岳阳县2021年财政项目支出绩效评价自评报告.docx

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1、岳阳县2021年财政项目支出绩效评价自评报告评价类型：项目实施过程评价口项目完成结果评价EI项目名称：垃圾中转站建设工程项目单位：岳阳县各乡镇人民政府等主管部门：岳阳县城市管理和综合执法局评价方式：部门（单位）绩效自评评价机构：部门（单位）评价组报告日期：2022年06月22日一、项目基本概况项目负责人各乡镇人民政府联系电话项目地址乡镇所属邮编414100项目起止时间2020年7月起至2021年1月止计划安排资金（万元）824.41实际到位资金（万元）824.41实际支出（万元）834.01结余（万元）0其中：中央财政其中：中央财政其中：中央财政其中：中央财政省财政省财政省财政省财政市财政市财

2、政市财政市财政县财政824.41县财政824.41县财政834.01县财政0其它其它其它其它二、项目支出明细情况支出内容实际支出数会计凭证号备注支付工程建设款90万20200141岳阳县城管局支付黄沙街镇支付工程建设款150万20200142岳阳县城管局支付长湖乡支付工程建设款90万20200144岳阳县城管局支付杨林街镇支付工程建设款10万20200932岳阳县城管局支付杨林街镇支付工程建设款90万20201210岳阳县城管局支付麻糖办事处支付工程建设款50万20210110岳阳县城管局支付长湖乡支付工程建设款10万20210127岳阳县城管局支付黄沙街镇支付工程建设款90万20210142

3、岳阳县城管局支付张谷英镇支付工程建设款10万20211121岳阳县城管局支付麻糖办事处支付工程建设款10万20210526岳阳县城管局支付张谷英镇支付工程建设款90万20200167岳阳县市容环境卫生服务中心支付工程建设款20万20200931岳阳县市容环境卫生服务中心支付工程建设款83.98万20210235岳阳县市容环境卫生服务中心支付工程建设款40.0320210236岳阳县市容环境卫生服务中心支出合计834.01三、项目绩效自评情况项目绩效定性目标及实施计划完成情况预期目标实际完成解决农村环境卫生，垃圾无害化达到预期目标项目绩效定量目标（指标）及完成情况一级指标二级指标指标内容指标（目

4、标）值实际完成值目出标项产指数量指标垃圾站一座1座100%质量拈标合格100%时效指标半年100%成本指标100万100%项目效益经济效益指标严格预算执行数100%指标社会效益指标改善农村人居环境100%生态效益指标优化环境服务对象满意度指标社会公众满意98%绩效自评综合得分98评价等次优秀四、评价人员姓名职称/职务单位签字杨文涛副局长岳阳县城市管理和综合执法局张魁市容环境卫生股岳阳县城市管理和综合执法局许美阳计财股长岳阳县城市管理和综合执法局评价组组长（签字）：年月日项目单位意见:项目单位负责人（签章）：年月日主管部门意见:主管部门负责人（签章）：年月日填报人（签名）：联系电话:五、评价报告

5、综述（文字部分）（一）项目基本概况为认真落实国务院办公厅关于印发农村人居环境整治三年行动方案,加快推进我县农村人居环境整治,进一步提升我县农村人居环境水平，助力乡村振兴，建立“户分类、村收集、镇转运、县处理”的农村生活垃圾收运处置体系，建设美丽宜居村庄，增强农民群众获得感、幸福感。（二）项目资金使用及管理情况垃圾中转站县财政预算844.41万元，由各乡镇建设、岳阳县市容环境卫生服务中心负责建设，乡镇垃圾中转站按IOO万元一座的预算资金由县财政局拨付我局，再由我局根据建设进展情况拨付资金；城区垃圾中转站报县领导审批后由岳阳县市容环境卫生服务中心承建，工程款的结算有预、结算财评及相关采购程序。（S

6、）项目组织实施情况2020年5月11日召开关于修建垃圾中转站会议讨论初步选址,2020年5月15日召开修建垃圾中转站会议具体实施情况（项目审批、选址、规模、资金、承包建筑方式方法、土地占有补偿问题等）（四）综合评价情况及评价结论本次绩效重点评价运用由项目组设计并经专家论证后的评价指标体系及评分标准，通过查阅资料、数据采集、问卷调查及访谈，对张谷英镇五洋村陈坪片陈家坳地段生活垃圾中转站等项目绩效进行客观评价，最终评价结果为98分，绩效评级为“优”。张谷英镇五洋村陈坪片陈家坳地段生活垃圾中转站等项目完成情况总体较好，项目主管单位及实施单位能按照项目相关任务要求落实到位，资金拨付及使用流程符合相关规

7、定，预算执行率为100.00%o目前2020年生活垃圾中转站项目已完成了竣工验收，审计工作尚未完成。施工建设过程中未发生质量及安全事故。（五）项目主要绩效情况分析全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为以后年度类似项目的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算提供参考依据。（六）主要经验及做法、存在问题和建议（一）存在的问题1 .自评工作不到位主管部门未根据部门预算绩效自评管理暂行办法中的要求撰写项目自评报告，未提交自评报告和

8、指标评分体系。2 .项目绩效管理重视度不够经过查阅项目方提供的相关资料及访谈，该项目在预算申报时，编制了项目任务目标，项目实施也基本围绕任务目标有序开展，但未建立细化绩效指标缺。（七）附件项目支出绩效评价指标体系评分表分值二被指标级标三指具体指标评价标准评分自得项目决策20项目目标4目标内容4设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化设有目标（1分）目标明确（1分）目标细化（1分）目标量化（1分）4决策过程8决策依据4有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分）部门年度工作计划（1分）针对某一实际问题

9、和需求（1分）以上需提供佐证资料。4策序决程4项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分）项目调整履行了相应手续（1分）4资金分配8分配办法3根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理有相应的资金管理办法（1分）办法健全、规范（1分）因素全面合理（1分）以上需提供佐证资料。3分配结果5资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理符合分配办法（2分）分配公平合理（3分）此项需提供相应的资金分配方案。5项目管理25资金到位5到位率3实际到位/计划到位*100%根据项目资金的

10、实际到位率计算得分（3分）3到位时效2资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度到位及时（2分）不及时但未影响项目进度（1分）不及时并影响项目进度（0.5分）2资金管理10费金使用7支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况虚列套取扣4-7分依据不合规扣2分截留、挤占、挪用扣3-6分超标准开支扣2-5分超预算扣2-5分7财务管理3资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分）以上需提供佐证资料。3项目管理25组织实施10组织机构1机构健全、分工明确机构健全、分工明确（1分）1支撑条

11、件1项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件具备人员、场地、设备条件（1分）1项目实施3项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工按计划开工（1分）按计划开展（1分）按计划完工（1分）3管理制度5项目管理制度健全；严格执行相关管理制度管理制度健全（2分）制度执行严格（3分）以上需提供佐证资料。5级标分值级标分值三级指标具体指标评价标准评分自得项目绩效55项目产出15产出数量5目标完成率=目标完成数/预定目标数X1.O0%完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。5产出质量4目标完成质量=实际达到的效果/预定目标X1.O0%项目产出质量达到绩效目标100席得4分，未

12、完成100舟的同比例扣减。4产出时效3项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。3产出成本3项目产出成本是否按绩效目标控制项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扪减。3项目效果40经济效益8指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。7社会效益8项目实施是否产生社会综合效益完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。8环境效益8项目实施是否对环境产生积极或消极影响完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。8可持续影响8项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。8服务对象满意度8服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数（户数）/被调查人数（户数）X100%满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。7总分IOO10010098备注：部门（单位）根据项目实际，在项目支出绩效评价指标体系（参考样表）上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。