某公司综合管理手册(DOC 85页).docx
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1、综 合 管 理 体 系 文 件综 合 管 理 手 册*-ZSC-A1-2017 批准: 审核: 编制: 发布日期:2017-01-25 实施日期:2017-02-01*水泥有限责任公司 发II概述前言 综 合 管 理 手 册 *ZSC-A1-2017 目 录0.1 管理方针和目标10.2管理者代表任命书20.3 企业简介31 目的及适用范围52规范性引用文件53术语和定义64 公司环境64.1 理解公司及其环境的管理程序64.2 理解相关方的需求和期望管理程序74.3 综合管理体系的范围84.4 综合管理体系及其过程85领导作用95.1 领导作用和承诺95.2管理方针105.3 公司的岗位、职
2、责和权限106 策划116.1应对风险和机遇的措施管理程序116.1.2环境因素及危险源辨识、评价和控制策划管理程序12B危险源辨识、评价和控制策划管理程序(职业健康安全体系要求)146.1.3法律法规和其他要求管理程序(合规义务)216.2 目标设定和目标实现的策划管理程序236.3 综合管理体系变更的策划257 支持257.1资源257.1.1总则257.1.2人员267.1.3基础设施267.1.4过程运行环境277.1.5监视和测量资源管理程序277.1.6知识管理程序297.2能力317.3意识317.4信息沟通、参与和协商327.5 成文信息(即:文件和记录)管理程序348 运行3
3、98.1运行策划和控制398.2产品和服务的要求管理程序(质量管理体系要求)418.3设计和开发428.3.1产品的设计和开发(质量管理体系要求)428.3.2“过程”的设计和开发458.4 外部提供的过程、产品和服务管理程序468.5 生产和服务提供(质量管理体系要求)488.5.1生产和服务提供过程管理程序(质量管理体系要求)488.5.2标识和可追溯性管理程序(质量管理体系要求)508.5.3顾客或外部供方的财产518.5.4防护管理程序(质量管理体系要求)528.5.5交付后的活动538.5.6更改控制(质量管理体系要求)538.6 原燃材料、生料、熟料、出磨水泥和出厂水泥的放行控制5
4、58.7 不合格品的控制558.8应急准备和响应(环境体系和职业健康安全体系要求)569 绩效评价599.1监视、测量、分析和评价管理程序599.1.2顾客满意监视和测量管理程序(质量体系要求)619.1.3合规性评价管理程序(环境体系和职业健康安全体系要求)629.1.4分析与评价管理程序629.2 内部审核管理程序649.3 管理评审管理程序6710 改进6910.1 总则6910.2 不合格和纠正措施管理程序7010.3 持续改进71附录A本手册章节号与相应的体系标准要素号对应表72附录B质量管理体系职能分配表75附录C公司经营管理组织机构图80附录D 生产工艺流程图810.1 管理方针
5、和目标 质量方针:以市场为导向,以管理为基础,实现持续改进,提供满意产品质量目标:1. 出厂产品质量合格率100%;2出厂水泥袋重计量合格率100%;3. 商品熟料二十八天抗压强度58.0MPa;4. 出厂P.O42.5水泥抗压强度3天25.0MPa、28天49.0Mpa;5. 出厂P.C32.5R水泥抗压强度3天19.0MPa、28天38.0Mpa;6. 出厂水泥和熟料标准偏差1.50Mpa;7. 顾客满意度大于90%;8. 重大质量事故为零,投诉胜诉率100%。环境方针:环保玉林,生态海螺,持续创造资源节约,环境友好型企业典范。环境目标:1污染物排放达标率100%;2能源消耗定额完成率10
6、0%。职业健康安全方针:以人为本,减少危险,确保安全健康,遵纪守法,锐意创新,实现持续发展。职业健康安全目标:1.全年重大伤亡事故为零;2.生产区域火灾事故和要害部位火灾事故隐患为零;3.厂区道路重大交通事故为零,一般及以下交通肇事控制在2起以内;4.全员职业病发生率为零;5.完善自备水厂饮用水供水系统及配套设施改造,确保全年无饮用水中毒事件的发生。 0.2管理者代表 任命书 兹任命:我作为本公司的最高管理者,对本公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行的有效性、产品质量、安全负全部责任。为确保公司管理体系有效运行,任命常务副总经理*为管理者代表,全权负责公司质量、环境和职业健康安全管理体系的
7、管理工作,按标准建立管理体系和所需资源的配置,并及时向我报告在建立管理方针和实现目标以及管理体系运行方面所取得的业绩及需要改进的方面。管理者代表主要职责和权限规定如下:1. 直接向总经理报告综合管理体系的绩效及其改进机会;2. 确保在全公司范围内推动以顾客为关注焦点、不断提高满足顾客要求和相关法律法规要求的意识、确保产品质量及综合管理体系持续稳定地满足顾客和相关法规标准的要求;3. 确保在策划和实施综合管理体系变更时保持其完整性;4. 负责管理体系有关事宜的外部联络,并确保相关方对产品质量的相关投诉得到有效处理;5. 领导内部审核工作;6. 有权奖罚在管理体系运行过程中作出贡献的或违反规定的部
8、门和人员。 最高管理者: 2017年2月1日 0.3 企 业 简 介*水泥有限责任公司(以下简称“公司”)位于*市*镇工业园区,是*水泥股份有限公司在*自治区规划投资的4个大型水泥项目之一。主要依托于*市良好的投资环境和优质的石灰石资源、交通、区位等优势,现已建设有两条新型干法水泥熟料生产线和年产380万吨水泥生产线,同步建设余热发电工程及配套建设2.5km铁路专用线工程。首条日产5000吨新型干法水泥熟料生产线和年产160万吨水泥生产线于2007年6月建成投产,配套余热发电于2008年9月份并网发电;二期项目于2009年8月建成投产,配套余热发电也于2009年8月份并网发电。二期年产220万
9、吨水泥粉磨项目已于2014年12月10日建成投产。公司是*区重点建设项目之一,生产线运用当今国际最先进的旋风预分解窑新型干法生产工艺技术,采用集散式自动化控制系统及一流的质量检测设备,生产岗位实现无人操作,采取中央控制室集中控制。环保收尘设备配置齐全,生产用水实行内部循环使用系统,实现污水“零排放”,工业废渣实行再利用、节能降耗、保护环境,达到国际先进标准,各项生产技术指标均达到国内先进水平。原料立磨、大型输送设备、质量控制及自动化控制系统从国外引进。此外还自主研发建立余热发电项目,项目采用国际先进的低温余热发电技术和关键设备,实现年发电量约1.3亿千瓦时,相当于节约标准煤5万吨,减排二氧化碳
10、5.3万吨,具有良好的社会、经济和环境效益。公司成立以来,始终坚持“团结、创新、敬业、奉献”的企业精神,获得显著成效,截止2016年底,已累计为国家贡献财税收入12亿元,加快了当地经济发展的步伐。公司主要生产P.O42.5、P.C32.5R级水泥和商品熟料,“*”牌水泥商标被国家工商总局认定为驰名商标,产品具有强度好、颜色好、浆水好、服务好、好使用“五好”优点,被广泛地使用于高速公路、大型桥梁、铁路、房地产及新农村建设等。公司本着“管生产必须管安全”的理念,时刻把安全这根玄牢牢绷紧,坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的国家安全生产方针,并以创建一级安全生产标准化为契机,在公司大力宣传安全生产
11、的重要性,通过一系列安全管理、设施改善等方式方法,安全管理工作受控。公司秉承“至高品质、至诚服务”的经营宗旨,建设成技术型、环保型的大型水泥企业,注入高效的管理模式,依托“海螺”品牌实力和成本优势以及强大的国内营销网络,将有效促进国家产业结构调整以及北流市和周边地区经济的可持续发展。 0.4前 言本手册描述了公司综合管理体系各过程的控制要求。本手册依据GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T 28001-2011标准的相关内容编制。由质控处负责组织编写,管理者代表审核,总经理批准发布。手册的发放由办公室负责登记发放,对内发放范围为:公司领导、管理者代表、各部门领
12、导;对外发放给认证机构、咨询机构、顾客及上级主管部门。对内发放的手册全部为受控版本,加盖“受控文件”印章,对外发放给认证机构的为受控版本,加盖“受控文件”印章;发放给咨询机构、顾客以及上级主管部门的为非受控版本,不加盖“受控文件”印章。受控版本手册的持有者,应妥善保管,不得遗失、外借、擅自更改和复制,当调离工作岗位或离开本公司时,应办理变更或交还手续。手册的更改和换版按成文信息管理程序的有关规定执行。本手册由质控处归口管理。为保持文件的符合性和适宜性,手册在体系运行过程中还要通过评审,进行持续改进。1 目的及适用范围1.1本手册的主要内容是:a) 规定公司质量、环境和职业健康安全管理体系(以下
13、简称:综合管理体系)的管理方针和总体管理目标、管理范围、组织机构设置、部门职责及权限。b) 规定综合管理体系相关工作(过程)的原则、重点要求及归口主管部门,如“基础设施”章节。c) 规定综合性、通用性、跨体系使用的要素的具体实施要求,如“成文的信息管理程序”章节等。d) 对各部门在用的体系文件进行索引,以便本手册的使用人总体把握公司综合管理体系及所有相关文件。1.2目的本手册用于证实公司具有稳定地提供满足顾客要求和适用法律、法规要求的水泥产品的能力,用于证实公司通过综合管理体系的有效应用,包括综合管理体系持续改进过程的有效应用,以及保证符合顾客要求和适用法律法规要求,旨在不断增强顾客及相关方满
14、意。1.3适用范围本手册受控版本用于公司内部和认证机构使用。非受控版本可用于向客户等相关方提供。2规范性引用文件GB/T 190002016 质量管理体系 基础和术语(ISO9000:2015 ,IDT) GB/T19001-2016质量管理体系 要求GB/T24001-2016环境管理体系 要求和使用指南GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 规范GB175-2007通用硅酸盐水泥水泥企业质量管理实施细则(2011年1月1日实施)GB9774-2010水泥包装袋JC/T 452-2009通用水泥质量等级GB 6566-2010 建筑材料放射性核素限量3术语和定义GB/T 19000
15、2016界定的术语和定义适用于本文件。4 公司环境4.1 理解公司及其环境的管理程序(质量体系和环境体系要求)4.1.1确定与公司宗旨和战略方向相关并影响公司实现质量体系和环境体系预期结果的能力的各种内外部因素,并对其进行监视和评审,以确定相应的风险和机遇。质控处和生产安全处是主管部门,负责组织相关工作的开展。4.1.2内、外部因素4.1.2.1外部因素主要包括:a) 国家宏观和微观经济政策及趋势;b) 国家相关法律法规标准的实施及趋势;c) 新技术、新材料、新的管理手段的应用及趋势;d) 市场需求的变化及趋势;e) 竞争环境及趋势;f) 原燃材料、设备及配备件的供应及质量现状及趋势。4.2.
16、1.2内部因素主要包括:a) 公司生产经营宗旨;b) 人力资源现状及趋势;c) 生产设备设施及设备管理现状及趋势;d) 质量、生产、工艺管理现状及趋势;e) 其他各项专业管理活动现状及趋势;f) 各项作业活动现状及趋势;g) 公司及各部门组织机构设置现状等;4.1.3监视和评审4.1.3.1定期:质控处和生产安全处应于每年初分别组织各部门对其本部门和公司的内部和外部因素的相关信息进行收集汇总、总结分析,并组织有关部门进行评审,列出公司的内部和外部因素清单及措施。4.1.3.2不定期:质控处和生产安全处应在日常工作中组织各部门对内部和外部因素及时进行监视,发现这些因素发生变化时,应及时进行评审,
17、更新公司的内部和外部因素清单及措施。4.1.4对评审的要求通过评审,应及时发现在质量体系和环境体系中存在的问题,并确定相应的风险和机遇。4.1.5记录安全隐患登记表质量风险点检查整改表4.2 理解相关方的需求和期望管理程序(质量体系和环境体系要求)4.2.1确定对公司稳定提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品,以及质量、环境体系运行符合适用法律法规要求的能力具有影响或潜在影响的相关方,并准确理解其要求,以便判定风险和机遇。质控处和生产安全处是主管部门。4.2.2相关方包括内部相关方:指公司员工。外部相关方:主要包括顾客、政府主管部门、上级主管单位、行业协会、物资供应商、服务提供商、周围社区居
18、民、媒体等对公司质量体系和环境体系运行具有影响或潜在影响的各方。4.2.3质控处和生产安全处应于每年初组织各部门确定有哪些相关方,并通过与这些相关方沟通等方式,收集、汇总、分析这些相关方的要求,并组织各部门进行评审,列出公司的相关方及相关方的要求清单,报公司级主管领导批准。4.2.4质控处和生产安全处应在日常工作中组织各部门对相关方要求及时进行监视,发现这些因素发生变化时,应及时进行评审,及时更新公司的相关方及相关方的要求清单写出专题监视和评审报告。4.2.5对评审的要求通过评审,应及时发现相应的问题,以便确定相应的风险和机遇及控制措施。4.2.5记录管理评审报告4.3 综合管理体系的范围4.
19、3.1范围公司综合管理体系范围确定如下:A)活动范围:公司“通用硅酸盐水泥”的生产经营活动。其中,水泥生产活动涉及的系统包括:水泥生产系统和辅助及附属生产系统。水泥生产系统包括:原料破碎、生料制备、熟料煅烧、水泥粉磨、水泥散装(包装)系统。辅助及附属生产系统包括:供电、供水、供气、设备维修、余热发电、检验和测量、信息管理、照明和厂内物料堆场(棚)、安全环保等装置、以及办公楼、生活设施等 。B)部门范围:公司高层领导及质控处、生产安全处、保全处、供应处、财务处、销售处、办公室(含工会)、矿山分厂、制造分厂、水泥分厂共计11个部门。C)地理区域范围:位于广西北流市民安工业园区北流海螺水泥有限责任公
20、司内。D)外部供方提供的物资和在厂区内提供的服务也在综合管理体系控制范围内。4.4 综合管理体系及其过程4.4.1公司采用“过程方法”,并按照“三个管理体系”国家标准的要求建立、实施、保持和持续改进综合管理体系。 “过程方法”的含义及要求如下:a)确定这些过程所需的输入和输出;b)确定这些过程的顺序和相互作用;c)确定和应用所需的准则和方法(包括监视、测量和相关绩效指标),以确保这些过程有效的运行和控制;d)确定这些过程所需的资源并确保其可用性;e)分派这些过程的职责和权限;f)应对相应的风险和机遇;g)评价这些过程,实施所需的变更,以确保实现这些过程的预期结果;h)改进过程和综合管理体系。4
21、.4.2 为保证“过程方法”在各部门、各项相关管理和作业活动中的有关实施,质控处应组织各部门建立并实施必要的体系文件,以有效支持各项活动(过程的)的开展。同时组织各部门建立并保留必要的记录,以证明各项活动(过程)按其所策划的要求的开展。5领导作用5.1 领导作用和承诺5.1.1总则总经理及应证实其对综合管理体系的领导作用和承诺,通过:授权、定期召开相关会议、签发相关文件、工作督导检查、绩效考核等各种方式,以证实:a)对综合管理体系的有效性承担责任;b)确保与公司环境和战略方向一致的管理方针和目标制定;c)确保综合管理体系要求融入公司各部门的日常业务活动,杜绝扯皮现象;d)促进和督促各相关部门及
22、人员使用过程方法和基于风险的思维;e)确保综合管理体系所需资源在质量、数量和及时性方面充分满足综合管理体系运行的需要;f)在公司范围内与有关部门及人员充分沟通有效管理和符合综合管理体系要求的重要性;g)确保综合管理体系各过程、各部门及人员的各项活动达到预期结果;h)促进、指导和支持公司员工为综合管理体系的有效性做出贡献;i)在公司范围内推动各项相关改进活动的有效实施; j)支持其他相关管理者在其职责范围内发挥领导作用。5.1.2以顾客为关注焦点总经理应通过组织主管部门及时进行市场调研、与顾客沟通、客户回访、顾客满意度监测、改进措施的有效实施等方式,确保在以下方面,证实其以顾客为关注焦点的领导作
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