管道工程PMC管理程序.docx

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1、目录1 总则31.1 编制目的31.2 编制依据31.3 适用范围32 PMC初步设计审查管理程序42.1 适用范围42.2 职责部门42.3 管理内容42.4 工作程序43 PMC计划管理程序63.1 PMC计划管理范围63.2 PMC计划管理流程64 PMC招投标管理程序104.1 PMC招投标范围管理104.2 PMC招投标管理流程115 PMC施工图设计管理程序235.1 适用范围235.2 工作职责235.3 管理内容236 PMC进度计划管理程序246.1 PMC进度计划管理范围246.2 PMC进度计划管理流程257 PMC施工质量监督、检查、验收管理程序327.1 PMC施工质

2、量监督、检查、验收管理范围327.2 PMC施工质量监督、检查、验收管理流程328 PMC健康安全环境管理程序458.1 编制目的458.2 适用范围458.3 管理内容458.4 相关管理制度478.5 PMC健康安全环境管理流程489 PMC投资控制管理程序549.1 PMC投资控制管理的范围549.2 PMC投资控制管理流程5510 PMC合同管理程序5710.1 PMC实施阶段的合同管理范围5710.2 PMC合同管理流程5711 PMC物资采购监督管理程序5911.1 PMC物资采购监督管理适用范围5911.2 PMC物资采购监督管理流程5912 PMC制管/防腐厂监造管理程序631

3、2.1 PMC制管/防腐厂监造管理范围6312.2 PMC制管/防腐厂监造管理流程6413 PMC施工开工审批管理程序6713.1 PMC施工开工管理范围6713.2 PMC施工开工管理流程6714 PMC风险管理程序6914.1 风险管理范围6915 PMC信息与沟通管理程序8315.1 文控控制管理流程8315.2 会议管理流程9116 PMC文件处理绩效考核管理程序9716.1 PMC文件处理绩效考核管理范围9716.2 PMC文件处理绩效考核管理流程9717 PMC工程进度绩效考核管理程序9817.1 PMC工程进度绩效考核管理范围9817.2 PMC工程进度绩效考核管理流程9818

4、PMC试运投产管理程序9918.1 PMC试运投产管理范围9918.2 PMC试运投产管理流程9919 PMC竣工验收管理程序10419.1 PMC竣工验收管理范围10419.2 PMC试运投产管理流程1041 总则 1.1 编制目的 在新的管理模式下，为明确PMC的工作程序，统一各职能部门之间的工作流程，方便协调管理，特编制本手册。 1.2 编制依据 1.2.1 韩-渭-西煤层气管道工程PMC管理手册 1.2.2 建设项目工程总承包管理规范 GB/T 50358-2005 1.3 适用范围 本手册适用于本工程可能涉及的所有方面，包括但不限于工程安全、进度、投资（成本）、质量、人员与装备、以及

5、咨询、设计、采办和施工等各方面，涉及筹备组、PMC、E、PC及其相关单位，如工程检验、制管厂、防腐厂、设备材料供应商、进口物资代理商，以及地方管理部门等。 2 PMC初步设计审查管理程序 2.1 适用范围 本程序适用于韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目部对初步设计审查管理的全过程。 2.2 职责部门 韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目部设计协调部负责初步设计审查管理工作。 2.3 管理内容 2.3.1 审查本工程初步设计文件的完整性。 2.3.2 审查本工程初步设计文件与可研报告批复的一致性。 2.3.3 按照标准规范审查本工程初步设计文件的内容、深度。 2.3.4 核查初步设计概算。 2.3

6、.5 监督初步设计编制单位对审查意见的处理。 2.4 工作程序 2.4.1 设计审查会由PMC项目部和筹备组联合组织。应有中石油煤层气公司代表、筹备组代表、PMC专业审查人员和初步设计相关人员参加审查会。 2.4.2 参加会议各方充分发表意见，对审查的内容和发现的问题指定专人进行记录，与会专家均应填写专家审查意见表。 2.4.3 PMC设计协调部负责对审查意见确定的修改方案和采取的措施形成专家审查意见。 2.4.4 专家审查意见表及审查意见应及时传达设计单位，PMC按审查意见的内容要求和专家审查意见表意见逐条进行跟踪落实。设计单位应向PMC书面报告对审查意见的处理结果。 2.4.5 PMC应督

7、促设计单位按会议决定的期限按时出版完善的初步设计文件，并负责向筹备组汇报相关进度及情况。 2.4.6 初步设计审查流程： 煤层气公司筹备组PMC初步设计单位受煤气公司委托编制初步设计工作编制初步设计工作计划审批审批委托初步设计工作计划编制初步设计专项评估确认编制初步设计文件确认审批转发转发接收接收批复并归档否否否是是是是否是否3 PMC计划管理程序 3.1 PMC计划管理范围 3.1.1 负责PMC项目管理计划的编制。 3.1.2 负责制管/防腐生产实施计划的审批。 3.1.3 负责E设计单位项目执行计划的审核。 3.1.4 负责PC施工单位项目执行计划的审核。 3.1.5 负责进口货物代理商

8、采购管理计划的审核。3.2 PMC计划管理流程 3.2.1 PMC项目管理计划的编审流程 筹备组PMC项目经理或副经理PMC工程编制PMC项目管理计划执行拟文批复审批审核是否否3.2.2 制管/防腐管生产实施计划的审批流程。筹备组PMCPMC监造PC制管防腐文控下发PMC项目管理计划相关部门编制制管防腐生产实施计划审查审核转发审批拟文批复并下发是备案备案备案执行备案是是否否转发否3.2.3 E、PC项目执行计划的审核流程图 筹备组PMCE、PC文控下发PMC项目管理计划相关部门编制制管防腐生产实施计划审核审批拟文批复并下发备案备案执行转发是是否否3.2.4 进口货物代理商采购管理计划的审核流程

9、图筹备组PMCPC进口货物代理商文控下发PMC项目管理计划相关部门编制制管防腐生产实施计划审查审核转发审批拟文批复并下发备案备案执行备案转发否否否是是是4 PMC招投标管理程序 4.1 PMC招投标范围管理 4.1.1 招投标管理主要配合煤层气公司、筹备组对E、PC承包商招标文件的审查和E、PC的承包商的招标。 4.1.2 审查E、PC分包商文件及资质、监督PC分包商招标。 4.1.3 审查进口货物招标文件、采购计划。 4.1.4 审查PC的采购计划及文件等。 4.1.5 E、PC招标范围管理 4.1.5.1 E、PC承包商招标文件审查。 4.1.5.2 E、PC承包商招标。 4.1.6 PC

10、分包管理范围。 4.1.6.1 PC分包招标管理。 4.1.6.2 PC分包招标计划。 4.1.6.3 PC分包招标申请。 4.1.6.4 PC分包招标。 4.1.6.5 PC分包招标评标报告。 4.1.7 大宗物资采购招标管理 4.1.7.1 大宗物资采购招标。 4.1.7.2 大宗物资采购合同。 4.1.8 进口货物采购招标管理 4.1.8.1 进口货物采购招标计划。 4.1.8.2 进口货物采购招标文件。 4.1.8.3 进口货物采购招标。 4.1.8.4 进口货物采购招标评标报告。 4.1.9 PC物资采购管理 4.1.9.1 PC物资采购计划。 4.1.9.2 PC物资招标采购。 4

11、.2 PMC招投标管理流程 4.2.1 E、PC招标管理 4.2.1.1 E、PC承包商招标文件审查管理流程 筹备组PMCPMC文控组织招标文件的审查文控收文流程PMC项目经理指定各专业参加讨论人员讨论人员做好审查准备工作招标文件审查汇总审查意见修改招标文件确认审查意见备案4.2.1.2 E、PC承包商招标管理流程。筹备组PMCPMC文控组织E、PC招标文控收文流程PMC项目经理指定各专业参加投标人员投标人员做好招标准备工作参加投标进入评审程序通知4.2.2 PC分包范围管理 4.2.2.1 PC分包商招标计划管理流程。 筹备组PMCPMC文控编制招标计划进入文控收文程序附技术文件报审表PMC

12、项目经理批示并指定审核人签署技术文件报审表工程部负责人阅示指定审核人员如需会审进行会审签署技术文件报审表文控发文流程文控收发文流程文控收发文流程审批执行计划计划审查不同意不同意同意下发指令意见反馈意见反馈同意同意4.2.2.2 PC分包招标申请管理流程。筹备组PMCPMC文控拟制招标计划进入文控收文程序附招标申请表PMC项目经理批示并指定审核人签署技术文件报审表工程部负责人签署技术文件报审表文控发文流程文控收发文流程文控收发文流程审批执行计划计划审核不同意不同意同意下发指令意见反馈意见反馈通知领导并归档同意同意4.2.2.3 PC分包招标评标报告管理流程。 筹备组PMCPMC文控进入文控收文程

13、序编制评标报告PMC项目经理阅读并下发到部门工程部负责人组织报告审核文控发文流程文控收发文流程文控收发文流程审批同意合同签订程序不同意不同意同意同意意见反馈通知领导并归档同意备案备案4.2.3 大宗物资采购招标管理。 4.2.3.1 大宗物资招标。大宗物资招标由煤层气公司组织，PMC采办管理部协助配合招标。 4.2.3.2 大宗物资采购合同。大宗物质采购合同由煤层气公司和供货商进行签订。PMC投资管理部进行备案。 4.2.4 进口货物采购招标管理 4.2.4.1 进口货物采购计划审查流程 筹备组PMCPMC文控编制招标采购计划进入文控收文程序附工程文件报审表PMC项目经理批示并指定审核人签署技

14、术文件报审表工程部负责人签署技术文件报审表文控发文流程文控收发文流程文控收发文流程审批执行计划计划审查不同意不同意同意下发指令意见反馈意见反馈通知领导并归档同意同意4.2.4.2进口货物采购招标文件审查流程 筹备组PMCPMC文控编制招标文件进入文控收文程序附工程文件报审表PMC项目经理批示并指定审核人签署技术文件报审表各部门负责人签署技术文件报审表文控发文流程文控收发文流程文控收发文流程审批进入招标程序审查不同意不同意同意下发指令意见反馈意见反馈同意同意 4.2.4.3 进口货物采购招标评标报告审查流程。 筹备组PMCPMC文控编制招标文件进入文控收文程序附工程文件报审表PMC项目经理阅读并

15、下发到部门工程部负责人组织报告初审文控发文流程文控收发文流程文控收发文流程审批合同签订程序不同意不同意同意意见反馈同意同意4.2.5 PC物资采购采购管理 4.2.5.1 PC物资采购计划审核流程。 筹备组PMCPMC文控编制自购物资采购计划进入文控收文程序附工程文件报审表PMC项目经理批示并指定审核人签署工程文件报审表工程部负责人签署技术文件报审表文控发文流程文控收发文流程文控收发文流程审批执行计划审核不同意不同意同意下发指令意见反馈意见反馈通知领导并归档同意同意4.2.5.2 PC物资采购招标申请审核流程。筹备组PMCPMC文控拟制招标计划进入文控收文程序附招标申请表PMC项目经理批示并指

16、定审核人签署招标申请表工程部负责人签署招标申请表文控发文流程文控收发文流程文控收发文流程审批执行计划审核不同意不同意同意下发指令意见反馈意见反馈通知领导并归档同意同意4.2.5.3 PC物资采购招标文件审查流程。 筹备组PMCPMC文控编制自购物资采购计划进入文控收文程序附工程文件报审表PMC项目经理批示并指定审核人签署工程文件报审表工程部负责人组织招标文件审核文控发文流程文控收发文流程文控收发文流程审批执行计划审核不同意不同意同意下发指令意见反馈意见反馈通知领导并归档同意同意 4.2.5.4 PC物资采购招标。PC组织采购招标活动，筹备组、PMC对整个招标过程进行监督。 4.2.5.5 PC

17、物资采购招标评标报告审核流程。 筹备组PMCPMC文控编制招标文件进入文控收文程序PMC项目经理阅读并下发到部门工程部负责人组织报告初审文控发文流程文控收发文流程文控收发文流程审批合同签订程序不同意同意意见反馈同意同意备案备案不同意5 PMC施工图设计管理程序 5.1 适用范围 本程序适用PMC对E设计承包商设计的施工图设计工作的监督和控制的全过程。 5.2 工作职责 PMC设计协调部负责施工图设计的管理与实施。 5.3 管理内容 5.3.1 对施工图设计的质量、进度、投资控制、合同管理和信息管理实施监督、审查； 5.3.2 按初步设计及批复文件，审查施工图设计与审批后的初步设计的一致性，从分

18、考虑业主的利益，保证工程建设的顺利实施； 5.3.3 核查施工图设计预算； 5.3.3 协调合同项内施工图设计活动相关工程各方的关系。 6 PMC进度计划管理程序 6.1 PMC进度计划管理范围 包括：总体进度计划，项目控制性计划、项目实施计划、项目作业计划、季度工作计划和月度工作计划。 6.1.1 施工图设计进度计划管理范围 6.1.1.1 施工图设计总进度计划： （1）施工图准备工作计划； （2）施工图设计工作计划； （3）线路工程施工图设计进度计划； （4）站场工程施工图设计进度计划； （5）伴行路工程施工图设计进度计划； （6）二次水工保护图设计进度计划。 6.1.1.2 施工图设计月

19、（季）进度计划。 6.1.1.3 施工图设计动态。 6.1.2 工程物质进度计划管理范围 6.1.2.1 防腐成品管计划管理： （1）防腐成品管到货计划； （2）PC防腐成品管需求总计划； （3）制管/防腐厂生产月计划； （4）PC防腐成品管需要月计划； （5）防腐成品管到货月计划； （6）PC防腐成品管运输调度计划。 6.1.2.2 进口货物计划管理： （1）进口货物采购计划管理； （2）进口货物到港计划。 6.1.2.3 PC自购物资。 （1） PC自购物资采购计划； （2） PC自购物资采购月计划（3）PC自购物资到货月计划。 6.1.3 工程施工进度计划管理范围： 6.1.3.1 单元

20、施工计划： （1）单元线路施工计划； （2）单元站场、阀室施工计划； （3）单元仪表安装施工计划； （4）单元通信安装施工计划； （5）伴行路施工计划； （6）水工保护施工计划。 6.1.3.2 单元月度施工计划： （1）单元月度线路施工计划； （2）单元月度站场、阀室施工计划； （3）单元月度仪表安装施工计划； （4）单元月度通信安装施工计划； （5）伴行路月度施工计划； （6）水工保护月度施工计划。 6.2 PMC进度计划管理流程 6.2.1 项目进度计划管理流程 6.2.1.1 项目进度计划。项目总体计划和控制性计划PMC只负责接收，作为编制项目实施性计划的依据。 6.2.1.2 项目实

21、施计划编审管理流程筹备组PMCPMC文控文控收文程序PMC项目经理确认并安排编审部门工程部负责人安排编制计划人员编制项目实施计划文控收文流程文控发文流程文控收发文流程审批未通过未通过备案提供控制性计划通过通知领导、组织实施领导审查部门审查编制项目作业计划下发信息反馈通过6.2.1.3 项目作业计划管理流程。 筹备组PMCE、PC制管防腐进口货物代理商编制招标文件进入文控收文程序附工程文件报审表PMC项目经理阅读并下发到部门工程部负责人组织报告初审文控发文流程文控收发文流程转发审批不同意未通过意见反馈通过上报编制进口物资计划编制生产计划转发执行计划执行计划执行计划审核意见反馈下达指令6.2.1.

22、4 季度工作计划管理、月度工作计划管理参照上述执行。6.2.2 施工图设计进度计划管理流程 6.2.2.1 施工图设计出图计划管理审查程序 筹备组PMCPMC文控编制施工图出图计划进入文控收文程序附工程文件报审表PMC项目经理批示并指定审核人签署工程文件报审表工程部负责人签署技术文件报审表文控发文流程文控收发文流程文控收发文流程审批执行计划审核不同意不同意同意下发指令意见反馈意见反馈通知领导并归档同意6.2.3 工程物资进度计划管理流程 6.2.3.1 防腐成品管计划管理流程。 筹备组PMCPMC监造PC制管防腐进入文控收文程序PMC项目经理批示接受执行部门采购管理部执行计划文件执行计划备案提

23、供供货计划文控发文流程执行计划下发指令执行计划6.2.3.2 进口货物计划管理流程。 筹备组PMCPC进口货物代理商进入文控收文程序PMC项目经理批示接受执行部门采购管理部执行计划文件执行计划备案提供供货计划文控发文流程下发指令执行计划6.2.3.3 PC自购物资采购管理。筹备组PMCPMC文控编制采购计划进入文控收文程序附工程文件报审表PMC项目经理批示并指定审核人签署工程文件报审表部门负责人签署技术文件报审表文控发文流程文控收发文流程文控收发文流程审批执行计划审核未通过未通过下发指令意见反馈意见反馈通知领导并归档通过通过7 PMC施工质量监督、检查、验收管理程序 PMC施工质量监督、检查、

24、验收管理主要通过PMC对PC的监督、控制和PMC监理对PC施工单位行使过程监督、过程结果验收职能，保证PC的内部监督、内部控制机制有效运行。 7.1 PMC施工质量监督、检查、验收管理范围 7.1.1 工程物资进场检查、验收管理； 7.1.2 工程施工质量检查、验收管理； 7.1.3 工程质量评定管理； 7.1.4 工程施工质量不符合项处置管理。 7.2 PMC施工质量监督、检查、验收管理流程 7.2.1 工程物资进场检查验收流程 7.2.1.1 工程物资检查验收计划编审流程 筹备组PMC QHSEPMC监理PC文控收文流程部门负责人拟批复并存档参加备案接受并执行进入工程物资检查验收程序审批质

25、量部门编制工程物资检查验收计划否否7.2.1.2 物资进场检查验收流程（只需外观检查的情况） 筹备组PMC QHSEPMC监理PC监督抽查参加外观检查专职质量检验员对外观检查后通知验收组织外观检查对外观检查后通知验收审批进入材料不合格处理程序技术负责人工程物资进场报验表归档确认是否合格确认备案否否否是是是7.2.1.3 物资进场检查验收流程（需进行试验室试验的情况） 筹备组PMC QHSEPMC监理PC监督抽查见证取样提出试验申请审查试验室资质组织送样试验填写材料委托试验单审批进入材料不合格处理程序技术负责人工程物资进场报验表归档确认是否合格确认备案否否否是是是7.2.1.4 物资进场检查验收

26、流程（需经现场试验的情况）筹备组PMC QHSEPMC监理PC监督抽查参加现场检查专职质量检验员对外观检查后提出现场申请组织现场试验现场试验记录审批进入材料不合格处理程序技术负责人工程物资进场报验表归档确认是否合格确认备案否否否是是是7.2.2 工程质量检查验收流程 7.2.2.1 工程质量检查验收计划编审流程。 筹备组PMC QHSEPMC监理PC文控收文流程部门负责人拟批复并存档参加备案接受并执行进入工程质量物资检查验收程序审批质量部门编制工程物资检查验收计划否否7.2.2.2 隐蔽工程质量检查验收流程。筹备组PMC QHSEPMC监理PC监督抽查参加隐蔽检查专职质量检验员自检后提出隐蔽工

27、程验收申请组织隐蔽工程检查隐蔽工程验收记录审批进入工程质量不合格处理程序质量负责人工程质量报审表归档确认是否合格确认备案否否否是是是7.2.2.3 工程质量现场试验检查验收流程。 筹备组PMC QHSEPMC监理PC监督抽查参加现场检查专职质量检验员质量自检后提出现场试验申请组织现场试验现场试验记录审批进入工程质量不合格处理程序质量负责人工程质量报验表归档确认是否合格确认备案否否否是是是7.2.2.4 工程试验室试验质量检查验收流程。 筹备组PMC QHSEPMC监理PC监督抽查参加质量检查专职质量检验员申请试验室资质组织送样试验填写委托试验单审批进入工程质量不合格处理程序质量负责人工程施工质

28、量报审表归档确认是否合格确认备案否否否是是是7.2.2.5 工程施工质量检查验收流程。 筹备组PMC QHSEPMC监理PC抽查抽查参加质量检查专职质量检验员申请试验室资质组织质量检查填写委托试验单审批进入工程质量不合格处理程序质量负责人工程质量报审表归档确认是否合格确认备案否否否是是是7.2.3 工程质量评定管理流程。 7.2.3.1 分项、分部工程质量评定管理流程。 筹备组PMC QHSEPMC监理PC抽查专职质量检验员分项工程自评质量负责人分享工程报审表评定分项工程完工验收分项工程评定汇总核定等级评定否否是质量负责人分项工程报审表核定等级单位工程质量评定程序否受煤气公司委托是是是7.2.

29、3.2 单位工程质量评定流程。 筹备组PMCPMC监造PC制管防腐单位工程完工验收分部工程质量评定等级汇总质量负责人分享工程报审表核查备案核查核查核查是是否否核查质量负责人单位工程质量评定表核查核查质量负责人是备案备案归档是否否7.2.4 工程施工质量不符合项处置管理流程。 质量监督筹备组PMCPMC监理PC工程质量检查与验收判定工程质量不符合项目整改不符合项清单质量负责人不符合项处理记录确认不符合项整改整改完成情况回复确认完成核查或确认核查或确认转发备案备案备案备案是否是否8 PMC健康安全环境管理程序 8.1 编制目的 PMC现场HSE监督、检查、验收管理，主要是通过PMC对E、PC工程行为的监督控制以及对PMC监造、PMC监理按照过程监督、结果验收的项目管理手段，对制管/防腐厂、进口货物代理商以及E、PC所辖单位的HSE工作进行全过程监督，从而达到保证工程项目HSE管理体系有效运行的目的。 8.2 适用范围 PMC监造、PMC监理、制管/防腐厂、进口货物代理商和E、PC及其所辖单位，所有涉及本工程项目的HSE活动或工作，PM