某建筑工程有限责任公司管理手册.docx

《某建筑工程有限责任公司管理手册.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某建筑工程有限责任公司管理手册.docx（60页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、灵丘县建筑工程有限责任公司管理文件2011 签发人：贾桂明质量、职业健康安全、环境管 理 手 册20111128发布 2011121实施受控状态：受控 版本： A 版 发放编号：001董事长发布令 为提高企业管理水平，适应建筑市场环境变化，促进企业快速发展，达到顾客、社会、员工共同满意的目的，依据GB/T 19001-2000质量管理体系 要求、GB/T 24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范和有关法律法规的要求，特编制质量、职业健康安全、环境管理手册，经审定，现批准发布。本管理手册是本公司实施、开展质量、职业健康安全、环境管理

2、体系策划、控制、改进活动的纲领性文件，本公司全体员工必须遵照执行。本公司的供方（供应商和分包商）应在各自承包范围内，对本公司质量、职业健康安全、环境管理体系的运行进行全面、有效的合作。本公司质量、职业健康安全、环境管理方针为： 节约资源 保护环境 珍视员工安康诚信守法 超越自我 铸造时代精品本管理手册由企业发展管理部起草并负责管理和解释。本管理手册于2011年11月28日发布，自2011年12月1日起实施，原B版质量、职业健康安全、环境管理手册QG/LJG TX 1-2005/B自实施之日起废止。董事长： 2011年11月28日目 次条款号标题页码董事长发布令20引言71适用范围102引用标准

3、123术语134管理体系174.1 总要求174.2 文件要求174.2.1 总则174.2.2 管理手册204.2.3 文件控制204.2.4 记录控制205 管理职责215.1 管理承诺215.2 以顾客为关注焦点215.3 管理方针215.4 策划225.4.1 目标和指标225.4.2 体系策划235.4.3 环境因素和危险源识别、风险评价、风险控制235.4.4 法规和其他要求245.4.5 管理方案245.5 职责、权限与沟通245.5.1 职责和权限245.5.2 管理者代表245.5.3 信息交流255.6 管理评审255.6.1 总则255.6.2 评审输入265.6.3 评

4、审输出266 资源管理276.1 资源提供276.2 人力资源276.2.1 总则276.2.2 能力、意识和培训276.3 基础设施276.4 工作环境287 产品实现297.1 产品实现的策划297.2 与顾客有关的过程297.2.1 与产品有关要求的确定297.2.2 与产品有关要求的评审297.2.3顾客沟通307.3 设计与开发 删减7.4 采购和分包307.4.1 采购和分包过程307.4.2 采购和分包信息307.4.3 采购和分包产品的验证307.5 生产和服务运行控制317.5.1 生产和服务提供的控制317.5.2 生产和服务提供过程的确认317.5.3 标识和可追溯性32

5、7.5.4 顾客财产327.5.5 产品防护327.5.6 安全、文明、环境控制327.5.7 劳动保护、职业病防治控制327.5.8 易燃易爆、油品及危险化学品控制327.5.9消防安全327.5.10 能源资源控制337.5.11 污染物控制337.6 监视和测量装置的控制337.7 应急准备和响应338 测量、分析和改进358.1 总则358.2 监视和测量358.2.1 顾客满意358.2.2 内部审核358.2.3 过程和绩效监测368.2.4 产品的监视和测量368.2.5合规性评价378.3 不符合控制378.3.1 不合格品控制378.3.2 不符合、事故和事件控制388.4

6、数据分析388.5 改进388.5.1 持续改进388.5.2 纠正措施388.5.3 预防措施38附件1管理手册条款与标准条款关系对应表40附件2管理手册、程序文件、支持文件构成清单43附件3质量、职业健康安全、环境管理体系组织结构图46附件4质量、职业健康安全、环境管理体系职能分配表47附件5质量、职业健康安全、环境管理体系管理职责48附件6施工生产过程活动流程图62附件7手册修改登记表63图1质量管理体系过程图18图2职业健康安全、环境管理体系模式图190 引言0.1 公司简介灵丘县建筑工程有限责任公司是一家具有房屋建筑总承包三级资质的建筑施工企业。企业目前资产总额2500万元，注册资金

7、2000万元，有各种施工机械200余台，总功率910千瓦，年施工产值高达8000余万元，现有职工260人，具有各类专业技术职称的人员150余名，拥有二级建造师12名.公司自1999年改制以来，以邓小平理论为指导，认真践行“三个代表”重要思想，依法纳税，与时俱进，企业竞争力日益增强。近年来先后完成新华商城，科教局培训中学，唐之洼1，2，号粮库，豪洋水泥公司37米机立窑车间，灵丘锰业公司6300KW电炉工程，县医院2#，3#，4#住宅楼，灵秀园，振华苑住宅小区、王庄小学、王城庄卫生院、古之河卫生服务站、韩家房小学、梅园小区住宅楼、苦荞芸香苷降糖颗粒生产线项目、粮食周转库、王续然等五户拆迁改造商住楼

8、、交通局2011年街巷硬化、文体中心车库库房工程、以工代赈禅庵寺道路工程、豪洋中学教学楼宿舍楼、沙河南路南段拆迁项目等一大批工业与民用建筑项目，受到社会各界的一致好评。公司因此而多次受到市县的表彰奖励。近年来先后五次次被大同市建筑业协会授予“大同市优秀建筑业企业”。 2003年以来，每年被县政府评为“安全生产先进集体”，2010年获得县政府“县城拆迁改造先进集体”奖和“调整产业结构模范单位”等称号。 总结近年来所取得的成绩，我们的重要做法有以下几点。一管理是企业永恒的主题。俗话说：没有规矩，便不成方圆。一个企业必须有一套完整的管理系统，它是一切活动的灵魂。因此，公司自改制以来，从建章立制，改革

9、公司内部管理体制入手，出台一系列规章制度，积极创新管理手段，推行现代化管理方法，激发企业活力，赢得发展机会，针对公司现状，通过优化组合，立了17个项目部，各负其责，各司其职，自主经营，从而调动了公司的积极性，打破大锅饭，合理解决了公司组织的系统结构。二质量是企业占领市场的关键。质量是企业的生命，效益的源泉，是企业进入市场的通行证。如果所承建的工程没有质量作保证，那么这些工程就会变成“豆腐渣”，害人害己，企业就会在市场中被淘汰。基于这种观点，公司自改制以来，我们始终把质量作为企业的大事来抓，视质量如生命，严格按照ISO9002质量体系规章和工程建设标准强制性条文等法规规章，从每道工序抓起，加强过

10、程控制，坚持质量监督，对工程质量做到层层把关，签名备案，强化责任意识。同时对业主实行质量承诺，跟踪回访和保修制度，如果哪个项目部承包的工程出现质量问题，都要严肃查处，追究其责任，直至吊销其个人执业资格证书和岗位证书。真正做到人人有标准，处处有规范，管理有依据，企业无处不受控，形成了严密的质量管理网络，为建设高质量工程铺轨架桥，几年来，公司所承建的工程没有一处出现过质量问题，所有工程合格率达100%。文化中心，教育培训中心，振华苑小区，灵丽园住宅小区等一大批商住楼工程项目，皆以其优美的造型和过硬的质量，赢得了社会各界的一致赞誉。为灵丘县城增添了亮丽的景观。为我县的经济发展和县城建设作出了积极的贡

11、献。三安全文明施工是企业发展的主旋律安全为先，质量至上。创建安全文明工地，对于企业材料管理，成本管理，进度管理等项工作都有直接的关系。我们为搞好现场文明施工，制定了一系列管理办法，各项目部积极开展了创建文明工地，做文明职工，建满意工程等活动。项目部在各环节都要对施工人员开展多种形式的安全培训教育，未经培训，不得上岗，总公司在开工前也要与各项目部签定安全目标责任书，使安全生产做到人人头上有指标，个个身上有压力，形成压力传递和安全利益共同体。多年来，公司从未发生过重特大安全事故，多次受到市，县的表彰。一份耕耘，一份收获。我们坚信，企业在未来的发展中，只有练就真功夫，以质量第一，以创新为动力，以用户

12、满意为标准。诚实守信，抢抓机遇，我们的企业一定会做强做大，在市场经济的大潮中，百尺竿头，更进一步。董事长： 贾桂明总经理： 贾桂明地 址： 灵丘县住建局四楼电 话： 0352-3336215（总机）传 真： 0352-3336215邮 编： 034400信 箱： sxlqja 0.2 手册的管理0.2.1 本手册由企业发展管理部根据GB/T 190012000、GB/T 240012004、GB/T 280012001和本公司实际情况负责起草，经讨论审定后，由公司董事长批准发布。本手册的附录与正文一起构成手册的要求或组成部分。0.2.2 为保证手册的适用性，通常在出现下列情况者之一时由企业发展

13、管理部对手册进行更改，必要时进行换版。a) 公司企业制度、产品结构、产业结构有较大变动；b) 公司组织机构与管理职能有较大变动；c) 手册中规定的过程和质量活动有较大变动；d) 发现手册存在差错或含糊不清；e) 体系审核与管理评审提出改进要求；f) 手册依据的有关标准、法规有较大修改。0.2.3 手册发放范围如下：公司高管层成员、职能部门、分（子）公司、项目部及其他有关人员；a) 必要时，提供给与本公司合作的供方（供应商或分包商）；b) 视需要提供给顾客和认证机构。0.2.4 手册分为受控文本和非受控文本。受控文本为：a) 公司局域网上企业文件内的电子文本；b) 标明发放编号、有红色受控标识的

14、书面文本。否则为非受控版本，仅受控版本的持有者可得到最新有效版本。0.2.5 本手册的修改以换页或换版形式进行。换版后，旧版本自行作废，从使用场所及时撤离，或进行标识防止误用。0.2.6 本手册由企业发展管理部负责管理和解释。1 目的和范围1.1 目的本手册依据GB/T 190012000、GB/T 240012004、GB/T 280012001标准，规定了质量、职业健康安全、环境管理体系的要求，用于：a） 建立、保持和持续改进质量管理体系，证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的已有设计的建设工程，增强顾客满意；b） 建立、保持和持续改进职业健康安全、环境管理体系，以消除或减

15、小因本公司活动使员工和其他相关方可能面临的职业健康风险和不利环境影响。1.2 范围1.2.1 本手册适用于公司承建的国内外民用、工业、等工程的新建、改建、扩建、维护检修及技改技措等，具体工程包括：a) 灵丘县建筑工程有限责任公司：房屋建筑工程施工总承包二级。1.2.2 本手册适用于公司下述区域范围的职业健康安全与环境管理：a）公司所属各项目部及施工现场1.2.3 本手册涵盖了GBT19001-2000 质量管理体系要求除“7.3设计和开发”以外的所有条款、GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南17个要素、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范17个要素的全部要求。

16、1.2.4 对GBT19001-2000质量管理体系要求中的“7.3设计和开发”要求予以删减，删减的理由：a) 本公司是依据顾客提供或指定的设计文件组织施工生产和管理，为顾客提供满足适用法律法规要求、符合设计意图和顾客要求的产品，在产品实现过程中未涉及设计和开发过程；b) 删减了该内容不影响公司承担相关法律法规的责任，不影响向顾客提供合格的产品。242 引用标准下列标准所包含的条文，通过在本手册中引用而成为本手册的条文。2.1 GB/T 190002000 质量管理体系 基础和术语2.2 GB/T 190012000 质量管理体系 要求2.3 GB/T 24001-2004 环境管理体系 要求

17、及使用指南2.4 GB/T 28001-2001 职业健康安全管理体系 规范2.5 GB/T 19011-2003 质量和（或）环境管理体系审核指南2.6 国家、当地政府及行业现行有关建筑工程的法律法规、施工规范和标准3 术语本手册以及程序、管理规定等文件除直接采用GB/T 190002000质量管理体系 基础和术语、GB/T 24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T 28001-2001职业健康安全管理体系 规范中给出的术语外，还对以下有特定意义或必须限定意义范围的名词予以补充规定。3.1 顾客：指公司作为总承包时建设单位及由其委托的监理单位；或公司作为专业分包时的总承包企

18、业；或竣工验收后该建设工程的产权人、物业公司等经营运作人、使用者。3.2 公司：特指灵丘县建筑工程有限责任公司，也称建设公司。3.3 分（子）公司：指公司下属的分公司。3.4 职能部门：指公司的业务管理部门，也称为机关部室。3.5 职能科室：指项目部的业务管理部门。3.6 检修工程：指接受业主委托承担其生产作业场所的厂房、生产作业线或单项设备机组的维护和检修。3.7 关键过程：施工生产中，对工程质量、性能、寿命有主要影响的过程。仅用于质量管理体系。3.8 特殊过程：对形成的工程项目或半成品是否合格不易或不能经济验证的，或问题仅在使用后才能暴露出来的施工过程。仅用于质量管理体系。3.9 监视和测

19、量：针对某一过程或结果的检验、试验或检查，如目标和指标的完成情况、污水排放指标监测、法律法规的遵守情况等。3.10 分包商：也称分包单位或分包方。属GB/T 190002000中定义的供方的一种，指以协议或合同形式，向公司分包专业工程项目施工的组织或提供劳务的组织，分别称为专业分包商或劳务分包商。3.11 供应商：也称供应单位或供应方。属GB/T 190002000中定义的供方的一种，指以协议或合同形式，向公司提供物资的组织。3.12 供方：包括材料和设备供方、委托的试验检测机构、委托的医疗健康体检机构、承担工程分包和劳务分包的分包商等。3.13 相关方：与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团

20、体。如顾客、所有者、员工、供方、银行、党群工作部、合作伙伴、政府机构、社区居民等。3.14 重大投诉：顾客投诉经济损失10万元以上（含10万元）或对公司信誉有重大影响的投诉。3.15 四不放过：指事故原因未查清不放过，事故责任人与员工未受到教育不放过，没有采取纠正或预防措施不放过，事故责任者没有受到处理不放过。3.16 事故：造成死亡、职业病、伤害、财产损失、环境污染或其他损失的意外事件。3.17 死亡事故：指发生事故死亡或负伤一个月内因受伤而死亡的事故。3.18 三宝：指安全带、安全帽、安全网。3.19 四口：楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口。3.20 五临边：阳台周边、屋面周边、楼层周边

21、、上下跑道、斜通道两侧边、卸料平台外侧边。3.21 职业病：指劳动者在生产劳动及其他职业活动中，接触职业因素引起的疾病。3.22 危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。3.23 风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。3.24 风险评价：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。3.25 重大危险源：根据组织的法律义务和职业健康安全管理方针，对危险源经风险评价认为其是不可接受的，即会产生不可容许风险的危险源。注：中华人民共和国安全生产法第33条规定：生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案。并将有关措施等报

22、有关地方人民政府负责安全生产监督管理部门备案。3.26 危险化学品：包括爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品和腐蚀品等。注：来源于2002年1月9日发布的危险化学品安全管理条例3.27 环境因素：指组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。3.28 环境影响：全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。3.29 重要环境因素：是指具有能够产生重大环境影响的环境因素。3.30 监测：指对与重大危险源相关的或对环境产生影响、具有影响的活动，易于量化的关键特性进行测量的过程。如纯技术性、委托对外单位进行测量的

23、项目。3.31 监控：指对与重大危险源相关的或对环境产生影响、具有潜在影响的活动，不易于量化的关键特性采取定性检查的过程。如目标、指标完成情况，法律、法规遵守情况。3.32 监督：指对运行控制执行情况进行的检查及督促。如高处作业、起重作业操作人员，固体废弃物、油类、化学品等操作人员是否按程序工作。3.33 环境绩效：指组织基于其环境管理方针、目标和指标，对它的环境因素进行控制所取得的可测量的环境管理体系结果。3.34 职业健康安全绩效：指组织基于职业健康安全管理方针和目标，与组织的职业健康安全风险控制有关的，职业健康安全管理体系的可测量结果。3.35 持续改进：指组织对QHSE进行强化的反复发

24、生的过程，目的是根据组织的管理方针实现对环境绩效、职业健康安全绩效及增强满足顾客要求能力的全面改进。3.36 纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施。3.37 纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。3.38 预防措施：为消除潜在的不合格或其他潜在不期望原因所采取的措施。3.39 有关体系的简称QMS质量管理体系（Quality Management System）；EMS环境管理体系（Environment Management System）；OHSMS职业健康安全管理体系（Occupational Health and Safety Management Sys

25、tem）；HSE职业健康安全、环境管理体系；QHSE质量、职业健康安全、环境管理体系。3.40 公司、职能部门、分（子）公司代码灵丘县建筑工程有限责任公司LJG企业发展管理部QGBU办公室/董事会秘书处BGSI采购中心CGZX预结算中心YSZX技术中心/总工程师室JSZX人力资源部RLBU检修产业部JXBU质量技术部ZJBU安全工程部/安全生产办公室GGBU工程总承包部CBBU党群工作部DQBU财会中心CKZX企业文化部WHBU4 管理体系4.1 总要求4.1.1 公司按照GBT19001-2000质量管理体系 要求、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001

26、-2001职业健康安全管理体系 规范和有关法律法规的要求，结合公司实际策划建立质量、职业健康安全、环境管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。4.1.2 公司采用过程方法对质量、职业健康安全、环境管理体系进行有效控制和施加影响，其过程运作采用PDCA循环方法。具体为：a) 质量管理体系由管理职责，资源管理，产品实现，测量、分析和改进四大过程构成，见图1。b) 职业健康安全、环境管理体系由策划、实施和运行、检查和纠正预防措施、管理评审四大过程构成，见图2。c) 通过建立文件化的管理体系，规定过程有效运行和控制所需的准则和方法；d) 通过内外沟通渠道，提供必要资源和信息，保证过程的

27、有效运作，将输入转化为输出，并实现增值；e) 根据质量、职业健康安全、环境管理目标，通过对产品、过程、绩效的监视测量和数据分析，通过开展审核和管理评审，采取必要的纠正措施和预防措施，确保质量、职业健康安全、环境管理体系的持续改进。4.1.3 公司针对影响产品符合要求的外包过程实施控制，外包过程包括工程专业分包、劳务分包、物资采购以及委托试验检测等。4.2 文件要求4.2.1 总则公司根据标准建立文件化的质量、职业健康安全、环境管理体系，包括：a）管理手册描述质量、职业健康安全、环境管理体系，规定方针、目标；b）程序文件规定某项或某几项过程/活动的途径和方法；c）支持性文件为确保各过程的有效运行

28、和实施，编制的与质量、职业健康安全、环境管理体系相关的管理规定（准则）、工艺文件等；d）过程/作业的记录。图1： 质量管理体系过程图项目保修期管理项目投标 项目施工管理产品实现过程职能部门、分（子）公司的检查监视、测量、分析和改进过程内部审核分析、改进满意顾客投标承包要求顾客质量方针、目标建立质量管理体系策划高层管理过程资源配置职责权限规定及内部沟通管理评审项目竣工验收合同管理安全、文明施工管理质量验收施工过程管理（包括技术、进度、工序控制、关键/特殊过程）工程分包管理物资采购管理项目施工准备支持性过程人力资源管理记录管理文件管理监测设备管理机械设备管理图2： 职业健康安全、环境管理体系模式图

29、 持续改进管理评审管理方针策划检查与纠正措施实施和运行4.2.2 管理手册（以下简称手册） 公司按照标准的要求编制并保持管理手册，其内容包括：a) 明确管理体系的组织结构及适用范围，对于删减的细节和理由见1.2.3；b) 明确质量、职业健康安全、环境管理体系文件的查询途径；c) 阐述管理体系各过程/要素之间的相互作用。4.2.3 文件控制 公司建立、实施和保持文件管理程序，对文件编制、评审、审批、发放、更新、标识、获取、保持、作废等要求作出了规定。控制的内容包括：a) 文件发布前必须得到批准，以确保文件的充分性和适宜性；b) 企业发展管理部每年组织文件评审，确认其适宜性，必要时予以修订，文件更

30、改需再次批准；c) 确保文件的更改和现行状态得到识别；d) 确保管理体系运行的各个场所都能获得适用文件的有效版本；e) 文件应清晰，易于识别；f) 确保外来文件得到识别，并控制发放；g) 对有法定要求或积累知识所保留的作废文件，为了防止其非预期使用，必须标识，并隔离存放。4.2.4 记录控制4.2.4.1 公司建立、实施并保持记录管理程序，规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置。4.2.4.2 职能部门、分（子）公司、项目部应建立并保持与管理体系有关的记录，以便提供管理体系运行符合性和有效性的记录。4.2.4.3 记录应保持准确、清晰，易于识别、检索和追溯。5 管理职责5.1 管理承

31、诺5.1.1 董事长郑重承诺：建立、实施、保持质量、职业健康安全、环境管理体系并持续改进。5.1.2 董事长承诺的有效性证据通过以下活动获得：a）通过各种有效的内部沟通方式，向公司全体员工传达满足顾客和法律法规要求及对公司发展和成功的重要性；b）主持制定并批准、发布公司质量、职业健康安全、环境管理方针（见5.3）；c）组织制定管理体系目标、指标（见5.4）；d）进行管理评审（见5.6）；e）确保管理体系有效运行所需资源的获得（见第6章）。5.2 以顾客为关注焦点 公司以增强顾客满意为首要目标，首先了解和理解顾客当前和未来的需求，通过评审转化为合同、方案等文件中的相关规定，以确定顾客与产品有关的

32、要求（见7.2.1），通过准确传达沟通，在施工阶段、交付后保修阶段全过程履行承诺，并监视和测量顾客满意情况（见8.2.1）。5.3 管理方针5.3.1 公司质量、职业健康安全、环境管理方针为：节约资源 保护环境 珍视员工安康诚信守法 超越自我 铸造时代精品释义：a) 以顾客为关注焦点，诚信为本，认真履行合同，对每一项工程都精益求精，追求卓越，向顾客提供完美的服务和品质优良、环保、安全的一流建筑精品。b) 秉持“预防为主，防治结合”的原则，防患于未然，全方位预防和控制污染，保护环境，节约资源，实现对社会进步的贡献和人民利益的关心；以人为本，搞好安全生产，降低风险伤害，关心员工职业健康，增强企业向

33、心力和凝聚力。c) 自觉遵守国家和地方政府颁布的法律、法规及其他要求，遵循PDCA管理模式，通过定期监控，实现公司质量、职业健康安全、环境管理体系的持续改进和公司管理效能的持续提高，实现公司市场竞争能力的增强、“宝冶建设”品牌信誉的提升、产业发展空间的拓展以及公司的全面持续健康发展。5.3.2 公司通过管理评审评价方针的适宜性，必要时予以修订。5.3.3 公司通过培训、媒体和网站宣传等形式，层层传达至全体员工并理解，同时被公众和相关方所获取。5.4 策划5.4.1 目标和指标5.4.1.1 质量目标编制依据 在公司管理方针的框架上建立公司的质量目标，至少包括：工程质量指标；工程创优目标；质量管

34、理目标；合同履约目标；顾客满意程度。5.4.1.2 职业健康安全、环境目标、指标编制依据公司管理方针；国家有关的法律、法规要求；相关方期望和要求；公司的重大危险源和重要环境因素；技术的先进性及可选方案；公司财务运行和经营要求；目标、指标尽可能具体可测量。5.4.1.3 公司每年评审和确定年度质量、职业健康安全、环境目标和指标，并在每年初以行政文件形式发布。5.4.1.4 职能部门、分（子）公司分别依据公司年度质量、职业健康安全、环境目标和指标，建立各自的目标和指标。5.4.1.5 各职能部门、分（子）公司制定目标、指标应体现对本单位识别出的重大危险源和重要环境因素的控制。5.4.1.6 项目部

35、通过项目施工策划，结合本项目特点确定本项目的质量、职业健康安全、环境目标和指标。5.4.1.7 各职能部门、分（子）公司、项目部每季度对质量、职业健康安全、环境目标和指标的落实情况进行监督检查。5.4.1.8 正常情况下公司每年对质量、职业健康安全、环境目标和指标评审一次，当公司的活动、产品、服务发生变化时，应及时更新调整相应的目标和指标。5.4.2 体系策划董事长负责对质量、职业健康安全、环境管理体系进行策划，以满足 4.1总要求和制定的目标、指标，同时还应确保对管理体系变更进行策划和实施，保持体系的完整性，使其符合标准要求和公司的实际情况。5.4.3 环境因素和危险源识别、风险评价、风险控

36、制5.4.3.1 公司建立、实施和保持环境因素管理规定和危险源管理规定，对与施工生产活动、产品、服务过程中所有影响环境因素和可能涉及人员安全及财产损失的危险源进行控制或施加影响，对环境因素、危险源进行识别、评价，确定重要环境因素、重大危险源，建立环境因素台帐、重要环境因素清单、危险源识别与评价台帐、重大危险源清单。5.4.3.2 安全工程部作为主管部门，每年组织评审环境因素、危险源的充分性，评价后确定重要环境因素和重大危险源，如有变化及时更新。5.4.3.3 所有识别出的重要环境因素和重大危险源都应规定措施来消除或控制。5.4.3.4 安全工程部、检修产业部、人力资源部、办公室、技术中心应协助

37、安全工程部进行环境因素和危险源的辨识、评价。5.4.3.5 职能部门、分（子）公司、项目部也应识别其控制的范围内的环境因素、危险源，经评价，确定重要环境因素、重大危险源，并对其进行控制。5.4.3.6 评价环境因素时应考虑对环境影响的范围、影响程度、发生频次、社区关注程度、法规符合性、资源消耗、可节约程度等。5.4.3.7 环境因素、危险源的辨识范围必须覆盖公司施工生产活动、产品、服务的所有过程的各个方面，同时识别环境因素和危险源应考虑过去、现在、未来三种时态及正常、异常、紧急三种状态。5.4.3.8 识别环境因素应考虑的八个方面包括：向大气排放、向水体的排放、向土地的排放、原材料和自然资源的

38、使用、能源的使用、能量释放（如热、辐射、振动等）；废物和副产品、物理属性：如大小、形状、颜色、外观等。5.4.3.9 识别危险源应考虑的六个方面包括：物理性的、化学性的、生物性的、心理、生理性的、行为性的、其他方面的。5.4.3.10 识别危险源还应考虑：a) 作业活动中常规的、非常规的活动；b) 所有进入作业场所的人员的活动；c) 自有的、租赁的、借用的设备和设施可能造成的伤害。5.4.3.11 建筑业常见的重大伤害一般有以下因素：高空坠落、物体打击、挤压伤害、电击伤害、机械伤害、火灾、爆炸、烫伤、坍塌、职业病及其他疾病。5.4.3.12 对识别的危险源通过风险评价进行分级，有针对性的进行风

39、险控制。评价时应考虑：a) 该项活动发生事故的可能性大小；b) 人体暴露在该危险环境中的频繁程度；c) 一旦发生事故造成的损失后果。5.4.4 法规和其他要求 公司建立、实施和保持法律法规与其他要求管理程序，规定法律法规与其他要求的收集、辨识、评价、更新和获取渠道；确定这些要求如何应用于识别的环境因素及危险源，为进行合规性评价提供充分的依据。5.4.5 管理方案5.4.5.1 安全工程部负责提出一个或多个旨在实现公司职业健康安全、环境管理目标和指标的管理方案，经管理者代表批准后组织实施，每年度评审一次。5.4.5.2 分（子）公司、项目部依据公司的管理目标和管理方案，制订一个或多个旨在实现本单

40、位职业健康安全、环境管理目标和指标的管理方案。5.4.5.3 管理方案内应规定实现目标和指标的：a) 职责和权限；b) 所需的资源、方法、措施和时间表。5.4.5.4 当职业健康安全、环境管理目标和指标调整、更新、修订时，相应的管理方案也需调整、更新、修订，确保方案的适宜性。5.5 职责、权限与沟通5.5.1 职责和权限董事长规定公司内部的组织结构和部门设置，以及高级领导层、职能部门、分（子）公司的职责、权限和相互关系，并通过学习文件和建立责任制等形式逐级传达到全体员工，使每个员工都明确自己的职责。分（子）公司、项目部的管理结构根据具体情况自行确定，明确职能分工及管理体系职责。5.5.2 管理

41、者代表5.5.2.1 董事长指定质量管理体系管理者代表，并授权其负责建立、实施和保持质量管理体系。其职责和权限如下：a） 在董事长领导下，负责组织建立、实施和保持公司质量管理体系；b） 向董事长报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；c） 确保在整个公司内提高对满足顾客要求的意识；d） 负责与质量管理体系有关事宜的外部联络。5.5.2.2 董事长指定职业健康安全、环境管理体系的管理者代表，授权其负责建立、实施和保持职业健康安全、环境管理体系。其职责和权限如下：a) 在董事长领导下，负责组织建立、实施和保持公司职业健康、环境管理体系要求；b) 向董事长报告职业健康安全与环境体系运行和改进需求和改

42、进建议；c) 负责与职业健康安全、环境管理体系有关事宜的外部联络。5.5.2.3 各分（子）公司经理指定一名或二名管理者为质量、职业健康安全、环境管理体系的经理授权者，负责本单位实施和保持质量、职业健康安全、环境管理体系。5.5.3 信息交流5.5.3.1 公司建立、实施、保持信息交流管理程序，规定公司内部、外部信息交流的渠道、方式、处理时限等要求。5.5.3.2 通过公司局域网、外部互联网、各种通讯手段以及各种会议、文件、培训和面谈等多种形式进行沟通，确保信息传递的及时、准确和畅通。5.5.3.3 对外部相关方的信息应及时接收、处理和给予答复，并记录。与顾客有关的过程管理程序规定了在产品实现

43、过程不同阶段与顾客沟通的方式、渠道和处理要求。5.5.3.4 通过选举产生员工代表，并通报相关方。员工代表收集、传递员工的愿望和要求，代表员工与各层管理者进行协商处理。员工应参与和协商的事项包括：a) 职业健康安全管理方针和程序的制定、修订与评审；b) 参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化。如引入新的或改进的设备、原材料、技术、程序或工作模式等；c) 参与职业健康安全事务，包括危险源辨识、风险评价、风险控制的策划和事故的调查处理等；d) 使员工了解谁是职业健康安全员工代表以及谁是最高管理者指定的管理者代表。5.6 管理评审5.6.1 总则为确保质量、职业健康安全、环境管理体系的充分性、适宜性和有效性，公司建立、实施、保持管理评审管理程序，对评审的组织、输入、议程、输出、改进决定及其验证、记录等明确控制要求，管理评审由董事长主持，每年至少进行一次，且两次评审的间隔不超过12