类构成1999年2000年进口出口进口出口量(万美元)占总量(%)量(万美元)占总量(%)量(万美元)占总量(%)量(万美元)占总量(%)冲压模具4443750.344632.234.803800039.4/塑料橡胶模具
17、3994745.257187.854.105500056.3/其它模具38904.41146511.1047004.30/合计88274100.0013285100.0097700100.0017300100.002000年我国模具进口量比1999年增长10.68%,而出口量增长30.22%,表明我国模具产业的出口能力增强。尤其令人关注的是,冲压模具进口量下降,比1999年下降6437万美元,下降率为14.49%。表明我国冲压模具企业的进口替代能力上升。冲压模具企业的进口替代能力增强,使我国2000年模具进出口比例有所改善,由1999年的6.6l变化为5.61。塑料橡胶模具进口增加的量比较大,
18、2000年进口量比1999增加了15053万美元,增长率为37.68%。2000年我国模具出口17300万美元。其中,广东省模具出口为8623万美元,占全国的49.8%。江苏省2000年出口模具1649.9万美元,占全国的9.5%,居全国第二,仅为广东的19%。模具出口超过1000万美元的地区还有上海(1287.5万美元,占7.4%),浙江(1120.6万美元,占6.5%)。3、模具产业竞争激烈国家产业政策和优惠政策对我国模具产业产销两旺起到了很好的引导作用。调查显示,模具产业民间投资积极性很高,出现了大量民营的模具制造企业。1994年模具企业有10000多家,至2000年底已经达到18000
19、多家,几乎以每年新增1300多家的速度扩展。浙江和广东两省的模具产业实力最为雄厚,两省生产总量约占全国的40%。浙江省是模具产业民营企业最为发达的地区,属于社会化大合作,专业性极强,因此有较大的价格优势。他们还具有材料消耗低,设备负荷高,劳动生产率高,管理人员少和人工成本低等优势。浙江省宁波、台州、温州等市,2000年模具生产与上年相比都有20%以上的增长。外商投资模具企业也呈现快速发展之势。广东省是外商和港澳台投资模具企业最多的地区,这里的模具企业在技术和管理上占有优势。上海模具产业同样取得较大进展,2000年模具产值24亿元人民币,比1999年增长9.1%。江苏省模具实验区(昆山市城北镇高
20、科技园区)、浙江余姚模具城,以及模具之乡黄岩、北仓、宁海,2000年的发展业绩好于往年。(二)我国模具产业中存在的主要问题1、模具商品化程度偏低一直以来我国模具产业中自产自用的情况比较普遍,我国模具企业结构不合理,主要生产模具能力集中在各主机厂的模具分厂(或车间)内,模具商品化率低。“九五”期间我国模具产业的产业结构也有了较大改善,模具商业化程度提高了近10%。虽然我国模具产业商品化程度达到40%左右,与国外70%以上的商品化模具相比,我国模具产业的商品化程度还将进一步提高。2、中高档模具比例偏低模具按国家标准分为十大类,其中冲压模、塑料模占模具用量的主要部分。按产值统计,我国目前冲压模占50
21、-60%,塑料模占25-30%。国外先进国家对发展塑料模很重视,塑料模比例一般占30-40%。国内模具中,大型、精密、复杂、长寿命高档模具比例比较低,约占20%左右,国外为50%以上。“九五”期间模具产业虽有较快发展,但就总量来看,仍供不应求,特别是大型、精密、复杂、长寿命模具产需矛盾仍然十分突出,每年近10亿美元的进口模具中,精密、大型、复杂、长寿命模具在市场上的份额也将逐步增大。就整个模具市场来看,进口模具约占市场总产量的20%左右,其中中高档模具进口的比例达40%以上。3、模具制造技术水平偏低衡量模具产品水平,主要有模具加工的制造精度和表面粗糙度,加工模具的复杂程度、模具的使用寿命和制造
22、周期等。国内外模具产品水平仍有很大差距,详见表1-1-3、表1-1-4和表1-1-5。表1-1-3 模具制造精度项目国外国内1数量模型腔精度0. 0050.01mm Ra0.100.050m(11-12)0. 020.05mmRa0.20m(10)2压铸模型腔精度0. 010.03mmRa0.200.10m(10-11)0. 020.05mm Ra0.40m(9)3冷冲模尺寸精度0. 0030.005mm Ra0.20m以下(10以上)0. 010.02mm Ra01.60-0.80m(7-8)4煅模0. 020.03mmRa0.40m以下(9以上)0.050.10mm Ra1.60m(7)5
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