(危险源风险评价、策划表).docx

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1、危险源风险评价、策划表单位项目：浙江盛业建设有限公司第1页共69页序号名称序号危 险 源可能对安全产生的影 响可 能 性严 重 性综合得分评价结果策划结果可能不太可能几乎不太可能严重重大一般一安全管理各级各部门未执行责任制易出事故中等风险检查经济承包无安全生产指标易出事故中等风险检查未制定工种安全技术操作规程易出事故中等风险检查未按规定配备安全员易出事故中等风险检查管理人员责任制不考核易出事故中等风险检查未制定安全管理目标易出事故中等风险检查未进行安全责任目标分解易出事故中等风险检查无责任目标考核规定易出事故中等风险检查考核办法未落实或落实不好易出事故中等风险检查10施工组织设计中无安全措施易

2、出事故中等风险检查11施工组织设计不经审批易出事故中等风险检查12施工组织设计针对性不强易出事故中等风险检查参加评价人员日期2010.9.16批 准 人日期2010.9.17危险源风险评价、策划表单位项目：浙江盛业建设有限公司第2页共69页序号名称序号危 险 源可能对安全产生的影 响可 能 性严 重 性综合得分评价结果策划结果可能不太可能几乎不太可能严重重大一般一安全管理13专业性较强的项目未单独编制专项安全施工组织设计易出事故3中等风险检查14安全措施不全面易出事故4中等风险检查15安全措施无针对性易出事故4中等风险检查16无书面安全技术交底易出事故3中等风险检查17交底针对性不强易出事故3

3、中等风险检查18交底不全面易出事故3中等风险检查19交底未履行签字手续易出事故2中等风险检查20无定期安全检查易出事故4中等风险检查21安全检查无记录易出事故4中等风险检查22检查出事故隐患整改不按“三定”要求易出事故3中等风险检查23对重大事故隐患整改通知书所列项目未如期完成易出事故4中等风险检查参加评价人员日期2010.9.16批 准 人日期2010.9.17附表（一）危险源风险评价、策划表单位项目：浙江盛业建设有限公司第3页共69页序号名称序号危 险 源可能对安全产生的影 响可 能 性严 重 性综合得分评价结果策划结果可能不太可能几乎不太可能严重重大一般一安全管理24无安全教育制度易出事

4、故3中等风险检查25新工人未进行三级安全教育易出事故4中等风险检查26无具体安全教育内容易出事故3中等风险检查27变换工种时未进行安全教育易出事故3中等风险检查28施工管理人员未按规定进行年度培训易出事故4中等风险检查29专职安全员未按规定进行年度培训考核或考核不合格易出事故4中等风险检查30未建立班前安全活动制度易出事故4中等风险检查31班前活动无记录教训不易吸取2中等风险检查32特种作业无证上岗易出事故2可接受风险检查1工地四周不设固定围档易出事故2可接受风险检查2围挡不坚固倒塌伤人3中等风险检查参加评价人员日期2010.9.16批 准 人日期2010.9.17危险源风险评价、策划表单位项

5、目：浙江盛业建设有限公司第4页共69页序号名称序号危 险 源可能对安全产生的影 响可 能 性严 重 性综合得分评价结果策划结果可能不太可能几乎不太可能严重重大一般二文明施工3进出现场无大门人员不易控制中等风险检查4易燃易爆材料不分类堆放引起火灾、爆炸4中等风险检查5在建工程兼作住宿易发高坠、物打事故4中等风险检查6宿舍周围环境不安全易出事故中等风险检查7无消防措施、制度和灭火器材易发火灾事故3中等风险检查8灭火器材配置不合理不利灭火中等风险检查9无消防水源或不能满足消防要求不利灭火中等风险检查10无动火审批和动火监护易发火灾事故中等风险检查11无急救措施和急救器材可能扩大伤亡事故后果中等风险检

6、查12乙炔氧气遇明火引起爆炸、火灾中等风险检查13油漆遇明火引起爆炸、火灾3中等风险检查14松香水遇明火引起火灾3中等风险检查参加评价人员日期2010.9.16批 准 人日期2010.9.17危险源风险评价、策划表单位项目：浙江盛业建设有限公司第5页共69页序号名称序号危 险 源可能对安全产生的影 响可 能 性严 重 性综合得分评价结果策划结果可能不太可能几乎不太可能严重重大一般三消防15电焊渣遇易燃物引起火灾4中等风险检查16木工车间遇明火引起火灾6较大风险严格控制1一级动火引起火灾3中等风险检查2二级动火引起火灾3中等风险检查3三级动火引起火灾4中等风险检查4宿舍违章用电、用火引起火灾、伤

7、人4中等风险检查5现场违章用电用火引起火灾4中等风险检查6现场吸烟引起火灾4中等风险检查7易燃物清理不及时引起火灾4中等风险检查8灭火时一氧化碳中毒中毒4中等风险检查9电线老化、乱拉乱接引起火灾4中等风险检查10易燃物清理不及时易发火灾事故4中等风险检查参加评价人员日期2010.9.16批 准 人日期2010.9.17危险源风险评价、策划表单位项目：浙江盛业建设有限公司第6页共69页序号名称序号危 险 源可能对安全产生的影 响可 能 性严 重 性综合得分评价结果策划结果可能不太可能几乎不太可能严重重大一般四落地式外脚手架脚手架无施工方案易发事故4中等风险检查脚手架高度超过规范规定无设计计算书或

8、未按规定审批易发事故3中等风险检查施工方案无针对性易发事故4中等风险检查外架立杆基础不实、不符合方案要求外架倒塌3中等风险检查外架无扫地杆立杆不稳、外架倒塌3较大风险检查外架基础无排水措施基础不实、外架倒塌4中等风险检查不按要求设置拉接点架体倒塌6较大风险严格控制拉接点不坚固架体倒塌4中等风险检查立杆、大横杆、小横杆间距超标架体强度不足、倒塌2可接受风险检查10不按规定设置剪刀撑架体倾斜、4中等风险检查11脚手板不满铺高处坠落3中等风险检查参加评价人员日期2010.9.16批 准 人日期2010.9.17危险源风险评价、策划表单位项目：浙江盛业建设有限公司第7页共69页序号名称序号危 险 源可

9、能对安全产生的影 响可 能 性严 重 性综合得分评价结果策划结果可能不太可能几乎不太可能严重重大一般四落地式外脚手架12剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求架体抗倾斜刚度不足4中等风险检查13脚手板材质不符合要求破损、高坠4中等风险检查14脚手板有探头板高坠4中等风险检查15脚手架外侧未设密目式安全网高坠、物体打击2可接受风险检查16脚手板施工层不设1.2米高防护栏杆和挡脚板高坠3中等风险检查17脚手架搭设前无交底搭设错误或违章操作2可接受风险检查18脚手架搭设完毕未办理验收手续架体隐患得不到整改4中等风险检查19小横杆设置不当架体受力不平衡3中等风险检查20钢管立杆采用搭接的立杆受力

10、偏心、失稳2中等风险检查21施工层以下不设水平封闭缺乏高坠防护4中等风险检查22外架内侧悬空时内立杆不进行封闭高坠4中等风险检查参加评价人员日期2010.9.16批 准 人日期2010.9.17危险源风险评价、策划表单位项目：浙江盛业建设有限公司第8页共69页序号名称序号危 险 源可能对安全产生的影 响可 能 性严 重 性综合得分评价结果策划结果可能不太可能几乎不太可能严重重大一般五悬挑式脚手架23脚手架材质不符要求强度不足2可接受风险检查24架体上下无通道因攀爬失稳而高坠4中等风险检查25卸料平台未经计算强度不足而破坏4中等风险检查26卸料平台搭设不符要求强度不足而破坏2可接受风险检查27卸

11、料平台支撑系统与脚手架连接二者相互因对方倾倒而破坏2可接受风险检查28卸料平台无限载牌平台超载破坏2可接受风险检查29脚手架搭设未按方案执行脚手架搭设6较大风险控制1脚手架无施工方案、设计计算或未经上级审批架体倒塌2可接受风险检查2施工方案无施工针对性架体受力强度无保证4中等风险检查3外挑杆件与建筑物连接不牢固强度不足倾覆3中等风险检查4悬挑梁安装不符合设计要求架体基础失稳破坏2可接受风险检查5立杆底部固定不牢架体基础失稳破坏3中等风险检查参加评价人员日期2010.9.16批 准 人日期2010.9.17危险源风险评价、策划表单位项目：浙江盛业建设有限公司第9页共69页序号名称序号危 险 源可

12、能对安全产生的影 响可 能 性严 重 性综合得分评价结果策划结果可能不太可能几乎不太可能严重重大一般五悬挑式脚手架6架体不按规定与建筑物结构拉结架体基础失稳破坏4中等风险检查7脚手板铺设不严、不牢人或材料从高处坠落2可接受风险检查8脚手板材质不符要求人或材料从高处坠落4中等风险检查9有探头板人或材料从高处坠落2可接受风险检查10脚手架荷载超过规定架体失稳破坏2可接受风险检查11施工荷载堆放不均匀架体失稳破坏4中等风险检查12脚手架搭设不符合方案要求架体失稳破坏4中等风险检查13脚手架搭设后无验收架体搭设隐患得不到整改4中等风险检查14无交底记录作业人员违章或违规作业3中等风险检查15立杆间距超

13、过标准架体失稳破坏4中等风险检查16大横杆间距超过标准架体刚度不足失稳破坏2可接受风险检查17施工层外侧未设置1.2米高防护栏杆和18高的踢脚板人员从高处坠落4中等风险检查参加评价人员日期2010.9.16批 准 人日期2010.9.17危险源风险评价、策划表单位项目：浙江盛业建设有限公司第10页共69页序号名称序号危 险 源可能对安全产生的影 响可 能 性严 重 性综合得分评价结果策划结果可能不太可能几乎不太可能严重重大一般六基坑支护18脚手架外侧不挂密目式安全网或网距不严密人员或材料从高处坠落2可接受风险检查19作业层下无平网或其他措施防护高坠无防护措施2可接受风险检查20防护不严密高坠4

14、中等风险检查21杆件直径型钢规格及材质不符要求架体失稳破坏2可接受风险检查1基坑施工无支护方案支护倒塌4中等风险检查2施工方案针对性差支护倒塌4中等风险检查3基坑深度超过5M无专项支护设计支护强度不足或错误而破坏3中等风险检查4支护设计及方案未经上级审批方案或设计无针对性4中等风险检查5深度超过2M的基坑施工无临边防护措施高坠4中等风险检查6临边及其它防护不符合要求高坠4中等风险检查参加评价人员日期2010.9.16批 准 人日期2010.9.17危险源风险评价、策划表单位项目：浙江盛业建设有限公司第11页共69页序号名称序号危 险 源可能对安全产生的影 响可 能 性严 重 性综合得分评价结果

15、策划结果可能不太可能几乎不太可能严重重大一般六基坑支护7坑槽开挖设置安全边坡不符合设计方案土体塌坍4中等风险检查8支护设施已产生局部变形又未采取措施调整土体塌坍、物打4中等风险检查9特殊支护作法不符合方案土体塌坍4中等风险检查10基坑施工未设置有效排水措施土体塌坍4中等风险检查11深基础施工采用坑外降水，无防止临近建筑物危险沉降措施临近建筑物破坏4中等风险检查12坑边堆荷距槽坑不符合设计要求土体滑坡或物料倒塌伤人3中等风险检查13机械设备施工与槽边距离不符要求又无措施机械倾覆及伤人4中等风险检查14人员上下无专用通道高坠4中等风险检查15临边缺围护高坠4中等风险检查16支护强度不足高坠1可接受

16、风险检查17排水措施不当坍塌4中等风险检查18坑边堆荷超标坍塌4中等风险检查参加评价人员日期2010.9.16批 准 人日期2010.9.17危险源风险评价、策划表单位项目：浙江盛业建设有限公司第12页共69页序号名称序号危 险 源可能对安全产生的影 响可 能 性严 重 性综合得分评价结果策划结果可能不太可能几乎不太可能严重重大一般六基坑支护19施工机械进场未经验收机械伤人3中等风险检查20挖土机械作业半径内有人进入挖斗伤人4中等风险检查21挖土机作业位置不牢、不安全机械倾覆4中等风险检查22司机无证作业易出事故3中等风险检查23未按规定程序挖土或超挖支护破坏4中等风险检查24未按规定进行基坑

17、支护变形监测基坑变形破坏4中等风险检查25未按规定对毗邻建筑物和重要管线和道路进行沉降观测建筑或管线破坏4中等风险检查26人工挖孔桩不按方案施工坍塌4中等风险检查27人工挖孔桩不设通风设施或通风不足中毒4中等风险检查28深基坑施工采用坑外隆水，无防止临近建筑危险沉降措施坍塌倒塌6较大风险严格控制1模板工程无施工方案或方案未经批准措施不全而无防护3中等风险检查2未根据混凝土输运方式制定有针对性安全措施支护不牢固破坏3中等风险检查3现浇混凝土模板的支撑系统无设计计算4中等风险检查参加评价人员日期2010.9.16批 准 人日期2010.9.17危险源风险评价、策划表单位项目：浙江盛业建设有限公司第

18、13页共69页序号名称序号危 险 源可能对安全产生的影 响可 能 性严 重 性综合得分评价结果策划结果可能不太可能几乎不太可能严重重大一般七模板工程4支撑系统不符要求支护强度不足破坏4中等风险检查5支撑模板的立柱材料不符合要求模板倒塌4中等风险检查6立柱底部无垫板或用砖垫高模板倒塌3中等风险检查7不按规定设置纵横向支撑支撑失稳倒塌3中等风险检查8立杆间距不符合规定立杆失稳倒塌4中等风险检查9模板上施工荷载超过规定模板倒塌2可接受风险检查10模板上堆料不均匀模板倒塌2可接受风险检查11大模板存放无防倾倒措施倾倒伤人4中等风险检查12各种模板堆放不整齐、过高等倾倒伤人3中等风险检查132M以上高处

19、作业无可靠立足点高坠4中等风险检查14拆除区域未设置警戒线且无监护人物打4中等风险检查15留有未拆除的悬空模板物打3中等风险检查参加评价人员日期2010.9.16批 准 人日期2010.9.17危险源风险评价、策划表单位项目：浙江盛业建设有限公司第14页共69页序号名称序号危 险 源可能对安全产生的影 响可 能 性严 重 性综合得分评价结果策划结果可能不太可能几乎不太可能严重重大一般七模板工程16模板拆除前未经拆模申请批准结构倒塌压人4中等风险检查17模板工程无验收手续不按方案施工倒塌4中等风险检查18支拆模板未进行安全技术交底违章作业2可接受风险检查19模板拆除前无混凝土强度报告结构破坏伤人

20、4中等风险检查20混凝土强度未达规定提前拆模结构破坏伤人4中等风险检查21在模板上运输混凝土无走道垫板模板局部破坏伤人1可接受风险检查22走道垫板不稳定不牢人体失稳伤人1可接受风险检查23基坑内作业人员无安全立足点高坠4中等风险检查24垂直作业上下无隔离防护措施物打4中等风险检查25光线不足未设置足够照明易出事故2可接受风险检查26模板、支架搭设未按方案执行模板作业6较大风险控制1不按规定佩戴安全帽物打3中等风险检查2在建工程外侧未用密目式安全网封闭高坠4中等风险检查参加评价人员日期2010.9.16批 准 人日期2010.9.17危险源风险评价、策划表单位项目：浙江盛业建设有限公司第15页共

21、69页序号名称序号危 险 源可能对安全产生的影 响可 能 性严 重 性综合得分评价结果策划结果可能不太可能几乎不太可能严重重大一般八“三宝、四口”3安全网规格、材质不符合要求物打及高坠2可接受风险检查4悬空作业未系安全带高坠6较大风险控制5安全带系挂不符合要求高坠4中等风险检查6安全带不符合标准高坠2可接受风险检查7“四口”无防护措施高坠6较大风险检查8防护措施不符合要求高坠4中等风险检查9电梯井内未按每隔二层（不大于10m）设一道平网高坠及物打4中等风险检查10通道口无防护棚物打4中等风险检查11防护棚防护不严密物打3中等风险检查1外电与建筑物之间距离小于安全距离又无防护措施触电4中等风险检

22、查2防护措施不符合要求、封闭不严密触电4中等风险检查3工作接地与重复接地不符合要求无防护电伤4中等风险检查参加评价人员日期2010.9.16批 准 人日期2010.9.17危险源风险评价、策划表单位项目：浙江盛业建设有限公司第16页共69页序号名称序号危 险 源可能对安全产生的影 响可 能 性严 重 性综合得分评价结果策划结果可能不太可能几乎不太可能严重重大一般九施工用电4未采用TN-S系统防护不足电伤4中等风险检查5专用保护零线不符合要求防护不足电伤4中等风险检查6保护零线与工作零线不符合要求防护不足电伤4中等风险检查7配电不符合“三级配电三级保护”要求防护不足电伤4中等风险检查8开关箱无漏

23、电保护器或漏保器失灵触电6较大风险严格控制9漏电保护装置参数不匹配防护失效触电3中等风险检查10电箱内无隔离开关触电无法隔离4中等风险检查11违反“一机一闸一漏一箱”触电无法及时排除3中等风险检查12潮湿环境作业漏保器参数过大或不灵敏触电中等风险检查13闸刀损坏、闸具不符合要求易出事故3中等风险检查14配电箱内多路配电无标记触电无法及时排除3中等风险检查15电箱下引出线混乱触电无法及时排除3中等风险检查参加评价人员日期2010.9.16批 准 人日期2010.9.17危险源风险评价、策划表单位项目：浙江盛业建设有限公司第17页共69页序号名称序号危 险 源可能对安全产生的影 响可 能 性严 重

24、 性综合得分评价结果策划结果可能不太可能几乎不太可能严重重大一般九施工用电16电箱无门、无锁、无防雨措施容易无证操作触电4中等风险检查17照明专用回路无漏电保护触电2可接受风险检查18灯具金属外壳未作保护接零触电4中等风险检查19室内线路及灯具安装高度低于2.4m。未使用安全电压供电人员碰及触电4中等风险检查20使用36V安全电压照明线路混乱和接头处未用绝缘布包扎触电2可接受风险检查21手持照明灯未使用36V及以下电源供电触电4中等风险检查22电线老化、破皮未包扎触电4中等风险检查23线路过道无保护触电4中等风险检查24电杆、横担不符合要求物体带电后触电3中等风险检查25架空线路不符要求人体触及而触电4中等风险检查26未使用五蕊电缆防护不足4中等风险检查27电缆架设或埋设不符合要求漏电触电4中等风险检查参加评价人员