变电管理所安风体系应知应会手册(已改).docx

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1、云南电网公司玉溪供电局变电管理所体系要素解读重点云南电网公司玉溪供电局（内部资料，请勿外传）云南电网公司玉溪供电局变电管理所安全生产风险管理体系应知应会手册2013.11 玉溪体系解读重点目 录1、安全管理51.1 安全生产方针51.2 安全生产责任制61.3 安全生产法律法规与其他要求91.4 安全生产目标与指标101.5安全生产会议111.6安全管理机构与人员配置111.7 安全生产文件与数据的控制和管理131.8流程与变化管理141.9 安全生产信息沟通181.10供应商与承包商管理191.11 安全科技191.12工余安健环212、 危害辨识与风险评估222.1 危害辨识与风险评估总体

2、原则222.2 电网风险评估252.3 设备风险评估26设备状态动态评价流程（Q/CSG-YNPG211288-2013/L3)29设备状态评价表单、初评报告流程（Q/CSG-YNPG211288-2013/L1)302.4 作业风险评估312.5 环境与职业健康风险评估343 应急与事故/事件管理363.1 应急管理363.2 事故事件管理444 作业环境534.1 标识管理534.2 划线管理（标准相同）534.3 通风544.4 照明与能见度544.5 建筑物、构筑物554.6 内务管理564.7 消防管理574.8 安保管理585 生产用具595.1 个人防护用品595.2 工器具61

3、5.3 特种设备625.4 测试设备635.5 用电设备675.6 爬梯、平台脚手架695.7 机动车辆696 生产管理736.2 工程建设736.3新设备投运及并（联）网管理756.4 系统运行管理766.6 设备运行管理776.6.1 资料台账管理776.6.2 运行与维护856.6.3 缺陷管理896.6.4 定检与预试906.6.5运行分析（见6.6.2）926.6.6 修理与技术改造（见6.6.4）926.7 作业过程控制926.8 物资与仓储管理1027 职业健康1047.1 职业健康管理1047.2 人机功效1078 能力要求与培训1098.1 员工选聘1098.2 能力与意识提

4、升1109 检查、审核与改进1139.1 检查1139.2 审核1149.3 纠正与预防115电气操作及隔离闭锁作业脉络图117检修预试作业脉络图119维护作业管理脉络图120新（改、扩）建作业脉络图121巡视作业管理脉络图122变电管理所安风体系应知应会手册1、安全管理1.1 安全生产方针管理目的体现企业安全生产、职业健康、环境的宗旨和方向以及企业持续降低安全生产风险的承诺，为企业安全生产管理提供方向。对应管理标准及制度安全生产方针管理标准。控制、管理要 求1、方针公布后15 个工作日进行会议传达。2、每月班组会议进行沟通。3、每年6 月，安全监察部对上年度安全生产方针管理情况进行回顾。产生

5、的记录1、安全活动记录或培训记录。2、班务会。3、安全生产方针回顾表（班组）。产生变化后如何控制响应方针公布后15 个工作日进行会议传达，每月班务会进行沟通。定期回顾，填写变化对方针产生的影响情况，提出修订意见，为修改方针提供依据。知识点模拟问题及回答要点、思路1、我局安全生产方针是何时公布的？2012年6月1日。2、你们是什么时候开展年度的方针回顾？今年5月23日。3、结合你的岗位说说安全生产方针与岗位工作的关系：安全生产方针是：安全发展，风险预控，管理规范；平安健康。 是结合国家的安全生产方针和法律、法规，网、省公司的战略目标，局管理层对安全、健康、环境及持续改进的承诺，客户、员工、社会和

6、其它相关方的需求，结合局自身的实际情况，制定出来的。是为了实现局目标而制定出来的指导原则，对日常工作有很强的指导意义。 安全发展，秉承国家安全生产方针“安全第一,预防为主，综合治理”，延续南网“一切事故都可以预防”的安全理念，要求在日常的工作中履行安全生产职责，把安全生产作为各类工作开展的基础。结合我们的岗位工作来说，同样安全被放在了第一要位，所有工作都要以安全发展为前提。 风险预控、管理规范，除延续了国家安全生产目标和网公司战略目标外，系统的提出了预防的本质为风险预控，系统化的要求是管理规范，即是要搞好安全生产，本质上就要是要将风险预控思想贯穿始终，让每个员工提高风险控制能力，增强风险意识，

7、通过规范系统的管理，达到持续改进的效果。体现在我们的日常工作中，按工作计划提前制作周作业管控表，操作提前开班前会，操作后的班后会，每类作业均有清晰流程，均按5W2H原则制定计划。 平安健康，很好的体现了以人为本的原则，通过物质和精神两方面持续改善员工工作条件，建立一个安全健康的工作环境。体现在日常工作中，通过自身风险意识的提高本质上保证了员工的平安健康，通过环境危害辨识制定控制措施和人机功效的不断持续改进，让员工处于一个平安健康的工作环境内。1.2 安全生产责任制管理目的确保企业内安全生产的职责、权限得到规定和沟通。对应管理标准及制度安全生产责任制考核管理标准、员工拒绝管理标准。控制、管理要

8、求1、在安全生产责任制管理标准发布或修订发布后20个工作日内，各部门（单位）安全第一责任人负责组织制定或修订本部门（单位）各级人员的安全生产责任制，并报安全监管部备案；部门与班组签订安全生产责任书；班组长与员工签订个人承诺书。2、结合本部门（单位）安全生产目标的逐级分解，于每年初局安全生产工作会后10 个工作日内完成安全生产责任制的逐级沟通。沟通时，可采用会议、面谈等方式，使沟通对象了解本团队（部门、班组）安全目标、本岗位安全生产职责、权利与义务、到位标准，并逐级签订安全生产责任书（各级安全第一责任人之间）、员工个人承诺书（各级安全第一责任人与员工之间）； 安全生产责任制修订后或员工新到岗后1

9、0个工作日内，重新开展沟通。3、开展生产责任制履行过程管理。4、专、兼职安全员（安全区代表）填写玉溪供电局员工拒绝情况报告表并于5 个工作日内书面报告部门安全员。员工熟悉掌握玉溪供电局员工拒绝情况报告表。产生的记录1、安全生产责任制；班组安全生产责任书；员工个人承诺书。2、班组安全生产责任书；员工个人承诺书。3、月度绩效考核统计表；班务会责任制到位评估和分析。4、玉溪供电局员工拒绝情况报告表。产生变化后如何控制响应1、安全生产责任制发布或修订发布后20个工作日内各部门（单位）安全第一责任人负责组织制定或修订本部门（单位）各级人员的安全生产责任制，部门与班组签订安全生产责任书；2、安全生产责任制

10、修订后或员工新到岗后10个工作日内，重新开展沟通，班组长与员工签订个人承诺书。知识点模拟问题及回答要点、思路1、部门与班组开展了安全生产责任制沟通吗，都采取了哪些方式？沟通的形式有：安全责任书、个人承诺书、月度分析会、班务会等部门与班组在安全生产会召开后和责任制修编后都及时与班组进行了沟通。部门与班组签订安全责任书，班组与员工签订个人承诺书。同时开展责任制履行过程沟通：部门通过月度分析会对责任制的履行情况进行通报，班组通过班务会对班组员工责任制的履行情况进行通报。2、简述安全生产责任制建立、传递、履行、检查机制是如何执行的？（1）责任制建立：局安全生产责任制发布20个工作日内，部门第一责任人组

11、织制定各级人员安全生产责任制。（2）传递：我所安全生产责任制传递方式主要为逐级签订安全生产责任书（部门第一责任人与班组第一责任人之间）及签订个人承诺书（第一责任人和员工之间）。（3）履行与检查：在日常工作认真履行安全职责与到位标准，部门在每月安全会上对到位标准中各项工作执行完成情况进行检查回顾，对责任制履行情况进行评估分析，班组通过班务会对班组工作开展情况进行检查回顾，对责任制履行情况进行评估分析。在生产责任制履行过程中发现问题的依据生产责任制进行绩效考核，督促各级人员责任制履行到位。同时，每年对安全生产责任制进行回顾，必要时进行更新和修订。3、您的安全生产职责是？你们班组年度安全生产目标？能

12、否完成？怎么完成的？如何考核？安全生产职责（以值班长安全生产职责为例）：1) 当值期间，对本站设备的运行监视、安全运行、操作维护、缺陷分析、事故障碍处理及全班人员的安全和工作全面负责。2) 熟悉本班组安全生产事故应急救援现场处置方案，领导本班组开展安全生产应急救援工作。3) 负责对本班组员工开展安全思想教育，做好安全技能培训。4) 督促本班组员工正确使用电力安全工器具、劳动防护用品，并做好维护和定检工作。5) 组织本值人员做好运行设备的巡视检查和维护，发现设备缺陷、异常情况及时汇报，并做好记录。6) 参与本班组的体系建设工作，对本班组设备和作业风险评估、风险控制措施贯彻落实。7) 落实上级安全

13、生产工作指示以及局、部门相关安全生产会议部署的涉及本班组的工作任务。8) 其它有关安全生产的法律、法规和管理规定中所明确的职责。9) 在日常工作中，我会将“安全生产重于泰山”这句话牢记心中，一切行动以安全为前提，认真履行自身职责，严格依照安规及各类标准，规范自身行为，并督促身边人员按章办事，远离违章。具体说来即是在巡视维护、倒闸操作、事故处理、集控站监盘等各类作业过程中认真按规范要求执行，遵循标准流程，保证完成质量，杜绝麻痹大意思想；积极参与各类安全类培训和演练，熟悉在各种情况下的应对方式，查找身边存在短板问题，并与大家交流分享；对上级布置的各项任务，保质保量按时完成。同时我应该转变思想观念，

14、从过去企业管理中“要我安全”的被动模式提升到“我要安全”的思想高度，站在企业主人翁的立场，思考如何管控人身、电网、设备的安全，不局限于现有标准制度，采取发散性思维方式，对各种情况下的行为方式及所处环境进行综合考量，举一反三，查找存在风险的诱导因素，并采取有效措施降低、消除或者规避可能发生的风险。安全发展、风险预控、管理规范、平安健康是对个人、家庭、企业最大的回报。班组年度安全生产目标：1) 杜绝一般及以上人身死亡事故；2) 不发生人身重伤事故；3) 杜绝有责任的一般及以上电力安全事故和设备事故；4) 不发生有责任的一、二、三、四级事件；5) 杜绝恶性误操作事件；6) 不发生负同等及以上责任的生

15、产性重大及以上交通事故；7) 不发生火灾事故；8) 不发生造成不良影响的事件。是否能完成：一定能够完成。怎么完成：对局下达的目标与指标制定有指导性的目标与指标工作计划。并将工作计划中的日常工作以部门综合生产计划的方式进行安排和布置，并每月对工作完成情况进行回顾，确保过程性指标能有效推进和完成。对过程性指标的严抓细控，有效地确保了结果性安全生产指标顺利实现。如何考核：在制定具体到各个指标的完成方法和措施的同时，考虑将所有的实施细节逐条量化，对发生问题导致的指标异常情况进行分析，判断是在哪个环节（制度、监管、执行等方面）出现的问题，并采取及时有效措施对出现问题进行弥补，完善相关措施制度，确保同一类

16、型问题得到彻底解决，倘若主要问题出现在未认真履职或执行不到位等人员责任情况，则结合安全生产责任制进行绩效考核。4、请简述拒绝权的定义。工作环境/条件不符合要求，可能造成人员伤亡、危害身体健康或由于其工作而导致设备、电网事故的情况下不接受被委派的工作任务的权利。5、结合你的工作实际说说哪些情况下需要进行拒绝？（拒绝的条件）未办工作许可手续；无现场安全交底；无安全防护措施进入工作现场；非事故处理和单一操作无票操作；无监护操作；约时停送电；非事故处理无票工作；未经验电和接地的停电设备上工作；使用未将检验的工具器；使用不合格的工具器；乘坐酒后驾驶的车辆。6、你们是如何行使拒绝权的，简述下流程？（流程）

17、值班员：安全生产作业过程中，当我们发现危害因素，认为作业现场工作环境或条件存在人员伤害或引发事故（事件）的可能性时，立即向现场负责人提出意见和建议，若问题得到解决，确认安全后返回工作。现场负责人：接到员工提出行使拒绝权的要求，若认同受影响员工所提意见和建议，则采取相应措施解决问题，使工作环境/条件符合安全要求，并将相关风险添加到风险数据库中，对于无法立即消除的伤害因素，应作为安全隐患进行滚动整改。若与拒绝工作的员工意见不同时，报告部门主要负责人或分管负责人，不得强令受影响的人员继续该项工作。在问题得到解决后，工作条件安全的情况下，经双方认定，受影响员工应返回工作，并向该区域专、兼职安全员（安全

18、区代表）报告。该区域的专、兼职安全员（安全区代表）将有关情况填写成玉溪供电局员工拒绝情况报告表，并于5 个工作日内书面报告安全监察部。部门主要负责人或分管负责人：接到现场负责人汇报 员工行使拒绝权信息时，部门主要负责人或分管负责人应组织本部门安全管理人员、所属区域专、兼职安全员（安全区代表）和技术人员共同鉴定，在确认存在人员伤害的危险后，立即采取措施解决问题，使工作环境/条件符合安全要求，并将相关风险添加到风险数据库中，对于无法立即消除的伤害因素，应作为安全隐患进行滚动整改。处理无效时，应将问题提交安全监察部，不应要求受影响的人员继续该项工作。问题得到解决，工作条件安全的情况下，经各方认定，受

19、影响员工应返回工作，并向该区域专、兼职安全员（安全区代表）报告。该区域的专、兼职安全员（安全区代表）将有关情况填写成玉溪供电局员工拒绝情况报告表，并于5 个工作日内书面报告安全监察部。1.3 安全生产法律法规与其他要求管理目的确保企业对所有相关的法律法规与其他要求的依从。对应管理标准及制度法律法规和标准管理标准。控制、管理要 求1、各部门负责在10 个工作日内对已公布的法律法规变化信息进行识别、获取本业务管理所适用法律法规和标准，对适用法律法规变化信息（新增、修改、废止和删减等）情况进行跟踪、掌握，并将适用法律法规与标准变化情况填写变化管控单报送企业管理部。2 、10 个工作日内根据局适用法律

20、法规数据库和适用制度清单建立部门（单位）和班组级适用法律法规和标准融入表和法律法规和标准清单。各班组对发生变化的相关法律法规和标准组织进行学习并记录。组织部门人员对融入法律法规和标准学习，并记录。3、依据局法律法规和标准融入表中所列内容及要求结合日常工作中的例行检查和特殊检查中对法律法规、标准的依从性检查。产生的记录1、法律法规数据库、变化管控单。2、法律法规和标准融入表、法律法规和标准清单、法律法规和标准学习记录 。3、检查记录（日常工作中例行检查和特殊检查，达到各管理制度与标准的依从性要求即可）。产生变化后如何控制响应在10 个工作日内对已公布的法律法规变化信息进行识别、获取本业务管理所适

21、用法律法规和标准，对适用法律法规变化信息情况进行跟踪、掌握，并将适用法律法规与标准变化情况填写变化管控单，对发生变化的相关法律法规和标准组织进行学习并记录。知识点模拟问题及回答要点、思路1、对于变化的法律法规你们如何管控？今年以来有无涉及变电运行的法律法规的变化？在10 个工作日内对已公布的法律法规变化信息进行识别、获取本业务管理所适用法律法规和标准，对适用法律法规变化信息情况进行跟踪、掌握，更新部门（班组）法律法规适用清单。将适用法律法规与标准变化情况填写变化管控单，对发生变化的相关法律法规和标准组织进行学习并记录。今年以来没有涉及变电运行的法律法规变化。1.4 安全生产目标与指标管理目的为

22、企业的安全生产管理提供焦点与方向。对应管理标准及制度安全生产目标与指标管理标准。控制、管理要 求1、分解到班组的目标与指标应按安全生产责任制管理标准要求，列入安全生产责任书和员工个人承诺书内容逐级签订。2、识别本部门（单位）涉及的安全目标、安全生产指标、职业健康指标、年度安全生产重点工作计划，进行分解。3、在安全分析会材料上对安全、生产指标进行回顾，对失控指标制定整改措施，并纳入纠正与预防系统。4、在班务会上传达本班组目标指标执行情况，模块采用安全分析会材料执行。 5、各班组按照目标与指标正式下达的文件内要求的周期上报目标与年度重点工作计划完成情况（每月上报）(回顾)。产生的记录1、班组与部门

23、签订的安全生产责任书 、员工的个人安全承诺书。2、班组目标与指标工作计划 。3、玉溪电网安全生产指标完成情况统计表（每月随月度分析会材料上报）、纠正与预防措施单、纠正与预防措施台账。产生变化后如何控制响应在每月班务会上 ，由站长通过玉溪电网安全生产指标完成情况统计表对安全生产指标、定额维护计划的完成情况进行检查、总结和分析评价，对失控的指标提出改进措施，纳入纠正与预防系统进行管控。每月在月度安全生产分析会材料中通过玉溪电网安全生产指标完成情况统计表对月度指标完成情况进行回顾。知识点模拟问题及回答要点、思路1、班组是如何监测和控制目标指标的？失控的指标如何管控？在每月班务会上 ，由站长通过玉溪电

24、网安全生产指标完成情况统计表对安全生产目标及指标、定额维护计划的完成情况进行检查、总结和分析评价，对失控的指标提出改进措施，纳入纠正与预防系统进行管控。通过管控过程指标的完成来实现目标的完成。每月在月度安全生产分析会材料中通过玉溪电网安全生产指标完成情况统计表对月度指标完成情况进行回顾。1.5安全生产会议管理目的为企业提供一个反映、讨论和处理安全生产问题的平台。对应管理标准及制度安全生产会议管理规定。控制、管理要 求每周班组安全活动、班务会，参加部门安全分析会。产生的记录周五安全日活动记录表（附件F）或生产管理系统安全日活动记录、班组月度安全分析会材料、班务会记录、班前会、班后会。产生变化后如

25、何控制响应会议变化后，进行通知，取消会议或重新拟定会议时间。会议中产生有关安全生产方面的变化根据各要素变化进行管控。知识点模拟问题及回答要点、思路1、班组上会召开哪些安全生产会议，谁主持召开，主要做些什么？周安全活动（由当值值班负责人主持召开）、班务会（站长主持召开）。周安全活动：主持人：班长（班长不在时，由副班长、技术负责人、安全员、值班负责人代为主持）内容：以安全文件传达、学习为主题。及时传达贯彻上级安全会议、安全生产有关重要文件等上级安全指示、文件精神。按OA文件领导批示要求，组织学习文件，对事故/事件快报等安全文件学习。班务会：班组各要素管理员对每月所管辖要素管理、执行情况进行回顾、传

26、达，对发生问题的要素提出控制措施和要求。站长对每月班组工作执行情况进行通报、总结，对目标指标完成情况进行传达，对方针进行回顾。班前会：值班负责人提出本值期间 危险点分析情况；安全措施的布置情况； 安全注意事项。班后会：值班负责人总结当值工作情况， 分析工作中存在的问题， 意见和建议。2、部门管理人员是否参加了你们的会议？是，管理人员一般会不定期参加班组的安全活动、作业的班前班后会。1.6安全管理机构与人员配置管理目的为企业安全管理提供必要的资源保障。对应管理标准及制度安全生产管理机构设置与人员配置管理标准。控制、管理要 求1、局（县公司）设立三级安全监督网对安全生产工作实施安全监督。按照上级批

27、准的岗位设置标准或方案批准设立生产部门（单位）专职安全员；其他所（站）及生产班组设立兼职安全员。三级安全监督网的成员名单由安全监管部负责建立，成员变动时进行更新。班组兼职安全员由部门负责人选择确认并报安全监察部备案。 2、安全监管部对各部门推荐的安全区代表进行审定，并经体系相关知识的培训、考核后，拟定文件，局长（经理）签发，对符合条件的人员进行发文任命。当安全区代表发生人员变动时，按照上述流程重新进行安全区代表任命。经任命的安全区代表，由班组在责任区域张贴安全区代表信息告示牌，告示牌信息包括：区域安全区代表姓名、工作职责、责任区域范围、联系方式等信息。3、任务观察员、事故/事件调查员的任命，班

28、组提出名单，人力资源部组织审核、培训、考核后，拟定文件，局长签发，对符合条件的人员进行发文任命。4、内审员的任命，由人力资源部组织，安全监管部参加，在本单位员工范围中挑选符合条件的人员，经培训、考核后，拟定文件，局长（经理）签发，进行发文任命。产生的记录1、本班组的安全管理人员清单，并定期更新。2、安全区代表信息告示牌、安全区代表任命发文。3、涉及本班组的任务观察员、事故/事件调查员任命发文。4、涉及本班组的内审员任命发文。产生变化后如何控制响应安全管理人员发生人员变动时，重新进行任命，安全区代表签订任命书，更改信息告示牌，班组及时进行名单更新。变更的安全管理人员及时熟悉安全生产责任制，及相关

29、要求，履行好本职工作。知识点模拟问题及回答要点、思路1、是否知道本区的安全区代表？他主要做了什么事？是否有效果（测试体系机构工作的效力、安全区代表实际起到的作用，从而诊断其能力问题还是组织的支持问题）（1）知道。安全区代表是我们由下至上，由员工选举产生。我站的安全区代表由副站长xxx担任。（2）安全区代表主要协助我们站长完成班组的安全管理工作；组织我们员工进行安全教育培训；每月对我站安健环工作进行检查，并将检查结果向部门负责人进行报告。（3）有效。设立安全区代表后，我站安全工作开展效果显著。 每月对我站安健环进行检查，确保一个安全、规范的工作环境，很多安健环的问题通过安全区代表得到了反馈，使我

30、们的工作环境得到了提高，作业风险得到了控制； 每周组织安全活动，定期开展应急演练，任务观察等安全管理工作，使班组员工的行为更加规范，在班组形成了自主学习、自主管理的安全文化氛围； 参与了本班组作业活动的现场监督工作。2、作为安全区代表，你做了哪些工作？参加过哪些相关培训？（1）每月对其责任区域内至少检查一次，填写安全区代表检查表。收集员工提出的安健环问题、投诉、建议或意见。现场监督检查责任区域的中、高风险作业活动。参加责任区域的事故、事件调查并提出改进建议。参加责任区域的安全会议、安全学习、安全宣传。跟踪责任区域存在的风险因素及其控制措施落实情况、隐患的分布及治理情况。发生员工拒绝事件时的参与

31、调查和如实填写员工拒绝情况报告表。（2）参加过体系相关知识的培训，并考核合格。1.7 安全生产文件与数据的控制和管理管理目的为安全生产风险管理体系的运行提供依据，确保其有效运行并受控。对应管理标准及制度文件管理标准、制度管理标准。控制、管理要 求1、各部门、单位、班组负责，建立部门、班组适用制度清单。2、各部门、单位负责，在制度颁发后一个月内，组织开展制度的宣贯和培训，并按照员工培训管理标准的要求，做好培训过程记录的管理。由制度执行部门负责，根据机构调整、会议要求或执行中发现的错、漏字情况，提出更改申请，将更改申请提交制度归口部门审核。由制度执行部门负责，对制度所划分职责权限和管理流程的合理性

32、、管理内容和要求的完备性、与其他相关制度接口的协调性、适用国家法律法规与标准的充分性和有效性等方面进行评审，并将评审意见反馈制度归口部门。3、三级文件，由各部门、各单位按照一、二级文件的管理要求报送和保存，并按照业务层级架构（附录B）建立各业务过程管理记录与数据清单（附录A）。三级文件，由各部门、单位负责，适时收集管理过程中产生的记录和数据，并根据变化情况及时进行更新，纳入部门记录与数据清单进行管理。三级文件，由各部门负责纳入部门、班组的安全分析会或局管理评审进行回顾，主要回顾记录与数据填写的完整性、准确性、及时性和可追溯，保存的安全性和方便性等内容（每年12月月度分析会回顾）。产生的记录1、

33、班组适用制度清单。2、制度评审单、制度更改申请单、制度评审意见、培训记录。3、记录与数据清单（附录A）、安全分析会回顾记录与数据(每年12月)产生变化后如何控制响应收集管理过程中产生的记录和数据，并根据变化情况及时更新制度数据库和班组适用制度清单、记录与数据清单。新文件、制度下发后进行沟通传达、培训。作废的文件，对需要归档的按要求整理后移交档案室，不需要归档的保存一年后自行销毁。知识点模拟问题及回答要点、思路1、三级文件的含义，如何管理及开展回顾？定义：分为一级、二级、三级文件，即一级文件为管理制度，二级文件为技术标准、作业标准及岗位标准，三级文件为记录和数据。管理：按照文件的管理要求报送和保

34、存，并按照业务层级架构建立各业务过程管理记录与数据清单，明确最新版本的存放地点，方便员工查找和使用。适时收集管理过程中产生的记录和数据，并根据变化情况及时进行更新，纳入记录与数据清单进行管理。新文件必要时进行专题培训。作废的文件，对需要归档的按要求整理后移交档案室，不需要归档的保存一年后自行销毁。回顾：通过每年12月安全分析会进行回顾，主要回顾记录与数据填写的完整性、准确性、及时性和可追溯，保存的安全性和方便性等内容。2、什么是记录？什么是数据？你们班组的记录和数据是如何管理的？记录是阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据，主要包括填写后的一级、二级文件所附样式表单，落实一级、二级文件要求编制

35、的方案、计划和分析总结材料，过程管理的照片、录像，部门内部的职工分工和工作安排等。数据是反映企业安全生产运行及经营管理状况的各类运行参数或指标。分为：管理数据与记录，如会议纪要、材料，运行分析、检查记录、纠正与预防记录、技术档案与图纸资料、培训记录等。作业活动数据与记录，如设备/设施与工器具检查维护、应急演练、许可记录、任务观察等。运行数据与记录，如设备与电网运行数据、电网运行方式、可靠性分析、缺陷数据等。体系运行数据与记录，如监测记录等。我们班组使用记录与数据清单进行系统管控，各个数据有专门存放地点；专人进行管理维护，结合日常管理工作对记录和数据完整性、准确性和及时性进行检查，发现问题纳入纠

36、正预防系统。3、文件或制度废止后如何管理？新文件、制度下发后如何管理？作废的文件，对需要归档的按要求整理后移交档案室，不需要归档的保存一年后自行销毁，更新制度数据库和班组适用制度清单、记录与数据清单。新文件、制度下发后进行沟通传达、培训对照执行的记录与数据清单，如有变化的及时更新。1.8流程与变化管理管理目的实现安全生产风险管理流程优化，控制变化带来的风险，确保其有效运行并受控。对应管理标准及制度变化管理标准。控制、管理要 求1、各部门（单位）按相关业务管理制度的要求对本部门（单位）内发生的变化进行记录。若相关业务管理制度无规定的，填写变化管控单（附录B）。2、各部门（单位）结合变化管理情况及

37、每年一次的管理评审进行回顾，特别关注变化风险识别、变化风险控制管理的全面性和有效性，必要时按程序修订、增加或废止相关的制度。产生的记录1、变化管控单、纠正与预防措施台账、纠正与预防措施单。产生变化后如何控制响应识别变化带来的风险制定控制措施执行控制措施风险消除。知识点模拟问题及回答要点、思路1、作业过程中发生变化后如何处理？（举例说明：下雨中断操作、工作负责人变更）总体思路：暂停工作-重新评估-采取控制措施-控制措施有效-继续工作-控制措施无效-终止工作。工作负责人变更：变电工作票工作负责人只能变更一次。变更流程如下：变电第一、二种工作票:变更前暂停工作，工作人员撤离现场原负责人因故不能履行工

38、作负责人时，由工作票签发人通知原、现工作负责人和工作许可人工作许可人确认现工作负责人具备相应资质后原、现工作负责人进行工作交接，原、现工作负责人，签发人（签发人不在现场时，由签发人告知工作许可人，并由许可人代替填写相关事项），许可人分别在工作票上签字并确认由现工作负责人宣布继续工作由工作许可人完成相应记录。变电第三种工作票:变更前暂停工作，工作人员撤离现场原负责人因故不能履行工作负责人时，原、现工作负责人认真交接工作许可人确认现工作负责人具备相应资质后，原、现工作负责人和许可人分别在工作票上签字并确认由现工作负责人宣布继续工作由工作许可人完成相应记录。操作时遇到雷雨天气时如何行使变化管理流程：

39、现场评估雷雨变化产生的风险比较严重并且没有有效的管控措施能够对目前的变化产生的风险进行管控，暂停操作任务，汇报值班负责人由值班负责人与调度进行变化情况的沟通，申请暂停工作，并在操作票上进行备注待雷雨变化消除后满足操作任务环境，对现场环境进风险评估不存在风险，汇报值班负责人由值班负责人与调度进行沟通，申请恢复操作任务，并在操作票上进行备注恢复操作任务若雷雨变化长时间得不到消除，进行员工拒绝流程。2、简述管理方面变化的识别与控制流程管理方面的变化包括：法律、法规的变化，机构的变化，流程的变化三种。根据变化的具体情况，识别出变化所产生的风险，如果为本层面能控制的，制定风险管控措施，如果为本层面不能控

40、制的，上报上级单位。法律法规的变化：进行学习。机构、流程的变化：保存机构变化的发文，更替相关文件，修改站内相关的应急流程、业务上下承接流程等。3、简述生产设备及设备参数发生变化的识别与控制流程1) 新建、检修、技改期间完成后的控制。2) 设备台账、巡维作业表单、现场运行规程、重点设备维护策略的更新（文件下发后），新设备的培训、现场处置方案，保护装置巡视操作指南卡、交直流环网图、空开配置表、保护逻辑图、开关柜内部接线示意图、负荷抄录表、运行分析报告、班务会记录、防误闭锁和后台机参数修改、报表、备品备件需求上报、废旧物资的上报、图档管理系统核对、反措台账、移交资料的收集、验收遗留问题的跟踪、月安全

41、生产分析会材料、计划执行情况反馈。3) 设备工况改变的控制： 设备缺陷：及时汇报调度，上报缺陷，根据情况启动如：测温、巡视、现场值守、停电、倒电等，缺陷处理后进行验收，月缺陷分析报告、运行分析报告、班务会报告、月安全生产分析会材料上进行反映。 通信中断：及时汇报调度，注意观察中断站的通信情况，若长时间通信不能回复，通知人员现场值守，并上报缺陷。 线路接地：接地未跳闸时，汇报调度，隔离异常线路，等待处理。接地跳闸时，执行变电运行设备事故跳闸3分钟、15分钟处理流程，做好相关记录。4) 运行方式改变后的控制： 事故跳闸（线路）：汇报设备管辖调度，执行变电运行设备事故跳闸3分钟、15分钟处理流程，对

42、所在站重点管控设备或根据调度通知进行跳闸后动态巡视检查，集控站加强对跳闸站的监视关注，需要时进行保护连接片切换。 运行方式调整：根据需要进行保护连接片、定置区调整和切换和巡视检查，集控站监视关注点的改变。4.简述人员变化识别与控制流程类型危害辨识和风险评估控制措施效果评价新员工 对法律法规、规章制度不熟悉 对本站设备、电网结构、作业流程不熟悉 对本站作业环境不了解 对生产工器具的使用不清楚以上因素都可能带来对设备、电网、作业和环境与职业健康风险。 签订个人安全承诺书 安规考试 教育培训任务观察（若发现问题纳入纠正与预防流程）月度安规考试定期考试4.简述人员变化识别与控制流程类型危害辨识和风险评

43、估控制措施效果评价新员工 对法律法规、规章制度不熟悉 对本站设备、电网结构、作业流程不熟悉 对本站作业环境不了解 对生产工器具的使用不清楚以上因素都可能带来对设备、电网、作业和环境与职业健康风险。 签订个人安全承诺书 安规考试 教育培训任务观察（若发现问题纳入纠正与预防流程）月度安规考试定期考试员工转岗本站员工（岗位调整）岗位职责的变化 员工沟通 签订新的个人安全承诺书任务观察（若发现问题纳入纠正与预防流程）月度安规考试季度考试非本站员工同新员工同新员工作业人员变化工作班成员是否有相应的工作资质核实资质工作负责人 是否有相应的资质 是否清楚工作现场的危险点以上因素都可能带来对设备、电网、作业风

44、险。核实资质应由原工作票签发人同意并通知工作票许可人，工作许可人将变动情况记录在工作票上。非连续工作的工作负责人允许变更一次。原、现工作负责人应对工作任务和安全措施进行交接。管理人员及其他站内（要素管理员）事务归口变化 原、现管理人员交接工作事宜，清楚其职责。 修改站内相关资料中涉及到此岗位的人员信息（如现场处置方案）。上级部门事务归口变化 修改站内相关资料中涉及到此岗位的人员信息（如现场处置方案）。相关事务的归口人员修改（如生产报表）。调度人员权限资质的变化用最新下发的调度人员名单进行替换、沟通传达1.9 安全生产信息沟通管理目的确保企业信息交换、传递快捷、有效。对应管理标准及制度安全生产信

45、息沟通管理标准。控制、管理要 求1、按照附录B 安全生产信息沟通要求一览表要求的内容、时限组织对沟通的对象开展权限范围内的安全生产信息沟通工作。2、负责收集员工合理化建议并上报基层工会委员会。产生的记录1、安全生产工作总结；政府、上级安全生产文件；安全隐患信息；一对一谈话记录 。2、玉溪供电局员工合理化建议表。产生变化后如何控制响应发生变化后，上对下通过会议、培训、宣贯、总结、重新签订个人安全承诺书，一对一谈话等方式进行沟通，下对上通过合理化建议、向安全区代表反馈问题、文件评审等方式进行沟通。知识点模拟问题及回答要点、思路1、简述安全生产信息沟通的方式及相关记录（沟通对象）1) 安全生产法律法规与标准，现行的法规、标准列入日常培训，计划组织进行学习培训；法规、标准新颁布或更新后内组织进行宣贯培训；新入职员工按入职教育要求进行培训。2) 企业规章制度，现行的规章制度列入日常培训计划组织进行学习培训；规章制度新颁布或更新后组织进行宣贯培训；新入职员工按入职教育要求进行培训。3) 安全生产目标与指标，细化出班组的过程性指标和班组目标，并体现在每月的生产计划中，每月在安全分析会材料和班务会中对本月目标与指标完成情况进行回顾，签订班组生产责任书和员工个人承诺书。4) 事故/事件通报，在每周会议上对发生的事故事件进行分析学习，形成会议纪要，值班人员在站上进行学习