某天然气股份公司设备设施管理办法.docx

《某天然气股份公司设备设施管理办法.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某天然气股份公司设备设施管理办法.docx（38页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、中国石油天然气股份有限公司山东销售分公司设备设施管理办法（SDXS/AQ/BF 27）企管法规处2015年发布37 / 37设备设施管理办法（制度编号：SDXS/AQ/BF 27）1 适用范围本办法规定了中国石油天然气股份有限公司山东销售分公司（以下简称公司）设备设施的管理内容及要求。本办法适用于公司、分公司、油库、加油站。控股公司、参股公司参照本办法执行。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本办法的引用而成为本文件的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本文件。凡是不注日期的引用文件中，其最新版本适用于本文件。2.1 特种设备安全监察条例（国务

2、院令第549号）2.2 汽车加油加气站设计与施工规范（GB 50156-2002 2006版）2.3 石油库设计规范（GB 50074-2002）2.4 中国石油天然气股份有限公司加油站管理规范（2009版）2.5 中国石油天然气股份有限公司加油站建设标准（2010版）2.6 中国石油天然气股份有限公司加油站建设标准设计（2010版）2.7 中国石油天然气股份有限公司加油站细节管理手册（2010版）2.8 中国石油天然气股份有限公司油库管理手册（2009版）2.9 中国石油天然气股份有限公司成品油库建设标准（2008版）2.10 中国石油天然气股份有限公司成品油库建设标准设计（2008版）2.

3、11 中国石油天然气股份有限公司成品油库标准化定置管理手册（2009版）3 术语和定义本文件采用以下定义：3.1 设备设施：指油库、加油站在销售、运营、办公等活动中可供长期使用的机器、设施、仪器等物资资源。主要包括生产设备、信息设备、非油品设备、动转设备、静设备、特种设备、安技设备、应急设备以及相关设备的组合等。3.2 生产设备：指油库、加油站等各相对独立的生产操作区域或系统在储存、销售油品的生产经营业务过程中直接相关的设备。按各区域或系统功能的不同，其所涉及的生产设备有：3.2.1 加油站设备：加油机、储油罐、发电机、配电柜、液位仪、潜油泵、配电柜、油气回收系统、防雷防静电接地系统。3.2.

4、2 油库设备：储油罐、自动发油系统、自动液位系统、付油泵、卸油泵、阀门、流量计、电液阀、消防泡沫罐、消防泵、消防水池、污水池，防火堤、发电机组、防雷防静电接地系统、污水处理系统、油气回收系统、火灾报警系统、油气报警系统等。3.3 非安装设备（信息类）：主要包括录像监控设备、信息系统（包含服务器、网络、计算机等）、摄像机、照相机、电话机、传真机、打印机、复印机等。3.4 非油品设备：指用于非油品销售相关的设备，主要包括洗车机、冰柜、冷饮机、货架、数字显示屏等。3.5 特种设备：指涉及生命安全、危险性较大的压力容器（含气瓶）、电梯、锅炉、移动式起重机械等，包括其所用的材料、附属的安全附件、安全保护

5、装置和与安全保护装置相关的设施。3.6 （便携）机动设备：指可以随时机动调用的，用于应急、备用的设备设施，主要包括安技设备、应急物资。3.6.1 安技装备：指用于检测、预防事故发生、扩大的设备仪器，主要包括油气检测仪、氧气检测仪、金属测厚仪、接地电阻测试仪等仪器仪表；3.6.2 应急设备：指专项用于突发事件应急响应、抢险救援所涉及的各类相关设备设施，主要包括收油机、吸油粘、应急照明灯、抽油泵、对讲机等。3.7 警消器材：指为保证加油站安全规范运行，能够满足安全消防处置要求，为油库、加油站配备的灭火器、消防锹、消防桶、消防沙、石棉被、消防箱、隔离墩、警戒带、静电接地报警器、警棍、110联网报警、

6、周界报警等。4 重要风险4.1 设备选型不能满足使用要求。4.2 设备维修不及时、使用不当造成故障或事故。4.3 设备管理不当造成设备资产流失。5 职责5.1 质量安全环保处主要职责为：5.1.1 负责组织涉及质量检验、安全环保，计量等相关设备设施的选型、购置、验收、使用；5.1.2 组织编制设备安全操作规程、作业指导书及设备设施维护保养、检测等技术规程；5.1.3 负责公司安技设备及应急设备的归口管理，监督各单位使用、维护；5.1.4 组织制定公司设备设施标准化建设完好标准，指导各分公司开展标准油库、标准加油站的达标验收考核工作；5.1.5 牵头组织设备事故的调查。5.2 业务运作中心主要职

7、责为：5.2.1 负责监督管理加油站设备的日常运行、维护保养、状态监测、日常检查、内部维修等工作；5.2.2 参与加油站设备安全操作规程、作业指导书，维护、维修、检测等安全技术规程的编制；5.2.3 负责审核各分公司加油站设备购置、报废计划，组织编制加油站设备管理工作的发展规划；5.2.4 指导各分公司建立设备设施基础管理台帐，定期组织开展加油站设备设施安全检查；5.2.5 负责指导、检查加油站设备设施日常维修保养的管理状况；负责督导整改加油站设备设施日常维修相关问题。5.3 仓储分公司主要职责为：5.3.1 负责监督检查油库设备设施的日常运行、维护保养、状态监测、日常检查、内部维修等工作；5

8、.3.2 参与油库设备操作规程、维护、维修、检测等安全技术规程的编制；5.3.3 负责审核各分公司油库设备购置、报废计划，组织编制油库设备管理工作的发展规划；5.3.4 指导各分公司建立油库设备设施基础管理台帐，定期组织开展油库设备设施安全检查；5.3.5 监督检查油库应急设备的配备、使用情况；5.3.6 负责指导、检查油库设备设施日常维修保养的管理状况；负责督导整改油库设备设施日常维修相关问题；5.3.7 负责油库日常维修维护、检维修和维修改造项目的监督管理。5.4 信息化管理处主要职责为：5.4.1 负责制定公司信息设备的年度投资、购置、更新和维护计划；5.4.2 负责计算机、信息网络设备

9、运行的监督管理；5.4.3 负责视频网络设备运行与维护的监督管理。5.5 工程建设处主要职责为：5.5.1 负责工程建设所涉及的设备设施的采购和验收管理；5.5.2 负责油库、加油站设备设施检维修项目的监督管理；5.5.3 负责油库、加油站设备设施维修改造的管理；5.5.4 负责组织油库、加油站工程项目的峻工验收；5.5.5 负责施工及检维修所涉及的承包商的管理；5.5.6 负责组织设备设施改造的设计审查。5.6 非油品业务处是所属非油品设备日常运行管理部门，主要职责是：5.6.1 负责对非油设备的日常运行进行监督管理；5.6.2 负责编制非油品设备管理工作的发展规划。5.7 投资计划处负责审

10、批业务运作中心和仓储分公司确认的加油站、油库的设备购置计划，落实资金渠道，下达正式的设备购置计划。5.8 财务资产处负责设备设施的价值管理，督促分公司做好内部调拨和报废处置等工作。5.9 分公司业务运作部主要职责为：5.9.1 参与编制加油站、油库设备操作维护手册和作业指导书；5.9.2 组织油库、加油站人员开展有关设备操作手册和作业指导书的技术培训；5.9.3 组织汇总建立加油站、油库设备台账（见附件6、7）和技术档案；5.9.4 负责所属设备的购置、验收、使用、维护保养、日常维修（含维修中心）、检维修、调拨、报废等工作；5.9.5 负责油库、加油站设备设施日常维修保养管理，安排维修计划，落

11、实维修项目；5.9.6 负责油库、加油站检维修项目的管理；5.9.7 负责设备设施日常维修保养费用的控制。5.10 分公司企业管理和质量安全环保部主要职责为：5.10.1 负责组织油库、加油站设备有关操作手册和作业指导书的编制；5.10.2 监督检查油库及加油站相关安全制度的执行情况；5.10.3 负责安技设备、特种设备、警消设备的管理；监督检查计量设备的合规性管理；5.10.4 组织开展设备检查，监督检查库、站设备隐患及问题的整改；5.10.5 每年开展库、站设备管理状况评估，提出改进建议。5.11 油库、加油站主要职责为：5.11.1 负责设备日常维修项目的监督和验收管理，参与设备的调试、

12、验收工作；5.11.2 负责设备的日常使用、维护保养，上报设备设施日常维修的需求；5.11.3 负责上报设备检维修申请，并监督、验收维修安全与质量；5.11.4 负责建立库、站设备管理档案，并按要求开展监测，有检定要求的，定期开展计量检定；5.11.5 定期开展库、站设备安全检查，建立设备隐患台帐，及时整改设备隐患。6 管理内容及要求6.1 总则为加强公司设备设施管理，提升其使用效率，规范设备设施购置、安装、调试、验收、使用、维护、维修、检（监）测等管理活动，制定本办法。6.2 设备选型6.2.1 本办法按照“谁使用，谁管理”和“属地管理”原则，对设备按照属地区域管理权限进行设备分类。6.2.

13、2 工程建设项目设备的选型，由工程建设处组织使用单位、业务运作中心、仓储分公司根据设计文件提供的设计参数，确定初步入围厂家，在开展技术交流后共同确定最优的设备型号。6.2.3 计量、安全、质量的相关设备选型，由质量安全环保处处组织使用单位、业务运作中心、仓储分公司根据设计文件确定初步的技术适用厂家范围，根据技术交流的情况择优开展设备选型工作，最终签订技术协议。没有设计文件的，可借鉴相关单位的经验确定初步的技术适用厂家范围。6.3 设备购置6.3.1 设备购置计划6.3.1.1 地市分公司业务运作部编制本单位的设备购置计划，经分公司分管领导审核后，按归口管理单位上报。6.3.1.2 若购置计划为

14、加油站设备购置计划的，地市分公司业务运作部上报至业务运作中心；购置计划为油库设备购置计划的，上报至仓储分公司。6.3.1.3 业务运作中心审核加油站设备的购置申请，根据生产经营需要和设备使用年限等，结合加油站改造制定购置计划，信息化管理处协助审核信息设备内容，非油业务处协助审核非油设备内容。6.3.1.4 仓储分公司审核油库设备的购置申请，根据生产经营需要和设备使用年限等，结合油库改造，制定购置计划，信息化管理处协助审核信息设备内容。6.3.1.5 新、改、扩建项目由工程建设处根据项目设计方案确定设备购置计划。6.3.1.6 设备报废需要更新购置的项目按山东销售公司库站检修管理办法执行。6.3

15、.1.7 质量安全环保处和工程建设处按各自职责权限对业务运作中心、仓储分公司审核的设备购置计划申请进行确认并报投资计划处进行审批，落实资金渠道，审批通过后，由投资计划处下达购置计划。6.3.2 设备采购设备采购按山东销售公司物资与服务采购管理办法执行。6.4 设备的安装，调试与验收6.4.1 采购设备安装调试工作由设备采购部门完成，并对设备安装调试过程的安全负直线管理责任。设备使用单位监督安装调试过程，提出相关意见。6.4.2 设备安装调试正常后，由设备采购部门组织使用单位和有关部门进行验收交接。6.4.3 技术改造和新、改、扩建项目中的设备验收与主体工程竣工完成后一并验收，并按山东销售公司工

16、程建设管理办法执行。6.4.4 完成设备验收工作后，设备采购部门向使用单位提交一套完整的设备技术资料，主要包括产品合格证书、使用维护说明书、售后服务书等。6.4.5 验收完成后遇问题的，由设备采购部门协调所采设备的售后服务工作，支持、指导使用部门进行售后管理工作。6.5 设备的使用、维护保养与检查6.5.1 设备使用规定6.5.1.1 正式投用前，由质量安全环保处按库、站管理权限组织业务运作中心或仓储分公司及地市分公司的质量安全环保部门、业务运作部门共同制订设备操作规程和作业指导书，建立健全设备操作、使用、维护保养规程和职责，并经企业管理部门审核、发布。6.5.1.2 业务运作中心或仓储分公司

17、组织设备一书一册的培训工作，培训考核合格的操作人员方可上岗操作。6.5.1.3 培训合格后，操作人员严格按照设备使用说明、操作规程和相关安全要求进行操作。6.5.2 设备维护保养6.5.2.1 两级公司质量安全环保部门组织制订各类设备设施的完好标准，设备使用单位按规定对设备进行维护保养。6.5.2.2 每台设备须安排专人负责，并定期对设备进行擦拭、清洁、紧固、润滑等工作，确保设备日常维护保养符合6S管理要求，达到干净、整洁，标牌清晰，达到轴见光、沟见底、设备见本色；加油机、发电机、油泵、流量计等无缺陷、不渗不漏、不带病运行，油罐、阀门、管线等无跑冒滴漏。6.5.2.3 油库、加油站严格执行设备

18、定期保养制度。对备用和不常用的设备要定时保养和试运行并记录（见附件10、11），做到随时可以启动投用。6.5.2.4 片区管理中心每月对片区内的加油站设备设施日常维护保养情况巡检一次；油库主任、加油站经理每周对油库、加油站设备设施的日常维修保养情况巡检一次。6.5.2.5 设备出现异常和故障时，油库、加油站负责人立即组织检查原因，能自行处理的要尽快处理，不能处理的要及时上报上级主管部门。6.5.2.6 对于长时间不能整改的设备隐患，由分公司组织制定整治方案，按山东销售公司事故隐患管理办法执行。6.5.3 设备检查分公司严格执行设备检查制度，检查内容按销售分公司加油站管理规范、油库管理手册和山东

19、销售公司设备管理手册等规定执行。6.6 设备的日常维修、检维修、维修改造6.6.1 基本规定6.6.1.1 设备日常内部维修由分公司业务运作部负责，质保期内设备维修由采购部门组织协调。6.6.1.2 设备设施的常规内部维修项目（更换加油机滤网、油泵润滑等）均须充分考虑作业过程的风险，进行风险辨识，编制作业指导书，按作业指导书进行作业。6.6.1.3 油库、加油站严格落实属地管理责任。作业实施前，油库、加油站负责人要审核相关作业许可证、特种作业人员的操作证等相关资料；维修过程中，现场监护人员要根据作业许可证和相关资料，监督风险控制措施是否落实。6.6.2 设备日常维修6.6.2.1 分公司业务运

20、作部指导油库、加油站结合设备巡检中发现的故障或问题类型，建立计划性的设备预知维修机制。6.6.2.2 分公司业务运作部按月制定设备日常维修计划表（见附件4），组织设备的内部维修及维修后验收工作。6.6.2.3 设备出现异常和故障时，油库、加油站负责人立即检查原因，能自行处理的，尽快进行处理；不能自行处理的，由油库、加油站负责人组织编制维修申请单（见附件1），并于每月5日和25日上报至分公司业务运作部。6.6.2.4 分公司业务运作部在2个工作日内对油库、加油站上报的项目进行立项，并填写维修立项审批单（见附件2），经分公司业务运作部主任、分公司分管领导、分公司总会计师依次审核后，分公司业务运作部

21、安排维修人员在7个工作日内完成维修。6.6.2.5 油库、加油站遇突发事件影响正常经营、安全等特殊情况的，油库、加油站负责人须第一时间电话报告，业务运作部1小时内给予落实，维修队伍24小时内处理完毕。6.6.2.6 除遇灾害天气、道路交通事故等特殊情况外，维修队伍不得影响加油站的日常经营，涉及到加油现场维修的必须做好现场安全防护和专人监督。6.6.2.7 设备维修完成后，油库、加油站负责人组织验收，并分析确定发生故障的原因，了解设备维修情况，填写维修验收单（见附件3），作为维修费用报销凭证。6.6.3 设备设施的检维修6.6.3.1 需要设备设施检维修的，油库、加油站提报检维修计划，分公司业务

22、运作部汇总并审核，审核通过后，由业务运作中心组织实施，具体按山东销售公司库站检维修管理办法执行。6.6.3.2 检维修项目中，油库、加油站按属地管理责任执行，分公司业务运作部承担直线管理责任，企业管理与质量安全环保部承担监督责任。6.6.3.3 设备检修后，由油库或加油站主管领导组织进行检修到生产状态的界面验收，验收合格后方可继续进行生产。6.6.3.4 外部承包商实施的检维修项目，由分公司安全总监组织业务、安全、工程管理等部门进行生产状态到检修界面的交接，交接后由分公司的工程部门组织进行设备检维修工作。具体按山东销售公司库站检维修管理办法执行。6.6.3.5 检修作业属于非常规作业，分公司按

23、山东销售公司作业许可管理办法执行，对涉及到临时用电、动火、登高、有限空间、挖掘、移动吊装、管线打开等特殊作业的，分公司办理相关专项作业许可证；作业许可证的审批权限要符合制度要求，严禁代签，授权审批要符合制度规定。6.6.4 设备设施的维修改造6.6.4.1 分公司业务运作部定期统计汇总油库、加油站维修改造计划。经审核通过后，上报公司。6.6.4.2 加油站需维修改造的，分公司业务运作部将维修改造计划上报公司业务运作中心；油库需维修改造的，上报仓储分公司。6.6.4.3 审核通过后，投资计划处下达投资计划，由工程建设处组织实施，具体按山东销售公司库站检维修管理办法执行。6.6.4.4 维修改造项

24、目中，分公司承担属地管理责任，工程建设处承担直线管理责任，质量安全环保处、业务运作中心、仓储分公司承担监督责任。6.6.4.5 停业库站维修改造项目的作业许可证由工程建设处审批签发，分公司业务运作部进行监督，并在作业许可证上签字确认。未停业库站维修改造项目的作业许可证按山东销售公司作业许可管理办法执行。6.6.5 设备设施临时性抢修管理6.6.5.1 油库、加油站出现突发性设备设施故障、安全问题，需要进行抢修的，油库、加油站负责人可电话上报分公司业务运作部主任，同时汇报抢修过程的风险分析及重点风险防控措施，由分公司业务运作部请示公司经理同意后，可先进行临时性抢修。6.6.5.2 抢修完成后，油

25、库、加油站再履行相关程序，报分公司业务运作部备案。6.7 设备设施停用6.7.1 油库和加油站对需停用的设备制定专项停用方案，方案内容包括工艺系统的机械隔离，电系统隔离，仪表隔离等。6.7.2 验收时，停用方案实施人必须对隔离进行签字确认，分公司业务运作部进行检查验收。6.7.3 设备停用验收通过后，由分公司提出停用申请，并附停用方案及检查确认表报公司质量安全处、业务运作中心、仓储分公司务备案。6.8 设备调拨6.8.1 设备调拨按山东销售公司实物资产调剂与调拨管理实施细则执行。6.8.2 设备调拨后，接收单位及时将调拨设备纳入本单位的正常设备管理，并更新本单位设备管理台帐。6.9 设备报废设

26、备报废按山东销售公司实物资产报废与处置管理实施细则执行。6.10 特殊设备管理6.10.1 特种设备管理6.10.1.1 特种设备使用单位须建立健全相关台账、维修维护、检测检定记录等。6.10.1.2 特种设备投入使用前，使用单位核对特种设备出厂时所附有的安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等相关文件。6.10.1.3 特种设备使用时，操作人员执行特种设备安全监察条例和有关安全生产的法律、行政法规的规定，保证特种设备的安全使用。6.10.1.4 对在用特种设备的经常性日常维护保养，使用部门每月进行一次检查并记录。6.10.1.5 使用部门对在用特种设备

27、的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修并记录。6.10.1.6 使用部门按照安全技术规范要求，定期使用特种设备检验检测机构进行检验，未经检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。6.10.1.7 特种设备作业人员在作业中应当严格执行特种设备的操作规程和有关的安全规章制度。6.10.1.8 使用部门对特种设备作业人员进行特种设备安全、节能教育和培训，确保特种设备作业人员具备特种设备安全、节能知识。6.10.2 警消设备管理6.10.2.1 对新开业的油库、加油站，分公司企业管理与质量安全环保部依据加油站管理规范和油库管理手册要求对油库、加油站配备消防沙、灭火

28、器、消防锹、消防桶、石棉被、消防箱、隔离墩、防爆手电、绝缘手套、皮吹子等的配备。对于临时增配的警消器材，油库、加油站上报企业管理与质量安全环保部，经审批后予以配备。6.10.2.2 验收消防器材时，油库、加油站必须确认消防器材完好后方可签字验收。6.10.2.3 油库、加油站消防器材管理人员每天对消防器材按以下内容进行检查，并记录异常情况。需要维修的，上报分公司企业管理与质量安全环保部：6.10.2.3.1 灭火器压力、筒体、铭牌、器头、喷管、保险销、铅封；6.10.2.3.2 推车车轮；6.10.2.3.3 消防锨和消防桶有无锈蚀；6.10.2.3.4 消防沙是否够2立方；6.10.2.3.

29、5 消防沙是否平整，有无杂物；6.10.2.3.6 消防沙池盖是否锈蚀，是否固定；6.10.2.3.7 灭火器查看维修证是否达到该更换粉时间等。6.10.2.4 在维护保养消费器材时，油库、加油站要认真细致，不得擦掉消防器材铭牌、合格证和维修标志。6.10.2.5 每月对110报警器按如下步骤进行测试：6.10.2.5.1 加油站测试前电话通知110报警中心，做好测试准备；6.10.2.5.2 加油站按下报警按钮；6.10.2.5.3 3-5分钟后电话询问报警中心是否接到信号。6.10.2.6 隔离墩、警戒带只可用于接卸油时、站内维修或改造时或其他紧急情况，使用结束后立即按照6s要求定置定位放

30、好；其他情况的不得使用，且不得长时间暴露于外。6.10.2.7 消防器材不得挪为他用。若因加油站使用消防器材不当而损坏的，加油站自行赔偿。6.11 设备设施的检（监）测管理6.11.1 基本规定6.11.1.1 加油站及油库按要求建立设备设施管理台帐，分公司业务运作部分类汇总，并建立本单位的设备设施台帐。6.11.1.2 设备设施的检测管理，分公司业务运作部委托国家认可的检定机构进行检测，检测报告由设备所在单位保存。6.11.1.3 加油站及油库对本单位设备实施检测工作的，分公司业务运作部督促检查。6.11.2 一般设备检测6.11.2.1 油库的流量计和加油站的加油机，按国家和当地技术监督部

31、门有关规定定期检定。6.11.2.2 油库、加油站的接地装置、电涌保护器由地方防雷中心每年检测1次，分公司业务运作部在每年雷雨季节来临前检测1次。检测后，监测人员须记录检测结果，若发现不符合要求的，督促立即整改。6.11.2.3 接地电阻测试仪、可燃气体测试仪、氧气浓度测试仪、金属测厚仪等安技装备每年检测1次。6.11.2.4 压力仪表、安全阀等安全仪器仪表每年检测1次。6.11.2.5 干粉灭火器和二氧化碳灭火器不论使用过还是未经使用过，距出厂时间满5年，以后每隔2年必须进行桶体水压试验检测。6.11.3 静设备监测6.11.3.1 油库立式金属储罐监测油库每年进行1次定点壁厚监测，分别在顶

32、底各一带板及中间一带板共3个部位选取监测点，并填写油罐壁厚监测记录（见附件5），与原设计值比较壁厚的变化及原因。6.11.3.2 油库输油管线油库每年进行1次定点壁厚监测，直线管道每30米在管道底部选取一监测点，不足30米管道在选取一监测点，管道的弯头、三通、变径、阀门、集合管、分支管等按管道定点测厚布点要求选取，并填写管道壁厚监测记录，与设计值比较壁厚的变化和原因。6.11.3.3 加油站油罐加油站油罐投用5年后，分公司业务运作部结合油罐清洗、油品异常盈亏情况每2年对油罐进行1次壁厚监测，并填写油罐壁厚监测记录。6.11.4 动设备监测6.11.4.1 每天运行的发油泵、流量计、油气回收系统

33、，由油库每天监测一次，监测数据填写设备运行记录（见附件9），与额定工作数值比较变化和原因。6.11.4.2 每周定期运行的发电机组、消防泵组，由油库每周监测一次，监测数据填写设备运行记录，与额定工作数值比较变化和原因。6.11.5 鉴定器具监测6.11.5.1 仓储分公司对质检中心所使用的需检定的器具进行分类统计，列出检验周期的清单，报质量安全环保处审核，仓储分公司通过后按规定的周期进行检定。6.11.5.2 分公司业务运作部对油库化验室器具按规定的周期进行检定，仓储分公司检查指导。6.12 设备设施考核管理6.12.1 分公司须形成问题发现与整改闭环管理的机制，油库、加油站负责人每周组织人员

34、按照设备设施完好标准进行检查，对检查出的问题建立清单，落实整改人；每月对问题进行统计汇总，对重复性的问题提出考核意见，落实责任人。6.12.2 分公司业务运作部每月组织对油库和加油站进行抽查，对查出的问题下发整改通知单；并于每季度汇总问题，对重复性的问题提出考核意见，同时落实整改负责人和整改督促部门和责任。6.12.3 质量安全环保处汇总公司及上级公司组织的安全检查、QHSE体系审核、油库、加油站QHSE达标认证等各类检查中提出的设备设施类问题，督导问题的整改，对重复性问题在月度、季度考核中进行奖惩，并纳入公司年度评先选优评分标准。6.13 违规责任出现以下情况的，审计监察部门对相关责任部门或

35、个人进行通报批评，造成严重后果的，将根据公司有关规定追究责任：6.13.1 设备未按购置计划采购设备的；6.13.2 设备未按规定保养至设备严重损坏的；6.13.3 设备停用未经有效审批的；6.13.4 未按规定监测而引发事故的。6.14 附则6.14.1 分公司可依据本办法制定实施细则。6.14.2 本办法由质量安全环保处负责解释。6.14.3 本办法自发布之日起实施。6.14.4 本办法实施之日起，原山东销售公司设备管理办法(山东销售管字201462号)和山东公司库站设备设施日常维修保养管理办法（山东销售管字201462号）同时废止。7 相关制度7.1 山东销售公司物资与服务采购管理办法7

36、.2 山东销售公司工程建设管理办法7.3 山东销售公司实物资产报废与处置管理实施细则7.4 山东销售公司实物资产管理实施细则7.5 山东销售公司库站检维修管理办法7.6 山东销售公司作业许可管理办法7.7 山东销售公司事故隐患管理办法8 流程8.1 MP05.03.03.01 库站设备设施日常维修8.2 MP05.03.12 设备管理8.1 MP05.03.03.01 库站设备设施日常维修8.1.1 流程图8.1.2 关键活动KPI表流程名称：库站设备设施日常维修流程编号：MP05.03.03.01流程节点编号流程节点责任部门/岗位关键活动关键活动KPI时间要求工作质量风险控制信息评价者/来源

37、01发现设备设施出现故障，进行维修库站 相关人员0201将故障信息上报分公司库站 负责人0202进行维修库站 相关人员03汇总分库站上报的维修申请，进行维修项目立项分公司 业务运作部 现场管理岗04审核分公司 业务运作部 主任1个工作日内完成，否则每延迟1个工作日扣1分分公司分管领导05安排人员维修分公司 业务运作部 现场管理岗维修彻底验收维修彻底，未产生新的安全问题，否则此项目得分为0库站负责人06进行验收库站 负责人07记录相关信息分公司 业务运作部 现场管理岗8.2 MP05.03.12 设备管理8.2.1 流程图8.2.2 关键活动KPI表流程名称：设备管理流程编号：MP05.03.1

38、2流程节点编号流程节点责任部门/岗位关键活动关键活动KPI时间要求工作质量风险控制信息评价者/来源01提出设备更换申请或设备购置计划分公司 业务运作部 零售管理岗统计分公司设备更换计划每年4季度数据准确，内容完整，要求合理，符合相关规定，如有不符，每项扣除本项目分值20%分公司 业务运作部 主任02审核分公司 业务运作部 主任1个工作日内完成，否则每延期1个工作日扣1分分管领导03审核分公司 分管领导审核设备更换的必要性每年4季度判断申请的合理性和可操作性，删除不符合要求的申请，否则此项目得分为0投资委员会投资计划处04审核分公司 经理05汇总，审核相关处室SP04.11.01 销售业务年度投

39、资计划编制MP04.01.01.02 采购方式08日常维护保养 库站 相关人员SP04.14.02.02 库站检维修项目计划编制与实施MP02.03.07 资产报废附件1：维修申请单(SDMP-0139)中国石油天然气股份有限公司山东销售分公司维修申请单表单编号：SDMP-0139 年 月 日名称紧急情况紧急 一般故障情况描述隐患问题图片备注：库站用附件2：维修立项审批单（SDMP-0140）中国石油天然气股份有限公司山东销售分公司维修立项审批单表单编号：SDMP-0140立项部门业务运作部立项时间立项内容*站/库预算部门意见签字： 年 月 日总会计师意见签字： 年 月 日领导审批签字： 年

40、月 日备注：机关用附件3：维修验收单（SDMP-0141）中国石油天然气股份有限公司山东销售分公司维修验收单表单编号：SDMP-0141库站名称维修时间维修情况（可以手写）更换配件名称规格数量备注故障原因库站负责人验收意见备注：施工队用附件4：设备日常维修计划表（SDMP-0142）中国石油天然气股份有限公司山东销售分公司设备日常维修计划表表单编号：SDMP-0142填报单位： 日期： 年 月 日设备名称设备故障描述设备故障发现人检维修方案费用预算设备维修责任人附件5：油罐壁厚监测记录（SDMP-0143）中国石油天然气股份有限公司山东销售分公司油罐壁厚监测记录表单编号：SDMP-0143油库

41、名称测试人员检测日期仪器型号仪器精度序号油罐名称温度（）压力（MPa）介质材质测点编号原始壁厚（mm）历次实测最小壁厚（mm）本次实测最小壁厚（mm）腐蚀速率（mm/a）附件6：加油站设备台帐（SDMP-0144）中国石油天然气股份有限公司山东销售分公司加油站设备台帐表单编号：SDMP-0144设备名称： 设备序号：生产厂家规格型号设备编号出厂日期投运日期使用年限检定（测试）单位检定（测试）时间检定（测试）项目检定（测试）数值检定（测试）结果维修检维修人员：检维修人员：检维修人员：检维修人员：检维修人员：检维修人员：验收验收人员：备注：设备管理员： 站长：附件7：油库设备台账（SDMP-0145）中国石油天然气股份有限公司山东销售分公司油库设备台账表单编号：SDMP-0145序号品名厂家规格型号检定机关出厂日期出厂编号检定日期检定日期检定日期检定日期负责人设备管理员：油库主任：附件8：设备安装试运行验收记录（SDMP-0146）中国石油天然气股份有限公司山东销售分公司设备安装试运行验收记录表单编号：SDMP-0146单位名称： 时间： 年 月 日设备名称设备编号